CUADRO No. I.I.1.5 EJE 5: EFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2017

Transcripción

1 DE MEDIDA FÍSICO PRESUPUESTAL ORIGINAL MODIFICADO* ALCANZADO * APROBADO MODIFICADO EJERCIDO TOTAL EJE 23,448, ,662, ,207, Gobierno 17,832, ,583, ,348, Justicia 5, , , Procuración de Justicia 5, , , Atención de juicios contenciosos sobre la Juicio 3,500 3,500 3, , , , Gestión Pública Contraloría General 3,500 3,500 3, , , , Supervisión de procesos internos de control Supervisión , , , de la Gestión Pública Contraloría General , , , Derechos humanos Capacitación en Derechos Humanos Capacitación Escuela de Administración Pública Coordinación de la política de gobierno 1,813, ,410, ,178, Presidencia / Gubernatura 201, , , Coordinación y seguimiento de políticas Documento , , , sectoriales Jefatura del Gobierno , , , Función Pública 547, , , Sistema Único de Información de Servicios Públicos Urbanos Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 345 Atención a observaciones remitidas por los Órganos Fiscalizadores Federales y Locales Queja 400, , , , , , , , , , , , Documento , , , Contraloría General , , , Emisión de Dictámenes Técnicos Documento , , , Oficialía Mayor , , , Auditoría Externa Auditoría , , , Contraloría General , , , Auditorías Informáticas Auditoría , , , Contraloría General , , , Contraloría Interna Auditoría , , , Contraloría General , , , Coordinación de Contralorías Internas Documento , , , Contraloría General , , , Evaluación y Desarrollo Profesional Persona 14,000 14,000 15, , , , Contraloría General 14,000 14,000 15, , , , Expedición de Constancias de no existencia Documento 42,000 42,000 53, , , , de Registro de Inhabilitación Contraloría General 42,000 42,000 53, , , ,

2 DE MEDIDA FÍSICO PRESUPUESTAL ORIGINAL MODIFICADO* ALCANZADO * APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 355 Modernización y evaluación del desempeño Evaluación , , , gubernamental Oficialía Mayor , , , Red de Contralorías Ciudadanas Intervención 2,000 2,000 3, , , , Contraloría General 2,000 2,000 3, , , , Responsabilidades y sanciones hacia Documento 8,350 8,350 11, , , , Servidores Públicos Contraloría General 8,350 8,350 11, , , , Revisión de Recursos de Inconformidad Resolución , , , Contraloría General , , , Sistema de Control y Evaluación Evaluación , , , Contraloría General , , , Situación patrimonial de los Servidores Persona 30,000 30,000 40, Públicos Contraloría General 30,000 30,000 40, Devolución de ingresos percibidos Devolución 3,320 3,320 7, , , , indebidamente Deuda Pública 3, , , , Sistema de quejas y denuncias ciudadanas Documento 13,000 13,000 15, , , , sobre la Gestión Pública Contraloría General 13,000 13,000 15, , , , Desarrollo y mejora de sistemas de Documento , , , información y comunicación Contraloría General , , , Asuntos Jurídicos 602, ,034, , Apoyo jurídico en materia de Contraloría Asesoría 11,645 11,645 15, , , , Contraloría General 11,645 11,645 15, , , , Atención de trámites y servicio del Archivo Trámite 184, , , , , , General de Notarías Consejería Jurídica y de Servicios Legales 184, , , , , , Expropiaciones y Desincorporaciones Indemnización Consejería Jurídica y de Servicios Legales Juicios contenciosos sobre la Gestión Pública Juicio 220, , , , , , Consejería Jurídica y de Servicios Legales 220, , , , , , Justicia Cívica Persona 355, , , , , , Consejería Jurídica y de Servicios Legales 355, , , , , , Publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Documento 54,240 54,240 19, Federal Consejería Jurídica y de Servicios Legales 54,240 54,240 19, Servicios Legales Servicio 603, , , , , ,

