ETDD 909 L L D. MEL. MTES DE
- GSTS GSTS FLDDES Y FES F F DEMÓ MTE 3 º SEVS SLES 452.259.453 3 1 Salud 452.259.453 º SBTTL 452.259.453 Gastos Figurativos 6.000.000 TTL 458.259.453 FETES DE FMET de S DEMÓ MTE 11 º Tesoro acional 428.259.453 11 1 Gastos en ersonal 231.313.136 11 2 Bienes de onsumo 88.667.317 11 3 Servicios o ersonales 86.028.000 11 4 Bienes de so 19.100.000 11 5 Transferencias 3.151.000 12 º ecursos ropios 30.000.000 12 1 Gastos en ersonal 9.000.000 12 2 Bienes de onsumo 4.550.000 12 3 Servicios o ersonales 10.450.000 12 9 Gastos Figurativos 6.000.000 TTL 458.259.453 909-2
LSFÓ EÓM ÓDG DEMÓ MTE 2100 Gastos orrientes 439.159.453 2120 Gastos de onsumo 430.008.453 2121 emuneraciones 240.313.136 2122 Bienes y Servicios 189.695.317 2170 Transferencias orrientes 3.151.000 2171 l Sector rivado 3.151.000 2180 Gastos Figurativos para Transacciones orrientes 6.000.000 2181 la dministración acional 6.000.000 2200 Gastos de apital 19.100.000 2210 nversión eal Directa 19.100.000 2211 Formación Bruta de apital Fijo 19.000.000 2214 ctivos ntangibles 100.000 TTL 458.259.453 909-3
- ESS ESS BS T LSE ET SEV EDETE DEMÓ MTE 14 Venta de Bienes y Servicios de 30.000.000 dministraciones úblicas 14 2 Venta de Servicios 30.000.000 14 2 1 Servicios Varios de la dministración acional 30.000.000 41 ontribuciones Figurativas 428.259.453 41 1 ontribuciones para Financiar Gastos orrientes 409.159.453 41 1 1 ontrib. de la dm. entral para Financiar Gastos 409.159.453 orrientes 41 1 1 310 Ministerio de Salud 409.159.453 41 2 ontribuciones para Financiar Gastos de apital 19.100.000 41 2 1 ontrib. de la dm. entral para Financiar Gastos 19.100.000 de apital 41 2 1 310 Ministerio de Salud 19.100.000 TTL 458.259.453 909-4
- ETS GMÁTS LSTD DE GMS Y TEGÍS EQVLETES ÓDG DEMÓ DD EJET ÉDT ESS HMS GS HS. DE ÁTED 59 tención de acientes olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 99 Erogaciones Figurativas olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 452.259.453 459 458 6.000.000 0 0 TTL 458.259.453 459 458 909-5
GM 59 TEÓ DE ETES DD EJET L L D. MEL. MTES DE Servicio dministrativo Financiero 909 DSTBÓ DE LÍMTES DEL GST SGÓ DE ÉDTS DEL GM 59 S B Y F L S E M DEMÓ MTE 0 0 3 SEVS SLES 438.909.453 0 0 3 11 Tesoro acional 414.909.453 0 0 3 11 1 Gastos en ersonal 231.313.136 0 0 3 11 1 1 ersonal ermanente 100.005.347 0 0 3 11 1 1 1 etribución del argo 70.718.427 0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos orrientes 70.718.427 0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda acional 70.718.427 0 0 3 11 1 1 3 etribuciones que no hacen al argo 16.170.208 0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos orrientes 16.170.208 0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda acional 16.170.208 0 0 3 11 1 1 4 Sueldo nual omplementario 7.240.720 0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos orrientes 7.240.720 0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda acional 7.240.720 0 0 3 11 1 1 6 ontribuciones atronales 4.706.468 0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos orrientes 4.706.468 0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda acional 4.706.468 0 0 3 11 1 1 7 omplementos 1.169.524 0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos orrientes 1.169.524 0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda acional 1.169.524 0 0 3 11 1 2 ersonal Temporario 935.611 0 0 3 11 1 2 1 etribuciones del argo 690.913 0 0 3 11 1 2 1 21 Gastos orrientes 690.913 0 0 3 11 1 2 1 21 1 Moneda acional 690.913 0 0 3 11 1 2 3 Sueldo nual omplementario 57.576 0 0 3 11 1 2 3 21 Gastos orrientes 57.576 0 0 3 11 1 2 3 21 1 Moneda acional 57.576 0 0 3 11 1 2 5 ontribuciones atronales 187.122 0 0 3 11 1 2 5 21 Gastos orrientes 187.122 0 0 3 11 1 2 5 21 1 Moneda acional 187.122 0 0 3 11 1 5 sistencia Social al ersonal 3.337.178 0 0 3 11 1 5 1 Seguros de iesgo de Trabajo 2.056.844 909-6
