AYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda Pública. 1 Servicios Públicos Básicos. 01 Deuda Pública. 011 Deuda Pública 01100-31000 Intereses de préstamos del interior 17.776.280,40 01100-35200 Intereses de demora 2.000.000,00 01100-35900 Otros Gastos Financieros 1.500,00 01100-91300 Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes de fuera del sector público 12.142.391,34 01100-91301 Amortización ICO 117.982,04 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 132 Seguridad y Orden Público. Total Grupo de Programas 32.038.153,78 Total Política de Gasto 32.038.153,78 Total Área de Gasto 32.038.153,78 13200-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Policía Local) 44.031,96 13200-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Policía Local) 116.158,68 13200-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Policía Local) 1.818.810,56 13200-12006 Trienios (Policía Local) 412.582,24 13200-12100 Complemento de Destino (Policía Local) 1.258.322,10 13200-12101 Complemento Específico (Policía Local) 3.551.046,10 13200-13000 Retribuciones Personal Laboral (Policía Local) 426.489,30 13200-13001 Horas extraordinarias (Policía Local) 36.000,00 13200-15000 Productividad Policía Local 346.577,19 13200-15100 Gratificaciones Policía Local (Funcionarios) 225.733,70 13200-16204 Acción Social (Condecoraciones Policía Local) 5.500,00 Página 1 de 20
13200-20400 Arrendamientos vehículos Policía Local 175.000,00 13200-21400 De material de transporte de Policía Local 40.000,00 13200-21900 Reparaciones otro inmovilizado material Policía Local 40.000,00 13200-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Policía Local 2.500,00 13200-22103 Combustibles y carburantes. Policía Local 70.000,00 13200-22104 Vestuario. Policía Local 120.000,00 13200-22400 Primas de seguros. Policía Local 40.000,00 13200-22699 Otros Gastos Diversos. Policía Local 40.000,00 13200-23020 Dietas Policía Local 8.500,00 Total Grupo de Programas 8.777.251,83 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 13300-22699 Señalización Vial. 100.000,00 13300-44900 Aportación EPASSA 1.567.653,45 Total Grupo de Programas 1.667.653,45 135 Protección Civil. 13500-21400 De material de transporte de Protección Civil 4.500,00 13500-21900 De otro inmovilizado material Protección Civil 9.940,84 13500-22103 Combustibles y carburantes. Protección Civil 4.600,00 13500-22104 Vestuario. Protección Civil 6.000,00 13500-22400 Primas de seguros. Protección Civil 10.100,00 13500-22699 Otros Gastos Diversos. Protección Civil 6.000,00 13500-22706 Plan Formación Voluntarios Protección Civil 8.000,00 Total Grupo de Programas 49.140,84 136 Servicios de Prevención y Extinción de Incendio 13600-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Ext.Incendios) 12.906,52 13600-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Ext.Incendios) 49.424,20 13600-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Ext.Incendios) 754.072,20 13600-12006 Trienios (Ext.Incendios) 130.397,44 Página 2 de 20
13600-12100 Complemento de Destino (Ext.Incendios) 517.352,08 13600-12101 Complemento Específico (Ext.Incendios) 1.700.467,58 13600-13000 Retribuciones Personal Laboral (Ext.Incendios) 23.151,12 13600-15000 Productividad Extinción de Incendios 353.769,14 13600-15100 Gratificaciones Extinción de Incendios(Funcionarios) 845.671,57 13600-21400 De material de transporte de Servicio Extinción de Incendios 40.500,00 13600-21900 De otro inmovilizado material Servicio Extinción de Incendios 35.000,00 13600-22103 Combustibles y carburantes. Servicio Extinción de Incendios 29.300,00 13600-22104 Vestuario. Servicio Extinción de Incendios 112.200,00 13600-22400 Primas de seguros. Servicio Extinción de Incendios 31.600,00 13600-22699 Otros Gastos Diversos. Servicio Extinción de Incendios 7.100,00 13600-22706 Contrato mantenimiento equipos autónomos y comp. 19.800,00 13600-23020 Dietas Servicio Extinción de Incendios 7.000,00 13600-63200 Ampliación y mejora Parque de Bomberos 9.000,37 Total Grupo de Programas 4.678.712,22 Total Política de Gasto 15.172.758,34 15 Vivienda y urbanismo. 