1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL 15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS PERSONALES 021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 60,132.00 60,132.00 60,132.00 55,121.00 55,121.00 5,011.00 022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 026 0101 11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 027 0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 27,00 27,00 27,00 24,75 24,75 2,25 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,110,00 1,110,00 772,989.69 725,434.13 725,434.13 337,010.31 384,565.87 071 0101 11 AGUINALDO 7,011.00 7,011.00 3,505.50 3,505.50 3,505.50 3,505.50 3,505.50 072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 7,011.00 7,011.00 7,011.00 7,011.00 7,011.00 073 0101 11 BONO VACACIONAL 20 20 20 20 Total Fuente: 1,211,354.00 1,211,354.00 870,638.19 815,821.63 815,821.63 340,715.81 395,532.37 Total Geografico: 1,211,354.00 1,211,354.00 870,638.19 815,821.63 815,821.63 340,715.81 395,532.37 Total Grupo de Gasto: 1,211,354.00 1,211,354.00 870,638.19 815,821.63 815,821.63 340,715.81 395,532.37 100 SERVICIOS NO PERSONALES 111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA 281,00-40,624.00 240,376.00 197,785.70 197,785.70 197,785.70 42,590.30 42,590.30 113 0101 11 TELEFONIA 128,233.00 128,233.00 126,814.75 121,054.41 121,054.41 1,418.25 7,178.59 114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS 5,00 5,00 3,747.00 3,747.00 3,747.00 1,253.00 1,253.00 115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 1,54 1,54 1,26 1,26 1,26 28 28 121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION 45 45 45 45 45 122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 10,00 10,00 9,90 9,90 9,90 10 10 158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,00 4,00 1,05 1,05 1,05 2,95 2,95 168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 4,00 4,00 772.82 772.82 772.82 3,227.18 3,227.18
2 DE 10 169 0101 11 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,00 5,00 4,371.00 4,371.00 4,371.00 629.00 629.00 171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 9,733.00 9,733.00 1,28 1,28 1,28 8,453.00 8,453.00 189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,50 2,50 2,430.85 2,430.85 2,430.85 69.15 69.15 196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 8,00 8,00 3,101.49 3,101.49 3,101.49 4,898.51 4,898.51 199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,00 5,00 4,529.00 4,529.00 4,529.00 471.00 471.00 Total Fuente: 468,466.00-28,634.00 439,832.00 373,492.61 367,732.27 367,732.27 66,339.39 72,099.73 Total Geografico: 468,466.00-28,634.00 439,832.00 373,492.61 367,732.27 367,732.27 66,339.39 72,099.73 Total Grupo de Gasto: 468,466.00-28,634.00 439,832.00 373,492.61 367,732.27 367,732.27 66,339.39 72,099.73 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,001.00 15,001.00 13,320.05 13,320.05 13,320.05 1,680.95 1,680.95 233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 28 28 95.00 95.00 95.00 185.00 185.00 241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 15,027.00 15,027.00 13,907.00 13,907.00 13,907.00 1,12 1,12 243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 14,049.00 14,049.00 14,019.75 14,019.75 14,019.75 29.25 29.25 244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 6,125.00 6,125.00 5,074.30 5,074.30 5,074.30 1,050.70 1,050.70 245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 3,00 3,00 3,00 3,00 247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 50 377.00 877.00 313.40 313.40 313.40 563.60 563.60 267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 56,548.00 1,72 58,268.00 58,259.93 58,259.93 58,259.93 8.07 8.07 268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 5,96 5,96 5,958.55 5,958.55 5,958.55 1.45 1.45 269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 375.00 2,76 3,135.00 3,134.80 