S B Y F L DSTBÓ DE LÍMTES DEL GST SGÓ DE ÉDTS DEL GM 59 S E M DEMÓ MTE 0 0 3 11 1 5 1 21 Gastos orrientes 2.056.844 0 0 3 11 1 5 1 21 1 Moneda acional 2.056.844 0 0 3 11 1 5 9 tras sistencias Sociales al ersonal 1.280.334 0 0 3 11 1 5 9 21 Gastos orrientes 1.280.334 0 0 3 11 1 5 9 21 1 Moneda acional 1.280.334 0 0 3 11 1 8 ersonal contratado 127.035.000 0 0 3 11 1 8 1 etribuciones por contratos 93.814.806 0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos orrientes 93.814.806 0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda acional 93.814.806 0 0 3 11 1 8 2 dicionales al contrato 11.955.663 0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos orrientes 11.955.663 0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda acional 11.955.663 0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 8.813.719 0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos orrientes 8.813.719 0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda acional 8.813.719 0 0 3 11 1 8 5 ontribuciones patronales 12.450.812 0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos orrientes 12.450.812 0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda acional 12.450.812 0 0 3 11 2 Bienes de onsumo 88.667.317 0 0 3 11 2 21 Gastos orrientes 88.667.317 0 0 3 11 2 21 1 Moneda acional 88.667.317 0 0 3 11 3 Servicios o ersonales 86.028.000 0 0 3 11 3 1 Servicios Básicos 5.000.000 0 0 3 11 3 1 21 Gastos orrientes 5.000.000 0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda acional 5.000.000 0 0 3 11 3 2 lquileres y Derechos 5.870.000 0 0 3 11 3 2 21 Gastos orrientes 5.870.000 0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda acional 5.870.000 0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, eparación y Limpieza 52.912.000 0 0 3 11 3 3 21 Gastos orrientes 52.912.000 0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda acional 52.912.000 0 0 3 11 3 4 Servicios Técnicos y rofesionales 800.000 0 0 3 11 3 4 21 Gastos orrientes 800.000 0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda acional 800.000 0 0 3 11 3 5 Servicios omerciales y Financieros 1.880.000 0 0 3 11 3 5 21 Gastos orrientes 1.880.000 0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda acional 1.880.000 0 0 3 11 3 7 asajes y Viáticos 1.203.000 0 0 3 11 3 7 21 Gastos orrientes 1.203.000 0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda acional 1.203.000 0 0 3 11 3 8 mpuestos, Derechos, Tasas y Juicios 1.103.000 0 0 3 11 3 8 21 Gastos orrientes 1.103.000 0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda acional 1.103.000 0 0 3 11 3 9 tros Servicios 17.260.000 0 0 3 11 3 9 21 Gastos orrientes 17.260.000 0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda acional 17.260.000 0 0 3 11 4 Bienes de so 5.750.000 909-7
