FÍSICO PRESUPUESTAL TOTAL EJE 17,242,392.4 27,480,388.6 24,692,818.5 143.2 89.9 1 Gobierno 12,503,546.2 21,811,077.5 19,393,102.2 155.1 88.9 2 Justicia 6,055.8 6,264.5 5,892.1 97.3 94.1 2 Procuración de Justicia 5,805.8 5,805.8 5,564.0 95.8 95.8 347 Atención de juicios contenciosos sobre la Juicio 3,000.0 3,000.0 3,710.0 123.7 123.7 2,862.8 2,862.8 2,738.1 95.6 95.6 Gestión Pública Contraloría General 3,000.0 3,000.0 3,710.0 123.7 123.7 2,862.8 2,862.8 2,738.1 95.6 95.6 100.0 365 Supervisión de procesos internos de control Supervisión 390.0 390.0 1,743.0 100.0 446.9 2,943.0 2,943.0 2,825.9 96.0 96.0 de la Gestión Pública Contraloría General 390.0 390.0 1,743.0 446.9 446.9 2,943.0 2,943.0 2,825.9 96.0 96.0 4 Derechos humanos 250.0 458.7 328.1 384 Capacitación en Derechos Humanos Capacitación 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 250.0 458.7 328.1 131.2 71.5 Escuela de Administración Pública 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 250.0 458.7 328.1 131.2 71.5 3 Coordinación de la política de gobierno 1,495,895.2 1,838,592.9 1,527,217.9 102.1 83.1 1 Presidencia / Gubernatura 178,843.5 186,207.6 179,406.3 100.3 96.3 304 Coordinación y seguimiento de políticas Documento 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 178,843.5 186,207.6 179,406.3 100.3 96.3 sectoriales Jefatura del Gobierno del D.F. 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 178,843.5 186,207.6 179,406.3 100.3 96.3 4 Función Pública 492,784.8 527,379.4 483,938.2 98.2 91.8 306 Sistema Único de Información de Servicios Públicos Urbanos Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 345 Atención a observaciones remitidas por los Órganos Fiscalizadores Federales y Locales Queja 200,000.0 300,000.0 395,530.0 197.8 131.8 114,086.9 109,752.0 95,947.8 84.1 87.4 200,000.0 300,000.0 395,530.0 197.8 131.8 84.1 87.4 114,086.9 109,752.0 95,947.8 Documento 300.0 300.0 670.0 223.3 223.3 1,188.1 1,151.8 1,112.1 93.6 96.6 Contraloría General 300.0 300.0 670.0 223.3 223.3 1,188.1 1,151.8 1,112.1 93.6 96.6 346 Emisión de Dictámenes Técnicos Documento 60.0 60.0 155.0-258.3 10,035.2 5,961.8 5,465.0-91.7 Oficialía Mayor 60.0 60.0 155.0-258.3 10,035.2 5,961.8 5,465.0-91.7 348 Auditoría Externa Auditoría 45.0 47.0 46.0 102.2 97.9 30,917.7 27,968.0 20,130.4 65.1 72.0 Contraloría General 45.0 47.0 46.0 102.2 97.9 30,917.7 27,968.0 20,130.4 65.1 72.0 349 Auditorías Informáticas Auditoría 6.0 8.0 16.0 266.7 200.0 3,582.3 3,458.1 3,334.5 93.1 96.4
FÍSICO PRESUPUESTAL Contraloría General 6.0 8.0 16.0 266.7 200.0 3,582.3 3,458.1 3,334.5 93.1 96.4 350 Contraloría Interna Auditoría 387.0 400.0 430.0 111.1 107.5 156,726.7 194,244.2 176,745.1 112.8 91.0 Contraloría General 387.0 400.0 430.0 111.1 107.5 156,726.7 194,244.2 176,745.1 112.8 91.0 351 Coordinación de Contralorías Internas Documento 324.0 324.0 260.0 80.2 80.2 27,754.2 26,675.9 25,682.9 92.5 96.3 Contraloría General 324.0 324.0 260.0 80.2 80.2 27,754.2 26,675.9 25,682.9 92.5 96.3 352 Evaluación y Desarrollo Profesional Persona 8,000.0 8,000.0 9,610.0 120.1 120.1 17,430.4 16,742.3 16,200.8 92.9 96.8 Contraloría General 8,000.0 8,000.0 9,610.0 120.1 120.1 17,430.4 16,742.3 16,200.8 92.9 96.8 353 Expedición de Constancias de no existencia Documento 40,000.0 40,000.0 58,824.0 147.1 147.1 2,562.6 