IMPUESTOS 590,104 50,258 836,986 141.8% Sobre los ingresos 12,855 966 14,693 114.3% Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 3,500 173 5,068 144.8% Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 9,355 794 9,625 102.9% Sobre el patrimonio 64,446 5,047 151,996 235.9% Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 3,000 1,268 18,263 608.8% Sobre Tenencia o Uso de Vehíc. Aut. nuevos de hasta 9 años mod. anterior 61,446 3,778 133,733 217.6% Sobre la producción, el consumo y las transacciones 41,158 2,654 40,791 99.1% Sobre Prestación de Serv. de Hospedaje 6,500 682 9,177 141.2% Sobre Adquisición de Vehículos usados de Motor 34,658 1,973 31,613 91.2% Sobre nóminas y asimilables 463,190 40,744 611,558 132.0% Sobre Nóminas 463,190 40,744 611,558 132.0% Accesorios 8,455 847 17,949 212.3% Multas 2,600 75 1,426 54.9% Recargos 4,590 735 15,610 340.1% Gastos de Ejecución 1,265 37 912 72.1% DERECHOS 334,007 21,089 329,928 98.8% Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 9,440 285 7,271 77.0% Derechos por prestación de servicios 315,512 20,568 320,854 101.7% De la Secretaría de Seguridad Pública 37,972 3,510 39,665 104.5% De la Secretaría de Gobierno 1,592 223 3,550 223.0% Del Registro Púb. de la Propiedad y el Comercio 32,015 1,972 30,328 94.7% Del Registro Civil 28,033 2,210 30,368 108.3% De la Procuraduría General de Justicia 5,456 316 4,548 83.4% De la Secretaría de Finanzas 148,916 5,890 165,818 111.4% De las Autoridades Fiscales 3,525 222 3,429 97.3% De la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial 22,250 4,891 19,031 85.5% De la Secretaría de Turismo 1,229 207 1,347 109.6% De la Secretaría de Medio Ambiente 20,309 783 13,695 67.4% De la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 14,215 343 9,072 63.8% Ley de Transparencia 0 1 3 n/d 1/5
Accesorios 9,055 236 1,803 19.9% Multas 5,032 0 0 0.0% Recargos 3,728 236 1,790 48.0% Gastos de Ejecución 295 0 13 4.4% PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (2) 42,428 33,486 46,309 109.1% Productos derivados del uso y aprovech. de bienes no sujetos a régimen de dominio púb. 0 0 11 n/d Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 11 n/d Compra de Bases para Licitación Pública con Recursos Estatales 0 0 0 n/d Enajenación de bienes muebles no sujetos a se inventariados 0 0 159 n/d Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados 0 0 159 n/d Otros productos que generen ingresos corrientes 42,428 0 33,486 46,138 108.7% Rendimientos e Intereses de Capitales y Valores del Estado 41,428 31,985 43,525 105.1% Productos Diversos 1,000 1,499 2,047 204.7% Otros Productos 0 3 566 n/d APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 166,765 2,826 174,051 104.4% Multas 4,311 126 1,845 42.8% Reintegros 0 1,170 3,196 n/d Indemnizaciones 30 0 29 98.3% Accesorios de Aprovechamientos 0 1,530 6,557 n/d Recargos por pagos convenios extempóraneos 0 0 2 n/d Gastos de ejecución 0 0 0 n/d Gastos de ejecución cobro coactivo 0 0 44 n/d Embargo en la via administrativa 0 53 1,191 n/d Gastos extraordinarios del procedimiento administrativo de ejecución 0 0 2 n/d Otros no especificados 0 1,477 5,318 n/d Otros Aprovechamientos 162,424 0 162,424 100.0% Fianzas hechas efectivas 0 0 0 n/d Otros no especificados 0 0 0 0.0% Saldo del ejercicio fiscal anterior 162,424 0 162,424 100.0% 2/5
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. RECAUDADOS EN E 0 238 37,800 0.0% Contrib. Mejoras, Der., Prod. y Aprov. no compren. en Frac. Ley Ing. Ejerc.Ant. 0 238 37,800 0.0% Remanentes del compromiso del ejercicio fiscal anterior 0 0 2,414 0.0% Cheques cancelados de ejercicios anteriores 0 238 238 0.0% Remanentes de Entidades 0 0 35,148 0.0% PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 12,017,559 1,818,847 16,597,517 138.1% Participaciones 5,911,970 485,178 6,001,031 101.5% Participaciones e incentivos económicos (PEF R28) 5,453,626 445,741 5,528,953 101.4% Fondo general de participaciones 