Formato : PE-02 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA RECURSOS PROPIOS R.E.P.O. SERVICIOS PERSONALES $875,517.60 120000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $100,000.00 130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $189,000.00 140000 Seguridad Social $136,517.60 150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $450,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,133,419.49 210000 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $602,443.70 220000 Alimentos y Utensilios $756,380.00 240000 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $617,300.00 250000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $254,020.96 260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $1,000,000.00 270000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $202,100.00 290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $701,174.83 SERVICIOS GENERALES $3,868,387.63 310000 Servicios Básicos $254,720.00 320000 Servicios de Arrendamiento $570,100.00 330000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $263,093.00 350000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $760,210.83 360000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $292,243.80 370000 Servicios de Traslado y Viáticos $182,000.00 380000 Servicios Oficiales $1,300,100.00 390000 Otros Servicios Generales $245,920.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $907,134.14 440000 Ayudas Sociales $907,134.14 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $121,300.00 510000 Mobiliario y equipo de administración $120,100.00 560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas $200.00 590000 Activos intangibles $1,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA $4,762,477.34 6000 Obra Pública en bienes de dominio público $4,762,477.34 $14,668,236.20
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SERVICIOS PERSONALES $18,118,881.57 110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $9,052,592.00 130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,815,217.57 140000 Seguridad Social $120,000.00 150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $5,131,072.00 SERVICIOS GENERALES $6,657,370.50 310000 Servicios Básicos $5,500,000.00 380000 Servicios Oficiales $657,370.50 390000 Otros Servicios Generales $500,000.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $5,950,189.43 410000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $688,000.00 430000 Subsidios y Subvenciones $613,250.00 Ayudas Sociales 450000 Pensiones y Jubilaciones $4,648,939.43 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $5,128,595.50 540000 Vehículo y équipo de transporte $5,128,595.50 $35,855,037.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES $10,928,772.00 110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $10,722,312.00 130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $174,312.00 150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $32,148.00 MATERIALES Y SUMINISTROS $405,000.00 210000 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $80,000.00 240000 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $170,000.00 270000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $100,000.00 290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $55,000.00 SERVICIOS GENERALES $80,000.00 310000 Servicios Básicos $5,000.00 320000 Servicios de Arrendamiento $40,000.00 350000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $35,000.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $355,575.34 440000 Ayudas Sociales $60,000.00 450000 Pensiones y Jubilaciones $295,575.34 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,194,113.66 540000 Vehículo y équipo de transporte $2,194,113.66 $13,963,461.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL2017 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 310000 SERVICIOS GENERALES $610,647.00 Servicios Básicos $610,647.00
$610,647.00 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $262,630.00 440000 Ayudas Sociales $262,630.00 $262,630.00 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (De conformidad con lo que establece el Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal) FISM-DF UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS INVERSIÓN PÚBLICA $22,849,931.00 6000 Obra Pública en bienes de dominio público $22,849,931.00 $22,849,931.00 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN SERVICIOS PERSONALES $369,424.00 110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $1,000.00 120000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $2,000.00 130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $366,424.00 MATERIALES Y SUMINISTROS $151,000.00 210000 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $131,000.00 220000 Alimentos y Utensilios $20,000.00
SERVICIOS GENERALES $127,161.00 330000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $69,000.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $58,161.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $160,000.00 590000 Activos intangibles $160,000.00 $807,585.00 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FONDO SERVICIOS PERSONALES $11,073,180.68 110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $8,625,953.68 130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $1,522,227.00 140000 Seguridad Social $125,000.00 150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $800,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,728,398.87 260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $600,000.00 270000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $900,000.00 290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $228,398.87 SERVICIOS GENERALES $8,791,669.72 310000 Servicios Básicos $7,315,673.77 350000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,475,995.95 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,586,752.97 430000 Subsidios y Subvenciones $1,586,752.97 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,869,569.76 540000 Vehículo y équipo de transporte $1,869,569.76 $25,049,572.00 FONDO DE INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL FONDO
SERVICIOS PERSONALES $31,158.25 150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $31,158.25 MATERIALES Y SUMINISTROS $950,695.22 260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $950,695.22 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $11,404.53 430000 Subsidios y Subvenciones $11,404.53 INVERSIÓN PÚBLICA $800,000.00 Obra Pública en bienes de dominio público $800,000.00 $1,793,258.00 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS SERVICIOS PERSONALES $369,424.00 110000 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $1,000.00 120000 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $2,000.00 130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $366,424.00 MATERIALES Y SUMINISTROS $182,000.00 210000 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales $162,000.00 220000 Alimentos y Utensilios $20,000.00 SERVICIOS GENERALES $89,872.00 330000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $89,872.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $58,161.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $160,000.00 590000 Activos intangibles $160,000.00 $89,872.00