No. TIPO DE AVANCE (%) JUSTIFICACION FECHA DE FECHA DE Contrato ADQUISICION MODALIDAD MONTO FISICO FINAN. DE ADQUISICION INICIO TERMINACION GANADOR 1 PZA. CUERPO DE TAZONES Soportado y Fundamentado S/N G-18 LPS CDT 165 MTS ADJUDICACION 50.232,00 100 100 por art. 26 fracc II 08-dic 23-ene BOMBAS VERTICALES (POZO ESTRELLA DEL OTE) DIRECTA de la Ley Adqs Edo BNJ, 225 MTS. Soportado y S/N CABLE SUMERGIBLE ADJUDICACION 83.576,25 100 100 Fundamentado 22-ene 29-ene BOMBAS VILLARREAL DE 3 X 2/0 DIRECTA por art. 26 fracc II DEL NORTE, (POZO TECNOLOGICO) de la Ley Adqs Edo 220 MTS. Soportado y S/N CABLE SUMERGIBLE ADJUDICACION 93.812,40 100 100 Fundamentado 09-abr 17-abr BOMBAS VILLARREAL DE 3 X 2/0 DIRECTA por art. 26 fracc II DEL NORTE, (POZO PEDROZA II) de la Ley Adqs Edo 210 MTS. Soportado y S/N CABLE SUMERGIBLE ADJUDICACION 96.664,86 100 100 Fundamentado 11-abr 25-abr CONDUMEX DE 3 X 3/0 DIRECTA por art. 26 fracc II (POZO LOMAS I) 1PZA de la Ley Adqs Edo Soportado y S/N DESARENADOR MCA: ADJUDICACION 15.999,95 100 100 Fundamentado 11-abr 22-abr BOMBAS MARTINEZ FLUXEN MOD: DL-4 DIRECTA por art. 26 fracc II (POZO SANTA CRUZ) de la Ley Adqs Edo 200 MTS. Soportado y S/N CABLE SUMERGIBLE ADJUDICACION 79.916,72 100 100 Fundamentado 15-abr 25-abr CONDUMEX DE 3 X 2/0 DIRECTA por art. 26 fracc II (POZO ABASTOS I) DEPARTAMENTO DE LICITACIONES MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA de la Ley Adqs Edo 260 MTS. CABLE SUMERGIBLE ADJUDICACION Soportado y Fundamentado S/N DE 3 X 4/0 DIRECTA 191.360,00 100 100 por art. 26 fracc II 22-abr 24-abr BOMBAS VILLARREAL (POZO SAN ANGEL) de la Ley Adqs Edo DEL NORTE, 180 MTS. CABLE SUMERGIBLE Soportado y Fundamentado S/N DE 3 X 2/0 ADJUDICACION 71.925,05 100 100 por art. 26 fracc II 29-abr 13-may CONDUMEX (POZO HOSTAL) DIRECTA de la Ley Adqs Edo 400 MTS. CABLE SUMERGIBLE Soportado y Fundamentado S/N DE 3 X 2/0 ADJUDICACION 150.243,43 100 100 por art. 26 fracc II 29-abr 13-may CONDUMEX (POZO TERMAL V) DIRECTA de la Ley Adqs Edo 1 PZA. MEDIDOR DE FLUJO Soportado y Fundamentado SUMINISTROS S/N ELECTROMAGNETICO ADJUDICACION 32.251,69 100 100 por art. 26 fracc II 08-ago 08-feb HIDRAULICOS DE 6" DIRECTA de la Ley Adqs Edo ALVAL 37 TONS. Soportado y Fundamentado S/N SULFATO DE ALUMINIO ADJUDICACION 75.739,00 100 100 por art. 26 fracc II 04-nov DICIEMBRE SILICATOS Y DERIVADOS LIQUIDO DIRECTA de la Ley Adqs Edo
MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA ADQUISICION MONTO GANADOR 1 PZA. CUERPO DE TAZONES 50.232,00 BOMBAS VERTICALES G-18 LPS CDT 165 MTS BNJ, (POZO ESTRELLA DEL OTE) 225 MTS. CABLE SUMERGIBLE 83.576,25 BOMBAS VILLARREAL DE 3 X 2/0 DEL NORTE, (POZO TECNOLOGICO) 220 MTS. CABLE SUMERGIBLE 93.812,40 BOMBAS VILLARREAL DE 3 X 2/0 DEL NORTE, (POZO PEDROZA II) 210 MTS. CABLE SUMERGIBLE 96.664,86 CONDUMEX DE 3 X 3/0 (POZO LOMAS I) 1PZA DESARENADOR MCA: 15.999,95 BOMBAS MARTINEZ FLUXEN MOD: DL-4 (POZO SANTA CRUZ) 200 MTS. CABLE SUMERGIBLE 79.916,72 CONDUMEX DE 3 X 2/0 (POZO ABASTOS I) 260 MTS. CABLE SUMERGIBLE 191.360,00 BOMBAS VILLARREAL DE 3 X 4/0 DEL NORTE, (POZO SAN ANGEL) 180 MTS. CABLE SUMERGIBLE 71.925,05 CONDUMEX DE 3 X 2/0 (POZO HOSTAL) 400 MTS. CABLE SUMERGIBLE 150.243,43 CONDUMEX DE 3 X 2/0 (POZO TERMAL V) 1 PZA. MEDIDOR DE FLUJO 32.251,69 SUMINISTROS ELECTROMAGNETICO HIDRAULICOS DE 6" ALVAL 37 TONS. SULFATO DE ALUMINIO 75.739,00 SILICATOS Y DERIVADOS LIQUIDO
No. ADQUISICION O TIPO DE AVANCE (%) FECHA DE FECHA DE Contrato SERVICIO MODALIDAD MONTO FISICO FINAN. ESTADO INICIO TERMINACION GANADOR INTERAPAS DEPARTAMENTO DE LICITACIONES MODALIDAD INVITACION 001-08 CANCELADO CANCELADA NO SE (Servicio de limpieza) LLEVO A CABO 002-08 HIPOCLORITO DE INVITACION 193.200,00 100 100 Entrega total 11-ene 13-jun AROMATICOS Y SODIO AL 13 % Ultimo pago parcial QUIMICOS, S.A DE C.V. 003-08 TUBOS Y CONECTORES INVITACION 277.350,33 100 100 Entrega total 12-feb 30-ago TODO DE POLIETILENO O Ultimo pago parcial DE TUBOS, CALZADO INVITACION Entrega total 004-08 DE 96.550,78 100 100 Pago total 17-abr 30-jun MARIA GUADALUPE SEGURIDAD FERNANDEZ ARREOLA UNIFORMES Se entrego al 100% 005-08 PARA INVITACION 198.119,24 100 100 se regresaron para 02-abr 13-jun MARIA GUADALUPE PERSONAL cambios. FERNANDEZ ARREOLA AMPLIACION Pendiente un pago 005-08 UNIFORMES INVITACION 41.685,20 100 50 el 50 % 02-abr 13-jun MARIA GUADALUPE PARA del finiquito FERNANDEZ ARREOLA PERSONAL INVITACION CEIVA QUIMICOS 006-08 CLORO GAS 163.291,61 100 100 ENTREGA TOTAL 29-abr 03-sep DEL OCCIDENTE EQUIPOS INVITACION ENTREGA TOTAL AGOSTO OCTUBRE 007-08 TOPOGRAFICOS 161.118,45 100 100 CAPACITACION / GRUPO REQUIEZ PRUEBA 2008 2008 ENTREGA TOTAL AGOSTO OCTUBRE 007-08/A EQUIPOS INVITACION 28.520,00 100 50 CAPACITACION / ALTAVOX TOPOGRAFICOS PRUEBA 2008 2008 SERVICOS INTEGRALES CONTRATACION SEPTIEMBRE DICIEMBRE 008-08 CONTRATACION DEL INVITACION 129.960,00 100 100 DEL SERVICIO ACUALIMPIO DEL CENTRO SERVICIO DE LIMPIEZA POR 4 MESES 2008 2008 CONTRATACION DEL CONTRATACION 009-08 SERVICIO DE AFORO INVITACION 186.875,00 50 80 DEL SERVICIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE CONCENTRADOS Y DESCARGA DE AGUAS EN PROCESO INDUSTRIALES, S.A. DE RESIDUALES. 2008 2008 C.V. 010-08 EQUIPOS DE INVITACION 63.250,00 100 100 ENTREGAS TOTAL SEPTIEMBRE OCTUBRE SURO, CLORACION PENDIENTE DE PAGO 2008 2008 391.000,00 SEPTIEMBRE OCTUBRE DISTRIBUIDORA DE CLORO 011-08 SULFATO DE ALUMINIO INVITACION 100 100 ENTREGAS TOTAL ESMAH, GRANULADO PENDIENTE DE PAGO 2008 2008