3 FÍSICO PRESUPUESTAL DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADO* ALCANZADO * APROBADO MODIFICADO EJERCIDO Consejería Jurídica y de Servicios Legales 603, , , , , , Otros 461, , , Operar el Proceso de Extinción del Asunto 1,000 1,000 1, , , , Fideicomiso Fondo de Desarrollo Económico 1, , , , Atención ciudadana trámites y servicios Atención 53,875 53, , , , , Oficialía Mayor 53,875 53, , , , , Mejora regulatoria para la contraloría Documento , , , Contraloría General , , , Normatividad Administrativa y Desarrollo Documento , , , , Organizacional Oficialía Mayor , , , , Normatividad y Consulta Documento , , , Contraloría General , , , Política informática y mejora de tecnologías Servicio 40 4,438 11,095 ** ** 56, , , de la información Oficialía Mayor 40 4,438 11,095 ** ** 56, , , Investigación sobre los problemas de la Investigación , , , Ciudad Escuela de Administración Pública , , , Atención de demandas ciudadanas para Atención 82,588 82,588 95, , , , Verificación Administrativa Instituto de Verificación Administrativa 82,588 82,588 95, , , , Recurso Jurídico Evaluación 9,377 9,377 7, , , , Instituto de Verificación Administrativa 9,377 9,377 7, , , , Acciones de verificación y vigilancia Evaluación 3,435 3,435 3, , , , preventiva Instituto de Verificación Administrativa 3,435 3,435 3, , , , Verificación Administrativa del ámbito central Inervención 28,700 28,700 31, , , , Instituto de Verificación Administrativa 28,700 28,700 31, , , , Verificación Administrativa en delegaiones Inervención 35,352 35,352 37, , , , Instituto de Verificación Administrativa 35,352 35,352 37, , , , Verificación al transporte Inervención 337, , , , , , Instituto de Verificación Administrativa 337, , , , , , Asuntos financieros y hacendarios 5,592, ,607, ,307, Asuntos Hacendarios 5,592, ,607, ,307, , Administración financiera de la hacienda Documento 10,256 10,256 10, , ,010, ,207, pública Secretaría de Finanzas 10,256 10,256 10, , ,010, ,207,

4 FÍSICO PRESUPUESTAL DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADO* ALCANZADO * APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 314 Coordinación de la administración tributaria Documento 24,501,575 24,501,575 31,765, , , , Secretaría de Finanzas 24,501,575 24,501,575 31,765, , , , Diseño e instrumentación de la política fiscal Documento , , , Secretaría de Finanzas , , , Fortalecimiento de la fiscalización Documento 4,029,534 4,029,534 4,578, , , , Secretaría de Finanzas 4,029,534 4,029,534 4,578, , , , Integración contable de las finanzas públicas Documento , , , del Distrito Federal Secretaría de Finanzas , , , Integración presupuestal Documento , , , Secretaría de Finanzas , , , Operación de centros de servicio de la Servicio 2,600,000 2,600,000 2,544, , , , tesorería Secretaría de Finanzas 2,600,000 2,600,000 2,544, , , , Operación de las oficinas de Administración Servicio 2,676,243 2,676,243 2,571, , , , Tributaria Secretaría de Finanzas 2,676,243 2,676,243 2,571, , , , Planeación Financiera Documento , , , Secretaría de Finanzas , , , Registro Presupuestal Documento 122, , , , , , Secretaría de Finanzas 122, , , , , , Representación y defensa del GDF en materia Asunto 95,707 95, , , , , Fiscal y Hacendaria Secretaría de Finanzas 95,707 95, , , , , Subsidio al impuesto sobre la tenencia o uso Asunto 1,555,156 1,678,459 1,532, ,213, ,959, ,952, de vehículos Tesorería de la Ciudad de México 1,555,156 1,678, ,532, ,213, ,959, ,952, Otros subsidios para el pago de Asunto 533, , , , ,217, , contribuciones Tesorería de la Ciudad de México 533, , , , ,217, , Asuntos de orden publico y de seguridad 254, , , interior 1 Policía 206, , , Supervisión y evaluación de la actuación Persona 170, , , , , , policial Secretaría de Seguridad Pública 170, , , , , , Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 47, , , Operación de la unidad de inteligencia Documento , , , financiera Secretaría de Finanzas , , ,

