1 COLOTLÁN Y HUEJUQUILLA, C.P. MANUEL LUNA TOVAR (JEFE DE ÁREA FIDEICOMISOS) Y C. MIGUEL UREÑA CONTRERAS (COORD. S Y CONSTRUCCIÓN) CANTIDAD AUTORIZADA $6,145.00 (SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CANTIDAD EROGADA $6,614.12 (SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 12/100 M.N.) DESGLOSE: ALIMENTOS $2,194.00 HOSPEDAJE $2,610.00 COMBUSTIBLE $1,050.12 TAXIS $220.00 COMPOSTURA VEHICULO $540.00 SALIDA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 11:30 HRS. REGRESO 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 21:00 HRS. VENCIDO A IJALVI. 2 AYUTLA Y TAPALPA, LIC. JAIME RAMIREZ ORNELAS (COORD REGIONAL CENTRO), LIC. JUAN CARLOS VARGAS MERCADO (COORD DE INFORMACION REGIONAL), LIC. HUMBERTO DARIO ZUNO ACEVES (PROMOTOR REGIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES-GDL) Y C. DANIEL ANTONIO PADILLA LOPEZ (AUX. REGIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES) CANTIDAD AUTORIZADA $2,313.00 (DOS MIL TRESCIENTOS TRECE CANTIDAD EROGADA $2,313.00 (DOS MIL TRESCIENTOS TRECE DESGLOSE: ALIMENTOS $1,127.00 COMBUSTIBLE $1,186.00 SALIDA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 REGRESO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SALIDA 01 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 3 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C. JOSÉ MARÍA PEÑA RAMOS (ASISTENTE DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS) CANTIDAD AUTORIZADA $903.00 (NOVECIENTOS TRES CANTIDAD EROGADA $903.00 (NOVECIENTOS TRES DESGLOSE: ALIMENTOS $483.00 COMBUSTIBLE $420.00 SALIDA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 REGRESO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SALIDA 01 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 SALIDA 02 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 VENCIDO A IJALVI
4 SAN JULIAN, LIC. HUMBERTO DARIO ZUNO ACEVES (PROMOTOR REGIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES-GDL) Y C. SUNI CINERET NAVARRO ROSAS (COORD. B DE ATENCION A LA COMUNIDAD) CANTIDAD AUTORIZADA $954.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CANTIDAD EROGADA $957.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DESGLOSE: ALIMENTOS $322.00 COMBUSTIBLE $635.00 SALIDA 01 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 5 ZAPOTLAN EL GRANDE, LIC. GUILLERMO GERARDO SALAZAR SOTO (ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS) Y LIC. MACARIO YAÑEZ MEZA (COORDINADOR OPERATIVO) CANTIDAD AUTORIZADA $1,269.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CANTIDAD EROGADA $1,269.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE COMBUSTIBLE $537.00 PEAJE $264.00 SALIDA 01 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 08:00 HRS. REGRESO 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 18:00 HRS. REALIZAR DIVERSOS EMPLAZAMIENTOS A BENEFICIARIOS MOROSOS SE RECABARON DOCUMENTOS EN JUZGADO SEGUINDO CIVIL, Y SE LLEVARON A CABO EMPLAZAMIENTO A BENEFICIARIOS MOROSOS 6 COLOTLAN, LIC. GUILLERMO GERARDO SALAZAR SOTO (ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS) Y LIC. MACARIO YAÑEZ MEZA (COORDINADOR OPERATIVO) CANTIDAD AUTORIZADA $1,360.00 (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CANTIDAD EROGADA $1,360.00 (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA COMBUSTIBLE $892.00 SALIDA 02 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 RECABAR FIRMAS EN ADENDUM Y CONVENIOS CON BENEFICIARIOS SE RECABARON LAS FIRMAS DE BENEFICIARIOS DEL FRACC. EL PASTOR 7 JUCHITLAN, ING. JESUS MARTIN RAMIREZ VAZQUEZ (ANALISTA DE PROGRAMAS SOCIALES) CANTIDAD AUTORIZADA $981.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CANTIDAD EROGADA $1,001.00 (UN MIL UN DESGLOSE: ALIMENTOS $161.00 COMBUSTIBLE $840.00 SALIDA 05 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 15:30 HRS. SE SUPERVISARON LOS TRABAJOS Y SE LEVANTO ACTA DE SITIO