S B Y F L DSTBÓ DE LÍMTES DEL GST SGÓ DE ÉDTS DEL GM 59 S E M DEMÓ MTE 0 0 3 11 4 3 Maquinaria y Equipo 5.650.000 0 0 3 11 4 3 22 Gastos de apital 5.650.000 0 0 3 11 4 3 22 1 Moneda acional 5.650.000 0 0 3 11 4 8 ctivos ntangibles 100.000 0 0 3 11 4 8 22 Gastos de apital 100.000 0 0 3 11 4 8 22 1 Moneda acional 100.000 0 0 3 11 5 Transferencias 3.151.000 0 0 3 11 5 1 Transf. al Sector rivado para Financiar 3.151.000 Gastos orrientes 0 0 3 11 5 1 4 yudas Sociales a ersonas 3.151.000 0 0 3 11 5 1 4 21 Gastos orrientes 3.151.000 0 0 3 11 5 1 4 21 1 Moneda acional 3.151.000 0 0 3 12 ecursos ropios 24.000.000 0 0 3 12 1 Gastos en ersonal 9.000.000 0 0 3 12 1 1 ersonal ermanente 9.000.000 0 0 3 12 1 1 1 etribución del argo 2.500.000 0 0 3 12 1 1 1 21 Gastos orrientes 2.500.000 0 0 3 12 1 1 1 21 1 Moneda acional 2.500.000 0 0 3 12 1 1 6 ontribuciones atronales 2.500.000 0 0 3 12 1 1 6 21 Gastos orrientes 2.500.000 0 0 3 12 1 1 6 21 1 Moneda acional 2.500.000 0 0 3 12 1 1 7 omplementos 4.000.000 0 0 3 12 1 1 7 21 Gastos orrientes 4.000.000 0 0 3 12 1 1 7 21 1 Moneda acional 4.000.000 0 0 3 12 2 Bienes de onsumo 4.550.000 0 0 3 12 2 21 Gastos orrientes 4.550.000 0 0 3 12 2 21 1 Moneda acional 4.550.000 0 0 3 12 3 Servicios o ersonales 10.450.000 0 0 3 12 3 1 Servicios Básicos 440.000 0 0 3 12 3 1 21 Gastos orrientes 440.000 0 0 3 12 3 1 21 1 Moneda acional 440.000 0 0 3 12 3 2 lquileres y Derechos 520.000 0 0 3 12 3 2 21 Gastos orrientes 520.000 0 0 3 12 3 2 21 1 Moneda acional 520.000 0 0 3 12 3 3 Mantenimiento, eparación y Limpieza 6.514.000 0 0 3 12 3 3 21 Gastos orrientes 6.514.000 0 0 3 12 3 3 21 1 Moneda acional 6.514.000 0 0 3 12 3 4 Servicios Técnicos y rofesionales 160.000 0 0 3 12 3 4 21 Gastos orrientes 160.000 0 0 3 12 3 4 21 1 Moneda acional 160.000 0 0 3 12 3 5 Servicios omerciales y Financieros 199.000 0 0 3 12 3 5 21 Gastos orrientes 199.000 0 0 3 12 3 5 21 1 Moneda acional 199.000 0 0 3 12 3 7 asajes y Viáticos 207.000 0 0 3 12 3 7 21 Gastos orrientes 207.000 0 0 3 12 3 7 21 1 Moneda acional 207.000 0 0 3 12 3 9 tros Servicios 2.410.000 909-8
S B Y F L DSTBÓ DE LÍMTES DEL GST SGÓ DE ÉDTS DEL GM 59 S E M DEMÓ MTE 0 0 3 12 3 9 21 Gastos orrientes 2.410.000 0 0 3 12 3 9 21 1 Moneda acional 2.410.000 0 13 ealización de 6 Hogares 4.500.000 0 13 3 SEVS SLES 4.500.000 0 13 3 11 Tesoro acional 4.500.000 0 13 3 11 4 Bienes de so 4.500.000 0 13 3 11 4 2 onstrucciones 4.500.000 0 13 3 11 4 2 22 Gastos de apital 4.500.000 0 13 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 4.500.000 0 18 daptación de Baños para Discapacidad 2.000.000 0 18 3 SEVS SLES 2.000.000 0 18 3 11 Tesoro acional 2.000.000 0 18 3 11 4 Bienes de so 2.000.000 0 18 3 11 4 2 onstrucciones 2.000.000 0 18 3 11 4 2 22 Gastos de apital 2.000.000 0 18 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 2.000.000 0 20 eadecuación de la ed Eléctrica 250.000 0 20 3 SEVS SLES 250.000 0 20 3 11 Tesoro acional 250.000 0 20 3 11 4 Bienes de so 250.000 0 20 3 11 4 2 onstrucciones 250.000 0 20 3 11 4 2 22 Gastos de apital 250.000 0 20 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 250.000 0 21 onstrucción de nexo del entro de Salud 3.000.000 0 21 3 SEVS SLES 3.000.000 0 21 3 11 Tesoro acional 3.000.000 0 21 3 11 4 Bienes de so 3.000.000 0 21 3 11 4 2 onstrucciones 3.000.000 0 21 3 11 4 2 22 Gastos de apital 3.000.000 0 21 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 3.000.000 0 22 efacción Salón de Visita 500.000 0 22 3 SEVS SLES 500.000 0 22 3 11 Tesoro acional 500.000 909-9