5 DE MEDIDA FÍSICO PRESUPUESTAL ORIGINAL MODIFICADO* ALCANZADO * APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 8 Otros servicios generales 10,166, ,309, ,610, Servicios Registrales, Administrativos y 576, , , Patrimoniales 335 Administración del Patrimonio Inmobiliario Inmueble , , , Oficialía Mayor , , , Emisión de dictámenes valuatorios Documento , , , , Oficialía Mayor , , , , Operación del Registro Civil Trámite 5,749,499 5,749,500 4,595, , , , Consejería Jurídica y de Servicios Legales 5,749,499 5,749,500 4,595, , , , Operación del Registro Público de la Trámite 835, , , , , , Propiedad y el Comercio Consejería Jurídica y de Servicios Legales 835, , , , , , Servicios Estadísticos 320, , , Servicios informáticos Servicio 5,682 5,682 5, , , , Contraloría General , , , Secretaría de Finanzas , , , Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 4,850 4,850 4, , , , Operación de la infraestructura informática Servicio 11,400 11,400 11, , , , para el control vehicular Secretaría de Movilidad 11,400 11,400 11, , , , Comunicación de la información en materia Documento 156, , , , , , de Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Pública 156, , , , , , Servicios de Comunicación y Medios 208, , , Promoción Social e Imagen Institucional Campaña , , , Oficialía Mayor , , , Acceso a la Información Pública Gubernamental 23, , , Atención ciudadana, gestión social y Documento , , , fortalecimiento de la transparencia Secretaría de Gobierno , , , Integración de informes de las finanzas Documento , , , públicas del Distrito Federal Secretaría de Finanzas , , , Transparencia y acceso a la Información Documento 1,050 1,050 1, Pública Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 1, Otros 9,037, ,894, ,604, Administración de recursos institucionales Trámite 1,334,600 1,330,726 1,647, ,425, ,642, ,918,

6 FÍSICO PRESUPUESTAL DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADO* ALCANZADO * APROBADO MODIFICADO EJERCIDO Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de , , México Agencia de Protección Sanitaria Autoridad del Espacio Público 1, , , , Caja de Previsión de la Policía Preventiva , , , Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de , , , Raya del Gobierno de la CDMX Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,200 1,200 1, , , , Contraloría General , , , Escuela de Administración Pública , , , Fideicomiso de Recuperación Crediticia 16,791 16, , , , , Instituto de la Juventud , , , Instituto de Verificación Administrativa 264, , , , , , Instituto para la Integración al Desarrollo de las 1, , , , Personas con Discapacidad Oficialía Mayor 23,275 23,275 12, , , , Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento , , , Territorial Procuraduría General de Justicia 712, ,815 1,168, , , , Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 10,850 8,174 5, , , , Secretaría de Finanzas 5,453 5,453 4, , , , Secretaría de Gobierno 6,700 6,700 6, , , , Secretaría de Obras y Servicios , , , Secretaría de Protección Civil , , , Secretaría de Seguridad Pública 264, , , , , , Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 3,200 3,200 3, , , , Servicio de Transportes Eléctricos , , , Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V , , , Sistema de Movilidad 1 (M1) 16,118 16,118 14, , , , Sistema de Transporte Colectivo (Metro) ,174, ,637, ,667, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3,000 3,000 3, , , , Apoyo jurídico Asesoría 1,720 1,510 1, , , , Secretaría de Protección Civil , , , Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,500 1,500 1, , , , Atención telefónica sobre servicios y políticas públicas Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México Servicio 17,174,877 17,174,877 17,800, , , , ,174,877 17,174,877 17,800, , , , Acciones jurídicas en materia de transportes y Asesoría 20,280 20,280 21, , , , vialidad Secretaría de Movilidad 20,280 20,280 21, , , , Gestión del servicio de vigilancia en sector Convenio , , , transporte Secretaría de Movilidad , , , Mejorar la calidad de trámites y servios Documento , , , Secretaría de Movilidad , , , Administración de recursos Institucionales en Trámite , , , Dependencias del Sector Central Oficialía Mayor , , , Secretaría de Finanzas , ,