2,485.0 2,404.4 93.8 96.8 de Registro de Inhabilitación Contraloría General 40,000.0 40,000.0 58,824.0 147.1 147.1 2,562.6 2,485.0 2,404.4 93.8 96.8 355 Modernización y evaluación del desempeño Evaluación 118.0 118.0 - - - 17,023.8 28,480.6 27,480.6 161.4 96.5 gubernamental Oficialía Mayor 118.0 118.0 - - - 17,023.8 28,480.6 27,480.6 161.4 96.5 359 Red de Contralorías Ciudadanas Intervención 1,020.0 1,020.0 2,177.0 213.4 213.4 6,348.3 6,161.0 5,933.4 93.5 96.3 Contraloría General 1,020.0 1,020.0 2,177.0 213.4 213.4 6,348.3 6,161.0 5,933.4 93.5 96.3 360 Responsabilidades y sanciones hacia Documento 8,250.0 8,250.0 9,901.0 120.0 120.0 4,769.0 4,624.6 4,474.7 93.8 96.8 Servidores Públicos Contraloría General 8,250.0 8,250.0 9,901.0 120.0 120.0 4,769.0 4,624.6 4,474.7 93.8 96.8 361 Revisión de Recursos de Inconformidad Resolución 145.0 145.0 117.0 80.7 80.7 7,867.5 7,632.1 7,369.2 93.7 96.6 Contraloría General 145.0 145.0 117.0 80.7 80.7 7,867.5 7,632.1 7,369.2 93.7 96.6 362 Sistema de Control y Evaluación Evaluación 42.0 45.0 45.0 107.1 100.0 5,179.2 5,025.4 4,852.4 93.7 96.6 Contraloría General 42.0 45.0 45.0 107.1 100.0 5,179.2 5,025.4 4,852.4 93.7 96.6 364 Situación patrimonial de los Servidores Persona 31,000.0 31,000.0 35,579.0 114.8 114.8 690.7 660.4 640.0 92.7 96.9 Públicos Contraloría General 31,000.0 31,000.0 35,579.0 114.8 114.8 690.7 660.4 640.0 92.7 96.9 371 Devolución de ingresos percibidos Devolución 3,000.0 3,000.0 6,181.0 206.0 206.0 80,000.0 80,000.0 80,000.0 100.0 100.0 indebidamente Deuda Pública del Distrito Federal 3,000.0 3,000.0 6,181.0 206.0 206.0 80,000.0 80,000.0 80,000.0 100.0 100.0 381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas Documento 8,900.0 8,900.0 12,965.0 145.7 145.7 3,345.3 3,211.3 3,114.3 93.1 97.0 sobre la Gestión Pública Contraloría General 8,900.0 8,900.0 12,965.0 145.7 145.7 3,345.3 3,211.3 3,114.3 93.1 97.0 382 Desarrollo y mejora de sistemas de Documento 4.0 4.0 4.0 100.0 100.0 3,276.8 3,144.9 3,050.6 93.1 97.0 información y comunicación Contraloría General 4.0 4.0 4.0 100.0 100.0 3,276.8 3,144.9 3,050.6 93.1 97.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 5 Asuntos Jurídicos 449,886.3 712,359.9 509,541.0 113.3 71.5 344 Apoyo jurídico en materia de Contraloría Asesoría 9,535.0 9,535.0 10,847.0 113.8 113.8 16,405.9 15,916.0 15,175.6 92.5 95.3 Contraloría General 9,535.0 9,535.0 10,847.0 113.8 113.8 16,405.9 15,916.0 15,175.6 92.5 95.3 372 Atención de trámites y servicio del Archivo Trámite 165,000.0 182,000.0 179,987.0 109.1 98.9 109,920.4 122,467.1 120,258.5 109.4 98.2 General de Notarías Consejería Jurídica y de Servicios Legales 165,000.0 182,000.0 179,987.0 109.1 98.9 109,920.4 122,467.1 120,258.5 109.4 98.2 373 Expropiaciones y Desincorporaciones Indemnización 12.0 12.0 12.0 100.0 100.0 1,000.0 1,000.0 193.8 19.4 - Consejería Jurídica y de Servicios Legales 12.0 12.0 12.0 100.0 100.0 1,000.0 1,000.0 193.8 19.4-374 Juicios contenciosos sobre la Gestión Pública Juicio 210,000.0 210,000.0 219,225.0 104.4 104.4 10,207.7 9,975.3 8,964.5 87.8 89.9 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 210,000.0 210,000.0 219,225.0 104.4 104.4 10,207.7 9,975.3 8,964.5 87.8 89.9 375 Justicia Cívica Persona 323,598.0 323,598.0 311,344.0 96.2 96.2 114,171.2 137,604.7 129,350.8 