MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 1 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO ETIDAD: 597-0000-0000 COSEJO ACIOAL DE TELECOMUICACIOES Y SECRETARIA ACIOAL DE COMUICACIOES 6 6 21/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DRL. EMESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA o. 2609 POR COSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGADO A LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL. CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL--0047-M RE UBG FTE ORT 1768153530001 EMESA PUBLICA DE 215.67 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 001 00 000 001 000 530803 1701 002 0 215.67 215.67 0.00 7 7 21/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DRL. EMESA 0968591550001 EMESA ELECTRICA 228.94 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, PUBLICA DE EP. PAGO FACTURA o. 1627069 POR GUAYAQUIL, EP COSUMO DE EERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL. E EL PERIODO COMEDIDO ETRE EL 14 DE OVIEMBRE Y EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO. DRL-- 0044-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530104 1701 002 0 228.94 228.94 0.00 8 8 21/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DGAF. EMESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACTURA o. 6879 POR SERVICIO DE ABASTECIMIETO DE COMBUSTIBLE, CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGSA-- 0045-M RE UBG FTE ORT 1768153530001 EMESA PUBLICA DE 771.78 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 001 00 000 001 000 530803 1701 002 0 771.78 771.78 0.00 9 9 21/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- AST. URIBE VELEZ CAROLIA MARIA. COTRATO DGJ-2013-028 PARA COTRATACIO DE U ESTUDIO PARA DETERMIACIÓ DE ESTRATEGIAS DE RELACIOES PUBLICAS ORIETADA A GEERAR CRITERIOS DE COMUICACIO E IMAGE ISTITUCIOAL. MEMO. AST- -0015-M RE UBG FTE ORT 0915012637001 URIBE VELEZ 21,000.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CAROLIA MARIA 001 00 000 001 000 530601 1701 002 0 21,000.00 21,000.00 0.00 11 11 21/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- URIBE VELEZ CAROLIA MARIA. COTRATO DGJ-2013-028. PARA EL "ESTUDIO PARA LA DETERMIACIO DE ESTRATEGIAS PUBLICAS ORUETADAS A GEERAR CRITERIOS DE COMUICACIO E IMAGE ISTUCIOAL" RE UBG FTE ORT 0915012637001 URIBE VELEZ 21,000.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CAROLIA MARIA 001 00 000 001 000 530601 1701 002 0 21,000.00 21,000.00 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 2 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 12 12 21/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO PEI- 4732-M. MEMO. SGSA-2013-0748. RE UBG FTE ORT 0190123626001 ASEGURADORA DEL 240.09 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC SUR C. A. 001 00 000 001 000 570201 1701 002 0 240.09 240.09 0.00 13 13 22/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DRL. CODOMIIO BACO LA EVISORA. PAGO FACTURA 22862 POR GASTOS ADMIISTRATIVOS, ADQUISICIÓ, COSERVACIÓ Y REPARACIÓ DE BIEES COMUALES DEL EDIFICIO BACO LA EVISORA E DODE SE ECUETRA UBICADAS LAS OFICIAS DE LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL. DRL--0043 RE UBG FTE ORT 0991382860001 CODOMIIO BACO 1,142.99 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC LA EVISORA 001 00 000 001 000 530402 1701 002 0 1,142.99 1,142.99 0.00 15 15 22/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF. 1768152560001 CORPORACIO 173.08 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CORPORACIO ACIOAL DE ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT EP. PAGO FACTURA o. 578571 POR COSUMO DEL TELECOMUICACIO ES CT EP SERVICIO DE BASES CELULARES E LAS OFICIAS DEL COATEL Y SEATEL. MEMO. SGSA--0053-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530105 1701 002 0 173.08 173.08 0.00 17 17 22/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA.-EMESA ELECTRICA REGIOAL CETRO SUR CA. PAGO FACTURA o. 10354-10489 POR SERVICIO DE EERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE LAS OFICIAS DE LA REGIOAL DEL AUSTRO. MEMO. DRA--0080-M RE UBG FTE ORT 0190003809001 EMESA ELECTRICA 111.54 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC REGIOAL CETRO SUR CA 001 00 000 001 000 530104 1701 002 0 111.54 111.54 0.00 21 21 22/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA.- EMESA PUBLICA MUICIPAL DE TELECOMUICACIOES, AGUA POTABLE, ALCATARILLADO Y SAEAMIETO DE CUECA EP. PAGO FACTURAS o. 1962913-1962914 - 1962915-1962916 POR SERVICIO TELEFOICO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-- 0080-M RE UBG FTE ORT 0160050020001 EMESA PUBLICA 25.57 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC MUICIPAL DE TELECOMUICACIO ES, AGUA POTABLE, ALCATARILLADO Y SAEAMIETO DE CUECA EP 001 00 000 001 000 530105 1701 002 0 25.57 25.57 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 3 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 22 22 22/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- 1768152560001 CORPORACIO 1,022.17 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CORPORACIO ACIOAL DE ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT EP. PAGO DE 28 FACTURAS POR COSUMO DEL TELECOMUICACIO ES CT EP SERVICIO TELEFOICO E LAS OFICIAS DEL COATEL Y LA SEATEL, CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGSA-- 0055-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530105 1701 002 0 1,022.17 1,022.17 0.00 24 24 22/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE EL VEHÍCULO PEI-4732- M. SEGU ACTA DE FIIQUITO Y SUBROGACIÓ DE DERECHOS. MEMO. SGSA-2013-0748 RE UBG FTE ORT 0190123626001 ASEGURADORA DEL 240.09 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC SUR C. A. 001 00 000 001 000 570201 1701 002 0 240.09 240.09 0.00 26 26 22/01/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DGAF.- CORPORACIO ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT EP. PAGO FACTURA o. 547691 POR EL ARRIEDO DE LA BODEGA DEL CT PARA CUSTODIA DE BIEES DE LA SEATEL. CORRESPODIETE AL MES DE EERO DE, MEMO. SGSA--0049-M. RE UBG FTE ORT 1768152560001 CORPORACIO 231.03 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ACIOAL DE TELECOMUICACIO ES CT EP 001 00 000 001 000 530502 1701 002 0 231.03 231.03 0.00 28 28 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO PEI- 4732-M. SEGU ACTA DE FIIQUITO Y SUBROGACIÓ DE DERECHOS. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 0190123626001 ASEGURADORA DEL 240.09 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC SUR C. A. 001 00 000 001 000 570201 1701 002 0 240.09 240.09 0.00 31 31 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF. 1768152560001 CORPORACIO 224.