Presupuestos 2017 #GetxoBiziEzazu Suplemento especial JUNIO 2017 Presupuesto Prorrogado Consolidado 2017 + Modificaciones Presupuestarias 2017 94,2 millones de + 39 millones de 133.219.863 Servicios Básicos de Calidad y Mejora del Municipio 44.225.376 Modernización: Proyectos Estratégicos 24.899.981 Participación, Transparencia y Comunicación con la 3.132.682 Disfrutar Getxo: Cultura, Ocio, Deporte, Medio Ambiente y Euskera 21.428.429 Rigor Económico y Eficiencia en la Gestión 17.190.179 Promoción de la Actividad Económica 3.019.588 Políticas Sociales (Cohesión Social) 19.323.629
Presupuesto Prorrogado Consolidado 2017 94.237.517 Ayuntamiento 71.597.560 Escuela de Música Organismo Autónomo 2.569.001 Residencia Municipal Organismo Autónomo 5.545.237 Aula de Cultura Organismo Autónomo 6.080.594 Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo 375.000 Getxo Kirolak Organismo Autónomo 8.070.125 Endeudamiento Evolución de préstamos 2010-2017 (millones de euros) 36,10 34,90 31,60 28,20 24,90 21,50 18,45 15,40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Presupuesto 2017 en detalle Servicios Básicos de Calidad y Mejora del Municipio 44.225.376 Seguridad y Orden Público 7.930.742 Servicio de Grúa 220.619 Protección Civil 569.428 Ordenación del Tráfico y Estacionamiento 1.162.409 Urbanismo y Arquitectura 3.149.395 Vías s 5.842.080 Alcantarillado 1.169.180 Abastecimiento de Agua Potable 4.694.597 Recogida de Residuos 5.188.381 Limpieza Viaria 5.627.943 Cementerios y Servicios Funerarios 331.144 Alumbrado Público 3.190.124 Parques y Jardines 2.510.262 Infraestructuras 1.720.744 Parque Móvil 918.327 Disfrutar Getxo: Cultura, Ocio, Deporte, Medio Ambiente y Euskera 21.428.429 Juventud 519.335 Aula de Cultura 5.987.959 Euskera 1.057.789 Fiestas Populares y Festejos 411.550 Protección y Mejora del Medioambiente 806.347 Playas 420.092 Protección Salubridad 150.905 Aquarium 352.475 Getxo Kirolak 9.299.551 Musika Eskola 2.422.426 Promoción de la Actividad Económica 3.019.588 Puerto Deportivo 363.500 Promoción Económica 1.035.021 Información y Promoción Turística 661.859 Promoción Económica 959.207 Rigor Económico y Eficiencia en la Gestión 17.190.179 Órganos de Gobierno 2.193.774 Administración General 1.995.268 Disciplona Urbanística 581.683 Deuda 3.184.957 Otras Prestaciones 383.707 Gestión de Organización y de Recursos Humanos 2.600.149 Calidad 280.187 Intervención Tesorería Contratación Informática Superávit 1.209.803 1.305.403 640.295 2.205.158 609.796 Políticas Sociales (Cohesión Social) 19.323.629 de Servicios Sociales 786.519 Desarrollo Ley de Servicios Sociales 413.010 Acción e Integración Social 6.020.382 Prevención Drogodependencias 257.309 Interculturalidad e Inmigración 138.749 Residencia Municipal 5.564.917 Cooperación al Desarrollo 600.740 Igualdad de Oportunidades 293.641 de Educación 832.708 Acciones Educativas 279.218 Vivienda 4.136.436 Modernización: Proyectos Estratégicos 24.899.981 Modernización Equipamental 22.445.465 Gestión del Patrimonio 958.654 Protección Patrimonio Histórico-Artístico 77.000 Servicio de Limpieza de Interiores 1.418.862 Participación, Transparencia y Comunicación con la 3.132.682 Atención a la 989.927 Transparencia y Participación Ciudadana 1.545.180 Potección Consumidores/as - Usuarios/as 72.073 Comunicación con la 525.502
Gasto por habitante 79.018 habitantes empadronados a 01/01/2017 Servicios Básicos de Calidad y Mejora del Municipio 559,69 Seguridad y Orden Público 100,37 Servicio de Grúa 2,79 Protección Civil 7,21 Ordenación del Tráfico y Estacionamiento 14,71 Urbanismo y Arquitectura 39,86 Vías s 73,93 Alcantarillado 14,80 Abastecimiento de Agua Potable 59,41 Recogida de Residuos 65,66 Limpieza Viaria 71,22 Cementerios y Servicios Funerarios 4,19 Alumbrado Público 40,37 Parques y Jardines 31,77 Infraestructuras 21,78 Parque Móvil 11,62 Disfrutar Getxo: Cultura, Ocio, Deporte, Medio Ambiente y Euskera 271,18 Juventud 6,57 Aula de Cultura 75,78 Euskera 13,39 Fiestas Populares y