113.3 94.0 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 323,598.0 323,598.0 311,344.0 96.2 96.2 114,171.2 137,604.7 129,350.8 113.3 94.0 378 Publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Documento 54,240.0 54,240.0 28,422.0 52.4 52.4 4,000.0 4,000.0 1,690.5 42.3 42.3 Federal Consejería Jurídica y de Servicios Legales 54,240.0 54,240.0 28,422.0 52.4 52.4 4,000.0 4,000.0 1,690.5 42.3 42.3 379 Servicios Legales Servicio 58,500.0 585,826.0 608,122.0 1,039.5 103.8 194,181.2 421,396.8 233,907.4 120.5 55.5 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 58,500.0 585,826.0 608,122.0 1,039.5 103.8 194,181.2 421,396.8 233,907.4 120.5 55.5 9 Otros 374,380.7 412,646.1 354,332.3 94.6 85.9 340 Operar el Proceso de Extinción del Fideicomiso Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Asunto 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0 100.0 6,907.5 6,907.5 5,341.1 77.3 77.3 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0 100.0 77.3 77.3 6,907.5 6,907.5 5,341.1 346 Atención ciudadana trámites y servicios Atención 42,785.0 42,785.0 - - - 10,330.3 6,358.7 5,564.5 53.9 87.5 Oficialía Mayor 42,785.0 42,785.0 - - - 10,330.3 6,358.7 5,564.5-87.5 354 Mejora regulatoria para la contraloría Documento 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 6,031.3 5,847.3 5,655.9 93.8 96.7 Contraloría General 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 6,031.3 5,847.3 5,655.9 93.8 96.7 356 Normatividad Administrativa y Desarrollo Documento 913.0 913.0 - - - 13,614.9 8,007.6 7,075.6 52.0 88.4 Organizacional Oficialía Mayor 913.0 913.0 - - - 13,614.9 8,007.6 7,075.6 52.0 88.4 357 Normatividad y Consulta Documento 600.0 600.0 889.0 148.2 148.2 4,123.7 3,964.3 3,842.7 93.2 96.9
FÍSICO PRESUPUESTAL Contraloría General 600.0 600.0 889.0 148.2 148.2 4,123.7 3,964.3 3,842.7 93.2 96.9 358 Política informática y mejora de tecnologías Servicio 259.0 269.0 451.0 174.1 167.7 10,878.9 17,509.4 15,015.6 138.0 85.8 de la información Oficialía Mayor 259.0 269.0 451.0 174.1 167.7 10,878.9 17,509.4 15,015.6 138.0 85.8 366 Investigación sobre los problemas de la Investigación 5.0 5.0 5.0 100.0 100.0 12,403.4 12,151.1 8,064.6 65.0 66.4 Ciudad Escuela de Administración Pública 5.0 5.0 5.0 100.0 100.0 12,403.4 12,151.1 8,064.6 65.0 66.4 368 Atención de demandas ciudadanas para Atención 60,000.0 60,000.0 70,711.0 117.9 117.9 3,564.3 4,068.1 3,546.5 99.5 87.2 Verificación Administrativa Instituto de Verificación Administrativa 60,000.0 60,000.0 70,711.0 117.9 117.9 3,564.3 4,068.1 3,546.5 99.5 87.2 369 Recurso Jurídico Evaluación 9,000.0 9,000.0 9,000.0 100.0 100.0 53,463.9 60,772.2 52,590.2 98.4 86.5 Instituto de Verificación Administrativa 9,000.0 9,000.0 9,000.0 100.0 100.0 53,463.9 60,772.2 52,590.2 98.4 86.5 370 Verificación Administrativa Inervención 405,955.0 405,955.0 389,529.0 96.0 96.0 253,062.5 287,059.9 247,635.5 97.9 86.3 Instituto de Verificación Administrativa 405,955.0 405,955.0 389,529.0 96.0 96.0 253,062.5 287,059.9 247,635.5 97.9 86.3 5 Asuntos financieros y hacendarios 1,336,409.7 9,716,877.7 9,530,347.2 713.1 98.1 2 Asuntos Hacendarios 1,336,409.7 9,716,877.7 9,530,347.2 ##### 98.1 313 Administración financiera de la hacienda Documento 3,763.0 3,763.0 3,923.0 104.3 104.3 275,068.4 4,843,896.6 