4,581,543 382,927 4,681,506 102.2% Fondo de fomento municipal 513,197 42,665 515,520 100.5% Impuesto especial sobre producción y servicios 66,346 7,651 97,260 146.6% Fondo de fiscalización 292,540 12,498 234,668 80.2% Otros recursos participables 0 0 0 0.0% Incentivos por administración de ingresos federales 458,344 39,437 472,077 103.0% Impuesto sobre automóviles nuevos 73,256 7,922 86,715 118.4% Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 3,000 180 3,228 107.6% Coordinación Fiscal Federal 157,545 12,528 166,080 105.4% Impuesto a la gasolina y diesel 224,543 18,807 216,055 96.2% Aportaciones 6,105,589 495,041 6,400,020 104.8% PEF R33 FAEB. Educación básica y normal 3,489,800 281,304 3,671,697 105.2% PEF R33 FASS. Servicios de salud 1,186,272 126,808 1,193,649 100.6% PEF R33 FAIS. Infraestructura social 198,620 4 198,019 99.7% PEF R33 FISE. Infraestructura social estatal 24,329 4 24,057 98.9% PEF R33 FISM. Infraestructura social municipal 174,291 0 173,961 99.8% PEF R33 FORTAMUN. Fortalecimiento de los municipios 556,800 48,361 580,337 104.2% PEF R33 FAM. Aportaciones múltiples 202,846 5,642 274,727 135.4% PEF R33 FAM-AS. Asistencia social 66,733 5,629 67,551 101.2% PEF R33 FAM-IEB. Infraestructura educativa básica 70,780 13 72,126 101.9% PEF R33 FAM-IEMS. Infraestructura educativa media superior 0 0 2,287 0.0% PEF R33 FAM-IES. Infraestructura educativa superior 65,333 0 132,762 203.2% 3/5
PEF R33 FAETA. Educación tecnológica y de adultos 82,648 8,805 84,524 102.3% PEF R33 FAET. Educación tecnológica 48,888 5,505 49,948 102.2% PEF R33 FAEA. Educación de adultos 33,760 3,301 34,575 102.4% PEF R33 FASP. Seguridad pública 123,271 1,235 123,682 100.3% PEF R33 FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas 265,332 22,882 273,386 103.0% Convenios 0 838,628 4,196,466 100.0% 04 Gobernación 0 2,253 98,925 0.0% 06 Hacienda y crédito público 0 22,811 80,288 0.0% 08 Agricultura, ganadería y desarrollo rural 0 2 21,349 0.0% 09 Comunicaciones y transportes 0 39 100,123 0.0% 10 Economía 0 4,259 24,804 0.0% 11 Educación pública 0 441,746 1,557,603 0.0% 12 Salud 0 76,179 635,205 0.0% 14 Trabajo y previsión social 0 0 0 0.0% 16 Medio ambiente y recursos naturales 0 43,105 295,694 0.0% 20 Desarrollo social 0 2,297 23,999 0.0% 21 Turismo 0 1,250 50,656 0.0% 23 Previsiones salariales y económicas 0 244,688 1,224,621 0.0% 36 Seguridad Publica 0 0 83,199 0.0% INGRESOS POR FINANCIAMIENTOS (3) 500,000 0 208,700 41.7% PROFISE. Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados 0 0 0 0.0% Bono Cupón Cero 500,000 0 208,700 0.0% INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS (4) 925,584 1,560,321 1,560,321 n/d Derechos 219,136 291,048 291,048 132.8% Productos 676,718 813,974 813,974 120.3% Aprovechamientos 29,730 111,117 111,117 373.8% Otros Ingresos 0 344,182 344,182 n/d INGRESOS TOTALES 14,576,447 3,487,065 19,791,612 135.8% Notas: (1) El Presupuesto Anual no incluye los recursos por reasignaciones federales por convenio, toda vez que estos conceptos se incorporan al ejercicio presupuestal del ingreso en el transcurso del año, y se incluyen en las columnas del mes y acumulado del período. (2) Durante el período se generaron minusvalías de los rendimientos del Bono Cupón Cero, mismos que fueron traspasados a la Provisión del Capital del Bono Cupón Cero para ir generando el importe del pago a 20 años de acuerdo al esquema del financiamiento. 4/5
(3) Este importe incluye 208.7 mdp correspondiente a la disposición de recursos del Bono Cupón Cero 2012, el cual, el pago del principal se realizará hasta su vencimiento, con los recursos provenientes de la redención del bono cupón cero que adquirió el Estado a través de Banobras, por lo que durante la vigencia del contrato, el Estado solo liquidará el pago de intereses. (4) Para efectos informativos, en este informe se presenta los Ingresos Propios recaudados directamente por el Sector Paraestatal y Órganos Autónomos. 5/5