151 Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y 15100-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Urbanismo) 73.386,60 15100-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Urbanismo) 64.532,60 15100-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Urbanismo) 39.539,36 15100-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Urbanismo) 16.757,16 15100-12006 Trienios (Urbanismo) 46.800,45 15100-12100 Complemento de Destino (Urbanismo) 131.616,10 15100-12101 Complemento Específico (Urbanismo) 196.436,64 15100-13000 Retribuciones Personal Laboral (Urbanismo) 561.343,66 15100-22706 Ejecuciones subsidiarias (ampliable) 0,00 15100-41000 Aportación Municipal Gerencia Municipal de Urbanismo 3.248.775,09 Página 3 de 20
15100-60000 Inversiones. Expropiaciones y reconocimientos en BDUG 4.810.483,74 15100-61900 Otras inversiones de reposición BDUG (Indemnizaciones y reconocimientos) 3.962.324,69 15100-62100 Terrenos y bienes naturales afectos a servicios (Indemnizaciones y otros) 2.043.503,34 15100-62500 Equipamiento urbano (C/ San Clemente y Dr Civera) 27.750,36 15100-68100 Terrenos y bienes naturales patrimoniales (Indemnizaciones y otros) 1.209.440,99 Total Grupo de Programas 16.432.690,78 152 Vivienda. 15220-21201 Gastos Comunitarios Inmuebles municipales 30.000,00 15220-68200 Edificios y otras construcciones patrimoniales (Indemnizaciones y otros) 386.673,82 Total Grupo de Programas 416.673,82 153 Vías Públicas. 15320-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Vías Públicas) 12.906,52 15320-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Vías Públicas) 19.769,68 15320-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Vías Públicas) 125.678,70 15320-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Vías Públicas) 61.428,64 15320-12006 Trienios (Vías Públicas) 36.251,44 15320-12100 Complemento de Destino (Vias Públicas) 134.748,18 15320-12101 Complemento Específico (Vías Públicas) 233.484,02 15320-13000 Retribuciones Personal Laboral (Vías Públicas) 1.164.982,36 15320-21000 Reparación y conservación Vías Públicas 4.468.190,85 15320-21300 De maquinaria, instalaciones de Vías Públicas 10.000,00 15320-21400 De material de transporte de Vías Públicas 30.000,00 15320-22103 Combustibles y carburantes. Vías Públicas 43.000,00 15320-22104 Vestuario. Vías Públicas 35.000,00 15320-22111 Instalaciones y utillaje 20.000,00 15320-22699 Gastos Diversos vías públicas 105.697,14 Total Grupo de Programas 6.501.137,53 Total Política de Gasto 23.350.502,13 Página 4 de 20
16 Bienestar Comunitario. 160 Alcantarillado. 16000-61900 Reposición saneamiento C/ Almendros Aguilar y Barranco Almendral (reconocimiento e 326.965,46 Total Grupo de Programas 326.965,46 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 16100-47900 Subvención AQUALIA, S.A. 1.206.373,55 Total Grupo de Programas 1.206.373,55 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos. 16210-22700 Recogida de residuos, Punto Limpio y Convenio Aprompsi 7.135.282,59 16220-22700 Gestión de residuos sólidos urbanos 0,00 16230-22700 Tratamiento de residuos 1.680.360,61 Total Grupo de Programas 8.815.643,20 163 Limpieza viaria. 16300-22700 Limpieza viaria 9.692.588,87 Total Grupo de Programas 9.692.588,87 164 Cementerio y servicios funerarios. 16400-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Cementerios) 23.035,74 16400-12006 Trienios (Cementerios) 2.855,64 16400-12100 Complemento de Destino (Cementerios) 12.810,42 16400-12101 Complemento Específico (Cementerios) 26.126,94 16400-13000 Retribuciones Personal Laboral (Cementerios) 129.746,39 16400-21200 Reparación y conservación Cementerios 156.060,00 16400-22100 Energía eléctrica. Cementerios 18.000,00 16400-22103 Combustibles y carburantes. Cementerios 1.700,00 16400-22110 Productos de limpieza y aseo. Cementerios 3.000,00 16400-22706 Contenedores de servicios funerarios 16.000,00 Total Grupo de Programas 389.335,13 165 Alumbrado público. Página 5 de 20