4,794,164.9 1,742.9 99.0 pública Secretaría de Finanzas 3,763.0 3,763.0 3,923.0 104.3 104.3 275,068.4 4,843,896.6 4,794,164.9 1,742.9 99.0 314 Coordinación de la administración tributaria Documento 22,950,712.0 22,950,712.0 31,064,515.0 135.4 135.4 269,657.9 300,965.6 292,144.5 108.3 97.1 Secretaría de Finanzas 22,950,712.0 22,950,712.0 31,064,515.0 135.4 135.4 269,657.9 300,965.6 292,144.5 108.3 97.1 315 Diseño e instrumentación de la política fiscal Documento 82.0 82.0 82.0 100.0 100.0 51,170.0 50,950.7 15,057.8 29.4 29.6 Secretaría de Finanzas 82.0 82.0 82.0 100.0 100.0 51,170.0 50,950.7 15,057.8 29.4 29.6 316 Fortalecimiento de la fiscalización Documento 3,398,833.0 3,398,833.0 4,864,789.0 143.1 143.1 537,080.0 601,507.6 529,140.5 98.5 88.0 Secretaría de Finanzas 3,398,833.0 3,398,833.0 4,864,789.0 143.1 143.1 537,080.0 601,507.6 529,140.5 98.5 88.0 317 Integración contable de las finanzas públicas Documento 18.0 18.0 18.0 100.0 100.0 9,935.9 15,563.0 13,650.5 137.4 87.7 del Distrito Federal Secretaría de Finanzas 18.0 18.0 18.0 100.0 100.0 9,935.9 15,563.0 13,650.5 137.4 87.7 319 Integración presupuestal Documento 3.0 3.0 3.0 100.0 100.0 12,825.2 20,830.0 15,890.9 123.9 76.3 Secretaría de Finanzas 3.0 3.0 3.0 100.0 100.0 12,825.2 20,830.0 15,890.9 123.9 76.3
CUADRO No. I.1.1.5 FÍSICO PRESUPUESTAL 320 Operación de centros de servicio de la Servicio 2,200,000.0 2,200,000.0 2,608,035.0 118.5 118.5 23,952.0 30,273.9 25,008.9 104.4 82.6 tesorería Secretaría de Finanzas 2,200,000.0 2,200,000.0 2,608,035.0 118.5 118.5 23,952.0 30,273.9 25,008.9 104.4 82.6 322 Operación de las oficinas de Administración Servicio 3,332,950.0 3,332,950.0 2,832,314.0 85.0 85.0 38,823.1 50,602.3 49,540.3 127.6 97.9 Tributaria Secretaría de Finanzas 3,332,950.0 3,332,950.0 2,832,314.0 85.0 85.0 38,823.1 50,602.3 49,540.3 127.6 97.9 323 Planeación Financiera Documento 4.0 4.0 4.0 100.0 100.0 37,866.0 56,064.9 52,869.2 139.6 94.3 Secretaría de Finanzas 4.0 4.0 4.0 100.0 100.0 37,866.0 56,064.9 52,869.2 139.6 94.3 324 Registro Presupuestal Documento 118,798.0 118,798.0 112,738.0 94.9 94.9 35,337.2 36,656.3 34,179.5 96.7 93.2 Secretaría de Finanzas 118,798.0 118,798.0 112,738.0 94.9 94.9 35,337.2 36,656.3 34,179.5 96.7 93.2 325 Representación y defensa del GDF en materia Asunto 91,504.0 91,504.0 117,670.0 128.6 128.6 44,694.0 52,801.7 51,935.2 116.2 98.4 Fiscal y Hacendaria Secretaría de Finanzas 91,504.0 91,504.0 117,670.0 128.6 128.6 44,694.0 52,801.7 51,935.2 116.2 98.4 327 Subsidio al impuesto sobre la tenencia o uso Asunto - 1,716,152.0 1,716,152.0 100.0 100.0-3,137,868.7 3,137,868.7 100.0 100.0 de vehículos Tesorería de la Ciudad de México - 1,716,152.0 1,716,152.0 100.0 100.0-3,137,868.7 3,137,868.7 100.0 100.0 328 Otros subsidios para el pago de Asunto - 653,280.0 653,280.0 100.0 100.0-518,896.3 518,896.3 100.0 100.0 contribuciones Tesorería de la Ciudad de México - 653,280.0 653,280.0 100.0 100.0-518,896.3 518,896.3 100.0 100.0 7 Asuntos de orden publico y de seguridad 98,640.9 103,152.7 100,432.5 101.8 97.4 interior 1 Policía 68,721.0 68,702.5 67,812.3 98.7 98.7 381 Supervisión y evaluación de la actuación Persona 168,701.0 168,701.0 452,231.0 268.1 268.1 68,721.0 68,702.5 67,812.3 98.7 98.7 policial Secretaría de Seguridad Pública 168,701.0 168,701.0 