AVANCE DE OBRA PROGRAMA ASIGNADO AUTORIZADO EJERCIDO SALDO (Asignado - ejercido) SALDO (Autorizado - ejercido) % Autorizado/asign ado % Ejercido/ autorizado PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL $ 147,708,447 $ 59,877,130 $ 12,162,665 $ 135,545,782 $ 47,714,465 40.5% 20.3% FOREMOBA $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 90,817 $ 1,309,183 $ 1,309,183 100.0% 6.5% PROLOGYCA $ 22,952,344 $ 22,952,344 320,000 $ 22,632,344 $ 22,632,344 100.0% 1.4% CONACULTA $ 11,931,913 $ 11,931,913 1,402,620 $ 10,529,292 $ 10,529,292 100.0% 11.8% FONDO 10 PYME INADEM $ 29,900,000 $ 29,900,000 400,000 $ 29,500,000 $ 29,500,000 100.0% 1.3% TOTAL $ 213,892,704 $ 126,061,387 $ 14,376,102 $ 199,516,601 $ 111,685,284 34
PRESUPUESTO APROBADO $ 147,708,447.00 Depend. Ejecuto ra Fecha Autor. PRESUPUESTO AUTORIZADO $ 59,877,130.00 SALDO X AUTORIZAR $ 87,831,317.00 EJERCIDO $ 12,162,665.23 SALDO (AUT - EJERCIDO) $ 47,714,464.77 ABRIL 2014 SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) $ 135,545,781.77 Oficio de autorización Programa Núm. Obra SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-001-IE-03-001 IE 1 Descripción de obra Total Total Total Rehabilitación de Espacios Educativos (Todos los niveles) Todo el Municipio de Autorizado Ejercido y/ó Traspaso Saldo U.M. Cantidad Benefici arios Programa Directo Municipal (PDM) 2014 2,600,000 173,663 2,426,337 M 6.68% 0.00% Obra 1.00 555,000 SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-002-UR-05-001 UR 2 Conservación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de 13,600,000 2,266,335 11,333,665 M 16.66% 5.37% Obra 1.00 555,000 Directa Estatal Sergio Moreno Gutierrez DM-002A001-2014 SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-003-UR-05-002 UR 3 Pintura en Vialidades. Nomenclaturas y Dignificación Pasos a Desnivel. Todo El Municipio de Aguasacalientes. 3,000,000 411,309 2,588,691 M 13.71% 18.17% Obra 1.00 555,000 Directa Estatal Ignacio Jimenez Armas DM-003A001-2014 2013/2014-PDM-004-002-DM- 01-001 DM 4 Estudios, proyectos y peritos. Todo El Minicipio de 488,826 60,262 428,564 C 12.33% 100.00% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-005-DM-06-001 DM 5 Acciones contingentes. Todo El 250,000 0 250,000 M 0.00% 0.00% Obra 1.00 555,000 SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-006-DM-06-002 DM 6 Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de 750,000 95,464 654,536 M 12.73% 0.00% Obra 1.00 555,000 SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-007-DM-05-003 DM 7 Tiraderos de Escombro. Todo el 500,000 44,075 455,925 M 8.82% 0.00% Obra 1.00 555,000 SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-008-DM-06-004 DM 8 Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de 1,300,000 129,355 1,170,645 M 9.95% 0.00% Obra 1.00 555,000 SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-009-DM-05-005 DM 9 Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el 2,500,000 652,247 1,847,753 M 26.09% 4.64% Obra 1.00 555,000 2013/2014-PDM-010-009-DM- 06-006 DM 10 Programa especial de apoyo a la infraestructura social municipal. Todo el municipio de 965,999 810,031 155,968 C 83.85% 100.00% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-011-001-DM-05-006 DM 11 Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación del Centro Historico. Todo el 8,500,000 1,123,605 7,376,395 M 13.22% 2.64% Obra 1.00 555,000 SOPM 07-Feb-14 2014-PDM-012-DM-06-007 DM 12 Atencion ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El Municipio de Aguasacalientes. 