16500-21900 De otro inmovilizado material Alumbrado Público 20.000,00 16500-22100 Energía eléctrica. Alumbrado Público 100.000,00 16500-22706 Conservación de alumbrado público 60.781,30 16500-22799 Contratos de servicios energéticos, alumbrado, inst. semafóricas y fuentes 4.427.621,04 Total Grupo de Programas 4.608.402,34 Total Política de Gasto 25.039.308,55 17 Medio ambiente. 170 Administración general del medio ambiente. 17000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Medio Ambiente) 19.769,68 17000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Medio Ambiente) 8.378,58 17000-12006 Trienios (Medio Ambiente) 8.467,40 17000-12100 Complemento de Destino (Medio Ambiente) 19.488,14 17000-12101 Complemento Específico (Medio Ambiente) 29.003,10 17000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Medio Ambiente) 414.387,74 17000-22103 Combustibles y carburantes. Medio Ambiente 2.000,00 17000-60900 Liquidación Accesibilidad y Eficiencia energética Aula de la Naturaleza (reconocimiento 1.254,09 Total Grupo de Programas 502.748,73 171 Parques y jardines. 17100-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Parques y Jardines) 16.757,16 17100-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Parques y Jardines) 15.357,16 17100-12006 Trienios (Parques y Jardines) 7.436,88 17100-12100 Complemento de Destino (Parques y Jardines) 19.279,96 17100-12101 Complemento Específico (Parques y Jardines) 35.754,60 17100-13000 Retribuciones Personal Laboral (Parques y Jardines) 409.526,80 17100-20300 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. Parques y Jardines 5.000,00 17100-21000 Conservación Fuentes Públicas 2.950.934,52 17100-21300 De maquinaria de Parques y Jardines 10.000,00 17100-22103 Combustibles y carburantes. Parques y Jardines 2.500,00 Página 6 de 20
17100-22104 Vestuario. Parques y Jardines 3.000,00 17100-22199 Otros suministros. Plantas, abonos y otros 10.000,00 17100-22699 Gastos Diversos. Parques y Jardines 30.000,00 17100-22799 Mantenimiento juegos infantiles 150.000,00 17100-41000 Aportación al Centro Especial de Empleo 2.187.640,08 17100-60900 Reconocimiento Extrajudicial Parque Bulevar y aparcamiento La Alameda 628.796,40 Total Grupo de Programas 6.481.983,56 Total Política de Gasto 6.984.732,29 Total Área de Gasto 70.547.301,31 2 Actuaciones de Protección y Promoción Social. 21 Pensiones. 211 Pensiones. 21100-16105 Pensiones a cargo de la entidad 252,42 Total Grupo de Programas 252,42 Total Política de Gasto 252,42 22 Otras prestaciones económicas a fav 221 Otras prestaciones económicas a favor de empl 22100-16204 Acción Social 500.179,82 Total Grupo de Programas 500.179,82 Total Política de Gasto 500.179,82 23 Servicios sociales y promoción soci 231 Asistencia social primaria. 23100-22699 Plan de Cooperación Internacional 41.297,98 23100-41000 Aportación al Patronato Municipal de Asuntos Sociales 7.246.808,48 23100-48000 Cuota Socio Cruz Roja 6.010,12 23100-48001 Actividades y acciones conjuntas con ONG y otras ent. Sin ánimo de lucro 20.648,99 23100-71000 Aportación de capital a Patronato Municipal de Asuntos Sociales 197.205,56 23101-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Juventud) 19.769,68 Página 7 de 20
