C J F DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A. INTEGRACIÓN DEL AREA B. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Transcripción

1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A. INTEGRACIÓN DEL AREA 174 servidores públicos: 87 mujeres y 87 hombres. Mujeres 50% Hombres 50% C J F B. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Dotar con suficiencia, oportunidad y transparencia los recursos financieros que requieren los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas del Consejo para su operación. Proporcionar la información financiera y contable que apoye la toma de decisiones. Promover la modernización y desarrollo de proyectos de mejoramiento organizacional con el propósito de contribuir a la operación óptima de los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas del Consejo con base en los principios de oportunidad, transparencia, economía y observancia normativa. Uno de los objetivos estratégicos es dotar con suficiencia, oportunidad y transparencia los recursos financieros que requieren los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas del Consejo para su operación 1. Presupuestación Coordinación de las actividades de planeación, programación y distribución del Presupuesto de Egresos autorizado por la Cámara de Diputados al Consejo de la Judicatura Federal, para cumplir con los objetivos y metas planteados en los programas 531

2 532 INFORME ANUAL DE LABORES 2010 Se registraron y liberaron recursos financieros para cumplir con las obligaciones de pago a cargo del Consejo y proveer de los bienes y servicios requeridos para la operación de los Órganos Jurisdiccionales y demás Órganos del Consejo institucionales de impartición de justicia, carrera judicial, vigilancia, disciplina y administración de recursos. 2. Control del Ejercicio Presupuestal Registro y liberación de los recursos financieros para cumplir con las obligaciones de pago a cargo del Consejo y proveer de los bienes y servicios requeridos para la operación de los Órganos Jurisdiccionales y Órganos del Consejo. 3. Registro de Operaciones Financieras Captación y registro de todas las operaciones financieras que generan las áreas ejecutoras de gasto centrales y foráneas, para la integración de información contable y presupuestal, como los estados financieros, avances de gestión y la cuenta pública. Proporcionar información contable oportuna, veraz y confiable que refleje la situación financiera y patrimonial del Consejo. 4. Planeación y Modernización Administrativa Se desarrollaron proyectos de modernización administrativa para contribuir a mejorar el funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas del Consejo Desarrollar proyectos de modernización administrativa para contribuir a mejorar el funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas del Consejo. II. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 1. Presupuesto de Egresos Autorizado 2010 $27, millones de pesos Presupuesto Autorizado $28, millones de pesos Presupuesto Modificado al 15 de noviembre de a. Ampliaciones en millones de pesos 1, ampliaciones líquidas por productos financieros, beneficios diversos y sueldos devengados, así como transferencias de recursos provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir el proyecto de la construcción de la Ciudad Judicial en Zapopan, Jalisco, y los comisionados en Sonora. CAPÍTULO AUTORIZADO DESTINO SERVICIOS $25, Pago de remuneraciones y prestaciones ordinarias y extraordinarias para una plantilla de 33,155 PERSONALES 91.4% plazas adscritas: 29,510 plazas jurídicas; 943 plazas jurídico-administrativas; y 2,702 plazas CAPÍTULO 1000 administrativas.