452,231.0 268.1 268.1 68,721.0 68,702.5 67,812.3 98.7 98.7 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 29,919.9 34,450.1 32,620.2 109.0 94.7 321 Operación de la unidad de inteligencia Documento 470.0 470.0 470.0 100.0 100.0 29,919.9 34,450.1 32,620.2 109.0 94.7 financiera Secretaría de Finanzas 470.0 470.0 470.0 100.0 100.0 29,919.9 34,450.1 32,620.2 109.0 94.7 8 Otros servicios generales 9,566,544.6 10,146,189.7 8,229,212.5 86.0 81.1 1 Servicios Registrales, Administrativos y 368,015.2 445,672.2 370,098.3 100.6 83.0 Patrimoniales
FÍSICO PRESUPUESTAL 335 Administración del Patrimonio Inmobiliario Inmueble 376.0 376.0 224.0 59.6 59.6 59,687.2 59,297.8 41,814.8 70.1 70.5 Oficialía Mayor 376.0 376.0 224.0 59.6 59.6 59,687.2 59,297.8 41,814.8 70.1 70.5 337 Emisión de dictámenes valuatorios Documento 1,100.0 1,100.0 - - - 10,060.7 12,195.9 7,027.6 69.9 57.6 Oficialía Mayor 1,100.0 1,100.0 - - - 10,060.7 12,195.9 7,027.6 69.9 57.6 376 Operación del Registro Civil Trámite 3,850,000.0 3,850,018.0 6,901,547.0 179.3 179.3 139,352.6 179,211.3 146,370.4 105.0 81.7 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 3,850,000.0 3,850,018.0 6,901,547.0 179.3 179.3 139,352.6 179,211.3 146,370.4 105.0 81.7 377 Operación del Registro Público de la Trámite 746,676.0 746,676.0 838,401.0 112.3 112.3 158,914.7 194,967.2 174,885.5 110.0 89.7 Propiedad y el Comercio Consejería Jurídica y de Servicios Legales 746,676.0 746,676.0 838,401.0 112.3 112.3 158,914.7 194,967.2 174,885.5 110.0 89.7 2 Servicios Estadísticos 228,036.2 221,767.9 169,013.0 74.1 76.2 302 Servicios informáticos Servicio 13,363.0 13,363.0 13,508.0 101.1 101.1 159,142.5 166,840.7 117,621.8 73.9 70.5 Contraloría General 8,500.0 8,500.0 8,500.0 100.0 100.0 2,733.1 2,646.2 2,556.9 93.6 96.6 Secretaría de Finanzas 13.0 13.0 13.0 100.0 100.0 139,136.7 150,541.4 104,317.6 75.0 69.3 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 4,850.0 4,850.0 4,995.0 103.0 103.0 62.2 78.7 del Distrito Federal 17,272.7 13,653.0 10,747.3 330 Operación de la infraestructura informática Servicio 9,600.0 9,600.0 10,558.0 110.0 110.0 16,844.3 8,737.5 8,370.0 49.7 95.8 para el control vehicular Secretaría de Movilidad 9,600.0 9,600.0 10,558.0 110.0 110.0 16,844.3 8,737.5 8,370.0 49.7 95.8 331 Comunicación de la información en materia Documento 189,363.0 189,363.0 199,702.0 105.5 105.5 52,049.3 46,189.7 43,021.2 82.7 93.1 de Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Pública 189,363.0 189,363.0 199,702.0 105.5 105.5 52,049.3 46,189.7 43,021.2 82.7 93.1 3 Servicios de Comunicación y Medios 179,781.9 321,669.7 192,313.3 107.0 59.8 339 Promoción Social e Imagen Institucional Campaña 5.0 5.0 3.0 60.0 60.0 179,781.9 321,669.7 192,313.3 107.0 59.8 Oficialía Mayor 5.0 5.0 3.0 60.0 60.0 179,781.9 321,669.7 192,313.3 107.0 59.8 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 173,612.8 31,120.0 28,622.8 16.5 92.0 308 Acciones realizadas por el observatorio Documento 384.0 384.0 384.0 100.0 100.0 2,265.0 2,386.2 2,262.6 99.9 94.8 ciudadano Secretaría de Gobierno 384.0 384.0 384.0 100.0 100.0 2,265.0 2,386.2 2,262.6 99.9 94.8