23101-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Juventud) 8.378,58 23101-12006 Trienios (Juventud) 5.506,53 23101-12100 Complemento de Destino (Juventud) 18.506,18 23101-12101 Complemento Específico (Juventud) 25.853,52 23101-13000 Retribuciones personal laboral (Juventud) 90.727,36 23101-22699 Gastos diversos Juventud 101.871,00 23101-48000 Subvenciones Juventud (Actividades Juveniles) 19.000,00 23102-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Políticas de Igualdad) 12.906,52 23102-12006 Trienios (Políticas de Igualdad) 3.335,70 23102-12100 Complemento de Destino (Políticas de Igualdad) 7.649,74 23102-12101 Complemento Específico (Políticas de Igualdad) 10.044,30 23102-22699 Gastos diversos. Concejalía de Igualdad 73.001,87 23102-48000 Subvenciones y ayudas Políticas de Igualdad 48.450,00 Total Grupo de Programas 7.956.972,11 Total Política de Gasto 7.956.972,11 24 Fomento del Empleo. 241 Fomento del Empleo. 24100-41000 Aportación al I.M.E.F.E. 1.714.541,63 24101-41000 Aportación a la Escuela Taller 557.347,84 Total Grupo de Programas 2.271.889,47 Total Política de Gasto 2.271.889,47 Total Área de Gasto 10.729.293,82 3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Prefer 31 Sanidad. 311 Protección de la salubridad pública. 31100-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Salud) 44.031,96 31100-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Salud) 19.769,68 31100-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Salud) 8.378,58 Página 8 de 20
31100-12006 Trienios (Salud) 14.757,69 31100-12100 Complemento de Destino (Salud) 47.504,94 31100-12101 Complemento Específico (Salud) 64.787,80 31100-13000 Retribuciones Personal Laboral (Salud) 27.890,60 31100-21300 De Maquinaria, instalaciones Laboratorio 10.000,00 31100-22106 Productos farmacéuticos (Generales y Las Infantas) 15.000,00 31100-22699 Gastos Diversos. Farmacia y laboratorio 28.000,00 31100-22706 Contratos servicios analíticos, desinfección y desinsectación 35.000,00 31100-23300 Asignación ATS Las Infantas 6.000,00 31100-48001 Cuota Red Andaluza Ciudades Saludable 2.000,00 Total Grupo de Programas 323.121,25 Total Política de Gasto 323.121,25 32 Educación. 320 Administración general de educación. 32000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Educación) 19.769,68 32000-12006 Trienios (Educación) 2.528,26 32000-12100 Complemento de Destino (Educación) 13.293,56 32000-12101 Complemento Específico (Educación) 18.433,24 32000-22699 Otros Gastos Diversos. Educación 100.000,00 32000-48000 Subvenciones actividades educativas (Ampas, material escolar,becas ) 8.000,00 Total Grupo de Programas 162.024,74 321 Creación de Centros Docentes de enseñanza pr 32100-63200 Honorarios proyecto Centro de Educación Palacio de los Uribe (reconocimiento extraj 95.957,46 Total Grupo de Programas 95.957,46 323 Funcionamiento de Centros Docentes de enseña 32300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Colegios Públicos) 9.884,84 32300-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Colegios Públicos) 153.571,60 32300-12006 Trienios (Colegios Públicos) 24.468,38 Página 9 de 20
32300-12100 Complemento de Destino (Colegios Públicos) 92.540,56 32300-12101 Complemento Específico (Colegios Públicos) 174.841,66 32300-13000 Retribuciones Personal Laboral (Colegios Públicos) 1.341.040,88 32300-21200 Reparación y conservación Colegios Públicos 422.439,55 32300-22100 Energía eléctrica. Colegios Públicos 236.000,00 32300-22103 Combustibles y carburantes. Colegios 115.000,00 32300-22110 Productos de limpieza y aseo. Colegios Públicos 35.000,00 32300-22706 Contratos conservación de colegios 200.000,00 Total Grupo de Programas 2.804.787,47 326 Servicios complementarios de educación. 32600-20200 Arrendamientos Centro de Adultos 18.000,00 32600-42390 Aportación a la U.N.E.D. 311.491,00 32601-41000 Aportación al Patronato Universidad Popular de Jaén 1.299.678,67 32601-41001 Aportación U.P.M. (Intervención en Barrios) 92.000,00 Total Grupo de Programas 1.721.169,67 327 Fomento de la convivencia ciudadana. 32700-48001 Subvenciones asociaciones vecinos 50.000,00 32700-48002 Convocatoria Subvención alquileres Sedes AA.VV. 18.427,44 32700-48004 Convenios con Federaciones y Asociaciones Vecinales 120.000,00 Total Grupo de Programas 188.427,44 Total Política de Gasto 4.972.366,78 33 Cultura. 330 Administración General de Cultura 33000-41000 Aportación Patronato Municipal de Cultura 6.409.031,86 Total Grupo de Programas 6.409.031,86 332 Bibliotecas y Archivos. 33200-63202 Honorarios estudios previos Biblioteca Central - Archivo (reconocimiento extrajudicial) 7.847,40 Total Grupo de Programas 7.847,40 Página 10 de 20