8 ZAPOTLAN EL GRANDE, ARQ. JOSÉ LUIS HERNANDEZ SALVIO (COORD GRAL DE ATENCION CIUDADANA) CANTIDAD AUTORIZADA $802.00 (OCHOCIENTOS DOS CANTIDAD EROGADA $802.00 (OCHOCIENTOS DOS DESGLOSE: ALIMENTOS $88.00 COMBUSTIBLE $450.00 PEAJE $264.00 SALIDA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 16:00 HRS. FOEDEN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA FOEDEN 9 LA BARCA, C.P. MANUEL LUNA TOVAR (JEFE DE ÁREA FIDEICOMISOS) CANTIDAD AUTORIZADA $1,889.00 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CANTIDAD EROGADA $1,749.00 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE DESGLOSE: ALIMENTOS $629.00 HOSPEDAJE $600.00 COMBUSTIBLE $520 SALIDA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HRS. REGRESO 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 VENCIDO A IJALVI. 10 ZAPOTLAN EL GRANDE, LIC. EMILIO CAMBEROS FRANCO (COORD DE AUDITORIA INTERNA) ARQ. VICTOR MANUEL DOMINGUEZ ZAMUDIO (JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIAS DIRECTAS A PROGRAMAS) CANTIDAD AUTORIZADA $1,431.00 (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CANTIDAD EROGADA $1,431.00 (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN COMBUSTIBLE $699.00 PEAJE $264.00 SALIDA 07 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 08:00 HRS. REGRESO 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 REVISION DE ACCIONES DE VIVIENDA SE REALIZO RECORRIDO Y REVISION DE LA OBRA, CON UN AVANCE FISICO APROX. DEL 40% SE TOMO NOTA DEL PERSONAL DE OBRA. 11 ZAPOTLANEJO, ING. JUAN CARLOS DAVILA ZEPAHUA (SUPERVISOR DE OBRA) CANTIDAD AUTORIZADA $160.00 (CIENTO SESENTA CANTIDAD EROGADA $160.00 (CIENTO SESENTA DESGLOSE: COMBUSTIBLE $160.00 SALIDA 07 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 VISITA DE OBRA VISITA DE OBRA AL FRACC. LA LAJA POR LA EDIFICACION DE 52 VIVIENDAS
12 TALA, C. JOSÉ MARÍA PEÑA RAMOS (ASISTENTE DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS) CANTIDAD AUTORIZADA $1,053.00 (UN MIL CINCUENTA Y TRES CANTIDAD EROGADA $1,053.00 (UN MIL CINCUENTA Y TRES DESGLOSE: ALIMENTOS $483.00 COMBUSTIBLE $570.00 SALIDA 07 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 SALIDA 08 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 SALIDA 09 DE DICIEMBRE DE 2016 VENCIDO A IJALVI 13 MEXICO, D.F. LIC. OSCAR ALVARADO CASTELLANOS (DIRECTOR DE GESTION SECTORIAL Y POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA) CANTIDAD AUTORIZADA $11,087.00 (ONCE MIL OCHENTA Y SIETE CANTIDAD EROGADA $11,087.00 (ONCE MIL OCHENTA Y SIETE DESGLOSE: ALIMENTOS $586.00 TAXIS $905.00 HOSPEDAJE $2,550.00 TRANSPORTE AEREO $6,947.00 ESTACIONAMIENTO $99.00 SALIDA 08 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 21:00 HRS. A LAS 22:00 HRS. ASISTENCIA A SEMINARIO ASISTENCIA AL SEMINARIO "LA IMPORTANCIA DE PONER UN PRECIO A LAS EMISIONES DE CO2; EVIDENCIA Y PERSPECTIVA" 14 AHUALULCO DE MERCADO, ARQ. JOSÉ LUIS HERNANDEZ SALVIO (COORD GRAL DE ATENCION CIUDADANA) CANTIDAD AUTORIZADA $388.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CANTIDAD EROGADA $388.