S B Y F L DSTBÓ DE LÍMTES DEL GST SGÓ DE ÉDTS DEL GM 59 S E M DEMÓ MTE 0 22 3 11 4 Bienes de so 500.000 0 22 3 11 4 2 onstrucciones 500.000 0 22 3 11 4 2 22 Gastos de apital 500.000 0 22 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 500.000 0 23 eubicación de ocina entral 1.800.000 0 23 3 SEVS SLES 1.800.000 0 23 3 11 Tesoro acional 1.800.000 0 23 3 11 4 Bienes de so 1.800.000 0 23 3 11 4 2 onstrucciones 1.800.000 0 23 3 11 4 2 22 Gastos de apital 1.800.000 0 23 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 1.800.000 0 24 efacción y efuncionalización abellón 7 450.000 0 24 3 SEVS SLES 450.000 0 24 3 11 Tesoro acional 450.000 0 24 3 11 4 Bienes de so 450.000 0 24 3 11 4 2 onstrucciones 450.000 0 24 3 11 4 2 22 Gastos de apital 450.000 0 24 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 450.000 0 25 efacción y efuncionalización abellón 10 - Etapa 200.000 0 25 3 SEVS SLES 200.000 0 25 3 11 Tesoro acional 200.000 0 25 3 11 4 Bienes de so 200.000 0 25 3 11 4 2 onstrucciones 200.000 0 25 3 11 4 2 22 Gastos de apital 200.000 0 25 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 200.000 0 26 emodelación ficinas dministrativas - Etapa 200.000 0 26 3 SEVS SLES 200.000 0 26 3 11 Tesoro acional 200.000 0 26 3 11 4 Bienes de so 200.000 0 26 3 11 4 2 onstrucciones 200.000 0 26 3 11 4 2 22 Gastos de apital 200.000 0 26 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 200.000 0 27 mpliación y uesta en Marcha lanta Depuradora 150.000 909-10
DSTBÓ DE LÍMTES DEL GST SGÓ DE ÉDTS DEL GM 59 S B Y F L S E M DEMÓ MTE 0 27 3 SEVS SLES 150.000 0 27 3 11 Tesoro acional 150.000 0 27 3 11 4 Bienes de so 150.000 0 27 3 11 4 2 onstrucciones 150.000 0 27 3 11 4 2 22 Gastos de apital 150.000 0 27 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 150.000 0 28 uesta en Valor de alles y aminos nternos 300.000 0 28 3 SEVS SLES 300.000 0 28 3 11 Tesoro acional 300.000 0 28 3 11 4 Bienes de so 300.000 0 28 3 11 4 2 onstrucciones 300.000 0 28 3 11 4 2 22 Gastos de apital 300.000 0 28 3 11 4 2 22 1 Moneda acional 300.000 TTL 452.259.453 909-11
DETLLE DE TSFEES (TDS DTVS) SGÓ DE ÉDTS DEL GM 59 S B Y T B F F L S G E DEMÓ MTE 0 0 1 tención de acientes 3.151.000 0 0 1 3 SEVS SLES 3.151.000 0 0 1 3 1 Salud 3.151.000 0 0 1 3 1 11 Tesoro acional 3.151.000 0 0 1 3 1 11 5 Transferencias 3.151.000 0 0 1 3 1 11 5 1 Transf. al Sector rivado para 3.151.000 Financiar Gastos orrientes 0 0 1 3 1 11 5 1 4 yudas Sociales a ersonas 3.151.000 0 0 1 3 1 11 5 1 4 6 rovincia de Buenos ires 3.151.000 TTL 3.151.000 909-12
LSTD DE TVDDES ESEFS Y YETS ÓDG DEMÓ DD EJET ÉDT ESS HMS ctividades: GS HS. DE ÁTED 01 tención de acientes olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 438.909.453 459 458 royectos: 13 ealización de 6 Hogares olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 4.500.000 0 0 18 daptación de Baños para Discapacidad 20 eadecuación de la ed Eléctrica 21 onstrucción de nexo del entro de Salud olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 2.000.000 0 0 250.000 0 0 3.000.000 0 0 22 efacción Salón de Visita olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 500.000 0 0 23 eubicación de ocina entral 24 efacción y efuncionalización abellón 7 25 efacción y efuncionalización abellón 10 - Etapa 26 emodelación ficinas dministrativas - Etapa 27 mpliación y uesta en Marcha lanta Depuradora olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 1.800.000 0 0 450.000 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 150.000 0 0 909-13
LSTD DE TVDDES ESEFS Y YETS ÓDG DEMÓ DD EJET ÉDT ESS HMS 28 uesta en Valor de alles y aminos nternos olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca GS HS. DE ÁTED 300.000 0 0 TTL: 452.259.453 459 458 909-14
