Recursos Identificados para el Estado de Aguascalientes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

Recursos Identificados para el Estado de Aguascalientes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

Contenido Presentación... 3 I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Aguascalientes... 4 I.1. Ramo 28 Participaciones Federales... 4 I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales... 7 I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas... 9 II. Gasto Federal identificado para el Estado de Aguascalientes... 14 II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores... 15 II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión... 17 II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales... 20 2

Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 en comparación con el PEF 2016 para el Estado de Aguascalientes. 1 La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2 excluyendo Convenios de Descentralización y Reasignación y los recursos de Protección Social en Salud. 3 En todos los casos, el ejercicio de estos recursos está sujeto a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Aguascalientes que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PPEF 2017 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. 1 Cabe destacar que para cada una de las tablas que se presentan a continuación, las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 2 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Poder Ejecutivo Federal. 3 Los Convenios de Descentralización y Reasignación y la Protección Social en Salud no se incluyen en los recursos identificados de las transferencias a entidades federativas en virtud de que se trata de asignaciones cuya distribución se conoce una vez que se firman los respectivos convenios, que deben estar suscritos a más tardar al término del primer trimestre del año. 3

I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Aguascalientes El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales, y en menor medida los recursos identificados en las Provisiones Salariales y Económicas contenidas en el Ramo 23. El monto total de recursos para Gasto Federalizado asignado al Estado de Aguascalientes y su desglose en los ramos mencionados se presenta a continuación: Gasto Federalizado para el Estado de Aguascalientes, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2016 2017 Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Total 16,566.6 16,478.9-87.8-3.7 Ramo 28 Participaciones Federales 7,453.4 7,983.7 530.4 3.7 Ramo 33 Aportaciones Federales 8,529.9 8,495.1-34.8-3.6 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 583.3 0.0-583.3-100.0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. En las secciones siguientes se presenta el detalle de los recursos asignados a cada uno de los ramos presupuestarios. I.1. Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Aguascalientes se presenta a continuación: 4

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Aguascalientes, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2016 2017 Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Total del Ramo 28 Participaciones Federales 7,453.4 7,983.7 530.4 3.7 Fondo General de Participaciones 5,324.9 5,687.9 363.0 3.4 Fondo de Fomento Municipal 543.1 562.8 19.8 0.3 Incentivos Específicos del IEPS 118.7 n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación 267.0 n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 252.2 n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.a. n.a. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Automóviles Nuevos ISAN 80.7 n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación del ISAN 23.3 23.9 0.6-0.8 ISR por salarios en las entidades federativas 565.3 n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 30.6 n.d. n.a. n.a. Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos n.a. n.a. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos 247.5 1,709.1 1,461.6 568.3 n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Nota: Para fines comparativos, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ramo 28 Participaciones Federales sólo contempla el desglose para el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Compensación del ISAN, sumando los otros fondos al concepto Otros Incentivos Económicos. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) 4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2 de la LCF. 5

v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos. x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Estos recursos son parte del Gasto No Programable, 5 por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades. 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Aguascalientes se presenta a continuación: Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Aguascalientes, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Concepto 2016 2017 Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 8,529.9 8,495.1-34.8-3.6 Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 5,413.1 5,467.1 54.0-2.2 Servicios Personales 5,122.8 5,170.9 48.1-2.3 Otros de Gasto Corriente 163.9 163.9 0.0-3.2 Gasto de Operación 126.4 132.2 5.9 1.3 Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,416.3 1,472.1 55.8 0.6 Infraestructura Social (FAIS) 277.8 335.8 58.0 17.0 Infraestructura Social Estatal (FISE) 33.7 40.7 7.0 17.0 Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) 244.1 295.1 51.0 17.0 Aportaciones Múltiples (FAM) 270.6 87.5-183.1-68.7 Asistencia Social 77.4 87.5 10.0 9.3 Infraestructura Educativa Básica 79.6 n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Media Superior 4.2 n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Superior 109.3 n.d. n.a. n.a. Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 655.3 715.5 60.2 5.7 Seguridad Pública (FASP) 105.6 n.d. n.a. n.a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 97.5 100.1 2.6-0.6 Educación Tecnológica 59.9 61.6 1.7-0.5 Educación de Adultos 37.6 38.5 0.9-0.9 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 293.8 317.1 23.3 4.5 n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Nota: Por entidad federativa para el PPEF 2017, la cifra que presenta la SHCP en el Fondo de Aportaciones Múltiples es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF no cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. Asimismo, el Fondo de Aporataciones de Seguridad Pública tampoco presenta distribución por entidad federativa. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la 7

consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales. iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de 8

seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero; iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable, 6 por lo que una vez establecido el monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros. I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. Para el PEF aprobado para 2016, este Ramo incluye recursos del Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, los Proyectos de Desarrollo Regional y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. En el caso del PPEF 2017 se han incluido el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y los recursos de Provisión para la Armonización Contable; sin embargo, ninguno de estos fondos presenta distribución geográfica en los anexos del Proyecto de Decreto, por lo que los recursos federalizados del Ramo 23 por entidad 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. 9

federativa se reportan en cero para todos los estados. Considerando esta salvedad, en la tabla siguiente se presenta la comparación de los recursos identificados para el Estado de Aguascalientes: 10

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Aguascalientes, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Concepto 2016 2017 Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 583.3 0.0-583.3-100.0 Programas Regionales 0.0 0.0 0.0 n.a. Fondo Metropolitano 138.1 0.0-138.1-100.0 Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes 138.1 0.0-138.1-100.0 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 7.8 0.0-7.8-100.0 Proyectos de Desarrollo Regional 337.1 0.0-337.1-100.0 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON RODERAS, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO, CALLE ANTONIO LÓPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSÉ DE GRACIA, AGUASCALIENTES. 2.3 0.0-2.3-100.0 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON RODERAS, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO, CALLE DOMINGO DE LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2.2 0.0-2.2-100.0 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON RODERAS, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO, CALLE JACINTO DE CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2.2 0.0-2.2-100.0 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON RODERAS, RED DE AGUA Y RED DE ALCANTARILLADO, CALLE NICOLÁS DE LOS REYES, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2.1 0.0-2.1-100.0 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON RODERAS, RED DE AGUA Y RED DE ALCANTARILLADO, CALLE RAFAEL GONZÁLEZ GUERRA, SAN JOSÉ DE GRACIA, AGUASCALIENTES. 4.0 0.0-4.0-100.0 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS,AGUASCALIENTES 3.3 0.0-3.3-100.0 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 250.0 0.0-250.0-100.0 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES 5.8 0.0-5.8-100.0 PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 47.2 0.0-47.2-100.0 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CALVILLO, AGUASCALIENTES 3.2 0.0-3.2-100.0 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR VICENTE SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 1.4 0.0-1.4-100.0 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COMPLEMENTOS. TELESECUNDARIA 181. MARÍAMONTESSORI., EN EL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 1.0 0.0-1.0-100.0 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y VELARIA EN ESCUELA LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS,CABECERA MUNICIPAL, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2.0 0.0-2.0-100.0 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y VELARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 10 DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, COMUNIDAD DE BIMBALETES EL ALAMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2.0 0.0-2.0-100.0 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y VELARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 114 DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL RÍO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2.0 0.0-2.0-100.0 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE INFANTIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALVILLO, AGUASCALIENTES 5.0 0.0-5.0-100.0 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COMPLEMENTOS. TELESECUNDARIA 21. COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA., EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 1.2 0.0-1.2-100.0 11

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Aguascalientes, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Concepto 2016 2017 Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 100.4 0.0-100.4-100.0 Infraestructura Municipal 100.4 0.0-100.4-100.0 AGUASCALIENTES 10.4 0.0-10.4-100.0 ASIENTOS 18.4 0.0-18.4-100.0 CALVILLO 27.0 0.0-27.0-100.0 COSÍO 2.5 0.0-2.5-100.0 EL LLANO 1.0 0.0-1.0-100.0 JESÚS MARÍA 16.4 0.0-16.4-100.0 PABELLÓN DE ARTEAGA 8.3 0.0-8.3-100.0 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 5.2 0.0-5.2-100.0 SAN JOSÉ DE GRACIA 5.2 0.0-5.2-100.0 TEPEZALÁ 6.0 0.0-6.0-100.0 n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento. ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional. iv. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos 12

recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal aplicable. v. Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda. vi. El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se destina a la inversión en infraestructura para resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno social y ecológico derivadas de la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. Las entidades federativas y municipios podrán destinar hasta el 3% para la realización de estudios y evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos de este Fondo. vii. Los recursos de Provisión para la Armonización Contable. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Armonización Contable, establecerá los términos y condiciones para la distribución de este Fondo, el cual tiene como fin el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados, ello a diferencia de los recursos del Ramo 28, los cuales son de libre disposición por parte de las entidades federativas. No obstante, los recursos de los 3 ramos están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). 13