3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 533 CAPÍTULO AUTORIZADO DESTINO MATERIALES Y $ Erogaciones en papelería, consumibles, refacciones menores de equipos informáticos, material SUMINISTROS 0.7% didáctico, equipo de oficina y de cómputo para la operación de 667 Órganos Jurisdiccionales y CAPÍTULO 2000 Órganos del Consejo. SERVICIOS $2, Servicios básicos: Energía Eléctrica; Teléfono; Agua; Servicios Administrados de Red; Servicios GENERALES 7.5% Administrados de Impresión, Pago de Licencias para el Funcionamiento de los Programas CAPÍTULO 3000 Informáticos; Arrendamientos de Edificios y Locales; Vigilancia y Mantenimiento de Inmuebles, Mobiliario y Equipo; Servicios de Fotocopiado; Limpieza, Mensajería; Fletes; pago de Dictámenes Periciales; Publicación de Edictos; Cédulas de Notificación, Publicación de Licitaciones, Convocatorias y Telefonía Convencional. BIENES MUEBLES E $70.62 Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y bienes informáticos. INMUEBLES 0.3% CAPÍTULO 5000 OBRAS PÚBLICAS $00.00 Obra Nueva, de Mantenimiento y/o Remodelación en los Edificios Sede del Poder Judicial de la CAPÍTULO % Federación ubicados en el Distrito Federal e interior de la República. AYUDAS $40.70 Fomento de actividades culturales, deportivas y recreativas para los trabajadores y sus familias. CULTURALES Y 0.1% SOCIALES CAPÍTULO 7000 TOTALES 27, b. Operación contable Conclusión del cierre contable del ejercicio fiscal Generación de información contable y financiera de los 3 trimestres del ejercicio fiscal Rendición de cuentas al Pleno del CJF y SHCP: Informe de la Cuenta Pública del 4to. trimestre de 2009 y del cierre del ejercicio Informes de avance del Ejercicio Presupuestal y Cuenta Pública. Estados Financieros 2010 del CJF, del Fondo de Ahorro Capitalizable, del Fideicomiso del "Programa de Vivienda de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación" y del "Plan de Prestaciones Médicas Complementarias". Conciliaciones de ingresos provenientes de recursos no presupuestales. Informes contables: Ejercicio del Gasto, Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Ejercicio del Gasto por Entidad Federativa. Pagos a terceros institucionales efectuándose los pagos de las retenciones obligatorias de contribuciones federales. Depuración de cuentas para fortalecer el control interno del registro contable. C J F c. Planeación y modernización administrativa Programación y evaluación administrativa Programa Anual de Trabajo 2010 del CJF integrado por las actividades y proyectos de 30 Áreas Administrativas y su seguimiento trimestral. Informes de cumplimiento de metas del 4to trimestre de 2009 y 3 trimestres de Establecimiento de los Indicadores del Desempeño del CJF del Sistema de Planeación y Evaluación.

4 534 INFORME ANUAL DE LABORES 2010 Conciliaciones mensuales de plazas adscritas con la Dirección General de Recursos Humanos. Estudios Administrativos Simplificación de trámites administrativos en Órganos Jurisdiccionales. 20 Dictámenes de estructuras orgánicas y ocupacionales. Manual que Regula las Remuneraciones para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal Actualización de Documentos Normativo Administrativos Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. Catálogo General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Actualización de documentos específicos de 30 Áreas Administrativas: ~ 3 Estructuras Orgánicas ~ 1 Manual de Organización ~ 2 Manuales de Puestos ~ 74 Procedimientos administrativos d. Presupuesto de Egresos 2011 Se integró el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; 95.62% de gasto corriente y 4.38% para inversión Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; 95.62% de gasto corriente y 4.38% para inversión. Aprobado el 11 de agosto de 2010 por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Principales rubros previstos Mantenimiento de la operación actual. Creación de nuevos Órganos Jurisdiccionales. Equipamiento de oficina, parque informático, sistemas de comunicación de voz y datos. Conclusión de Edificios Sede. Ampliación de los servicios de defensa pública y asesoría jurídica. 2. Grado de Unidad Institucional y Eficiencia Administrativa a. Año de Acceso a la Justicia Este año el Consejo de la Judicatura Federal cumplió 15 años "2010, Año del Acceso a la Justicia", y los estudios administrativos tuvieron una reorientación para acercar la justicia al ciudadano a través de: Propuesta de 5 Objetivos Estratégicos para orientar las acciones 2010 y 2011 de las Áreas Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 535 Metodología para la Elaboración del Programa Anual de Trabajo, con desarrollo de Proyectos de Mejora Institucional orientados a la modernización del Poder Judicial; la perspectiva y equidad de género; la implementación de las Reformas al Sistema de Justicia Penal; racionalidad administrativa y disciplina presupuestal. Establecimiento de indicadores de desempeño de los Órganos Jurisdiccionales (asuntos resueltos), así como de las Áreas Administrativas (eficiencia, eficacia, calidad, cobertura y productividad) en relación con los servicios que proporcionan a los juzgados y tribunales federales. Estudio conjunto con la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial sobre el "servicio de fotocopiado a los usuarios en los Órganos Jurisdiccionales Federales", con la finalidad de homologar y mejorar la calidad del servicio a los justiciables. Se propusieron 5 Objetivos Estratégicos para orientar las acciones 2010 y 2011 de las Áreas Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal b. Fortalecimiento de la Imagen Institucional Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Manual General de Organización, Catálogo y Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Actualización del apartado de organización de la página de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. C. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS C J F Participación en los Grupos de Trabajo de Recursos Financieros y de Recursos Humanos del Comité Institucional de Coordinación y Modernización Administrativa (CICMA), para apoyar en el desarrollo de los trabajos solicitados por el Comité Coordinador para la Homologación de Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación: Manual de Remuneraciones, Calendario de Pagos, Lineamientos de Remuneraciones y Apoyos, Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestal, etcétera.

6