3,134.80 3,134.80 0.20 0.20 286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES 12 12 100.06 100.06 100.06 19.94 19.94 291 0101 11 UTILES DE OFICINA 6,504.00 6,504.00 6,350.55 6,350.55 6,350.55 153.45 153.45 292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 18,137.00-2,90 15,237.00 9,760.05 9,760.05 9,760.05 5,476.95 5,476.95 Total Fuente: 141,346.00 2,237.00 143,583.00 130,293.44 130,293.44 130,293.44 13,289.56 13,289.56 Total Geografico: 141,346.00 2,237.00 143,583.00 130,293.44 130,293.44 130,293.44 13,289.56 13,289.56 Total Grupo de Gasto: 141,346.00 2,237.00 143,583.00 130,293.44 130,293.44 130,293.44 13,289.56 13,289.56 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 322 0101 11 EQUIPO DE OFICINA 10,00 10,00 8,632.75 8,632.75 8,632.75 1,367.25 1,367.25
3 DE 10 328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO 72,50 72,50 30,595.00 30,595.00 30,595.00 41,905.00 41,905.00 329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 35,00 35,00 27,50 27,50 27,50 7,50 7,50 Total Fuente: 117,50 117,50 66,727.75 66,727.75 66,727.75 50,772.25 50,772.25 Total Geografico: 117,50 117,50 66,727.75 66,727.75 66,727.75 50,772.25 50,772.25 Total Grupo de Gasto: 117,50 117,50 66,727.75 66,727.75 66,727.75 50,772.25 50,772.25 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO Total Fuente: Total Geografico: Total Grupo de Gasto: Total Actividad / Obra: 1,938,666.00-26,397.00 1,912,269.00 1,441,151.99 1,380,575.09 1,380,575.09 471,117.01 531,693.91 002 000 REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION 000 SERVICIOS PERSONALES 011 0101 11 PERSONAL 23,892.00-15,928.00 7,964.00 7,964.00 7,964.00 015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 3,00 3,00 3,00 3,00 022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 288,00 288,00 254,709.68 254,709.68 254,709.68 33,290.32 33,290.32 027 0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 6,00 6,00 5,370.97 5,370.97 5,370.97 629.03 629.03 031 0101 11 JORNALES 1,274,339.00 1,274,339.00 1,240,093.35 1,054,419.07 1,054,419.07 34,245.65 219,919.93 032 0101 11 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 12,90 12,90 11,16 8,421.94 8,421.94 1,74 4,478.06 033 0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 142,00 142,00 138,375.00 113,579.86 113,579.86 3,625.00 28,420.14 071 0101 11 AGUINALDO 208,553.00 208,553.00 100,299.47 100,299.47 100,299.47 108,253.53 108,253.53 072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 208,553.00-4,451.00 204,102.00 178,810.95 178,810.95 178,810.95 25,291.05 25,291.05 073 0101 11 BONO VACACIONAL 11,00 11,00 11,00 11,00 Total Fuente: 2,178,237.00-20,379.00 2,157,858.00 1,928,819.42 1,715,611.94 1,715,611.94 229,038.58 442,246.06 Total Geografico: 2,178,237.00-20,379.00 2,157,858.00 1,928,819.42 1,715,611.94 1,715,611.94 229,038.58 442,246.06 Total Grupo de Gasto: 2,178,237.00-20,379.00 2,157,858.00 1,928,819.42 1,715,611.94 1,715,611.94 229,038.58 442,246.06 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 232 0101 11 ACABADOS TEXTILES 10 175.00 275.00 19.30 19.30 19.30 255.70 255.70
4 DE 10 261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 1,10 1,10 225.97 225.97 225.97 874.03 874.03 272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO 25 25 234.00 234.00 234.00 16.00 16.00 273 0101 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 2,00 2,00 1,95 1,95 1,95 5 5 283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL 1,00 1,00 123.00 123.00 123.00 877.00 877.00 286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES 1,33 1,33 1,281.50 1,281.50 1,281.50 48.50 48.50 289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS 1,015.00 1,015.00 705.00 705.00 705.00 31 31 291 0101 11 UTILES DE OFICINA 12,297.00 12,297.00 9,265.95 9,265.95 9,265.95 3,031.05 3,031.05 292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 3,35 3,35 