CUADRO No. I.1.1.5 FÍSICO PRESUPUESTAL 309 Operación del sistema de información pública Documento 1,800.0 400.0 400.0 22.2 100.0 162,350.1 16,912.6 15,901.9 9.8 94.0 Secretaría de Gobierno 1,800.0 400.0 400.0 22.2 100.0 162,350.1 16,912.6 15,901.9 9.8 94.0 318 Integración de informes de las finanzas Documento 13.0 13.0 13.0 100.0 100.0 8,500.3 11,296.9 10,106.6 118.9 89.5 públicas del Distrito Federal Secretaría de Finanzas 13.0 13.0 13.0 100.0 100.0 8,500.3 11,296.9 10,106.6 118.9 89.5 380 Transparencia y acceso a la Información Documento 1,000.0 1,000.0 1,388.0 138.8 138.8 497.4 524.4 351.7 70.7 67.1 Pública Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 1,000.0 1,000.0 1,388.0 138.8 138.8 497.4 524.4 351.7 70.7 67.1 5 Otros 8,617,098.6 9,125,959.8 7,469,165.2 86.7 81.8 301 Administración de recursos institucionales Trámite 593,065.0 603,603.0 553,819.0 93.4 91.8 7,400,460.8 7,582,046.2 6,199,805.2 83.8 81.8 Autoridad del Espacio Público 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0 100.0 8,448.5 7,019.9 5,049.2 59.8 71.9 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 5.0 5.0 5.0 100.0 100.0 81.8 73.6 (CAPREPOLI) 89,698.2 99,679.8 73,380.9 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 30.0 30.0 30.0 100.0 100.0 82.1 80.9 Raya del Gobierno del D.F. 68,910.2 69,932.9 56,547.7 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,200.0 1,200.0 1,200.0 100.0 100.0 362,994.2 423,386.2 382,885.0 105.5 90.4 Contraloría General 690.0 690.0 690.0 100.0 100.0 101,649.5 109,997.4 84,187.6 82.8 76.5 Escuela de Administración Pública 500.0 500.0 500.0 100.0 100.0 23,802.0 23,428.3 20,491.9 86.1 87.5 Fideicomiso de Recuperación Crediticia del 17,842.0 17,842.0 17,547.0 98.3 98.3 89.0 88.6 Distrito Federal (FIDERE III) 21,021.3 21,106.9 18,704.3 Instituto de la Juventud del Distrito Federal 800.0 800.0 800.0 100.0 100.0 30,777.8 24,903.9 23,815.0 77.4 95.6 Instituto de Verificación Administrativa 283,247.0 283,247.0 267,437.0 94.4 94.4 46,335.4 54,914.2 47,601.2 102.7 86.7 Instituto para la Integración al Desarrollo de las 1,200.0 1,200.0 1,200.0 100.0 100.0 90.1 90.1 Personas con Discapacidad del D.F. 24,585.9 24,585.9 22,163.7 Oficialía Mayor 15,769.0 15,769.0 7,866.0 49.9 49.9 273,603.4 281,708.5 233,538.6 85.4 82.9 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 1,100.0 1,100.0 703.0 63.9 63.9 85.3 85.4 Territorial del D F 50,598.8 50,552.1 43,170.9 Procuraduría General de Justicia del Distrito 3,204.0 4,381.0 4,380.0 136.7 100.0 92.7 68.6 Federal 133,478.8 180,438.4 123,750.2 Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 15,680.0 16,041.0 15,126.0 96.5 94.3 82.8 82.8 Federal 218,843.8 218,843.8 181,254.6 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 10,810.0 10,810.0 11,046.0 102.2 102.2 40,705.6 40,192.7 37,255.4 91.5 92.7 Secretaría de Finanzas 7,242.0 7,242.0 6,051.0 83.6 83.6 519,628.4 589,061.9 516,787.6 99.5 87.7 Secretaría de Gobierno - 6,500.0 6,500.0 100.0 100.0-82,095.5 53,105.0 100.0 64.7 Secretaría de Obras y Servicios 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 389,897.3 373,706.9 336,040.2 86.2 89.9 Secretaría de Seguridad Pública 229,742.0 229,742.0 206,299.0 89.8 89.8 844,319.4 774,757.5 730,632.8 86.5 94.3 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo - 2,500.0 2,435.0 100.0 97.4-7,339.0 6,102.6 100.0 83.2 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 90.8 86.9 Federal 545,838.7 570,009.8 495,521.3 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 74.2 62.4 (SERVIMET) 75,247.9 89,501.0 55,864.6