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Art 33600-63203 Reconocimiento extrajudicial Sentencia Refugio plaza de Santiago 87.113,37 Total Grupo de Programas 87.113,37 Total Política de Gasto 6.503.992,63 34 Deporte. 340 Administración General de Deportes. 34000-41000 Aportación al Patronato Municipal de Deportes 4.777.062,68 34000-46700 Aportación al Consorcio de la Vía Verde del Aceite 59.601,05 34000-62200 Inversiones en instalaciones deportivas (reconocimientos extrajudiciales) 118.676,17 Total Grupo de Programas 4.955.339,90 Total Política de Gasto 4.955.339,90 Total Área de Gasto 16.754.820,56 4 Actuaciones de Carácter Económico. 43 Comercio, turismo y pequeñas y me 430 Administración General de Comercio, turismo y 43000-22699 Gastos diversos Promoción Económica 51.000,00 43000-48000 Cuota Red Andaluza de Desarrollo Económico Local 1.300,00 43001-14301 Asignaciones miembros del Consejo Económico y Social 30.000,00 43001-22699 Gastos Diversos Funcionamiento del CES 4.500,00 Total Grupo de Programas 86.800,00 431 Comercio. 43110-47900 Convenio con Ferias Jaén (Promoción Ciudad y Comercio) 800.000,00 43120-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Mercados) 25.813,04 43120-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Mercados) 8.378,58 43120-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Mercados) 46.071,48 43120-12006 Trienios (Mercados) 18.117,21 43120-12100 Complemento de Destino (Mercados) 49.280,84 43120-12101 Complemento Específico (Mercados) 87.536,82 Página 11 de 20
43120-13000 Retribuciones Personal Laboral (Mercados) 459.656,74 43120-15000 Productividad Mercados (Mercados) 32.770,25 43120-21200 Reparación y conservación Mercados Públicos 20.148,27 43120-21300 De maquinaria, instalaciones de Mercados Públicos 50.000,00 43120-22100 Energía eléctrica. Mercados Públicos 65.790,00 43120-22104 Vestuario. Mercados Públicos 2.890,00 43120-22110 Productos de limpieza y aseo. Mercados Públicos 850,00 43120-22300 Transportes 595,00 43120-22699 Gastos diversos en Mercados Públicos y Comercio 46.750,00 43120-22706 Contratos mantenimiento Mercados Públicos (legionella y otros) 316.892,91 Total Grupo de Programas 2.031.541,14 439 Otras actuaciones sectoriales. 43900-46700 Consorcio para el Desarrollo de la Provincia 35.640,00 43900-47900 Subvenciones a Agentes sociales 28.500,00 43900-48000 Subvenciones Asociaciones Sectoriales 40.000,00 Total Grupo de Programas 104.140,00 Total Política de Gasto 2.222.481,14 44 Transporte público. 440 Administración General del transporte. 44000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 9.884,84 44000-12006 Trienios 4.334,16 44000-12100 Complemento de Destino 7.137,76 44000-12101 Complemento Específico 10.945,48 44000-13000 Retribuciones Personal Laboral 22.400,34 44000-21300 De maquinaria, instalaciones de transportes 1.800,00 44000-22699 Gastos diversos transportes 145.000,00 44000-22799 Contratos Sistema Tranviario 600.000,00 44000-47900 Subvención Transporte Urbano (Hrdos José Castillo Castillo, Sl.) 1.000.000,00 Página 12 de 20
Total Grupo de Programas 1.801.502,58 Total Política de Gasto 1.801.502,58 49 Otras actuaciones de carácter econó 491 Sociedad de la información. 49100-44900 Aportación a SOMUCISA 2.908.300,00 Total Grupo de Programas 2.908.300,00 493 Protección de consumidores y usuarios. 49300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Consumo) 19.769,68 49300-12006 Trienios (Consumo) 6.836,11 49300-12100 Complemento de Destino (Consumo) 13.293,56 49300-12101 Complemento Específico (Consumo) 18.545,94 49300-13000 Retribuciones Personal Laboral (Consumo) 95.586,72 49300-22699 Gastos Diversos Junta Arbitral y Consumo 36.125,00 Total Grupo de Programas 190.157,01 Total Política de Gasto 3.098.457,01 Total Área de Gasto 7.122.440,73 9 Actuaciones de Carácter General. 