HOJA No. 1 DEPARTAMENTO DE LICITACIONES E DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODALIDAD INVITACION No. ADQUISICION O TIPO DE AVANCE (%) FECHA DE FECHA DE Contrato SERVICIO MODALIDAD MONTO FISICO FINAN. ESTADO INICIO TERMINACION GANADOR SE DECLARO 012-08 CONSUMIBLES PARA INVITACION DESIERTA EQUIPO DE COMPUTO NUEVO PROCEDIMIENTO 013-08 TUBOS Y CONECTORES INVITACION 268.752,70 100 100 PROCESO DE 1er. TODO DE TUBOS, DE POLIETILENO O ENTREGA EN MES oct-08 mar-09 DE OCTUBRE 014-08 BIENES INVITACION 84.640,00 100 100 PENDIENTE DE NOVIEMBRE FEBRERO VANTEC E INFORMATICOS PAGO 2008 2009 (JOSE ALFREDO MARTINEZ) 014-08/A BIENES INVITACION 45.402,00 100 100 PENDIENTE DE NOVIEMBRE FEBRERO SALVADOR FERNANDEZ C E INFORMATICOS PAGO 2008 2009 015-08 CANCELADA CANCELADA (plomeria) NO SE LLEVO A CABO 016-08 CANCELDA CANCELADA (Herrajes y tuberias) NO SE LLEVO A CABO 017-08 HIPOCLORITO INVITACION 215.280,00 100 100 PROCESO DE OCTUBRE MARZO AROMATICOS Y DE SODIO AL 13 % ENTREGAS 2008 2009 QUIMICOS DEL CENTRO 018-08 CANCELADA (Motocicletas) 019-08 COBERTORES INVITACION 48.109,10 100 100 PENDIENTE DE DICIEMBRE ENERO ALICIA DORANTES PAGO 2008 2009 NOYOLA HOJA No. 2
EPORTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO MODALIDAD INVITACION EJERCIDAS No. ADQUISICION O TIPO DE Contrato SERVICIO MODALIDAD MONTO 002-08 HIPOCLORITO DE INVITACION 193.200,00 SODIO AL 13 % 003-08 TUBOS Y CONECTORES INVITACION 277.350,33 DE POLIETILENO O 004-08 CALZADO INVITACION 96.550,78 DE SEGURIDAD 005-08 UNIFORMES INVITACION 198.119,24 PARA PERSONAL AMPLIACION 005-08 UNIFORMES INVITACION 41.685,20 PARA PERSONAL 006-08 CLORO GAS INVITACION 163.291,61 EQUIPOS INVITACION 161.118,45 007-08 TOPOGRAFICOS EQUIPOS INVITACION 28.520,00 007-08/A TOPOGRAFICOS 008-08 CONTRATACION DEL INVITACION 129.960,00 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATACION DEL 009-08 SERVICIO DE AFORO INVITACION 186.875,00 Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. EQUIPOS DE INVITACION 63.250,00 010-08 CLORACION 011-08 SULFATO DE ALUMINIO INVITACION 391.000,00 GRANULADO
EPORTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO MODALIDAD INVITACION EJERCIDAS No. ADQUISICION O TIPO DE Contrato SERVICIO MODALIDAD MONTO 013-08 TUBOS Y CONECTORES INVITACION 268.752,70 DE POLIETILENO O 014-08 BIENES INVITACION 84.640,00 E INFORMATICOS 014-08/A BIENES INVITACION 45.402,00 E INFORMATICOS 017-08 HIPOCLORITO INVITACION 215.280,00 DE SODIO AL 13 % 019-08 COBERTORES INVITACION 48.109,10