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CORPORACIO ACIOAL DE ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT EP. PAGO FACTURA o. 578571 POR COSUMO DEL TELECOMUICACIO ES CT EP SERVICIO DE BASES CELULARES E LAS OFICIAS DEL COATEL Y SEATEL. MEMO. SGSA--0053-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530105 1701 002 0 224.00 224.00 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 4 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 32 32 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- EMESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA o. 297624 POR COSUMO DE EERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE SE ARRIEDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA ISTITUCIÓ. COSUMO DESDE 16 DE DICIEMBRE AL 16 DE EERO. MEMO. SGSA--0066-M RE UBG FTE ORT 1790053881001 EMESA ELECTRICA 92.60 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC QUITO S.A. E.E.Q. 001 00 000 001 000 530104 1701 002 0 92.60 92.60 0.00 33 33 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- EMESA PUBLICA METROPOLITAA DE AGUA POTABLE Y SAEAMIETO. PAGO FACTURA o. 4971570 POR SUMIISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE SE ARRIEDA PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA ISTITUCIÓ. COSUMO REALIZADO ETRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE EERO. MEMO. SGSA--0062-M RE UBG FTE ORT 1768154260001 EMESA PUBLICA 42.33 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC METROPOLITAA DE AGUA POTABLE Y SAEAMIETO 001 00 000 001 000 530101 1701 002 0 42.33 42.33 0.00 34 34 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.-EMESA 1790053881001 EMESA ELECTRICA 4,451.69 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO QUITO S.A. E.E.Q. FACTURAS o. 150129-298727 POR COSUMO DE EERGIA ELECTRICA E LAS OFICIAS DE LA SECRETARIA ACIOAL DE TELECOMUICACIOES Y DEL TERREO COTIUO AL EDIFICIO DE LA SEATEL. MEMO. SGSA--0064- M. RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530104 1701 002 0 4,451.69 4,451.69 0.00 35 35 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- EMESA PUBLICA METROPOLITAA DE AGUA POTABLE Y SAEAMIETO. PAGO FACTURAS o. 4974264-4974209 - 4974208 POR SUMIISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEATEL, COSUMO REALIZADO ETRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE EERO. MEMO. SGSA--0061-M RE UBG FTE ORT 1768154260001 EMESA PUBLICA 696.61 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC METROPOLITAA DE AGUA POTABLE Y SAEAMIETO 001 00 000 001 000 530101 1701 002 0 696.61 696.61 0.00 36 36 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- 0991382860001 CODOMIIO BACO 1,142.99 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC DRL.CODOMIIO BACO LA LA EVISORA EVISORA. PAGO FACTURA o.22862 POR GASTOS ADMIISTRATIVOS, ADQUISICIÓ, COSERVACIÓ Y REPARACIÓ DE BIEES COMUALES DEL EDIFICIO BACO LA EVISORA E DODE SE ECUETRA UBICADAS LAS OFICIAS DE LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL. MEMO. DRL--0043-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530402 1701 002 0 1,142.99 1,142.99 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 5 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 37 37 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- GALVEZ RUEDA CARLOS ADRES. PAGO FACTURA o. 609 POR EL MATEIMIETO EVETIDO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE SEGURIDAD, CERCA ELECTRICA Y SISTEMAS COTRA ICEDIOS. MEMO. SGSA-- 0015-M RE UBG FTE ORT 1707097869001 GALVEZ RUEDA 2,122.40 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CARLOS ADRES 001 00 000 001 000 530402 1701 002 0 2,122.40 2,122.40 0.00 38 38 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- CRUZ 1712652203001 CRUZ ROSERO JUA 777.28 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ROSERO JUA ALBERTO. PAGO ALBERTO FACTURA o. 429 POR LA ADQUISICIO DE ADHESIVOS Y ORDEES DE MOVILIZACIÓ E PAPEL BOD. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530204 1701 002 0 777.28 777.28 0.00 39 39 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- MISTERBOOKS S.A. PAGO FACTURA o. 63272. POR LAADQUISICIO DE LIBROS (EVALUACIO DE OYECTOS - ALIGMET - VETAJA COMPETIT CREACIÓ - ADMIISTRACIÓ OCESOS). MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 1791397339001 MISTERBOOKS S.A. 189.90 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC 001 00 000 001 000 531409 1701 002 0 189.90 189.90 0.00 40 40 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- SALIAS MOTALVA JULIO VICETE. PAGO FACTURA o. 529 POR LIMPIEZA DE BIEES MUEBLES, DESPACHO PISO 10 (LAVADO DE ALFOMBRAS PELO ALTO, LAVADO DE 2 MUEBLES DE 2 PUESTOS). MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 1103222673001 SALIAS 100.80 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC MOTALVA JULIO VICETE 001 00 000 001 000 530403 1701 002 0 100.80 100.80 0.00 41 41 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- UILIMPIO 1791713494001 UILIMPIO S.A. 448.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC S.A. PAGO FACTURA o. 218327 POR SERVICIO DE AROMATIZACIO Y ELIMIACIO DE OLORES. MEMO. SGSA- -0015-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530209 1701 002 0 448.00 448.00 0.00 42 42 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA.- RIOGAS C. LTDA. PAGO FACTURA o. 1653 POR COSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SEATEL POR EL PERIODO DEL 2 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA--0052-M RE UBG FTE ORT 0190379833001 RIOGAS C. LTDA. 164.28 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC 001 00 000 001 000 530803 1701 002 0 164.28 164.28 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 6 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 43 43 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- DATAO 1791083210001 DATAO S.A 387.52 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC S.A. PAGO FACTURA o. 33742 POR MATEIMIETO CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA CAO IR-13110, ASIGADA Y E USO DEL PERSOAL DE LA UIDAD DE RECAUDACIOES DE LA DGAF E LA SEATEL. MEMO. SGSA- -0039-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530404 1701 002 0 387.52 387.52 0.00 44 44 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA. UGALDE 0100815000001 UGALDE DELGADO 238.54 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC DELGADO CLARA ESPERAZA.PAGO CLARA ESPERAZA FACTURA o. 171 POR ARRIEDO DE LA OFICIA PARA EL ARCHIVO DE LA REGIOAL DEL AUSTRO POR EL MES DE EERO DE. MEMO. DRA--0052-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530402 1701 002 0 46.80 46.80 0.00 001 00 000 001 000 530502 1701 002 0 191.74 191.74 0.00 45 45 23/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.DRA,- COFERECIA SA VICETE DE PAUL. PAGO FACTURA o. 6384-6385 POR ARRIEDO DE LAS OFICIAS DE LA REGIOAL DEL AUSTRO POR EL MES DE EERO DE. MEMO. DRA--0052- M. RE UBG FTE ORT 0190118312001 COFERECIA SA 2,397.77 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC VICETE DE PAUL 001 00 000 001 000 530402 1701 002 0 505.80 505.80 0.00 001 00 000 001 000 530502 1701 002 0 1,891.97 1,891.97 0.00 46 46 23/01/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DRA- LIMPIEZA ITEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. PAGO FACTURA o. 17522 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICIAS DE LA DIRECCIO REGIOAL DEL AUSTRO CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA--0052-M RE UBG FTE ORT 0190329127001 LIMPIEZA ITEGRAL 162.04 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA. 001 00 000 001 000 530209 1701 002 0 162.04 162.04 0.00 47 47 24/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRL.- CETRO DE 0992231041001 CETRO DE 97.84 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ARCHIVOS IFORMATICOS ARCHIVOS CETRALFILE S.A. PAGO FACTURA o. 17122 POR EL SERVICIO DE IFORMATICOS CETRALFILE S.A. ADMIISTRACIO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO Y DOCUMETAL DE LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL, MEMO. DRL--0045-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530208 1701 002 0 97.84 97.84 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 7 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 49 49 24/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- UILIMPIO 1791713494001 UILIMPIO S.A. 448.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC S.A. PAGO FACTURA o. 218327 POR SERVICIO DE AROMATIZACIO Y ELIMIACIO DE OLORES. CORRESPODE A LA OCTAVA RECARGA. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530209 1701 002 0 448.00 448.00 0.00 50 50 24/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRL.- AUTOMOTORES COTIETAL S.A. PAGO FACTURA o. 82868 POR MATEIMIETO MECAICO DE LOS 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET GRAD VITARA SZ DE PLACAS PEI - 3631, ASIGADO A LA DIRECCIÓ REGIOAL DEL LITORAL. MEMO. DRL--0051-M RE UBG FTE ORT 1790009289001 AUTOMOTORES 653.61 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC COTIETAL S.A. 001 00 000 001 000 530405 1701 002 0 653.61 653.61 0.00 57 57 24/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- DAVILA GOZALEZ PAUL DARIO. PAGO FACTURA o. 4774 POR COMA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PARA CAMBIOS DE CERRADURAS; Y, PARA MATEIMIETO DEL EDIFICIO. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 1711752996001 DAVILA GOZALEZ 4,007.47 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC PAUL DARIO 001 00 000 001 000 530811 1701 002 0 4,007.47 4,007.47 0.00 59 59 24/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DST.- ARTEAGA 1792296870001 ARTEAGA SERRAO 4,480.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC SERRAO ODUCCIOES CIA. LTDA. ODUCCIOES CIA. PAGO FACTURA o. 787. PARTICIPACIÓ LTDA. ISTITUCIOAL E GUIA ECUADOR COMUICACIO 2013 -. MEMO. SGSA--0015-M. RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530217 1701 002 0 4,480.00 4,480.00 0.00 66 66 24/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGSI.- DAVILA GOZALEZ PAUL DARIO. PAGO FACTURA o. 4818 POR COMA DE MATERIALES PARA ISTALACIOES, ADECUACIOES O REUBICACIOES DE PUTOS DE RED Y CAMBIOS DE EQUIPOS DEL CETRO DE DATOS DE LA SEATEL. MEMO. SGSA--0015-M. RE UBG FTE ORT 1711752996001 DAVILA GOZALEZ 3,159.48 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC PAUL DARIO 001 00 000 001 000 530806 1701 002 0 19.05 19.05 0.00 001 00 000 001 000 530811 1701 002 0 3,140.43 3,140.43 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 8 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 69 69 24/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- CALDERO ZAPATA MAURICIO ABDO. PAGO LIQUIDACIÓ DE COMAS Y SERVICIOS o. 1020 POR EL REEMBOLSO DE ADQUISICIO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REALIZAR REPARACIOES E LAS TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS DEL SUBSUELO 1. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 1709768699 CALDERO ZAPATA 40.09 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC MAURICIO ABDO 001 00 000 001 000 530811 1701 002 0 40.09 40.09 0.00 70 70 24/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- CALDERO ZAPATA MAURICIO ABDO. PAGO LIQUIDACIÓ DE COMAS Y SERVICIOS o. 1021 POR REEMBOLSO POR LA COMA DE MATERIALES PARA EL MATEIMIETO DEL PISO E LA CAFETERIA ISTITUCIOAL. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 1709768699 CALDERO ZAPATA 82.08 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC MAURICIO ABDO 001 00 000 001 000 530811 1701 002 0 82.08 82.08 0.00 73 73 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- AST.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA o. 197014 POR LA OVISIO DE 2 PASAJES AEREOS ACIOALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS E COMISIO DE SERVICIOS, MEMO. SGSA- -0015-M. RE UBG FTE ORT 1791226054001 EUROVIAJES TUR 309.84 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC S.A. 001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 309.84 309.84 0.00 74 74 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRL.- 1768152560001 CORPORACIO 167.42 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CORPORACIO ACIOAL DE ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT EP. PAGO DE 16 FACTURAS POR COSUMO TELECOMUICACIO ES CT EP TELEFOICO DE LAS LIEAS ASIGADAS A LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL. CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL--0042-M. RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530105 1701 002 0 167.42 167.42 0.00 75 75 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DGPT. EL LIBRO 1790162613001 EL LIBRO CIA. LTDA. 58.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CIA. LTDA. PAGO FACTURA o. 91998 POR LA ADQUISICIO DE LIBRO "TRASMISIO DE TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE E LA ORMA ISDB-T 1T" PISCIOTTA ESTOR, CARLOS LIEDO, CARLOS LAURO. MEMO. SGSA--0084- M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 531409 1701 002 0 58.00 58.00 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 9 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 76 76 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA o. 198063-198064 POR LA OVISIO DE 13 PASAJE AEREO ACIOAL, PARA EL SERVIDOR DECLARADO E COMISIO DE SERVICIOS Y POR RESIDECIA. MEMO. SGSA--0068-M 1791226054001 EUROVIAJES TUR 2,222.19 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC S.A. PY AC RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 2,222.19 2,222.19 0.00 77 77 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. ST. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA o. 198422-198421 POR LA OVISIO DE 2 PASAJE AEREO ACIOAL, PARA EL SERVIDOR POR RESIDECIA. MEMO. SGSA-- 0017-M 1791226054001 EUROVIAJES TUR 417.32 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC S.A. PY AC RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 417.32 417.32 0.00 78 78 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGJ.- CASTAEDA LARA PATRICIO SEBASTIA. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - CUECA - MACHALA - AREILLAS - QUITO). DESDE EL 29 AL 30 DE OVIEMBRE DE 2013. MEMO. DGJ-2013-2698-M RE UBG FTE ORT 1804235362 CASTAEDA LARA 115.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC PATRICIO SEBASTIA 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 115.00 115.00 0.00 79 79 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DRL. BARROS VEGA MARIAA DE JESUS. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DESDE EL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL--0019-M RE UBG FTE ORT 0917348559 BARROS VEGA 97.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC MARIAA DE JESUS 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 97.00 97.00 0.00 80 80 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRL. MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL- 2013-1111-M RE UBG FTE ORT 0601549447 MAGGI SILVA 16.50 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC WALTER OCTAVIO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 16.50 16.50 0.00 82 82 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA. VASQUEZ ALARCO VIVIAA GABRIELA. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (CUECA - LOJA - CUECA). EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-- 0009-M RE UBG FTE ORT 0104163233 VASQUEZ ALARCO 20.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC VIVIAA GABRIELA 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 20.00 20.00 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 10 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 86 86 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA. PIEDRA CARPIO AA CECILIA. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (CUECA - QUITO - CUECA). EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-- 0009-M RE UBG FTE ORT 0103262507 PIEDRA CARPIO AA 36.31 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CECILIA 001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 20.31 20.31 0.00 89 89 27/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA. JARA PESATEZ EDWI GILBERTO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (CUECA - LOJA - CUECA). EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-- 0009-M RE UBG FTE ORT 0102800240 JARA PESATEZ 17.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC EDWI GILBERTO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 17.00 17.00 0.00 90 90 28/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA.- JARA PESATEZ EDWI GILBERTO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (CUECA - MACAS - CUECA). EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-- 0009-M RE UBG FTE ORT 0102800240 JARA PESATEZ 25.90 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC EDWI GILBERTO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 15.90 15.90 0.00 001 00 000 001 000 530803 1701 002 0 10.00 10.00 0.00 91 91 28/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRL. ZAMBRAO BRAVO TOY JACITO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - CHOE -PORTOVIEJO - MATA - GUAYAQUIL). EL 02 DE OVIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-- 0017-M. RE UBG FTE ORT 0911615615 ZAMBRAO BRAVO 59.25 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC TOY JACITO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 26.25 26.25 0.00 001 00 000 001 000 530803 1701 002 0 30.00 30.00 0.00 001 00 000 001 000 570102 1701 002 0 3.00 3.00 0.00 92 92 28/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA.- JARA PESATEZ EDWI GILBERTO PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (CUECA - MACARA - CUECA). DESDE EL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA--0009-M RE UBG FTE ORT 0102800240 JARA PESATEZ 62.18 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC EDWI GILBERTO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 43.07 43.07 0.00 001 00 000 001 000 530803 1701 002 0 19.11 19.11 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 11 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 99 99 29/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- EMESA PUBLICA METROPOLITAA DE AGUA POTABLE Y SAEAMIETO. PAGO FACTURAS o. 4974264-4974209 - 4974208 POR SUMIISTROS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEATEL, COSUMO REALIZADO ETRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE EERO. MEMO. SGSA--0061-M RE UBG FTE ORT 1768154260001 EMESA PUBLICA 693.08 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC METROPOLITAA DE AGUA POTABLE Y SAEAMIETO 001 00 000 001 000 530101 1701 002 0 693.08 693.08 0.00 100 100 29/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- EMESA 1790053881001 EMESA ELECTRICA 4,451.68 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO QUITO S.A. E.E.Q. FACTURAS o. 150129-298727 POR COSUMO DE EERGIA ELECTRICA E LAS OFICIAS DE LA SECRETARIA ACIOAL DE TELECOMUICACIOES Y DEL TERREO COTIUO AL EDIFICIO DE LA SEATEL. MEMO. SGSA--0064- M. RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530104 1701 002 0 4,451.68 4,451.68 0.00 101 101 29/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- MEZA DELGADO CARLOS EDUARDO. PAGO LIQUIDACIO DE COMAS Y SERVICIOS o. 1022. REEMBOLSO POR LAVADO DE AUTOMOTOR SUZUKI GRAD VITARA ZS, PLACAS PEI 4732, ASIGADO AL SEÑOR SECRETARIO ACIOAL DE TELECOMUICACIOES. MEMO. SGSA--0079-M RE UBG FTE ORT 0801531039 MEZA DELGADO 23.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CARLOS EDUARDO 001 00 000 001 000 530405 1701 002 0 23.00 23.00 0.00 104 104 29/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGSI.- CORPORACIO ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT EP. PAGO FACTURA o. 566033 POR SERVICIO DE ITERET MOVIL IU CTRL 3.5G CORP, CORRESPODE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGSI- -0020-M RE UBG FTE ORT 1768152560001 CORPORACIO 666.25 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ACIOAL DE TELECOMUICACIO ES CT EP 001 00 000 001 000 530105 1701 002 0 666.25 666.25 0.00 106 106 29/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGSI.- CORPORACIO ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT EP. PAGO FACTURA o. 566033 POR SERVICIO DE ITERET MOVIL IU CTRL 3.5G CORP, CORRESPODE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGSI- -0020-M RE UBG FTE ORT 1768152560001 CORPORACIO 656.32 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ACIOAL DE TELECOMUICACIO ES CT EP 001 00 000 001 000 530105 1701 002 0 656.32 656.32 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 12 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 116 116 30/01/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- COATEL.- ASPIAZU ESTRADA ROBERTO. PAGO FACTURA o. 1305 POR LAS DIETAS DE LAS SESIOES DEL COSEJO ACIOAL DE TELECOMUICACIOES 21-22-23-24- 25-26-27-28-30-COATEL, OF. 0043-S- COATEL-. RE UBG FTE ORT 0902509694001 ASPIAZU ESTRADA 1,064.45 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ROBERTO 001 00 000 001 000 570301 1701 002 0 1,064.45 1,064.45 0.00 118 118 30/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- AST.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA o. 197014 POR LA OVISIO DE PASAJES AEREOS ACIOALES, PARA LOS SERVIDORES E RESIDECIA, MEMO. SGSA--0015-M. RE UBG FTE ORT 1791226054001 EUROVIAJES TUR 309.84 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC S.A. 001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 309.84 309.84 0.00 122 122 30/01/ COM OR BYE COATEL - SEATEL.