576.00 576.00 576.00 2,774.00 2,774.00 296 0101 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 236.00 236.00 236.00 236.00 298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 35,001.00 35,001.00 32,194.52 32,194.52 32,194.52 2,806.48 2,806.48 Total Fuente: 57,679.00 175.00 57,854.00 46,575.24 46,575.24 46,575.24 11,278.76 11,278.76 Total Geografico: 57,679.00 175.00 57,854.00 46,575.24 46,575.24 46,575.24 11,278.76 11,278.76 Total Grupo de Gasto: 57,679.00 175.00 57,854.00 46,575.24 46,575.24 46,575.24 11,278.76 11,278.76 Total Actividad / Obra: 2,235,916.00-20,204.00 2,215,712.00 1,975,394.66 1,762,187.18 1,762,187.18 240,317.34 453,524.82 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION 000 SERVICIOS PERSONALES 011 0101 11 PERSONAL 211,509.00 211,509.00 163,580.92 163,580.92 163,580.92 47,928.08 47,928.08 012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL 013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 13,114.00 4,275.00 56,55 1,667,832.00 13,114.00 4,275.00 56,55 1,667,832.00 12,020.58 3,918.75 37,837.50 1,643,443.93 12,020.58 3,918.75 37,837.50 1,471,078.78 12,020.58 3,918.75 37,837.50 1,471,078.78 1,093.42 1,093.42 356.25 356.25 18,712.50 18,712.50 24,388.07 196,753.22 071 0101 11 AGUINALDO 20,975.00 20,975.00 10,306.99 10,306.99 10,306.99 10,668.01 10,668.01 072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 20,975.00 20,975.00 16,267.75 16,267.75 16,267.75 4,707.25 4,707.25 073 0101 11 BONO VACACIONAL 2,40 2,40 2,40 2,40 Total Fuente: 1,997,63 1,997,63 1,887,376.42 1,715,011.27 1,715,011.27 110,253.58 282,618.73 Total Geografico: 1,997,63 1,997,63 1,887,376.42 1,715,011.27 1,715,011.27 110,253.58 282,618.73 011 0801 11 PERSONAL 71,04 71,04 65,12 65,12 65,12 5,92 5,92
5 DE 10 013 0801 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 015 0801 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 2,40 43,80 2,40 43,80 2,20 40,15 2,20 40,15 2,20 40,15 20 20 3,65 3,65 031 0801 11 JORNALES 186,252.00 9,209.00 195,461.00 186,15 176,562.64 176,562.64 9,311.00 18,898.36 032 0801 11 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 2,70 2,70 2,10 1,925.00 1,925.00 60 775.00 033 0801 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 22,50 22,50 22,50 20,625.00 20,625.00 1,875.00 071 0801 11 AGUINALDO 8,52 8,52 4,247.50 4,247.50 4,247.50 4,272.50 4,272.50 072 0801 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 073 0801 11 BONO VACACIONAL 1,20 1,20 1,20 1,20 Total Fuente: 346,932.00 9,209.00 356,141.00 330,987.50 319,350.14 319,350.14 25,153.50 36,790.86 Total Geografico: 346,932.00 9,209.00 356,141.00 330,987.50 319,350.14 319,350.14 25,153.50 36,790.86 011 0901 11 PERSONAL 40,554.00 40,554.00 30,750.50 30,750.50 30,750.50 9,803.50 9,803.50 013 0901 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 1,80 32,25 1,80 32,25 1,237.50 23,787.50 1,237.50 23,787.50 1,237.50 23,787.50 562.50 562.50 8,462.50 8,462.50 031 0901 11 JORNALES 232,477.00 232,477.00 212,994.00 200,636.17 200,636.17 19,483.00 31,840.83 032 0901 11 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 4,32 4,32 3,90 3,61 3,61 42 71 033 0901 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 27,75 27,75 24,00 23,362.50 23,362.50 3,75 4,387.50 071 0901 11 AGUINALDO 5,53 5,53 2,229.78 2,229.78 2,229.78 3,300.22 3,300.22 072 0901 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 5,53 5,53 4,508.00 4,508.00 4,508.00 1,022.00 1,022.00 073 0901 11 BONO VACACIONAL 1,00 1,00 1,00 1,00 Total Fuente: 351,211.00 351,211.00 303,407.28 290,121.95 290,121.95 47,803.72 61,089.05 Total Geografico: 351,211.00 351,211.00 303,407.28 290,121.95 290,121.95 47,803.72 61,089.05 011 1201 11 PERSONAL 53,256.00 53,256.00 48,818.00 48,818.00 48,818.00 4,438.00 4,438.00 013 1201 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 2,063.00 30,075.00 2,063.00 30,075.00 1,890.68 27,568.75 1,890.68 27,568.75 1,890.68 27,568.75 172.32 172.32 2,506.25 2,506.25 031 1201 11 JORNALES 306,722.00 306,722.00 303,419.25 268,681.35 268,681.35 3,302.75 38,040.65 032 1201 11 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 4,86 4,86 3,083.33 2,732.23 2,732.23 1,776.67 2,127.77