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Aguascalientes Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen de manera directa las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios. Estos recursos tienen como fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de los programas federales, con lo que se busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que contribuye a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Los recursos se reportan dentro del PEF de tres maneras distintas: como gasto por sectores en los anexos del Decreto, como recursos asignados a Programas y Proyectos de Inversión en el Tomo VIII y como recursos asignados a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios. Es importante subrayar que cada asignación presupuestaria específica puede reportarse en el PEF en más de una de las clasificaciones anteriores, razón por la cual es improcedente sumar el monto asignado en cada clasificación para obtener un monto total de Gasto Federal, ya que ello implicaría incurrir en duplicidades en el registro del gasto. Las cifras identificadas para el Estado de Aguascalientes se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes. 7 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 14

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores Asignación en el PPEF 2017 - PEF 2016 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Aguascalientes (pesos) Sector/Programa/Proyecto 2016 2017 Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Total 1,845,055,216 1,160,930,469-684,124,747-39.1 Educación 750,961,211 775,849,069 24,887,858 0.0 U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 750,961,211 775,849,069 24,887,858 0.0 Cultura 88,519,025 0-88,519,025-100.0 Instituciones Estatales de Cultura 34,179,025 0-34,179,025-100.0 Proyectos de Cultura 54,340,000 0-54,340,000-100.0 Festejo del 441 Aniversario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes 15,000,000.0 0-15,000,000.0-100.0 Programa integral de Cultura Calvillo 2016 15,000,000.0 0-15,000,000.0-100.0 Proyectos y Festivales Culturales 2016, Jesús María 20,000,000.0 0-20,000,000.0-100.0 Actividades Culturales en los Centros de Integración Juvenil Aguascalientes 2,340,000.0 0-2,340,000.0-100.0 Fomento de diversas actividades de cultura y gastronomía en Aguascalientes 2,000,000.0 0-2,000,000.0-100.0 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 84,295,582 36,500,000-47,795,582-58.1 Concurrencia con Entidades Federativas 43,520,787 0-43,520,787-100.0 Extensionismo e Innovación Productiva 7,903,846 4,700,000-3,203,846-42.4 Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 0 0 0 n.a. Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 5,463,816 4,800,000-663,816-15.0 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 0 0 0 n.a. Información Estadística y Estudios 1,200,000 800,000-400,000-35.5 Sanidad e Inocuidad Alimentaria 26,207,134 26,200,000-7,134-3.2 Salud 30,973,041 27,467,281-3,505,760-14.2 Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 30,973,041 27,467,281-3,505,760-14.2 Medio Ambiente y Recursos Naturales 364,026,790 127,899,481-236,127,309-66.0 Subsidios del Programa Hidráulico 364,026,790 127,899,481-236,127,309-66.0 Hidroagrícola 92,269,000 55,040,004-37,228,996-42.3 Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 271,757,790 72,859,477-198,898,313-74.1 Infraestructura y Programas Carreteros 526,279,566 193,214,638-333,064,928-64.5 Conservación de Infraestructura Carretera 149,371,488 77,187,465-72,184,023-50.0 Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 153,908,078 116,027,173-37,880,905-27.0 Ampliaciones en infraestructura carretera, camios rurales y caerreteras alimentadoras 223,000,000 0-223,000,000-100.0 15

Asignación en el PPEF 2017 - PEF 2016 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Aguascalientes (pesos) Sector/Programa/Proyecto 2016 2017 Variación Aprobado Proyecto Nominal Real % Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa. 70,000,000 0-70,000,000-100.0 El Novillo - Villa Juárez. 50,000,000 0-50,000,000-100.0 San Isidro - El Novillo 58,000,000 0-58,000,000-100.0 Eje Vial Línea Verde en Ciudad de Aguascalientes 40,000,000 0-40,000,000-100.0 La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos). 5,000,000 0-5,000,000-100.0 n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 16

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión, PEF 2016 - PPEF 2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2016 2017 Variación Entidad Federativa Aprobado Proyecto Nominal Real % Aguascalientes 983.5 475.0-508.5-53.3 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 17

Proyectos con asignación Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Aguascalientes (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 983,504,545 09 Comunicaciones y Transportes 639,100,031 Viñedos Rivier-San Marcos 200,000,016 Tercer Anillo, Primera Etapa. 211,100,015 Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes 40,000,000 Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc.A2 1er Etapa. 70,000,000 La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos). 5,000,000 Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León - Ags.) con Carr. San Bartolo. 5,000,000 El Novillo - Villa Juárez. 50,000,000 San Isidro - El Novillo. 58,000,000 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 344,404,514 Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 344,404,514 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Trasportes Carretera Estatal Ent. Km. 114.5 Carr. (León - Ags.) - San Bartolo - San Isidro. 0 E.C ((Aguascalientes - Calvillo ) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo 0 Las Flores-Jesús Terán. 0 PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes 0 PSV Carretera Federal No. 45 Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI 0 PSV Avenida Aguascalientes Calvillo. 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Proyecto de Infraestructura para Oficinas en la Gerencia Estatal de Aguascalientes. RHQ Comisión Nacional Forestal 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP. 18