7,500,000 1,667,083 5,832,917 M 22.23% 0.00% Obra 1.00 555,000 SOPM 10-Feb-14 2014-PDM-013-DM-01-008 DM 13 Estudios, proyectos y peritos. Todo El Minicipio de 4,200,000 0 4,200,000 M 0.00% 0.00% Obra 1.00 555,000 SOPM 10-Feb-14 2014-PDM-014-DM-06-009 DM 14 Revive y Pintura en Fachadas. Todo el 1,500,000 397,656 1,102,344 M 26.51% 0.00% Obra 1.00 555,000 SOPM 10-Feb-14 2014-PDM-015-CR-03-001 CR 15 Vialidades Rurales. Todo el Municipio de (CANCELADA) 0 0 0 M 0.00% 0.00% Obra 1.00 555,000 SOPM 13-Mar-14 2014-PDM-016-001-UR-01-003 UR 16 Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Diamantes, Norias de Ojocaliente (CANCELADA) 0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 4,498.17 1,200 35
PRESUPUESTO APROBADO $ 147,708,447.00 Depend. Ejecuto ra Fecha Autor. PRESUPUESTO AUTORIZADO $ 59,877,130.00 SALDO X AUTORIZAR $ 87,831,317.00 EJERCIDO $ 12,162,665.23 SALDO (AUT - EJERCIDO) $ 47,714,464.77 ABRIL 2014 SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) $ 135,545,781.77 Oficio de autorización Programa Núm. Obra SOPM 13-Mar-14 2014-PDM-017-UR-01-004 UR 17 Descripción de obra Total Total Total Vialidades Municipales. Todo el Autorizado Ejercido y/ó Traspaso Saldo U.M. Cantidad Benefici arios Programa Directo Municipal (PDM) 2014 4,800,000 213,520 4,586,480 M 4.45% 0.00% Obra 1.00 555,000 2013/2014-PDM-048-002-UR- 01-017 UR 48 Construcción de Pavimento Asfaltico. Calle Molino, Fracc. Trojes del Sol. Aguascalientes 1,009,379 0 1,009,379 C 0.00% 0.00% M2 10,179.40 1,200 2013/2014-PDM-055-003-UR- 01-018 UR 55 Construcción de Pavimento Hidraulico, Av. Poliducto Acera Oriente, Tramos de calle Santa Irene a Av. Rodolfo Landeros y Calle San Judas Tadeo a Av. Rodolfo Landeros. Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos y Los Pericos, 1,746,508 0 1,746,508 C 0.00% 100.00% M2 10,861.90 1,500 26-Dic-13 2013/2014-PDM-059-002-UR- 04-020 UR 59 Linea Verde. Linea Verde, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción (Sector Alameda), 698,511 508,867 189,644 C 72.85% 100.00% Obra 1.00 555,000 Conv. Pub.Est. Buffete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. DE C.V. DM-059-2013 SSP(BIAN UAL) 08-Nov-13 2013/2014-PDM-071-001-EA- 01-013 EA 71 Creación de Circuito de Alumbrado Público. Alumbrado Publico Linea Verde 3 ( Entre Adolfo de la Huerta y Marrubio) Fracc. Lomas de Chapulin y Esfuerzo Nacional y Calle Barrio de Guadalupe. Fracc. V.N.S.A. 2,869,635 2,698,408 171,227 C 94.03% 98.00% Luminario 289.00 997,010 Conv. Pub.Est. Rentamac, S.A. DE C.V. DM-071-2013 SSP(BIAN UAL) 19-Dic-13 2013/2014-PDM-086-001-UR- 04-021 UR 86 Programa de Equipamiento de Gimnacios al aire Libre Sur-Oriente y Centro de la Ciudad. Varios Puntos de la cd. 346,916 346,916 0 C 100.00% 100.00% Obra 1.00 11,500 Directa Estatal Luanma Construcciones, S.A. DE C.V. DM-086-2013 2013/2014-PDM-091-002-DM- 05-028 DM 91 Construcción de Modulo de Mediación. Linea Verde Av. Poliducto Esq. Con C. Jeronimo de la Cueva. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Alameda, 163,414 127,908 35,506 C 78.27% 100.00% Obra 1.00 300 Directa Estatal Rogalosi, S.A. DE C.V. DM-091-2013 2013/2014-PDM-092-002-UR- 01-023 UR 92 Construcción de Pavimento Hidraulico. Calle Templo U nidad Habitacional Benito Juarez (INDECO), Aguascalientes 587,942 435,960 151,982 C 74.15% 100.00% M2 1,537.00 450 Inv.Rest. AZ Soluciones Constructivas, S.A. DE C.V. DM-092-2013 T O T A L E S 59,877,130 12,162,665 47,714,465 36