6 DE 10 033 1201 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 35,25 35,25 35,25 29,805.91 29,805.91 5,444.09 071 1201 11 AGUINALDO 6,21 6,21 3,096.15 3,096.15 3,096.15 3,113.85 3,113.85 072 1201 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 6,21 6,21 6,209.88 6,209.88 6,209.88 0.12 0.12 073 1201 11 BONO VACACIONAL 80 80 80 80 Total Fuente: 445,446.00 445,446.00 429,336.04 388,802.95 388,802.95 16,109.96 56,643.05 Total Geografico: 445,446.00 445,446.00 429,336.04 388,802.95 388,802.95 16,109.96 56,643.05 011 1701 11 PERSONAL 23,385.00 23,385.00 21,436.25 21,436.25 21,436.25 1,948.75 1,948.75 013 1701 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 015 1701 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 975.00 14,475.00 975.00 14,475.00 893.75 13,268.75 893.75 13,268.75 893.75 13,268.75 81.25 81.25 1,206.25 1,206.25 031 1701 11 JORNALES 233,381.00 11,17 244,551.00 233,381.00 221,026.00 221,026.00 11,17 23,525.00 032 1701 11 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 4,26 4,26 3,90 3,575.00 3,575.00 36 685.00 033 1701 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 27,00 27,00 27,00 24,75 24,75 2,25 071 1701 11 AGUINALDO 2,83 2,83 1,409.14 1,409.14 1,409.14 1,420.86 1,420.86 072 1701 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 073 1701 11 BONO VACACIONAL 40 40 40 40 Total Fuente: 309,536.00 11,17 320,706.00 304,118.89 289,188.89 289,188.89 16,587.11 31,517.11 Total Geografico: 309,536.00 11,17 320,706.00 304,118.89 289,188.89 289,188.89 16,587.11 31,517.11 Total Grupo de Gasto: 3,450,755.00 20,379.00 3,471,134.00 3,255,226.13 3,002,475.20 3,002,475.20 215,907.87 468,658.80 100 SERVICIOS NO PERSONALES 111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA 180,00-127,066.00 52,934.00 52,932.73 52,932.73 52,932.73 1.27 1.27 113 0101 11 TELEFONIA 246,403.00-23,465.00 222,938.00 207,547.92 207,547.92 207,547.92 15,390.08 15,390.08 133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR 20,00-6,374.00 13,626.00 4,941.00 4,941.00 4,941.00 8,685.00 8,685.00 165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 15,00 15,00 8,115.08 8,115.08 8,115.08 6,884.92 6,884.92 166 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 9,99 11,663.00 21,653.00 9,652.82 9,652.82 9,652.82 12,000.18 12,000.18 191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 52,40-13,289.00 39,111.00 39,110.46 39,110.46 39,110.46 0.54 0.54 Total Fuente: 523,793.00-158,531.00 365,262.00 322,300.01 322,300.01 322,300.01 42,961.99 42,961.99 158 0101 61 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 437,402.00 437,402.00 437,401.44 437,401.44 437,401.44 0.56 0.56
7 DE 10 188 0101 61 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 118,985.00-118,985.00 199 0101 61 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 275,668.00-275,418.00 25 25 25 25 Total Fuente: 394,653.00 42,999.00 437,652.00 437,651.44 437,651.44 437,651.44 0.56 0.56 Total Geografico: 918,446.00-115,532.00 802,914.00 759,951.45 759,951.45 759,951.45 42,962.55 42,962.55 111 0113 11 ENERGIA ELECTRICA 8,00 8,00 6,422.98 6,422.98 6,422.98 1,577.02 1,577.02 Total Fuente: 8,00 8,00 6,422.98 6,422.98 6,422.98 1,577.02 1,577.02 Total Geografico: 8,00 8,00 6,422.98 6,422.98 6,422.98 1,577.02 1,577.02 111 0308 11 ENERGIA ELECTRICA 91,442.00 91,442.00 52,736.80 52,736.80 52,736.80 38,705.20 38,705.20 Total Fuente: 91,442.00 91,442.00 52,736.80 52,736.80 52,736.80 38,705.20 38,705.20 Total Geografico: 91,442.00 91,442.00 52,736.80 52,736.80 52,736.80 38,705.20 38,705.20 111 0801 11 ENERGIA ELECTRICA 35,00 