ESS HMS DEL GM 59 TDD DE G TEGÍ GS HS. DE ÁTED lanta ermanente FS FE DE VEL uditor nterno Titular 1 0 Subtotal Escalafón 1 0 ESL FESL DE LS ESTBLEMETS HSTLS Y SSTELES rofesional rincipal 3 0 rofesional rincipal Grado 6 5 0 rofesional rincipal Grado 7 5 0 rofesional rincipal Grado 8 3 0 rofesional rincipal Grado 9 12 0 rofesional rincipal Grado 10 9 0 rofesional rincipal Grado 11 1 0 rofesional rincipal Grado 12 2 0 rofesional djunto 1 0 rofesional djunto Grado 3 4 0 rofesional djunto Grado 4 4 0 rofesional djunto Grado 5 1 0 rofesional djunto Grado 6 4 0 rofesional djunto Grado 7 2 0 rofesional sistente 1 0 rofesional sistente Grado 3 1 0 Subtotal Escalafón 58 0 ersonal del Sistema acional de Empleo úblico (SE) 1 0 B 6 0 50 0 D 252 0 E 91 0 Subtotal Escalafón 400 0 909-15
TDD DE G TEGÍ GS HS. DE ÁTED lanta Temporaria ESL TTD Horas de átedra nuales 0 458 Subtotal Escalafón 0 458 TTL DEL GM 59 459 458 909-16
LSTD DE BS YE T ÓDG DEMÓ DD EJET ÉDT 13 51 ealización de 6 Hogares olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 4.500.000 18 51 daptación de Baños para Discapacidad olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 2.000.000 20 51 eadecuación de la ed Eléctrica olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 250.000 21 51 onstrucción de nexo del entro de Salud olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 3.000.000 22 51 efacción Salón de Visita olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 23 51 eubicación de ocina entral olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 500.000 1.800.000 24 51 efacción y efuncionalización abellón 7 25 51 efacción y efuncionalización abellón 10 - Etapa 26 51 emodelación ficinas dministrativas - Etapa 27 51 mpliación y uesta en Marcha lanta Depuradora 28 51 uesta en Valor de alles y aminos nternos olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca olonia acional Dr. Manuel. Montes de ca 450.000 200.000 200.000 150.000 300.000 TTL 13.350.000 909-17
DETLLE DE LS YETS DE VESÓ VE FÍS DE YETS/BS G S B Y YETS DE B FEH % DE VE FÍS FEH TEM. h/ 2015 2016 2017 2018 esto 59 0 13 ealización de 6 Hogares 01/01/2014 31/12/2017 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 59 0 18 daptación de Baños para Discapacidad 01/03/2015 28/12/2016 32,00 68,00 0,00 0,00 0,00 59 0 20 eadecuación de la ed Eléctrica 01/01/2015 31/12/2017 10,00 10,00 80,00 0,00 0,00 59 0 21 onstrucción de nexo del entro de Salud 01/01/2015 31/12/2017 0,00 30,00 70,00 0,00 0,00 59 0 22 efacción Salón de Visita 01/01/2016 31/12/2016 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 59 0 23 eubicación de ocina entral 01/01/2016 31/12/2017 0,00 40,00 60,00 0,00 0,00 59 0 24 efacción y efuncionalización abellón 01/01/2016 31/12/2017 0,00 10,00 90,00 0,00 0,00 7 59 0 25 efacción y efuncionalización abellón 01/01/2016 31/12/2017 0,00 5,00 95,00 0,00 0,00 10 - Etapa 59 0 26 emodelación ficinas dministrativas - 01/01/2016 31/12/2017 0,00 10,00 90,00 0,00 0,00 Etapa 59 0 27 mpliación y uesta en Marcha lanta 01/01/2016 31/12/2017 0,00 2,50 97,50 0,00 0,00 Depuradora 59 0 28 uesta en Valor de alles y aminos nternos 01/01/2016 31/12/2017 0,00 10,00 90,00 0,00 0,00 909-18
TS TEGS ESESTS 99 EGES FGTVS DD EJET L L D. MEL. MTES DE Servicio dministrativo Financiero 909 DSTBÓ DE LÍMTES DEL GST G Y F SGÓ DE ÉDTS DE TS TEGS ESESTS 99 L S E M DEMÓ MTE 0 0 9 TS 6.000.000 0 0 9 12 ecursos ropios 6.000.000 0 0 9 12 9 Gastos Figurativos 6.000.000 0 0 9 12 9 1 Gastos Fig. de la dm. ac. p/transacciones 6.000.000 orrientes 0 0 9 12 9 1 1 ontribución a la dministración entral 6.000.000 0 0 9 12 9 1 1 310 Ministerio de Salud 6.000.000 0 0 9 12 9 1 1 310 21 Gastos orrientes 6.000.000 0 0 9 12 9 1 1 310 21 1 Moneda acional 6.000.000 TTL 6.000.000 909-19