91 Órganos de Gobierno. 912 Órganos de Gobierno. 91200-10000 Retribuciones Corporativos 690.315,12 91200-10001 Asistencias Corporativos 30.000,00 91200-11000 Retribuciones Eventuales Organos de Gobierno 282.301,74 91200-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Organos de Gobierno) 16.757,16 91200-12006 Trienios (Órganos de Gobierno) 2.860,09 91200-12100 Complemento de Destino (Organos de Gobierno) 10.739,68 91200-12101 Complemento Específico (Organos de Gobierno) 20.634,74 91200-21400 Reparación material de transporte. Vehículos Alcaldía 6.000,00 91200-22000 Ordinario no inventariable. Alcaldía 5.000,00 Página 13 de 20
91200-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Alcaldía 4.000,00 91200-22103 Combustibles y carburantes Vehículos Alcaldía 8.000,00 91200-22400 Primas de Seguros. Alcaldía 6.000,00 91200-22601 Atenciones protocolarias y representativas. Alcaldía y Corporación 15.000,00 91200-22602 Información y Campañas Institucionales 105.000,00 91200-22699 Otros Gastos Diversos. Alcaldía 52.000,00 91200-23000 Dietas de cargos electivos 6.000,00 91200-48000 Otras indemnizaciones (partidos políticos y alcalde Las infantas) 345.000,00 Total Grupo de Programas 1.605.608,53 Total Política de Gasto 1.605.608,53 92 Servicios de carácter general. 920 Administración General. 92000-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Secretaría General) 29.354,64 92000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Secretaría General) 9.884,84 92000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Sercretaría General) 8.378,58 92000-12006 Trienios (Secretaría General) 7.306,99 92000-12100 Complemento de Destino (Secretaría General) 39.475,38 92000-12101 Complemento Específico (Secretaría General) 71.281,98 92000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Secretaria General) 107.868,94 92000-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Secretaría General 3.000,00 92001-21200 Reparación y conservación de Edificios y otras construcciones 80.000,00 92001-22100 Energía eléctrica. Edificios Municipales 1.000.000,00 92001-22110 Productos de limpieza y aseo. Edificios municipales. 20.000,00 92001-22700 Contrato limpieza de instalaciones municipales 531.548,46 92001-22706 Contrato mantenimiento Relojes Municipales 11.839,92 92001-63200 Construcción, mejora y adaptación edificios municipales (reconocimientos extrajudicial 142.239,81 92002-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Servicios Generales) 12.906,52 92002-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Servicios Generales) 16.757,16 Página 14 de 20
92002-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Servicios Generales) 92.142,96 92002-12006 Trienios (Servicios Generales) 23.112,27 92002-12100 Complemento de Destino (Servicios Generales) 69.827,80 92002-12101 Complemento Específico (Servicios Generales) 123.441,08 92002-13000 Retribuciones Personal Laboral (Servicios Generales) 405.309,74 92002-20200 Arrendamiento edificios y otras construcciones 47.000,00 92002-21300 Reparaciones y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 34.000,00 92002-21400 Reparación y conservación material transporte 5.000,00 92002-21500 Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres 30.000,00 92002-21900 Reparaciones y conservación otro inmovilizado material 1.500,00 92002-22000 Ordinario no inventariable. Servicios Generales 90.000,00 92002-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000,00 92002-22103 Combustibles y carburantes 9.000,00 92002-22104 Vestuario 38.000,00 92002-22200 Telefónicas 248.000,00 92002-22201 Postales 200.000,00 92002-22400 Primas de Seguros 40.000,00 92002-22401 Seguro Responsabilidad Civil y Daños Materiales 250.000,00 92002-22502 Tributos de la Administración Local 4.939,03 92002-22602 Información y Campañas Institucionales 20.000,00 92002-22604 Jurídicos 200.000,00 92002-22699 Otros Gastos Diversos. Servicios Generales 5.767.442,56 92002-22706 Contratos de Servicios Generales 300.000,00 92002-23020 Del personal 12.000,00 92002-23300 Dietas Secretarios Comisiones y selección del Personal 20.000,00 92003-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Area de Personal) 44.031,96 92003-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Area de Personal) 64.532,60 92003-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Area de Personal) 49.424,20 Página 15 de 20