- DGSI. HIGH TELECOMMUICATIOS SOCIEDAD DE TELECOMUICACIOES CIA. LTDA. PARA ADQUISICIO DE U SISTEMA DE VIDEO COFERECIA PARA QUITO, GUAYAQUIL Y CUECA. MEMO. DGSI- -0008-M RE UBG FTE ORT 1791776178001 HIGH 65,364.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC TELECOMMUICATIO S SOCIEDAD DE TELECOMUICACIO ES CIA. LTDA. 001 00 000 001 000 840107 1701 002 0 65,364.00 65,364.00 0.00 123 123 31/01/ COM OR BYE COATEL - SEATEL. DGSI.- OTECOMPU C.A. PAGO DEL 70% DE ATICIPO DEL COTRATO o. DGJ-2013-035. ADQUISICIO DE U SISTEMA DE AIRE ACODICIOADO DE ESICIO PARA EL CETRO DE DATOS ALTERO UBICADO E LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL E ISULAR. MEMO. DGSI- -0012-M RE UBG FTE ORT 1791241398001 OTECOMPU C.A. 25,380.32 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC 001 00 000 001 000 840107 1701 002 0 25,380.32 25,380.32 0.00 124 124 31/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.-MORALES 1704788874001 MORALES JARAMILLO 2,448.24 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ABERROESC JARAMILLO FAI GUADALUPE. PAGO FAI GUADALUPE FACTURA o. 856 POR ADQUISICIO DE MEDICIAS PARA USO DEL PERSOAL Y DEL DISPESARIO MÉDICO Y ODOTOLOGICO DE LA SEATEL. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530809 1701 002 0 2,448.24 2,448.24 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 13 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 125 125 31/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- REYES CATOS PEDRO GEERELDO. PAGO FACTURA o. 1773 POR RECARGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (20 EXTITORES CO PQS, 10 LIBRAS CADA UO) UTILIZADOS E EL EDIFICIO SEATEL. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 1306557586001 REYES CATOS 246.40 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC PEDRO GEERELDO 001 00 000 001 000 530203 1701 002 0 246.40 246.40 0.00 126 126 31/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DGAF.- COMPAIA ALTECOMEDICA CIA. LTDA. PAGO FACTURA o. 14477 POR ADQUISICIO DE ISUMOS MEDICOS Y ODOTOLOGICOS. MEMO. SGSA-- 0015-M RE UBG FTE ORT 1792073065001 COMPAIA 1,419.01 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ALTECOMEDICA CIA. LTDA. 001 00 000 001 000 530808 1701 002 0 14.92 14.92 0.00 001 00 000 001 000 530810 1701 002 0 1,303.29 1,303.29 0.00 001 00 000 001 000 840104 1701 002 0 100.80 100.80 0.00 127 127 31/01/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- MEDOZA ACOSTA BETTY DEL CARME. PAGO FACTURA o. 42754 POR ADQUISICIO DE HERRAMIETAS MEORES (MULTIMETRO DIGITAL OFESIOAL - PIZA AMPERIMETRICA OFESIOAL). MEMO. SGSA--0113-M. RE UBG FTE ORT 1704634441001 MEDOZA ACOSTA 799.06 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC BETTY DEL CARME 001 00 000 001 000 840104 1701 002 0 799.06 799.06 0.00 128 128 03/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGSI.- CORPORACIO ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT EP. PAGO FACTURA o. 87362 POR SERVICIO DE ELACES DE COMUICACIO E ITERET. COSUMO CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGSI-- 0034-M RE UBG FTE ORT 1768152560001 CORPORACIO 2,528.96 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ACIOAL DE TELECOMUICACIO ES CT EP 001 00 000 001 000 530105 1701 002 0 2,528.96 2,528.96 0.00 130 130 03/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. COATEL.- FREIRE RAMIREZ VICETE LEOPOLDO.- PAGO FACTURA o. 3 POR SERVICIOS OFESIOALES CORRESPODIETES DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 09 DE EERO DE. OF. 0019-S-COATEL- RE UBG FTE ORT 1700189101001 FREIRE RAMIREZ 4,480.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC VICETE LEOPOLDO 001 00 000 001 000 530606 1701 002 0 4,480.00 4,480.00 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 14 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 131 131 03/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- PACHECO 1713688404001 PACHECO RIERA 180.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC RIERA ARCIZA XIMEA.- PAGO ARCIZA XIMEA FACTURA o. 714 POR SIREA OFESIOAL DE SEIS TOOS (ICLUYE ISTALACIO). MEMO.SGSA--0123-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530405 1701 002 0 180.00 180.00 0.00 132 132 04/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA.- CORPORPUT CIA. LTDA.PAGO FACTURA o. 1612 POR SERVICIO DE ALIMETACIO AL PERSOAL DE LA REGIOAL DEL AUSTRO POR EL MES DE DICIEMBRE DE. MEMO. DRA-- 0052-M RE UBG FTE ORT 0190341402001 CORPORPUT CIA. 604.80 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC LTDA. 001 00 000 001 000 990102 1701 002 0 604.80 604.80 0.00 137 137 04/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD DA Y TRASPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA o. 8518 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA PARA LAS OFICIAS DE LA SEATEL Y COATEL, E LA CIUDAD DE QUITO, REGIOAL DEL LITORA LY DEL AUSTRO E LA CIUDAD DE CUECA. MEMO. SGSA-2013-1376-M RE UBG FTE ORT 1791435346001 SETRACOM 22,434.03 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC SEGURIDAD DA Y TRASPORTE DE VALORES CIA. LTDA. 001 00 000 001 000 530208 1701 002 0 22,434.03 22,434.03 0.00 138 138 04/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DRL.- EMESA 0968591550001 EMESA ELECTRICA 192.07 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, PUBLICA DE EP. PAGO FACTURA o. 2320246 POR GUAYAQUIL, EP COSUMO DE EERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL. E EL PERIODO COMEDIDO ETRE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 15 DE EERO DE. MEMO. DRL--0124-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530104 1701 002 0 192.07 192.07 0.00 140 140 05/02/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DGAF.- BACO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA o. 59370 POR LA ESTACIO DEL SERVICIO BACARIO -OCP- AMBIETE WEB DE GESTIO DE COBROS CO EL BACO DEL PACIFICO, MEMO.SGF- AC--0019-M 0990005737001 BACO DEL PACIFICO 515.40 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC S.A. PY AC RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 570203 1701 002 0 515.40 515.40 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 15 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 141 141 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- EL MERIO CIA LTDA. PAGO FACTURA o. 3139 POR REOVACIÓ DE U EJEMPLAR DE DIARIO EL MERIO DE LUES A DOMIGO. MEMO. SGSA-- 0114-M RE UBG FTE ORT 0190005151001 EL MERIO CIA 187.04 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC LTDA 001 00 000 001 000 530204 1701 002 0 187.04 187.04 0.00 143 143 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DST.-ARTEAGA SERRAO ODUCCIOES CIA. LTDA. PAGO FACTURA o. 787 POR PARTICIPACIÓ ISTITUCIOAL E GUIA ECUADOR COMUICACIO. MEMO. SGSA--0015-M. RE UBG FTE ORT 1792296870001 ARTEAGA SERRAO 4,480.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ODUCCIOES CIA. LTDA. 001 00 000 001 000 530217 1701 002 0 4,480.00 4,480.00 0.00 144 144 05/02/ COM OR OGA COATE - SEATEL.