MODALIDAD INVITACION ADQUISICION O PROVEEDORES SERVICIO MONTO GANADOR PARTICIPANTES HIPOCLORITO DE 193.200,00 AROMATICOS Y SODIO AL 13 % QUIMICOS, S.A DE C.V. TUBOS Y CONECTORES 277.350,33 TODO DE POLIETILENO O DE TUBOS, CALZADO 96.550,78 MARIA GUADALUPE Representaciones y DE FERNANDEZ ARREOLA Servicios ABA SEGURIDAD UNIFORMES 198.119,24 MARIA GUADALUPE Confecciones Marber PARA FERNANDEZ ARREOLA Monica Erendira Guerrero PERSONAL AMPLICION Aris uniformes industriales UNIFORMES 41.685,20 MARIA GUADALUPE Confecciones Marber PARA FERNANDEZ ARREOLA Monica Erendira Guerrero PERSONAL Ramirez Leyva Elia CEIVA QUIMICOS CLORO GAS 163.291,61 DEL OCCIDENTE EQUIPOS 161.118,45 GRUPO REQUIEZ TOPOGRAFICOS EQUIPOS 14.260,00 ALTAVOX TOPOGRAFICOS SERVICOS INTEGRALES CONTRATACION DEL 129.960,00 ACUALIMPIO DEL CENTRO SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AFORO 186.875,00 CONCENTRADOS Y DESCARGA DE AGUAS INDUSTRIALES, S.A. DE RESIDUALES. C.V. EQUIPOS DE 63.250,00 SURO, CLORINSA, CLORACION SULFATO DE ALUMINIO 391.000,00 DISTRIBUIDORA DE CLORO GRANULADO ESMAH,
ARTAMENTO DE LICITACIONES UISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS LIDAD INVITACION ADQUISICION O PROVEEDORES SERVICIO MONTO GANADOR PARTICIPANTES TUBOS Y CONECTORES 268.752,70 TODO DE TUBOS, DE POLIETILENO O HIPOCLORITO 215.280,00 AROMATICOS Y DE SODIO AL 13 % QUIMICOS DEL CENTRO COBERTORES 48.109,10 ALICIA DORANTES NOYOLA
MODALIDAD LICITACION PUBLICA No. TIPO DE AVANCE (%) FECHA DE FECHA DE Contrato ADQUISICION MODALIDAD MONTO FISICO FINAN. ESTADO INICIO TERMINACION GANADOR 53074003 SERVICIO DE LICITACION 67 58 Servicio en proceso 04-abr-08 04-abr-09 FARMACOS 001-08 ABASTECIMIENTO DE PUBLICA 5.182.000,00 ESPECIALIZADOS MEDICAMENTOS SERVICIO DE C A N C E L A D O 53074003 SUMINISTRO DE AGUA LICITACION No se llevo 002-08 POTABLE EN PIPAS PUBLICA a cabo 53074003 SERVICIO DE LICITACION 441.682,66 25 100 Servicio en proceso 06-sep-08 06-sep-09 AXA SEGUROS 002-08 SEGUROS DE GRUPO PUBLICA DE VIDA 53074003 ADQUISICION LICITACION 1.400.700,00 33 100 11-nov-08 08 04 09 ISQUISA, 003-08 SULFATO DE ALUMINIO PUBLICA LIQUIDO 53074003 SERVICIO DE LICITACION 357.760,03 0 0 01 01 09 31 12 09 CUALIMPIO DEL CENTRO 004-08 LIMPIEZA PUBLICA GRAN TOTAL ###########
MODALIDAD LICITACION PUBLICA EJERCIDAS No. TIPO DE Contrato ADQUISICION MODALIDAD MONTO INTERAPAS SERVICIO DE LICITACION 001-08/LPE ABASTECIMIENTO DE PUBLICA 5.182.000,00 MEDICAMENTOS INTERAPAS SERVICIO DE LICITACION 441.682,66 002-08/LPE SEGUROS DE GRUPO PUBLICA DE VIDA INTERAPAS ADQUISICION LICITACION 1.400.700,00 003-08/LPE SULFATO DE ALUMINIO PUBLICA LIQUIDO INTERAPAS SERVICIO DE LICITACION 357.760,03 004-08/LPE LIMPIEZA PUBLICA
MODALIDAD LICITACION PUBLICA ADQUISICION MONTO GANADOR SERVICIO DE FARMACOS ABASTECIMIENTO DE 5.182.000,00 ESPECIALIZADOS MEDICAMENTOS SERVICIO DE 441.682,66 AXA SEGUROS SEGUROS DE GRUPO DE VIDA ADQUISICION 1.400.700,00 ISQUISA, SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO