PAGINA : 1 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) 10 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORREOS NO DESEADOS ANTIESPAM PARA PROTECCION DE LA RED CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, VIGENTE DEL 12/09/2015 AL 11/09/. 81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD 11 TURVISA ZONA DIEZ,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO, GUA-LOS ANGELES-GUA/09-11JUL, PARA PARTICIPAR EN LA "INAUGURACIÓN DE LA FERIA CHAPINA". 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD 13 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL CUATRO BIMESTRE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2015. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD 14 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS (24 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 234 CENAS) PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL ; SEGUN PEDIDO 13 DE FECHA 08/01/. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD 16 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ALBERTO PADILLA MENÉNDEZ, GUA-CHILE-GUA/25-30AGO. PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS, INSTITUTOS Y ESCUELAS DIPLOMÁTICAS IBEROAMERICANAS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD 2 SERVICIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SERVIDOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA : 34,595.00 Fech Adjudicción: 08/01/ 10:14:57 p. m. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM 20 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO, GUATE-LONDRES-NEW YORK-GUATE/ 27JUN-02JUL, PARA PARTICIPAR EN UNA VISITA OFICIAL Y SOSTENER REUNIONES SOBRE LA PPT DE GUATEMALA DEL SICA, SOBRE POLÍTICA Y LA ONU. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD 21 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES SALONES CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS, EL SERVICIO DEBE INCLUIR EN CADA SALÓN: MOBILIARIO Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ, TÉ, LECHE Y VARIEDAD DE GALLETA PARA 10 PERSONAS. 1 SALÓN/13ENE Y 2 SALONES/14ENE. 7543972 CECOBA SOCIEDAD 27 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015/25-26MAYO 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 46,147.20 14,752.00 8,000.00 9,462.00 13,627.45 34,595.00 34,643.00 4,995.00 64,705.45
PAGINA : 2 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD 29 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS CANCILLERES Y JEFES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE ASISTEN A LA CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL EL DIA 14 DE ENERO DE. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD 3 GABRIEL HUMBERTO SOTO DE LEON/CARE PRESTA SERVICIO DE AMBULANCIA PARA USO Y ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDAN A LA CLINICA MEDICA EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-; SEGUN PEDIDO 520 DE FECHA 04/12/15 15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO 4 EMBLEMAS AMERICANOS, S.A. PROVEE 1 BANDA PRESIDENCIAL ELABORADA EN SEDA PODESUA DE 2 METROS DE LARGO POR 12 CENTIMETROS DE ANCHO CON EL ESCUDO NACIONAL BORDADO, PARA SER UTILIZADA COMO PARTE DE LAS INSIGNIAS QUE SE IMPONDRAN AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; PEDIDO 549 DEL 21/12/15. 841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD 5 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PROPORCIONA 72 TARJETAS DE TIEMPO DE AIRE CLARO PREPAGO MOVIL, PARA SER UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-; PEDIDO 552 DE FECHA 22/12/15. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD 6 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ÁNGELA MARÍA CHÁVEZ BIETTI, GUATEMALA-TOKIO/21AGO, PARA ATENDER AUDIENCIA CON DIVERSAS AUTORIDADES SOBRE TEMAS BILATERALES CON JAPÓN, ADICIONALMENTE A REUNIONES INTERNAS DENTRO DE CANCILLERÍA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD 7 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA SOLUCIÓN EQUIPO FIREWALL FORTIGATE / MODELO FG-800C, UTM BUNDLE PARA ESTE MINISTERIO, VIGENCIA DEL 08/09/2015 AL 08/09/; PEDIDO 395 DE FECHA 11/08/15. 68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS, SOCIEDAD 8 EFREN DARIO ARTOLA DE LEON PRESTA DE REPARACIÓN DE 4 BOMBAS DE AGUA CENTRÍFUGAS QUE INCLUYE EL CAMBIO DE CABLEADO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA 10 FUENTES EN EL ÁREA DE LA PLAZA DE LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE ESTE MINISTERIO; PEDIDO 48 DEL 04/12/15 24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 113 TELEFONIA 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24,885.00 6,000.00 750.00 7,200.00 13,182.00 49,271.04 9,300.00
PAGINA : 3 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) 9 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA EUNICE ESCOBAR GARCÍA, GUA-QUITO-GUA/25-29AGO, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 12,459.09 Gsto TOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDO DE 12x24mts, CON CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS, EN ATENCION PROTOCOLARIA AL CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES/14-DIC-2015, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA; PEDIDO 472 DE FECHA 03/12/2015. 53024699 TOLDU SOCIEDAD 156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 11,750.00 TOTAL POR 365,724.23 Compr COTIZACIÓN (ART.38 LCE) 17 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 90-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD 22 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD 23 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 23,650.00 15,795.57 9,744.84
PAGINA : 4 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COTIZACIÓN (ART.38 LCE) 24 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD 25 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD 26 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,826.12 11,845.59 9,478.50 Gsto CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, AÑO 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 6-2015, VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22,500.00 TOTAL POR 104,840.62 Compr LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)
PAGINA : 5 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) 12 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 89-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD 15 SEGA, S.A. PROPORCIONA DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E1 Y E4; SEGUN CONTRATO 5-2015 VIGENTE DEL 03/02/2015 AL 31/12/2017. 5941679 SEGA, SOCIEDAD 18 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 85-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015. 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD 30 SE CANCELA FAC. B-267 DEL 28/01/16 DE MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM POR PRESTAR SERVICIO DE 3175 REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 29 DE DICIEMBRE S/CONTRATO ADTVO. 4-2015 VIGENTE DEL 20/01/15 AL 31/12/15. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM 31 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2015, PARA FEBRERO. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121,500.00 271,372.00 132,300.00 49,212.50 84,500.00 TOTAL POR 658,884.50 Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A ENERO, REGION I-0101, CORR. 04 SUM. 4-1-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES 31 JORNALES 199,207.23
PAGINA : 6 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A ENERO, REGION I-0101, CORR. 04 SUM. 4-1-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES LA DGLAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN CORR 03 SUM. 03-0101-11 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES LA DGLAI DEL MINEX PAGA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2015 AL PERSONAL POR JORNAL SEGUN CORRELATIVO 02 SUMINISTRO 02-0101-11 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES LA DIGELAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL PERSONAL POR JORNAL SEGUN CORRELATIVO 01 SUMINISTRO 01-0101-11 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES SE CANCELA FAC. B-2598 DE FECHA 02/01/16 DE EDIFICIO RIVERA, MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ, COPROPIEDAD, POR PRESTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE, SEGUN CONTRATO Nº 1-5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD SE CANCELA FAC. D-22288 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 411 Y 412. 12522732 DHL, SOCIEDAD SE CANCELA FAC. D-22290 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015; SEGUN PEDIDOS 410 Y 411. 12522732 DHL, SOCIEDAD SE CANCELA FAC. D-22291 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015; SEGUN PEDIDO 410 DE FECHA 29/06/2015. 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 71 AGUINALDO 71 AGUINALDO 71 AGUINALDO 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 199,207.23 27,304.45 50,647.17 71,806.04 2,617.61 14,322.11 2,532.58 2,778.58
PAGINA : 7 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 12522732 DHL, SOCIEDAD SE CANCELA FAC. D-22519 DE FECHA 18/12/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015; SEGUN PEDIDOS 467 Y 468. 12522732 DHL, SOCIEDAD SE CANCELA FAC. E-3750 DE FECHA 02/10/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 412. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD SE CANCELA FAC. E-5159 DE FECHA 27/11/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015; S/PEDIDO 468. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD SE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160000024368 DE FECHA 10/01/ DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD SE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160000024383 DE FECHA 10/01/ DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD SE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160000027257 DE FECHA 10/01/ DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO ENHUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD SE CANCELA FACS. FACE-63-DGT-001-150000045269,48172 DEL 24/11/15 Y 02/12/15 DE DHL,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE ENVÍO DE INVITACIONES AL PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-, PEDIDO 550 DE FECHA 06/11/2015 12522732 DHL, SOCIEDAD 113 TELEFONIA 113 TELEFONIA 113 TELEFONIA 6,112.99 1,989.33 1,149.50 2,200.00 2,200.00 2,200.00 3,543.38
PAGINA : 8 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160000013407,408 DEL 02/01/16 Y F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1-1 6 0 0 0 0 0 0 2 5 7 4 2, 7 4 3, 7 4 9, 2 6 7 3 1 D E L 1 0 / 0 1 / 1 6 D E TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 514 DE FECHA 01/12/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD SE CANCELA FACTURA Nº. BZ-70986053 DE FECHA 06/01/ DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN PEDIDO 513 DE FECHA 01/12/2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 01-, CORRESPONDIENTE AL COMPRENDIDO DEL 01 AL 30/11/2015, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000003916-124 DE FECHA 22 DE ENERO DE. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000064115-2286-2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2015. 113 TELEFONIA 111 ENERGIA ELECTRICA 41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 11 PERSONAL PERMANENTE 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 60,403.52 63,576.06 8,387.38 24,563.14 64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000002116-62- DE FECHA 15 DE ENERO DE. 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 71 AGUINALDO 8,564.76 73 BONO VACACIONAL SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000002116-62- DE FECHA 15 DE ENERO DE. 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 23,652.80
PAGINA : 9 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 71 AGUINALDO 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 73 BONO VACACIONAL SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000002116-62- DE FECHA 15 DE ENERO DE. 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 71 AGUINALDO 241,371.40 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 73 BONO VACACIONAL SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 01-, CORRESPONDIENTE AL COMPRENDIDO DEL 01 AL 31/12/2015, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000005016--163 DE FECHA 29 DE ENERO DE. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000003816-123- DE FECHA 22 DE ENERO DE. 41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 11 PERSONAL PERMANENTE 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 123,718.55 9,613,629.64 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
PAGINA : 10 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000003816-123- DE FECHA 22 DE ENERO DE. 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 9,613,629.64 74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 19 VEHICULOS TIPO SUV 4x2, 2 MICROBUSES CON CAPACIDAD PARA 25 PASAJEROS Y 2 MICROBUSES TIPO PANEL CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL ; PEDIDO 4 DEL 05/01/16. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 88,890.00 TOTAL POR 10,382,344.02 Gsto PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) SE CANCELA FAC. A-114 DE FECHA 29/01/ DE GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ) SEGÚN CONTRATO ADTVO 5- VIGENTE DEL 04/01/ AL 31/03/ 5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE SE CANCELA FAC. A-130 DE FECHA 29/01/ DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01- CON VIGENCIA DEL 04/01/ AL 31/03/ 58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH 14,000.00 8,000.00
PAGINA : 11 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) SE CANCELA FAC. A-45 DE FECHA 29/01/ DE CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2- CON VIGENCIA DEL 04/01/ AL 31/03/ 42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO SE CANCELA FAC. A-52 DE FECHA 29/01/ DE MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08- CON VIGENCIA DEL 04/01/ AL 31/03/ 24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO SE CANCELA FAC. A-58 DE FECHA 29/01/ DE MARIA DEL ROSARIO ESTRADA GIRON POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10- CON VIGENCIA DEL 04/01/ AL 31/03/ 76500993 ESTRADA GIRON MARIA DEL ROSARIO SE CANCELA FAC. A-890 DE FECHA 29/01/ DE EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7- CON VIGENCIA DEL 04/01/ AL 31/03/ 3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE SE CANCELA FAC. B-116 DE FECHA 29/01/ DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9- CON VIGENCIA DEL 04/01/ AL 31/03/ 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH SE CANCELA FAC. WV-202 DE FECHA 29/01/ DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3- CON VIGENCIA DEL 04/01/ AL 31/03/ 7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA SE CANCELA FACT. A-549 DE FECHA 29/01/ DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ), SEGUN CONTRATO ADTVO 6- VIGENTE DEL 4 DE ENERO AL 31 DE MARZO 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR 12,000.00 7,000.00 8,500.00 15,000.00 7,000.00 14,000.00 18,000.00
PAGINA : 12 de 12 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) SE CANCELA FACT. B-6 DE FECHA 29/01/ DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO ) SEGUN ADMINISTRATIVO 4- VIGENTE DEL 4 DE ENERO DE AL 31 DE MARZO DE. 7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA 18,000.00 TOTAL POR 121,500.00 TOTAL POR 11,633,293.37