Proyectos con asignación Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Aguascalientes (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 475,000,000 09 Comunicaciones y Transportes 30,000,000 Viñedos Rivier-San Marcos 30,000,000 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 445,000,000 Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 445,000,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Trasportes El Novillo - Villa Juárez. 0 San Isidro - El Novillo. 0 PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes 0 PSV Carretera Federal No. 45 Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI 0 El Sauz - El Zapote - Piedras Chinas. 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, SHCP. 19

II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales Gasto Programable Delegacional Identificado, PEF 2016 - PPEF 2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2016 2017 Variación Entidad Federativa Aprobado Proyecto Nominal Real % Aguascalientes 1,204.9 508.7-696.3-59.1 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 20

Actividad Institucional Programa Presupuestario Gasto Total Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Aguascalientes 1,204,937,334 280,142,527 161,626,834 27,067,521 71,540,407 19,907,765 924,794,807 910,287,671 14,507,136 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 33,479,995 33,479,995 30,161,473 3,318,522 0 0 0 0 0 Delegación en Aguascalientes Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 29,826 29,826 29,826 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3,288,696 3,288,696 3,288,696 0 Diseño y aplicación de las política Agropecuaria Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Total 30,161,473 30,161,473 30,161,473 0 Inversión Física Subsidios Comunicaciones y Transportes 971,935,433 47,140,626 37,938,331 7,714,750 1,487,545 0 924,794,807 910,287,671 14,507,136 Centro SCT Aguascalientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 12,080,147 12,080,147 11,567,512 512,635 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 4,724,007 4,724,007 4,474,255 249,752 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de construcción de carreteras 416,100,031 0 416,100,031 416,100,031 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 139,665,551 0 139,665,551 139,665,551 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 223,000,000 0 223,000,000 223,000,000 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 124,415,570 0 124,415,570 124,415,570 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 7,106,519 0 7,106,519 7,106,519 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 15,994,681 1,487,545 1,487,545 14,507,136 14,507,136 Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 611,603 611,603 459,491 152,112 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1,967,319 1,967,319 693,284 1,274,035 0 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes 82,198 82,198 82,198 0 21

Actividad Institucional Programa Presupuestario Gasto Total Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 10,977,706 10,977,706 7,201,547 3,776,159 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 8,839,167 8,839,167 8,520,926 318,241 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4,026,953 4,026,953 3,182,049 844,904 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Programa México conectado 106,092 106,092 106,092 0 Regulación eficiente de las Definición, conducción y supervisión de la comunicaciones y los transportes política de comunicaciones y transportes 2,237,889 2,237,889 1,839,267 398,622 0 Economía 6,581,469 6,581,469 5,660,152 921,317 0 0 0 0 0 Delegación en Aguascalientes Atención de trámites y promoción de los Micro, Pequeñas y Medianas Empresas programas de la Secretaría en las entidades productivas y competitivas federativas 6,581,469 6,581,469 5,660,152 921,317 0 Educación Pública 4,884,849 4,884,849 4,412,550 472,299 0 0 0 0 0 Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Diseño y aplicación de la política educativa Diseño de la política educativa 4,884,849 4,884,849 4,412,550 472,299 0 Trabajo y Previsión Social 9,676,051 9,676,051 7,542,422 2,133,629 0 0 0 0 0 Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes Instrumentación de la política Laboral Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 9,676,051 9,676,051 7,542,422 2,133,629 0 Total Inversión Física Subsidios Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3,797,823 3,797,823 3,590,388 207,435 0 0 0 0 0 Delegación Estatal en Aguascalientes Ordenación y regularización de la Política de Desarrollo Urbano y propiedad rural y urbana Ordenamiento del Territorio 3,427,068 3,427,068 3,219,633 207,435 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Apoyo a la Vivienda 370,755 370,755 370,755 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 13,052,125 13,052,125 11,524,516 1,527,609 0 0 0 0 0 Delegación Federal en Aguascalientes Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,263,585 1,263,585 1,263,585 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 11,650,688 11,650,688 11,524,516 126,172 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 137,852 137,852 137,852 0 22

