- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 1 5 DE 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION UTIVA DE LA SIDENCIA 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 011 PERSONAL 8,119,62 8,119,62 1,889,325.94 1,889,325.94 1,889,325.94 6,230,294.06 6,230,294.06 23.27 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL 1,522,746.00 1,522,746.00 863,823.93 863,823.93 43.27 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 25,20 25,20 5,43 5,43 5,43 19,77 19,77 21.55 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 238,50 238,50 45,00 45,00 45,00 193,50 193,50 18.87 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 1,789,734.00 1,789,734.00 556,935.50 556,935.50 68.88 016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL 022 PERSONAL POR CONTRATO 2,343,60 2,343,60 562,90 562,90 562,90 1,780,70 1,780,70 24.02 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL 54,00 54,00 12,75 12,75 12,75 41,25 41,25 23.61 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 36,00 36,00 8,50 8,50 8,50 27,50 27,50 23.61 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 24,864,60 24,864,60 15,142,588.71 7,343,843.60 7,343,843.60 9,722,011.29 17,520,756.40 29.54 063 GASTOS DE RESENTACIÓN EN EL INTERIOR 648,00 648,00 445,016.13 445,016.13 31.32 071 AGUINALDO 1,139,201.00 1,139,201.00 677,217.81 677,217.81 677,217.81 461,983.19 461,983.19 59.45 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,139,201.00 1,139,201.00 1,139,201.00 1,139,201.00 073 BONO VACACIONAL 30,60 30,60 30,60 30,60 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 536,80 3,60 540,40 100,250.05 100,250.05 100,250.05 440,149.95 440,149.95 18.55 112 AGUA 14,70-3,022.00 11,678.00 9,903.88 9,903.88 15.19 113 TELEFONÍA 941,261.00-57,681.00 883,58 214,187.18 214,187.18 214,187.18 669,392.82 669,392.82 24.24 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 2,00 87 2,87 2,072.00 2,072.00 27.80 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 22,00 1,52 23,52 2,050.20 2,050.20 2,050.20 21,469.80 21,469.80 8.72
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 2 5 DE 122 IMSIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 42,619.00 4,526.00 47,145.00 19,328.80 19,328.80 59.00 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5,00 5,00 5,00 5,00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 234,561.00-77, 157,436.00 6,515.80 6,515.80 6,515.80 150,920.20 150,920.20 4.14 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 2,22 2,22 1,675.00 1,675.00 24.79 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 121,54 121,54 35,218.50 35,218.50 35,218.50 86,321.50 86,321.50 28.98 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 11,90 6,00 17,90 1,755.00 1,755.00 1,755.00 16,145.00 16,145.00 9.80 142 FLETES 5,00 10,915.00 15,915.00 5,25 5,25 5,25 10,658.00 10,658.00 33.03 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,210,00 84,00 1,294,00 33,80 19,80 19,80 1,260,20 1,274,20 1.53 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 89,52 5,04 94,56 10,68 10,68 10,68 83,88 83,88 11.29 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 21,00 21, 21,00 21,00 0.59 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 33,572.00-2,545.00 31,02 28,612.00 28,612.00 7.78 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 209,66-61,72 147,933.00 101,968.00 101,968.00 31.07 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,00 2,50 4,50 4,50 4,50 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 29,255.00 7,22 36,475.00 30,98 30,98 15.07 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,00 2,50 4,50 7,60 7,60 7,60-3,10-3,10 168.89 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 5,00 30,796.00 35,796.00 29,135.00 27,135.00 27,135.00 6,661.00 8,661.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 47,35 47,35 27,63 27,63 27,63 19,72 19,72 58.35 183 SERVICIOS JURÍDICOS 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 206,00 206,00 206,00 206,00
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 3 5 DE 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 27,50-6,78 20,72 1,92 1,92 1,92 18,80 18,80 9.27 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 37,50 2,302.00 39,802.00 36,257.30 36,257.30 8.91 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 55,00 32,15 87,15 32,424.48 32,424.48 62.79 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 50,00 50,00 50,00 50,00 199 OTROS SERVICIOS 75,11-28,272.50 46,837.50 7,663.07 7,663.07 7,663.07 39,174.43 39,174.43 16.36 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 147,30 14,009.00 161,309.00 43,457.19 43,457.19 43,457.19 117,851.81 117,851.81 26.94 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 3,92-90 3,02 3,02 3,02 231 HILADOS Y TELAS 50 50 493.00 493.00 1.40 232 ACABADOS TEXTILES 6,22 6,22 6,013.84 6,013.84 3.31 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 2,00 2,00 1,725.00 1,725.00 13.75 241 PAPEL DE ESCRITORIO 416,105.00-154,143.00 261,962.00 38,740.65 38,740.65 38,740.65 223,221.35 223,221.35 14.79 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 50 50 58.55 58.55 88.29 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 282,54-116,01 166,53 10,221.21 8,956.21 8,956.21 156,308.79 157,573.79 5.38 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 5,652.00 9,995.00 15,64 13,723.45 13,723.45 12.29 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 18,60 19,93 38,53 25,00 25,00 25,00 13,53 13,53 64.88 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 2,529.00 1,756.00 4,285.00 3,444.60 3,444.60 19.61 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMSOS 10 10 10 10 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 72,00 1,50 73,50 73,50 73,50 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,229.50 7,229.50 4,265.50 4,265.50 41.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 722,71-366,09 356,62 118,198.65 108,198.65 108,198.65 238,421.35 248,421.35 30.34 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 5,00 1,10 6,10 5,540.30 5,540.30 9.18
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 4 5 DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 5,00 7,00 12,00 2,885.69 2,885.69 75.95 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 168,57 111,018.00 279,588.00 166,895.77 166,895.77 40.31 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 8,45 9,223.00 17,68 13,146.88 13,146.88 25.64 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,50 2,50 2,171.54 2,171.54 13.14 274 CEMENTO 1,70 1,70 1,70 1,70 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 2,00 2,00 2,00 2,00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,40 6,10 7,50 6,997.45 6,997.45 6.70 286 HERRAMIENTAS MENORES 1,65 1,65 1,450.40 1,450.40 12.10 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 50 50 50 50 291 ÚTILES DE OFICINA 95,402.00-4,961.50 90,440.50 8,590.35 8,590.35 8,590.35 81,850.15 81,850.15 9.50 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 36,855.00 13,913.50 50,768.50 41,800.77 41,800.77 17.66 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 10 10 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,60 3,60 2,585.00 2,585.00 28.19 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 1,00 1,00 957.75 957.75 4.23 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,363.50 2,363.50 846.60 846.60 64.18 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 13,218.00 13,218.00 10,401.59 10,401.59 21.31 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 163,00-13,22 149,78 80,634.24 80,634.24 46.16 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,00 3,074.50 13,074.50 11,645.00 11,645.00 10.93 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,50 5,50 5,50 5,50 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 30 30 14.00 14.00 95.33
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 5 5 DE 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,00 6,00 5,85 5,85 5,85 15 15 97.50 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 15,00 15,00 15,00 15,00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 669.00 669.00 21 21 68.61 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 5,00 239,02 244,02 0.76 0.76 10 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 5,00 22,00 27,00 197.87 197.87 99.27 913 SENTENCIAS JUDICIALES 5,00-5,00 TOTAL 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 48,000,00 48,000,00 21,806,465.94 13,980,455.83 13,980,455.83 26,193,534.06 34,019,544.17 TOTAL 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 48,000,00 48,000,00 21,806,465.94 13,980,455.83 13,980,455.83 26,193,534.06 34,019,544.17 DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION UTIVA DE LA SIDENCIA 29.13 29.13