Portugalete Presupuestos Municipales 2017 Punto x punto
1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento 4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento 4.1 Subvenciones directas 5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento 6 Inversiones 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Presupuestos 2017 2
1 Qué es un presupuesto? Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas municipales. Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año, porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de lo presupuestado. Es dinámico: como es una previsión inicial, puede variarse a lo largo del año. Presupuestos 2017 3
1.1 Cómo se aprueba? CÓMO SE TRAMITA El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial. A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes. CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB núm. 172 Viernes de 8 de septiembre de 2017) y en la web www.port ugalete.org. Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de Intervención municipal. En cumplimiento del capítulo II de la Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi, el Ayuntamiento de Portugalete quiere trasladar a la ciudadanía información sobre los presupuestos de forma comprensible. Cualquier idea o sugerencia para hacerla aún más fácil y accesible, comuníquela al Ayuntamiento por cualquiera de las vías que conozca. Presupuestos 2017 4
2 INGRESOS Impuestos y tasas 16.380.591 Fondo Udalkutxa 24.818.355 El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que recauda la Diputación de Bizkaia. Subvenciones del Gobierno Vasco 2.243.845 Subvenciones de la Diputación de Bizkaia 559.944 Venta de propiedades municipales 767.840 Alquileres de inmuebles 790.878 Intereses bancarios 12.817 Otros ingresos 46.906 Total: 45.621.176 Presupuestos 2017 5
2.1 Impuestos y tasas (tributos) IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM) RECOGIDA DE BASURAS INSTALACIONES DEPORTIVAS IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORES SUMA DE OTROS INGRESOS IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES TASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS IMPUESTO DE PLUSVALÍA GUARDERÍA MULTAS DE TRÁFICO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO COMPENSACIONES COMPAÑÍAS OPERADORAS DE TELEFONÍA EUSKALTEGI VADOS ESCUELA DE MÚSICA LICENCIAS URBANÍSTICAS MULTAS Y SANCIONES VENTA AMBULANTE 520.000,00 681.961,00 320.000,00 320.000,00 275.000,00 213.000,00 200.000,00 155.000,00 140.000,00 107.500,00 110.000,00 108.600,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 790.000,00 1.634.530,00 1.740.000,00 2.080.000,00 2.255.000,00 4.450.000,00 Total: 16.380.591 Presupuestos 2017 6
3 GASTOS Personal 19.193.712 Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de pensiones. Gastos corrientes 21.713.820 Los gastos corrientes son suministros, servicios y actividades, mantenimientos, contratos... Inversiones 630.602 Deuda municipal Transferencias y subvenciones 3.207.822 875.220 La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda pendiente y sus intereses. Total: 45.621.176 Presupuestos 2017 7
3.1 Principales programas municipales Total: 28.796.410 Turismo Participación ciudadana Mujer e igualdad Cementerio Instituto Municipal Formación Profesional Básica Participación ciudadana Programa para jóvenes Biblioteca Municipal Mantenimiento de vías públicas Fiestas Fomento del empleo Banda de música municipal Guardería Municipal (Txikitxu) Escuela municipal de música Cultura Surposa Programas de euskera y Euskaltegi Municipal Educación. Mantenimiento de colegios públicos Recogida de residuos Limpieza viaria Deporte e instalaciones deportivas Seguridad Ciudadana y Policía Municipal Bienestar Social y Prevención de Drogodependencias 125.361 181.000 208.411 298.341 341.061 351.860 383.167 394.508 421.845 482.484 485.602 805.000 812.299 867.679 1.211.890 1.300.820 1.547.581 1.982.875 2.999.315 4.168.191 4.487.592 4.939.528 Presupuestos 2017 8
3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa 2.935.320 Limpieza de centros municipales 1.956.875 Recogida selectiva de enseres+planta recogida neumática+recogida de papel 1.600.000 Ayuda a domicilio 1.132.774 Servicios deportivos 2.999.315 Limpieza de calles y plazas Oficina de Turismo 70.000 83.733 Grúa municipal Seguridad Ayuntamiento 43.000 90.316 Mantenimiento de juegos infantiles 90.400 Apoyo a dependencia y a su familia 93.000 Museos 50.500 Asesoría en materia de consumo Recogida de animales 43.000 40.000 Mantenimiento de semáforos Mantenimiento de rampas mecánicas 136.192 165.000 Aula joven y Oficina de Información Juvenil gestión de cultura +gestión de fiestas 347.698 190.000 Infancia y familia 167.000 Punto de encuentro familiar 1.074.522 Mantenimiento de jardines 934.247 Comedor centros de día+gestión centros tercera edad +autonomía de personas mayores Total: 14.242.892 Presupuestos 2017 9
4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento 682.981 Ayudas sociales a familias. 195.587 Áreas de rehabilitación 110.000 Clubes deportivos de Portugalete 85.000 Cooperación a países en vías de desarrollo Total 795.181 78.000 Ayuda a empresas para contratación de personas desempleadas 44.100 Entidades socioculturales y casas regionales 30.000 Entidades colaboradoras de servicios sociales Para actividades y personas 25.500 Entidades de promoción del voluntariado 23.250 Subvenciones para actividades festivas 20.000 Modernización de negocios y nuevos negocios Para entidades Total 554.837 18.900 AMPAs de colegios de enseñanza no universitaria 14.200 Ayudas para el fomento del uso del euskera 13.650 Organización de colonias y campamentos. 8.850 Asociaciones juveniles Presupuestos 2017 10
4.1 Subvenciones directas Total: 180.700 30.000 Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas 28.800 Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque 28.000 Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete 23.850 Elai Alai Kultur Elkartea, para organizar el Festival de Folclore 21.000 Asociación de Comerciantes y Hosteleros Portu Zaharra 19.000 PAS - Portugaleteko Aisialdi Sarea (Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete) 17.000 7.650 5.400 Federación Bizkaina de Natación, para organizar el campeonato internacional de waterpolo Fundación Elai-Alai, para organizar el Mercado del Folclore A.M.P.A. Antonio Trueba (Rapitxu) para centro cultural comunitario. Presupuestos 2017 11
5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento Total: 1.462.568 240.000 Mancomunidad RANZARI de personas con discapacidad 189.537 Servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia 936.314 Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la recogida de residuos 83.544 UNED. Universidad a distancia 4.508 EUDEL. Asociación de municipios vascos 3.600 BIZKAIA COSTA VASCA. Asociación de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia 3.085 FEMP. Federación española de municipios y provincias 1.980 EUSKO IKASKUNTZA. Sociedad de estudios vascos Presupuestos 2017 12
6 Inversiones Total: 630.602 Urbanización parte alta calle Danok Bat 180.000 Urbanización calle Alfonso del Pozo 51.046 Rehabilitación viviendas Victor Chávarri, 30 - SURPOSA 250.000 Parques infantiles 50.000 Mejoras en la red de agua; Aguas 27.906 Inversiones en informática municipal 28.000 Reposiciones, útiles y herramientas y enseres 43.650 Presupuestos 2017 13