FÍSICO PRESUPUESTAL Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 3,128,538.8 3,099,062.1 2,381,304.5 76.1 76.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3,000.0 3,000.0 3,000.0 100.0 100.0 67.4 74.0 del Distrito Federal 401,537.2 365,821.6 270,650.4 307 Apoyo jurídico Asesoría 1,500.0 1,500.0 1,503.0 100.2 100.2 612.0 5,529.0 5,017.2 819.8 90.7 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,500.0 1,500.0 1,503.0 100.2 100.2 819.8 90.7 del Distrito Federal 612.0 5,529.0 5,017.2 312 Atención telefónica sobre servicios y políticas Servicio 16,254,877.0 16,254,877.0 20,481,791.0 126.0 126.0 49,338.2 48,298.1 46,622.5 94.5 96.5 públicas Secretaría de Desarrollo Social 16,254,877.0 16,254,877.0 20,481,791.0 126.0 126.0 49,338.2 48,298.1 46,622.5 94.5 96.5 328 Acciones jurídicas en materia de transportes Asesoría 7,935.0 7,935.0 11,924.0 150.3 150.3 19,049.5 17,383.9 16,724.1 87.8 96.2 y vialidad Secretaría de Movilidad 7,935.0 7,935.0 11,924.0 150.3 150.3 19,049.5 17,383.9 16,724.1 87.8 96.2 329 Gestión del servicio de vigilancia en sector Convenio 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 719,934.9 859,934.9 686,381.0 95.3 79.8 transporte Secretaría de Movilidad 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 719,934.9 859,934.9 686,381.0 95.3 79.8 333 Administración de recursos Institucionales en Dependencias del Sector Central Trámite 556.0 556.0 - - - 136,434.2 204,539.7 199,285.1 146.1 97.4 Oficialía Mayor 556.0 556.0 - - - 136,434.2 204,539.7 199,285.1 146.1 97.4 334 Administración de Recursos Materiales y Trámite 34,936.0 34,936.0 29,794.0 85.3 85.3 79,635.4 85,564.3 77,298.0 97.1 90.3 Servicios Generales Oficialía Mayor 34,936.0 34,936.0 29,794.0 85.3 85.3 79,635.4 85,564.3 77,298.0 97.1 90.3 336 Administración, Desarrollo del Personal y Persona 223,908.0 223,908.0 207,393.0 92.6 92.6 202,803.9 317,548.4 233,843.5 115.3 73.6 Relaciones Laborales Oficialía Mayor 223,908.0 223,908.0 207,393.0 92.6 92.6 202,803.9 317,548.4 233,843.5 115.3 73.6 338 Gestión Administrativa de Viáticos, Pasajes, Documento 1,236.0 1,236.0 2,941.0 237.9 237.9 8,829.9 5,115.4 4,188.4 47.4 81.9 Verificación, Sistemas y Evaluación de Personal Oficialía Mayor 1,236.0 1,236.0 2,941.0 237.9 237.9 8,829.9 5,115.4 4,188.4 47.4 81.9 2 Desarrollo Social 79,564.1 81,914.0 66,461.7 83.5 81.1 2 Vivienda y servicios a la comunidad 61,792.9 63,547.6 52,136.9 84.4 82.0 7 Desarrollo Regional 61,792.9 63,547.6 52,136.9 84.4 82.0 326 Recuperación crediticia Mill/Pesos 1,204.2 1,204.1 1,136.0 94.3 94.3 61,792.9 63,547.6 52,136.9 84.4 82.0 Fideicomiso de Recuperación Crediticia del 1,204.2 1,204.1 1,136.0 94.3 94.3 84.4 82.0 Distrito Federal (FIDERE III) 61,792.9 63,547.6 52,136.9