- DGCG.- EL MERIO CIA LTDA. PAGO FACTURA o. 23919 POR PUBLICACIO AVISO DE COVOCATORIAS A AUDICIECIAS PUBLICAS. MEMO. SGSA--0094-M RE UBG FTE ORT 0190005151001 EL MERIO CIA 211.68 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ABERROESC LTDA 001 00 000 001 000 530217 1701 002 0 211.68 211.68 0.00 145 145 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DGCG. EDITORES ACIOALES GRAFICOS EDITOGRA S.A. PAGO FACTURA o. 10681 POR PUBLICACIO AVISO DE COVOCATORIAS A AUDIECIAS PUBLICAS. MEMO. SGSA--0105-M RE UBG FTE ORT 0990031029001 EDITORES 598.75 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ACIOALES GRAFICOS EDITOGRA S.A. 001 00 000 001 000 530217 1701 002 0 598.75 598.75 0.00 146 146 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DGCG. GRUPO EL 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO 840.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC COMERCIO C.A. PAGO FACTURA o. 1825 C.A. POR PUBLICACIO AVISO DE COVOCATORIAS A AUDIECIAS PUBLICAS. MEMO. SGSA--0096-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530217 1701 002 0 840.00 840.00 0.00 148 148 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DGCG. EL MERIO CIA LTDA. PAGO FACTURA o. 23919 POR PUBLICACIO AVISO DE COVOCATORIAS A AUDIECIAS PUBLICAS. MEMO. SGSA--0095-M RE UBG FTE ORT 0190005151001 EL MERIO CIA 211.68 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC LTDA 001 00 000 001 000 530217 1701 002 0 211.68 211.68 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 16 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 151 151 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DRL.- EMESA 0968591550001 EMESA ELECTRICA 192.02 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, PUBLICA DE EP. PAGO FACTURA o. 2320246 POR GUAYAQUIL, EP COSUMO DE EERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL. E EL PERIODO COMEDIDO ETRE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 15 DE EERO DE. MEMO. DRL--0124-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530104 1701 002 0 192.02 192.02 0.00 154 154 05/02/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DGAF.- BACO DEL PACIFICO S.A. PAGO FACTURA o. 59370 POR LA ESTACIO DEL SERVICIO BACARIO -OCP- AMBIETE WEB DE GESTIO DE COBROS CO EL BACO DEL PACIFICO. CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO.SGF-AC-- 0019-M 0990005737001 BACO DEL PACIFICO 515.40 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC S.A. PY AC RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 570203 1701 002 0 515.40 515.40 0.00 156 156 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- MORALES JARAMILLO FAI GUADALUPE. PAGO FACTURAS o. 856-859 POR ADQUISICIO DE MEDICIAS PARA EL DISPESARIO MÉDICO Y ODOTOLOGICO DE LA SEATEL. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 1704788874001 MORALES JARAMILLO 2,448.24 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC FAI GUADALUPE 001 00 000 001 000 530809 1701 002 0 2,448.24 2,448.24 0.00 158 158 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- MEDOZA ACOSTA BETTY DEL CARME. PAGO FACTURA o. 42754 POR ADQUISICIO DE U MULTIMETRO DIGITAL OFESIOAL Y PIZA AMPERIMETRICA OFESIOAL. MEMO. SGSA--0113-M. RE UBG FTE ORT 1704634441001 MEDOZA ACOSTA 799.06 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC BETTY DEL CARME 001 00 000 001 000 840104 1701 002 0 799.06 799.06 0.00 159 159 05/02/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DRL.- GOBIERO AUTÓOMO DESCETRALIZADO MUICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO IMPUESTO EDIAL URBAO, ADICIOALES Y COTRIBUCIOES DE MEJORAS DEL IMUEBLE E DODE FUCIOA LA DIRECCIO REGIOAL DEL LITORAL. CORRESPODIETE AL AÑO. MEMO. DRL--0074-M RE UBG FTE ORT 0960000220001 GOBIERO 391.93 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC AUTÓOMO DESCETRALIZADO MUICIPAL DE GUAYAQUIL 001 00 000 001 000 570104 1701 002 0 391.93 391.93 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 17 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 161 161 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- PACHECO 1713688404001 PACHECO RIERA 180.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC RIERA ARCIZA XIMEA.- PAGO ARCIZA XIMEA FACTURA o. 5367 POR SIREA OFESIOAL DE SEIS TOOS (ICLUYE ISTALACIO). MEMO. SGSA--0123- M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530405 1701 002 0 180.00 180.00 0.00 163 163 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- EL MERIO CIA LTDA. PAGO FACTURA o. 3139 POR REOVACIÓ DE LA SUSCRIPCIO DE U EJEMPLAR DE DIARIO EL MERIO DE LUES A DOMIGO. DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE. MEMO. SGSA-- 0114-M RE UBG FTE ORT 0190005151001 EL MERIO CIA 204.40 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC LTDA 001 00 000 001 000 530204 1701 002 0 204.40 204.40 0.00 165 165 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- EL MERIO CIA LTDA. PAGO FACTURA o. 3139 POR REOVACIÓ DE LA SUSCRIPCIO DE U EJEMPLAR DE DIARIO EL MERIO DE LUES A DOMIGO. DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE. MEMO. SGSA-- 0114-M RE UBG FTE ORT 0190005151001 EL MERIO CIA 187.04 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC LTDA 001 00 000 001 000 530204 1701 002 0 187.04 187.04 0.00 166 166 05/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGSI.- SAIZ CASALLA JORGE JESUS. PAGO FACTURA o. 408 POR SOPORTE Y MATEIMIETO E LA ITEGRACIO DEL SISTEMA DE FACTURACIO SIFAF DE LA SECRETARIA ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CO LA PLATAFORMA DEL BACO DEL PACIFICO. MEMO. DGSI--0023-M RE UBG FTE ORT 1718702895001 SAIZ CASALLA 896.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC JORGE JESUS 001 00 000 001 000 530704 1701 002 0 896.00 896.00 0.00 169 169 06/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- DISTRIBUCIO DE ODUCTOS ELECTROICOS MAXIDISTRIBUCIOES CIA. LTDA. PAGO FACTURA o. 23787 por SERVICIO DE RADIOFRECUECIA DE 14 RADIOS KEWOOD TK-480 TROCALIZADO, OTOCOLO LTR- 800MHZ. CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE. MEMO. SGSA--0015-M RE UBG FTE ORT 1791769902001 DISTRIBUCIO DE 407.68 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ODUCTOS ELECTROICOS MAXIDISTRIBUCIOE S CIA. LTDA 001 00 000 001 000 530504 1701 002 0 407.68 407.68 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 18 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 172 172 06/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DST. VALECIA YAR EDGAR MARCELO. PAGO FACTURA o. 62 POR SERVICIO DE FILMACIÓ (AOXIMADAMETE 3 HORAS) HD- DVD. DOCUMETAR AUDIECIA PUBLICA CASO CT-COECEL. MEMO. SGSA--0056-M. RE UBG FTE ORT 1714992474001 VALECIA YAR 198.24 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC EDGAR MARCELO 001 00 000 001 000 530204 1701 002 0 198.24 198.24 0.00 179 179 06/02/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DGJ.