Actividad Institucional Programa Presupuestario Gasto Total Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Inversión Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Inversión Física Subsidios Procuraduría General de la República 24,689,074 24,689,074 21,272,554 3,416,520 0 0 0 0 0 Delegación Estatal en Aguascalientes Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 24,689,074 24,689,074 21,272,554 3,416,520 0 Desarrollo Social 107,992,854 107,992,854 13,613,483 4,544,744 70,052,862 19,781,765 0 0 0 Delegación SEDESOL en Aguascalientes Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 1,346,163 1,346,163 1,346,163 0 Promoción y evaluación de la política de Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, la educación de las familias en pobreza participación y la cohesión social 37,939,992 37,939,992 13,613,483 4,544,744 19,781,765 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 108,199 108,199 108,199 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 65,429,091 65,429,091 65,429,091 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 3,169,409 3,169,409 3,169,409 0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 28,847,661 28,847,661 25,910,965 2,810,696 0 126,000 0 0 0 Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 28,847,661 28,847,661 25,910,965 2,810,696 126,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 23

Actividad Institucional Programa Presupuestario Gasto Total Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Aguascalientes 508,665,803 279,431,366 176,848,824 36,309,687 58,577,140 7,695,715 229,234,437 223,214,638 6,019,799 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 37,957,382 37,957,382 34,638,860 3,318,522 0 0 0 0 0 Delegación en Aguascalientes Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 29,826 29,826 29,826 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3,288,696 3,288,696 3,288,696 0 Diseño y aplicación de las política Agropecuaria Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Total 34,638,860 34,638,860 34,638,860 0 Inversión Física Subsidios Comunicaciones y Transportes 283,183,333 53,948,896 44,317,084 7,654,270 1,977,542 0 229,234,437 223,214,638 6,019,799 Centro SCT Aguascalientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 13,964,568 13,964,568 13,512,413 452,155 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 5,476,285 5,476,285 5,226,533 249,752 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de construcción de carreteras 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 77,187,465 0 77,187,465 77,187,465 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 108,920,654 0 108,920,654 108,920,654 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 7,106,519 0 7,106,519 7,106,519 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 7,997,341 1,977,542 1,977,542 6,019,799 6,019,799 Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 515,986 515,986 363,874 152,112 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,016,283 2,016,283 742,248 1,274,035 0 Regulación eficiente de las Definición, conducción y supervisión de la comunicaciones y los transportes política de comunicaciones y transportes 82,198 82,198 82,198 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 12,188,536 12,188,536 8,412,377 3,776,159 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 10,271,831 10,271,831 9,953,590 318,241 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4,802,441 4,802,441 3,957,537 844,904 0 24

Actividad Institucional Programa Presupuestario Gasto Total Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Programa México conectado 106,092 106,092 106,092 0 Regulación eficiente de las Definición, conducción y supervisión de la comunicaciones y los transportes política de comunicaciones y transportes 2,547,134 2,547,134 2,148,512 398,622 0 Economía 6,407,909 6,407,909 5,443,615 964,294 0 0 0 0 0 Delegación en Aguascalientes Atención de trámites y promoción de los Micro, Pequeñas y Medianas Empresas programas de la Secretaría en las entidades productivas y competitivas federativas 6,407,909 6,407,909 5,443,615 964,294 0 Educación Pública 5,173,569 5,173,569 4,866,574 306,995 0 0 0 0 0 Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Diseño y aplicación de la política educativa Diseño de la política educativa 5,173,569 5,173,569 4,866,574 306,995 0 Trabajo y Previsión Social 9,517,365 9,517,365 8,046,100 1,471,265 0 0 0 0 0 Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes Instrumentación de la política Laboral Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 9,517,365 9,517,365 8,046,100 1,471,265 0 Total Inversión Física Subsidios Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3,826,930 3,826,930 3,676,749 150,181 0 0 0 0 0 Delegación Estatal en Aguascalientes Ordenación y regularización de la Política de Desarrollo Urbano y propiedad rural y urbana Ordenamiento del Territorio 3,456,175 3,456,175 3,305,994 150,181 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Apoyo a la Vivienda 370,755 370,755 370,755 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 12,771,278 12,771,278 11,243,669 1,527,609 0 0 0 0 0 Delegación Federal en Aguascalientes Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,263,585 1,263,585 1,263,585 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 11,369,841 11,369,841 11,243,669 126,172 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 137,852 137,852 137,852 0 Procuraduría General de la República 28,439,074 28,439,074 25,022,554 3,416,520 0 0 0 0 0 Delegación Estatal en Aguascalientes Investigación del delito federal Investigar y perseguir los delitos del orden federal 28,439,074 28,439,074 25,022,554 3,416,520 0 25