7 DE MEDIDA FÍSICO PRESUPUESTAL ORIGINAL MODIFICADO* ALCANZADO * APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 334 Administración de Recursos Materiales y Trámite 35,800 35,800 37, , , , Servicios Generales Oficialía Mayor 35,800 35,800 37, , , , Administración, Desarrollo del Personal y Persona 2,640, , , , , , Relaciones Laborales Oficialía Mayor 1 2,640, , , , , , Gestión Administrativa de Viáticos, Pasajes, Documento , , , Verificación, Sistemas y Evaluación de Personal Oficialía Mayor , , , Administración de Capital Humano Persona - 1,980,000 1,980, , , Secretaría de Finanzas - 1,980,000 1,980, , , Desarrollo Social 83, , , Vivienda y servicios a la comunidad 65, , , Desarrollo Regional 65, , , Recuperación crediticia Mill/Pesos 1,152 1,152 1, , , , Fideicomiso de Recuperación Crediticia 1,152 1, , , , , Educación 17, , , Otros Servicios Educativos y Actividades 17, , , Inherentes 459 Profesionalización y certificación Acción , , , Escuela de Administración Pública , , , Desarrollo Económico 831, ,173, , Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 14, , , Asuntos Económicos y Comerciales en General 14, , , Regulación de establecimientos mercantiles Servicio , , , en materia económica Secretaría de Desarrollo Económico , , , Transporte 93, , , Otros Relacionados con Transporte 93, , , Acciones enfocadas al Registro Público del Documento 1,850,493 1,850,493 1,865, , , , Transporte Secretaría de Movilidad 1,850,493 1,850,493 1,865, , , , Acciones para la actualización de la información en el registro público del Tramite - 29,400 29, , , , transporte Secretaría de Movilidad - 29,400 29, , , ,

8 343 Operación de estacionamientos Públicos y Supervisión de Parquímetros Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) FÍSICO PRESUPUESTAL DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADO* ALCANZADO * APROBADO MODIFICADO EJERCIDO Servicios 8,927 8,927 8, , , , ,927 8,927 8, , , , Turismo 7, , , Turismo 7, , , Comunicación y atención turística a través de Servicio 2,645,000 2,005,769 1,652, , , , medios electrónicos Secretaría de Turismo 2,645,000 2,005,769 1,652, , , , Ciencia, Tecnología e Innovación 23, , , Innovación 23, , , Innovación cívica y creatividad urbana Evento , , , Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de , , , México 9 Otras industrias y otros asuntos económicos 692, , , Otras Industrias 649, , , Servicios de impresión del Distrito Federal Impresión 374,753,760 1,177,189,148 1,047,146, , , , Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA) 374,753,760 1,177,189,148 1,047,146, , , , Otros Asuntos Económicos 42, , , Compraventa de predios Predio , , , Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V , , , (SERVIMET) 4 Otras no clasificadas en funciones anteriores 4,700, ,821, ,821, Transacciones de la deuda publica / costo 4,700, ,821, ,821, financiero de la deuda 1 Deuda Pública Interna 4,700, ,821, ,821, Gestión y operación de Deuda Pública Documento ,700, ,821, ,821, Deuda Pública ,821, ,821, * Cifra proporcionada por las Unidades Responsables del Gasto. ** Variación superior al 1000%