Festejos 5,21 Protección y Mejora del Medioambiente 10,20 Playas 5,32 Protección Salubridad 1,91 Aquarium 4,46 Getxo Kirolak 117,69 Musika Eskola 30,66 Promoción de la Actividad Económica 38,21 Puerto Deportivo 4,60 Promoción Económica 13,10 Información y Promoción Turística 8,38 Promoción Económica 12,14 Rigor Económico y Eficiencia en la Gestión 217,55 Órganos de Gobierno 27,76 Administración General 25,25 Disciplona Urbanística 7,36 Deuda 40,31 Otras Prestaciones 4,86 Gestión de Organización y de Recursos Humanos 32,91 Calidad 3,55 Intervención Tesorería Contratación Informática Superávit 15,31 16,52 8,10 27,91 7,72 Políticas Sociales (Cohesión Social) 244,55 de Servicios Sociales 9,95 Desarrollo Ley de Servicios Sociales 5,23 Acción e Integración Social 76,19 Prevención Drogodependencias 3,26 Interculturalidad e Inmigración 1,76 Residencia Municipal 70,43 Cooperación al Desarrollo 7,60 Igualdad de Oportunidades 3,72 de Educación 10,54 Acciones Educativas 3,53 Vivienda 52,35 Modernización: Proyectos Estratégicos 315,12 Modernización Equipamental 284,06 Gestión del Patrimonio 12,13 Protección Patrimonio Histórico-Artístico 0,97 Servicio de Limpieza de Interiores 17,96 Participación, Transparencia y Comunicación con la 39,65 Atención a la 12,53 Transparencia y Participación Ciudadana 19,55 Potección Consumidores/as - Usuarios/as 0,91 Comunicación con la 6,65
Orígenes 133.219.863 Impuestos Directos 22.568.393 Impuestos Indirectos 1.510.525 Tasas y otros Ingresos 22.075.612 Udalkutxa 44.470.720 Transferencias de otras Instituciones 4.241.541 Ingresos Patrimoniales 631.065 Activos Financieros 224.587 Ahorro Municipal 37.497.420 Destinos 133.219.863 Personal 38.685.238 Puerto Deportivo 363.500 Gastos Corrientes 47.099.835 Deuda (Amortización + Intereses) 3.185.647 Subvenciones 5.502.320 Inversiones 37.773.528 Superavit Presupuesto Prorrogado 609.796
Inversiones destacadas P WC 1.484.926 2.700.000 955.000 213.500 160.000 320.000 365.625 adicionales, hasta alcanzar los 2.916.600, para mejoras en colegios públicos, mobiliario urbano, zonas de juegos, taludes, asfaltado, alcantarillado, alumbrado,etc. Construcción del aparcamiento de Rotación Subterráneo en el parque Manuel Gainza. Ejecución de la 2ª fase de urbanización de la Avda. Algorta, Mariandresena y Euskaleherria. Adecuación del Vivero de Empresas en el local municipal de la Avenida del Ángel. Modernización y mejora de baños públicos (Muelle de Las Arenas, Aixerrota...). Mejora de la movilidad y accesibilidad con implantación de elementos mecánicos (conexión Areneondo y Arene, entre otras). Programa de ahorro energético: sustitución de luminarias ineficientes (500 esféricas). Otras inversiones en la Residencia Municipal, el Aula de Cultura y la Escuela de Musica, entre otras. Subvenciones destacadas 0,7% 250.000 150.000 150.000 497.457 60.000 Ayudas a la emancipación: fomentar la emancipación de nuestra juventud, facilitándoles el pago del alquiler. Ayudas al pago de los gastos de comunidad a aquellas personas, que por su menor nivel de renta, necesiten atender los gastos de su vivienda como propietarios. Ayudas a los gastos de escolarización (libros). En Cooperación Internacional. Subvenciones del Área de Promoción Económica para Getxo Moda (40.000 ) y Serifalaris (20.000 ), para la promoción y potenciación del sector del Diseño Gráfico. Otros incrementos de subvenciones en las áreas de Servicios Sociales, Cultura y Euskera. Priorización Presupuestos Participativos de 2017 Mejora de la seguridad y la accesibilidad en el entorno del acceso a la estación del metro Aiboa (1ª fase). 650.000 Mejora de la accesibilidad al Puerto Viejo, incluyendo el ascensor, y de la conexión entre el parque Generatxu y el parque Usategi. 700.000 de los cuales 280.000 proceden del proceso participativo. Dotación al Proyecto Getxo Lagunkoia, iniciativa para construir un municipio que impulse las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas mayores de 60 años. 100.000 Ayúdanos a mejorar Getxo