- PALACIOS IBARRA JUA FRACISCO. PAGO FACTURA o. 631 POR ESTACIO DE SERVICIOS OFESIOALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZA E MATERIA DE DERECHO DE COMPETECIA Y DERECHO DE TELECOMUICACIOES, MEMO. CORRESPODE AL SEXTO MES. DST- -0007-M RE UBG FTE ORT 0102261088001 PALACIOS IBARRA 4,680.48 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC JUA FRACISCO 001 00 000 001 000 530601 1701 002 0 4,680.48 4,680.48 0.00 181 181 06/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DRL. 0990161755001 EVASADORA 827.23 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC EVASADORA ECUATORIAA S.A. PAGO ECUATORIAA S.A. FACTURA o. 68797. ADQUISICIO DE 500 BLOCKS, 500 ESFEROGRAFICOS Y 500 STICKERS CO LOGOTIPO DE LA SEATEL. MEMO. DRL--0046-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530219 1701 002 0 827.23 827.23 0.00 183 183 06/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- CORPORACIO EDEGES. PAGO DEL 50% DE ATICIPO DEL COTRATO o. DGJ - - 002, POR COSULTORIA PARA ESTUDIO Y DISEÑO DEFIITIVO, PARA LA COSTCIO DE GRADAS DE EMERGECIA EXTERAS DE METAL, E EL EDIFICIO DE LA SEATEL. MEMO. SGSA--0103-M RE UBG FTE ORT 1791976207001 CORPORACIO 11,447.50 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC EDEGES 001 00 000 001 000 530601 1701 002 0 11,447.50 11,447.50 0.00 197 197 07/02/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DGAF.- G4S SEE SOLUTIOS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS o. 21859-21860. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE VALORES DEL MES DE DICIEMBRE 2013. MEMO.SGF-AC-- 0021-M RE UBG FTE ORT 1791282582001 G4S SEE 1,877.79 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC SOLUTIOS ECUADOR CIA. LTDA. 001 00 000 001 000 530208 1701 002 0 1,877.79 1,877.79 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 19 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 198 198 07/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGCG.- PUETE GALARZA VALERIA DE LOS AGELES. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUECA - QUITO). DESDE EL 13 AL 16 DE EERO DE. MEMO. DGCG--0015-M RE UBG FTE ORT 1711060119 PUETE GALARZA 264.91 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC VALERIA DE LOS AGELES 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 264.91 264.91 0.00 199 199 07/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRL.- MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DESDE EL 12 AL 13 DE EERO DE. MEMO. MEMO. DRL--0087-M RE UBG FTE ORT 0601549447 MAGGI SILVA 75.34 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC WALTER OCTAVIO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 75.34 75.34 0.00 200 200 07/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAI.- JACOME POCE CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUECA - QUITO). DEL 13 AL 16 DE EERO DE. MEMO.DGAI--0002-M-Q RE UBG FTE ORT 1704743408 JACOME POCE 206.18 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CARLOS ALBERTO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 206.18 206.18 0.00 201 201 07/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- JARA CISEROS JORGE HUMBERTO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - SUCUMBIOS - QUITO). DEL 27 AL 29 DE EERO DE. MEMO. SGSA- -0118-M RE UBG FTE ORT 1704236734 JARA CISEROS 133.45 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC JORGE HUMBERTO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 133.45 133.45 0.00 202 202 07/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- AAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - UEVA LOJA PUERTO DEL CARME - UEVA LOJA - QUITO). DEL 27 AL 29 DE EERO DE. MEMO. SGSA--0119- M RE UBG FTE ORT 1713996476 AAZCO ROJAS 162.40 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC EDGAR MARCELO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 133.40 133.40 0.00 001 00 000 001 000 530803 1701 002 0 29.00 29.00 0.00 203 203 07/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- AAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - TULCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE EERO DE. MEMO. SGSA--0090- M RE UBG FTE ORT 1713996476 AAZCO ROJAS 89.56 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC EDGAR MARCELO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 80.36 80.36 0.00 001 00 000 001 000 570102 1701 002 0 9.20 9.20 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 20 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 204 204 10/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- SG.- VELEZ YAEZ JORGE JOSE. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - RIOBAMBA - PUYO - QUITO). DEL 27 AL 28 DE EERO DE. MEMO. SG-- 0086 RE UBG FTE ORT 0916484033 VELEZ YAEZ JORGE 69.12 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC JOSE 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 69.12 69.12 0.00 205 205 10/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DST.- VELIZ MADIYA JAVIER WALTER. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 21 DE EERO DE. MEMO. DST--0009-M RE UBG FTE ORT 0906573977 VELIZ MADIYA 20.03 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC JAVIER WALTER 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 20.03 20.03 0.00 206 206 10/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- SG.- ESPIOSA BURBAO GERARDO BAYRO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - TULCA - QUITO). DEL 22 AL 23 DE EERO DE. MEMO. SG--0080 RE UBG FTE ORT 1716456304 ESPIOSA BURBAO 95.17 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC GERARDO BAYRO 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 95.17 95.17 0.00 225 225 11/02/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DRL.- EMESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADO.- PAGO DE FACTURA 2731, POR EL COSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGADO A LA DIRECCIÓ REGIOAL DEL LITORAL, CORRESPODIETE AL MES DE EERO. MEMO DRL-- 0145-M RE UBG FTE ORT 1768153530001 EMESA PUBLICA DE 236.62 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 001 00 000 001 000 530803 1701 002 0 236.62 236.62 0.00 249 249 12/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL.- DGGER.- MIRADA GRIJALVA HAROLD ESTUARDO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS AL EXTERIOR. RUTA (QUITO - SA SALVADOR - MAAGUA - SA SALVADOR - QUITO). DEL 03 AL 09 DE OVIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1522-M RE UBG FTE ORT 1710626910 MIRADA GRIJALVA 1,366.80 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ABERROESC HAROLD ESTUARDO 001 00 000 001 000 530304 1701 002 0 1,366.80 1,366.80 0.00 251 251 12/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. AST.- CARVAJAL GOZALO. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS AL EXTERIOR. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH-- 0066-M RE UBG FTE ORT 1706561535 CARVAJAL GOZALO 466.20 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC 001 00 000 001 000 530304 1701 002 0 466.20 466.20 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 21 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 252 252 12/02/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DGAF.