60,412.00 95,412.00 84,231.77 84,231.77 84,231.77 11,180.23 11,180.23 113 0801 11 TELEFONIA 39,828.00 3,757.00 43,585.00 43,235.36 40,539.44 40,539.44 349.64 3,045.56 Total Fuente: 74,828.00 64,169.00 138,997.00 127,467.13 124,771.21 124,771.21 11,529.87 14,225.79 Total Geografico: 74,828.00 64,169.00 138,997.00 127,467.13 124,771.21 124,771.21 11,529.87 14,225.79 111 0901 11 ENERGIA ELECTRICA 89,403.00 23,27 112,673.00 74,186.09 74,186.09 74,186.09 38,486.91 38,486.91 112 0901 11 AGUA 60 677.00 1,277.00 682.07 682.07 682.07 594.93 594.93 113 0901 11 TELEFONIA 57,41 57,41 57,074.75 54,378.83 54,378.83 335.25 3,031.17 115 0901 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 60 60 197.12 197.12 197.12 402.88 402.88 195 0901 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 60 60 324.64 324.64 324.64 275.36 275.36 199 0901 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 60 60 195.00 195.00 195.00 405.00 405.00 Total Fuente: 148,613.00 24,547.00 173,16 132,659.67 129,963.75 129,963.75 40,500.33 43,196.25 Total Geografico: 148,613.00 24,547.00 173,16 132,659.67 129,963.75 129,963.75 40,500.33 43,196.25 111 1201 11 ENERGIA ELECTRICA 18,991.00 11,178.00 30,169.00 26,134.55 26,134.55 26,134.55 4,034.45 4,034.45 113 1201 11 TELEFONIA 50,381.00 4,225.00 54,606.00 52,868.18 50,172.27 50,172.27 1,737.82 4,433.73 Total Fuente: 69,372.00 15,403.00 84,775.00 79,002.73 76,306.82 76,306.82 5,772.27 8,468.18 Total Geografico: 69,372.00 15,403.00 84,775.00 79,002.73 76,306.82 76,306.82 5,772.27 8,468.18 111 1701 11 ENERGIA ELECTRICA 99,397.00 99,397.00 36,822.09 36,822.09 36,822.09 62,574.91 62,574.91 112 1701 11 AGUA 1,50 725.00 2,225.00 2,039.10 2,039.10 2,039.10 185.90 185.90 113 1701 11 TELEFONIA 38,061.00 5,667.00 43,728.00 40,682.46 37,986.55 37,986.55 3,045.54 5,741.45
8 DE 10 Total Fuente: 138,958.00 6,392.00 145,35 79,543.65 76,847.74 76,847.74 65,806.35 68,502.26 Total Geografico: 138,958.00 6,392.00 145,35 79,543.65 76,847.74 76,847.74 65,806.35 68,502.26 Total Grupo de Gasto: 1,350,217.00 94,421.00 1,444,638.00 1,237,784.41 1,227,000.75 1,227,000.75 206,853.59 217,637.25 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS 5,00 5,00 3,156.00 3,156.00 3,156.00 1,844.00 1,844.00 262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 139,652.00-25,20 114,452.00 97,114.06 97,114.06 97,114.06 17,337.94 17,337.94 264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 291 0101 11 UTILES DE OFICINA 4,20 4,20 1,161.00 1,161.00 1,161.00 3,039.00 3,039.00 292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 20 20 20 20 297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 14,882.00 14,882.00 14,872.13 14,872.13 14,872.13 9.87 9.87 299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,14 2,14 286.97 286.97 286.97 1,853.03 1,853.03 297 0101 61 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES Total Fuente: 169,099.00-25,20 143,899.00 119,615.16 119,615.16 119,615.16 24,283.84 24,283.84 358,763.00-147,064.00 211,699.00 211,699.00 211,699.00 298 0101 61 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 161,72 161,72 95,00 95,00 95,00 66,72 66,72 Total Fuente: 520,483.00-147,064.00 373,419.00 95,00 95,00 95,00 278,419.00 278,419.00 Total Geografico: 689,582.00-172,264.00 517,318.00 214,615.16 214,615.16 214,615.16 302,702.84 302,702.84 297 0512 61 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 0.50 0.50 Total Fuente: 0.50 0.50 Total Geografico: 0.50 0.50 297 0610 61 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 0.50 0.50 Total Fuente: 0.50 0.50 Total Geografico: 0.50 0.50 297 1506 61 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 0.50 0.50 Total Fuente: 0.50 0.50 Total Geografico: 0.50 0.50 297 1901 61 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 0.50 0.50 Total Fuente: 0.50 0.50 297 2206 61 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES Total Geografico: 0.50 0.50 0.50 0.50