PRESUPUESTO APROBADO $ 1,400,000 PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS DE PROPIEDAD FEDERAL FOREMOBA 2013 EJERCIDO 90,817 SALDO $ 1,309,183 Abril 2014 Autorizado Ejercido Saldo Depend. Ejecutora Clasif. X Obj. Gto. Fecha Autor. Oficio de autorización Programa Núm. Obra Descripción de obra Total Municipal Participantes Federal (Conaculta) Total Total U.M. Cantidad Beneficiari os O.P.M. OP CONVENIO 02157/13 DM 2157/13 Restauracion de Torres, Reparación de Hundimiento en Piso y Grietaas en Bóveda del Crucero Sur de la Catedral Basílica. $1,400,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $400,000.00 $90,816.60 $1,309,183.40 AM 6.5% 18.0% conv. T O T A L E S 1,400,000 500,000 500,000 400,000 90,816.6 1,309,183 + Modificado: importe a la alza - Modificado: importe a la baja * Modificado: otros conceptos SP Servicios Personales SG Servicios Generales MS Material y Suministros BM Bienes Muebles OP Obra Pública 37
PRESUPUESTO ATORIZADO $ 22,952,344.00 EJERCIDO $ 320,000.00 SALDO $ 22,632,344.00 Programa de Competitividad en Logistica y Centrales de Abasto(PROLOGYCA) 2014 ABRIL 2014 Depend. Ejecuto ra Fecha Convenio de Adhesión Programa Núm. Obra Autorizado Ejercido y/ó Saldo Traspaso Descripción de obra Total Total Total U.M. Cantidad Benefici arios SOPM S/N No aplica S/N Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logistica y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Obra Civil. 22,152,344 0 22,152,344 Mixta 0.00% 0.00% Obra 1.00 Todo el Municipio SOPM 31-Ene-00 S/N No aplica S/N Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logistica y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Capacitación. 800,000 320,000 480,000 Mixta 40.00% 0.00% Obra 1.00 Todo el Municipio T O T A L E S 22,952,344 320,000 22,632,344 38
CASA DE ANIMACIÓN CULTURAL 2DA. ETAPA. Abril 2014 Autorizado Ejercido Saldo Depend. Ejecutora Clasif. X Obj. Gto. Fecha Autor. Oficio de autorización Programa Núm. Obra Descripción de obra Total Total Total U.M. Cantidad Beneficiarios O.P.M OP DM 002 Casa animacion cultural oriente Etapa. de de 2da. 11,931,913 1,402,620 10,529,292 11.76% 34.84% T O T A L E S 11,931,913 1,402,620 10,529,292 39
FONDO 10 PYME INADEM Abril 2014 Depend. Ejecutora Clasif. X Obj. Gto. Fecha Autor. Oficio de autorización Programa Núm. Obra DES. SOC. OP 001 Descripción de obra Parque Microproductivo Calvillito, Capacitación. Autorizado Ejercido Saldo Total Total Total U.M. Cantidad Beneficiario s 1,000,000 400,000 600,000 C 40.00% 0.00% CAPACITACION 32 HRS. 60PERSONAS Adjudicació n Licitación GMA- IF-001-14 ASOCEA, CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, S.C. 002/2014 O.P.M. OP INADEM-001-2014 Parque Microproductivo Calvillito Segunda Etapa, Obra Civil. 24,203,902 0 24,203,902 C 0.00% 0.00% T O T A L E S 25,203,902 400,000 24,803,902 40