92003-12006 Trienios (Area de Personal) 23.845,94 92003-12100 Complemento de Destino (Area de Personal) 104.035,12 92003-12101 Complemento Específico (Area de Personal) 137.543,14 92003-13000 Retribuciones Personal Laboral (Area de Personal) 295.966,96 92003-22799 Actividades Preventivas 50.000,00 92004-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Asesoría Jurídica) 29.354,64 92004-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Asesoría Jurídica) 12.906,52 92004-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Asesoría Jurídica) 19.769,68 92004-12006 Trienios (Asesoría Jurídica) 20.242,85 92004-12100 Complemento de Destino (Asesoria Jurídica) 46.255,02 92004-12101 Complemento Específico (Asesoría Jurídica) 59.863,02 92004-13000 Retribuciones Personal Laboral (Asesoría Jurídica) 85.921,54 92004-22001 Prensa, revistas y libros Asesoría Jurídica 2.000,00 92005-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Información y Registro) 29.654,52 92005-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Información y Registro) 16.757,16 92005-12006 Trienios (Información y Registro) 5.229,96 92005-12100 Complemento de Destino (Información y Registro) 29.874,60 92005-12101 Complemento Específico (Información y Registro) 40.633,88 92006-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Intervención) 44.031,96 92006-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Intervención) 25.813,04 92006-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Intervención) 88.963,56 92006-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Intervención) 25.135,74 92006-12006 Trienios (Intervención) 48.792,36 92006-12100 Complemento de Destino (Intervención) 136.121,72 92006-12101 Complemento Específico (Intervención) 210.556,22 92006-13000 Retribuciones Personal Laboral (Intervención) 44.460,92 92006-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Intervención 3.000,00 92007-12103 Otros complementos (diferencia retribuciones) 221.500,00 Página 16 de 20
92007-13001 Horas extraordinarias 50.000,00 92007-13002 Otras remuneraciones (diferencia retribuciones y ejecución sentencias) 325.000,00 92007-13100 Retribuciones Personal Laboral Temporal 870.000,00 92007-15000 Productividad 140.000,00 92007-15100 Gratificaciones 30.000,00 92007-16000 Seguridad Social 8.221.381,37 92007-16202 Transporte del Personal 365.990,42 92007-16205 Seguro de Vida 300.000,00 92007-22699 Cuotas FEMP 18.700,00 92007-48000 Subvenciones actividades de interés municipal 15.000,00 92007-48001 Subvención Agrupación de Cofradías 90.000,00 92007-48002 Cuota Famsi 2015 12.000,00 92007-60200 Regularización IVA diferencia de tipo 43.784,21 92007-83000 Préstamos al personal 12.000,00 92008-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Informática) 25.813,04 92008-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Informática) 19.769,68 92008-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Informática) 8.378,58 92008-12006 Trienios (Informática) 6.273,22 92008-12100 Complemento de Destino (Informática) 32.823,70 92008-12101 Complemento Específico (Informática) 47.693,10 92008-13000 Retribuciones Personal Laboral (Informática) 810.128,17 92008-22706 Contratos de Informática (Formación, aplicaciones informaticas, etc) 325.000,00 92008-62600 Equipos procesos de información (reconocimiento extrajudicial) 3.919,64 92009-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Oficina control empresas concesionarias) 14.677,32 92009-12006 Trienios (Oficina control empresas concesionarias) 5.079,78 92009-12100 Complemento de Destino (Oficina control empresas concesionarias) 13.562,50 92009-12101 Complemento Específico (Oficina control empresas concesionarias) 24.784,62 Total Grupo de Programas 23.976.536,84 Página 17 de 20