9 DE 10 Total Fuente: 0.50 0.50 Total Geografico: 0.50 0.50 Total Grupo de Gasto: 689,582.00-68,199.00 621,383.00 318,677.66 318,677.66 318,677.66 302,705.34 302,705.34 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 325 0101 61 EQUIPO DE TRANSPORTE 567,355.00 567,355.00 567,355.00 567,355.00 567,355.00 326 0101 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,802,864.00-2,167,005.00 635,859.00 525,214.10 525,214.10 525,214.10 110,644.90 110,644.90 329 0101 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 202,00 202,00 60,00 60,00 60,00 142,00 142,00 Total Fuente: 3,004,864.00-1,599,65 1,405,214.00 1,152,569.10 1,152,569.10 1,152,569.10 252,644.90 252,644.90 Total Geografico: 3,004,864.00-1,599,65 1,405,214.00 1,152,569.10 1,152,569.10 1,152,569.10 252,644.90 252,644.90 326 0502 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 135,475.00 135,475.00 19,150.81 19,150.81 Total Fuente: 135,475.00 135,475.00 19,150.81 19,150.81 Total Geografico: 135,475.00 135,475.00 19,150.81 19,150.81 329 0601 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Total Fuente: 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Total Geografico: 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 326 0610 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 135,475.00 135,475.00 19,150.81 19,150.81 Total Fuente: 135,475.00 135,475.00 19,150.81 19,150.81 Total Geografico: 135,475.00 135,475.00 19,150.81 19,150.81 326 0801 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.81 0.81 Total Fuente: 0.81 0.81 Total Geografico: 0.81 0.81 326 0901 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.81 0.81 329 0901 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Total Fuente: 99,125.00 99,125.00 99,124.19 99,124.19 99,124.19 0.81 0.81 Total Geografico: 99,125.00 99,125.00 99,124.19 99,124.19 99,124.19 0.81 0.81 329 1201 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Total Fuente: 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Total Geografico: 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 326 1506 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 167,450.81 167,450.81 Total Fuente: 167,450.81 167,450.81 Total Geografico: 167,450.81 167,450.81
10 DE 10 326 1701 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 39,124.18 39,124.18 39,124.18 0.82 0.82 329 1701 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Total Fuente: 99,125.00 99,125.00 99,124.18 99,124.18 99,124.18 0.82 0.82 Total Geografico: 99,125.00 99,125.00 99,124.18 99,124.18 99,124.18 0.82 0.82 326 1901 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 167,450.82 167,450.82 329 1901 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Total Fuente: 343,775.00 343,775.00 176,324.18 176,324.18 176,324.18 167,450.82 167,450.82 Total Geografico: 343,775.00 343,775.00 176,324.18 176,324.18 176,324.18 167,450.82 167,450.82 326 2206 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 167,450.82 167,450.82 329 2206 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60,00 60,00 60,00 60,00 Total Fuente: 343,775.00 343,775.00 227,450.82 227,450.82 Total Geografico: 343,775.00 343,775.00 227,450.82 227,450.82 Total Grupo de Gasto: 3,004,864.00 3,004,864.00 2,151,562.59 2,151,562.59 2,151,562.59 853,301.41 853,301.41 Total Actividad / Obra: 8,495,418.00 46,601.00 8,542,019.00 6,963,250.79 6,699,716.20 6,699,716.20 1,578,768.21 1,842,302.80 Total Proyecto: 12,670,00 12,670,00 10,379,797.44 9,842,478.47 9,842,478.47 2,290,202.56 2,827,521.53 Total Sub Programa: 12,670,00 12,670,00 10,379,797.44 9,842,478.47 9,842,478.47 2,290,202.56 2,827,521.53 Total Programa: 12,670,00 12,670,00 10,379,797.44 9,842,478.47 9,842,478.47 2,290,202.56 2,827,521.53 Total Unidad Ejecutora: 12,670,00 12,670,00 10,379,797.44 9,842,478.47 9,842,478.47 2,290,202.56 2,827,521.53