CUADRO No. I.1.1.5 FÍSICO PRESUPUESTAL 5 Educación 17,771.1 18,366.5 14,324.7 6 Otros Servicios Educativos y Actividades 17,771.1 18,366.5 14,324.7 Inherentes 459 Profesionalización y certificación Acción 15.0 15.0 15.0 100.0 100.0 17,771.1 18,366.5 14,324.7 80.6 78.0 Escuela de Administración Pública 15.0 15.0 15.0 100.0 100.0 17,771.1 18,366.5 14,324.7 80.6 78.0 3 Desarrollo Económico 464,989.9 1,467,118.0 1,112,975.6 239.4 75.9 1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 16,823.7 18,414.1 15,591.0 92.7 84.7 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 16,823.7 18,414.1 15,591.0 92.7 84.7 310 Regulación de establecimientos mercantiles Servicio 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 16,823.7 18,414.1 15,591.0 92.7 84.7 en materia económica Secretaría de Desarrollo Económico 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 16,823.7 18,414.1 15,591.0 92.7 84.7 5 Transporte 74,910.9 85,317.9 77,138.9 103.0 90.4 6 Otros Relacionados con Transporte 74,910.9 85,317.9 77,138.9 103.0 90.4 327 Acciones enfocadas al Registro Público del Documento 1,490,400.0 1,490,400.0 1,280,514.0 85.9 85.9 16,305.5 17,978.6 17,448.1 107.0 97.0 Transporte Secretaría de Movilidad 1,490,400.0 1,490,400.0 1,280,514.0 85.9 85.9 16,305.5 17,978.6 17,448.1 107.0 97.0 343 Operación de estacionamientos Públicos y Supervisión de Parquímetros Servicios 8,927.0 8,927.0 8,927.0 100.0 100.0 58,605.3 67,339.3 59,690.7 101.9 88.6 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) 8,927.0 8,927.0 8,927.0 100.0 100.0 58,605.3 67,339.3 59,690.7 101.9 88.6 7 Turismo 27,484.4 7,847.0 6,965.0 25.3 88.8 1 Turismo 27,484.4 7,847.0 6,965.0 25.3 88.8 311 Comunicación y atención turística a través de Servicio 2,268,000.0 2,268,000.0 1,806,105.0 79.6 79.6 27,484.4 7,847.0 6,965.0 25.3 88.8 medios electrónicos Secretaría de Turismo 2,268,000.0 2,268,000.0 1,806,105.0 79.6 79.6 27,484.4 7,847.0 6,965.0 25.3 88.8 8 Ciencia, Tecnología e Innovación 20,676.9 20,602.8 19,211.8 92.9 93.2 4 Innovación 20,676.9 20,602.8 19,211.8 92.9 93.2 305 Innovación cívica y creatividad urbana Evento 10.0 12.0 12.0 120.0 100.0 20,676.9 20,602.8 19,211.8 92.9 93.2 Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de 10.0 12.0 12.0 120.0 100.0 92.9 93.2 México 20,676.9 20,602.8 19,211.8 9 Otras industrias y otros asuntos económicos 325,094.0 1,334,936.2 994,068.8 305.8 74.5 2 Otras Industrias 277,695.1 1,285,054.5 959,514.3 345.5 74.7
FÍSICO PRESUPUESTAL 341 Servicios de impresión del Distrito Federal Impresión 548,008,102.0 790,529,319.0 928,354,855.0 169.4 117.4 277,695.1 1,285,054.5 959,514.3 345.5 74.7 Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA) 548,008,102.0 790,529,319.0 928,354,855.0 169.4 117.4 277,695.1 1,285,054.5 959,514.3 345.5 74.7 3 Otros Asuntos Económicos 47,398.9 49,881.7 34,554.5 72.9 69.3 342 Compraventa de predios Predio 1.0 1.0 - - - 47,398.9 49,881.7 34,554.5 72.9 69.3 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 1.0 1.0 - - - 72.9 69.3 (SERVIMET) 47,398.9 49,881.7 34,554.5 4 Otras no clasificadas en funciones anteriores 4,194,292.1 4,120,279.1 4,120,279.0 98.2 100.0 1 Transacciones de la deuda publica / costo 4,194,292.1 4,120,279.1 4,120,279.0 98.2 100.0 financiero de la deuda 1 Deuda Pública Interna 4,194,292.1 4,120,279.1 4,120,279.0 98.2 100.0 303 Gestión y operación de Deuda Pública Documento 11.0 11.0 11.0 100.0 100.0 4,194,292.1 4,120,279.1 4,120,279.0 98.2 100.0 Deuda Pública del Distrito Federal 8.0 8.0 8.0 100.0 100.0 4,148,340.2 4,074,327.2 4,074,327.2 98.2 100.0 Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 3.0 3.0 3.0 100.0 100.0 45,951.9 45,951.9 45,951.8 100.0 100.0 * Cifra proporcionada por las Unidades Responsables del Gasto 1/ Variación superior al 1000%