923 Información básica y estadística. 92310-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Estadística) 9.884,84 92310-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Estadística) 16.757,16 92310-12006 Trienios (Estadística) 5.337,31 92310-12100 Complemento de Destino (Estadística) 17.563,00 92310-12101 Complemento Específico (Estadística) 25.462,92 92310-13000 Retribuciones Personal Laboral (Estadística) 70.653,76 Total Grupo de Programas 145.658,99 924 Participación ciudadana. 92400-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Participación ciudadana) 16.757,16 92400-12006 Trienios (Participación Ciudadana) 1.751,82 92400-12100 Complemento de Destino (Participación Ciudadana) 10.425,24 92400-12101 Complemento Específico (Participación Ciudadana) 14.615,16 92400-13000 Retribuciones Personal Laboral (Participación Ciudadana) 96.749,76 92400-20200 Arrendamiento viviendas sociales 60.000,00 92400-22602 Oficina Información al Ciudadano 12.500,00 92400-22699 Gastos diversos Participación Ciudadana 30.000,00 Total Grupo de Programas 242.799,14 929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingen 92900-50000 Fondo de contingencia 790.000,00 Total Grupo de Programas 790.000,00 Total Política de Gasto 25.154.994,97 93 Administración Financiera y Tributari 932 Gestión del sistema tributario. 93200-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Gestión Sistema Tributaria) 44.031,96 93200-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Gestión Sistema Tributaria) 25.813,04 93200-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Gestión Sistema Tributaria) 138.387,76 93200-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Gestión Sistema Tributaria) 108.921,54 Página 18 de 20
93200-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Gestión Sistema Tributaria) 7.678,58 93200-12006 Trienios (Gestión Sistema Tributaria) 59.912,07 93200-12100 Complemento de Destino (Gestión Sistema Tributaria) 215.866,28 93200-12101 Complemento Específico (Gestión Sistema Tributaria) 304.973,68 93200-13000 Retribuciones Personal Laboral (Gestión Sistema Tributaria) 593.263,07 93200-22000 Ordinario no inventariable. Gestión Sistema Tributaria 10.000,00 93200-22603 Publicaciones en Boletines 10.000,00 93200-22604 Costas procedimiento de apremio 5.000,00 93200-22708 Gestión de cobro multas y sanciones 2.200.000,00 93200-22799 Gestión de cobro de Aqualia, S.A. 400.000,00 Total Grupo de Programas 4.123.847,98 933 Gestión del Patrimonio. 93300-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Patrimonio) 14.677,32 93300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Patrimonio) 9.884,84 93300-12006 Trienios (Patrimonio) 1.000,89 93300-12100 Complemento de Destino (Patrimonio) 14.828,38 93300-12101 Complemento Específico (Patrimonio) 20.062,00 93300-13000 Retribuciones Personal Laboral (Patrimonio) 133.228,28 Total Grupo de Programas 193.681,71 934 Gestión de la deuda y de la tesorería. 93400-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Tesoreria) 29.354,64 93400-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Tesoreria) 19.769,68 93400-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Tesoreria) 8.378,58 93400-12006 Trienios (Tesoreria) 11.707,92 93400-12100 Complemento de Destino (Tesoreria) 40.741,26 93400-12101 Complemento Específico (Tesoreria) 66.446,66 93400-13000 Retribuciones Personal Laboral (Tesoreria) 159.267,09 93400-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Tesorería 1.200,00 Página 19 de 20
93400-31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación 1.500.000,00 Total Grupo de Programas 1.836.865,83 Total Política de Gasto 6.154.395,52 Total Área de Gasto 32.914.999,02 Suma total 170.107.009,22 Página 20 de 20