- 1768152560001 CORPORACIO 231.03 0.00 AOBADO ABERROESC SGROE ABERROESC CORPORACIO ACIOAL DE ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT.- PAGO DE FACTURA 520361 POR TELECOMUICACIO ES CT EP ARREDAMIETO DE UA BODEGA A CT, CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE 2013. MEMO SGSA--0008- M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530502 1701 002 0 231.03 231.03 0.00 254 254 12/02/ COM OR OGA COATEL-SEATEL.- DGAF.- 1768152560001 CORPORACIO 231.03 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CORPORACIO ACIOAL DE ACIOAL DE TELECOMUICACIOES CT.- PAGO DE FACTURA 547691 POR EL ARRIEDO TELECOMUICACIO ES CT EP DE UA BODEGA A CT. CORRESPODIETE AL MES DE EERO. SGSA--0049-M RE UBG FTE ORT 001 00 000 001 000 530502 1701 002 0 231.03 231.03 0.00 255 255 12/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- CAMPOVERDE RAMIREZ JOSE CARLOS. PAGO FACTURA o. 350 POR ADQUISICIO DE 30 MEMORY FLASH DE 8GB CO LOGOTIPO ISTITUCIOAL E IMESIO A 4 COLORES. MEMO. SGSA- -0015-M RE UBG FTE ORT 1710106939001 CAMPOVERDE 436.13 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC RAMIREZ JOSE CARLOS 001 00 000 001 000 530217 1701 002 0 436.13 436.13 0.00 257 257 13/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA.- CORPORPUT CIA. LTDA.PAGO FACTURA o. 1612 POR SERVICIO DE ALIMETACIO AL PERSOAL DE LA REGIOAL DEL AUSTRO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-- 0052-M RE UBG FTE ORT 0190341402001 CORPORPUT CIA. 604.80 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC LTDA. 001 00 000 001 000 990102 1701 002 0 604.80 604.80 0.00 266 266 13/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- SETRACOM SEGURIDAD DA Y TRASPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS o. 8522-8523 - 8524. SEGURIDAD Y VIGILACIA E LAS ISTALACIOES DE LA SEATEL Y EL COATEL E LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPODIETE A OCTUBRE, OVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. SGSA-2013-1396-M RE UBG FTE ORT 1791435346001 SETRACOM 21,324.24 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC SEGURIDAD DA Y TRASPORTE DE VALORES CIA. LTDA. 001 00 000 001 000 530208 1701 002 0 21,324.24 21,324.24 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 22 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 267 267 13/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGGER.- COTRERAS COREJO MARIA ALEXA. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MARIA ALEXADRA COTRERAS. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013. MEDIATE RESOLUCIO o. ST- 2013-0351. MEMO. SGTH-2013-1535 RE UBG FTE ORT 0907733919 COTRERAS COREJO 466.20 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC MARIA ALEXA 001 00 000 001 000 530304 1701 002 0 466.20 466.20 0.00 268 268 13/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- CABEZAS PEREZ CHRISTIA DAVID. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUECA - QUITO). DEL 13 AL 16 DE EERO DE. MEMO. SGSA--0019-M RE UBG FTE ORT 1712445863 CABEZAS PEREZ 215.67 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CHRISTIA DAVID 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 215.67 215.67 0.00 270 270 13/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- DISTRIBUCIO DE ODUCTOS ELECTROICOS MAXIDISTRIBUCIOES CIA. LTDA. PAGO FACTURA o. 23787 POR SERVICIO DE RADIOFRECUECIA DE 14 RADIOS KEWOOD TK-480 TROCALIZADO, OTOCOLO LTR- 800MHZ. CORRESPODIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGSA-- 0015-M RE UBG FTE ORT 1791769902001 DISTRIBUCIO DE 407.68 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ODUCTOS ELECTROICOS MAXIDISTRIBUCIOE S CIA. LTDA 001 00 000 001 000 530504 1701 002 0 407.68 407.68 0.00 271 271 14/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- DELIVERY SERVICE ESTRAGO CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURAS o. 10265-10264 POR OVISIO DEL SERVICIO DE ALIMETACIO, PARA EL PERSOAL DEL OFICIA MATRIZ DE LA SEATEL Y EL COATEL. MEMO. SGTH--0069-M. RE UBG FTE ORT 1791836804001 DELIVERY SERVICE 45,763.54 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ESTRAGO CIA. LTDA 001 00 000 001 000 990102 1701 002 0 45,763.54 45,763.54 0.00 273 273 14/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGGER.- COTRERAS COREJO MARIA ALEXA. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MEDIATE RESOLUCIO o. ST-2013-0351. RUTA (QUITO - BOGOTA - QUITO). DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. SGTH--066-M RE UBG FTE ORT 0907733919 COTRERAS COREJO 466.20 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC MARIA ALEXA 001 00 000 001 000 530304 1701 002 0 466.20 466.20 0.00
MIISTERIO DE ECOOMÍA Y FIAZAS Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = OR, Estado = AOBADO PAGIA : 23 DE 232 04/11/ o. o. ELABORACIO DESCRIPCIO DEL BEEFICIARIO MOTO MOTO SI MOTO 277 277 14/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGAF.- CABEZAS PEREZ CHRISTIA DAVID. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUECA - QUITO). DEL 13 AL 16 DE EERO DE. MEMO. SGSA--0065-M RE UBG FTE ORT 1712445863 CABEZAS PEREZ 215.67 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC CHRISTIA DAVID 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 215.67 215.67 0.00 278 278 14/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGJ.- PALIZ DAVILA HERA. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DGJ-- 0134-M RE UBG FTE ORT 1703035657 PALIZ DAVILA 15.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC HERA 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 15.00 15.00 0.00 279 279 14/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGSI.- PAREDES GUAAGA BOLR. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - CUECA - QUITO). EL 15 DE EERO DE. MEMO. DGSI--0022-M RE UBG FTE ORT 0601848237 PAREDES GUAAGA 59.81 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC BOLR 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 59.81 59.81 0.00 281 281 14/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRL.- BARROS VEGA MARIAA DE JESUS. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL--0018-M RE UBG FTE ORT 0917348559 BARROS VEGA 86.00 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC MARIAA DE JESUS 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 86.00 86.00 0.00 287 287 14/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DGSI.- PAREDES GUAAGA BOLR. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - CUECA - QUITO). DEL 15 AL 16 DE EERO DE. MEMO. DGSI--0022- M RE UBG FTE ORT 0601848237 PAREDES GUAAGA 59.81 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC BOLR 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 59.81 59.81 0.00 288 288 14/02/ COM OR OGA COATEL - SEATEL. DRA.- OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAI. PAGO POR COMISIO DE SERVICIOS. RUTA (CUECA - QUITO - CUECA). EL 13 DE EERO DE. MEMO. DRA--0075- M. RE UBG FTE ORT 0102134574 OCHOA FIGUEROA 39.91 0.00 AOBADO ABERROESC ABERROESC ABERROESC ABERROESC EDGAR EFRAI 001 00 000 001 000 530303 1701 002 0 39.91 39.91 0.00