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DESGLOSE: ALIMENTOS $88.00 COMBUSTIBLE $300.00 SALIDA 09 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 16:00 HRS. RECABAR EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "PISO 15 TAPALPA, ING. JESUS MARTIN RAMIREZ VAZQUEZ (ANALISTA DE PROGRAMAS SOCIALES) CANTIDAD AUTORIZADA $1,153.00 (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CANTIDAD EROGADA $1,153.00 (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES DESGLOSE: ALIMENTOS $161.00 COMBUSTIBLE $840.00 PEAJE $152.00 SALIDA 09 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 16:30 HRS. VISITA DE OBRA PARA SUPERVISAR Y DAR
16 SANTA MARIA DEL ORO, ING. JUAN CARLOS DAVILA ZEPAHUA (SUPERVISOR DE OBRA) CANTIDAD AUTORIZADA $1,768.00 (UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CANTIDAD EROGADA $1,707.98 (UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 98/100 M.N.) COMBUSTIBLE $1,239.98 SALIDA 09 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 20:30 HRS. RECABAR FIRMAS VISITA A LA POBLACION DE SANTA MARIA DEL ORO PARA LA FIRMA DE CONVENIO Y CONTRATOS CON BENEFICIARIOS Y AYUNTAMIENTO DEL PROGRAMA FOEDEN 17 EJUTLA Y TUXCACUESCO, LIC. JAIME RAMIREZ ORNELAS (COORD REGIONAL CENTRO), LIC. JUAN CARLOS VARGAS MERCADO (COORD DE INFORMACION REGIONAL) CANTIDAD AUTORIZADA $993.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CANTIDAD EROGADA $982.12 (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.) DESGLOSE: ALIMENTOS $322.00 COMBUSTIBLE $660.12 SALIDA 12 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 17:00 HRS. 18 CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, C.P. MANUEL LUNA TOVAR (JEFE DE ÁREA FIDEICOMISOS) CANTIDAD AUTORIZADA $2,324.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CANTIDAD EROGADA $2,215.14 (DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 14/100 M.N.) DESGLOSE: ALIMENTOS $395.00 HOSPEDAJE $500.00 COMBUSTIBLE $1,320.14 SALIDA 12 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HRS. REGRESO 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 VENCIDO A IJALVI.
19 SAN MARTIN DE HIGALGO Y MIXTLAN, C. JOSÉ MARÍA PEÑA RAMOS (ASISTENTE DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS) CANTIDAD AUTORIZADA $2,727.00 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CANTIDAD EROGADA $2,735.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO DESGLOSE: ALIMENTOS $805.00 COMBUSTIBLE $1,930.00 SALIDA 12 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 SALIDA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 SALIDA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SALIDA 16 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 VENCIDO A IJALVI 20 AMACUECA, LIC. JAIME RAMIREZ ORNELAS (COORD REGIONAL CENTRO), LIC. JUAN CARLOS VARGAS MERCADO (COORD DE INFORMACION REGIONAL) CANTIDAD AUTORIZADA $580.00 (QUINIENTOS OCHENTA CANTIDAD EROGADA $580.00 (QUINIENTOS OCHENTA DESGLOSE: ALIMENTOS $176.00 COMBUSTIBLE $404.00 SALIDA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 21 AHUALULCO DE MERCADO, LIC. EMILIO CAMBEROS FRANCO (COORD DE AUDITORIA INTERNA) ARQ. VICTOR MANUEL DOMINGUEZ ZAMUDIO (JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIAS DIRECTAS A PROGRAMAS) CANTIDAD AUTORIZADA $987.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CANTIDAD EROGADA $987.02 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.) COMBUSTIBLE $519.02 A LAS 08:00 HRS. REVISION DE ACCIONES DE VIVIENDA SE REALIZO VISITA A 15 DOMICILIOS EN LOS QUE SE APLICO EL MEJORAMIENTO DE PISOS, SE CONSTATO CALIDAD Y VOLUMENES DE OBRA
22 ATOTONILCO EL ALTO, ARQ. JOSÉ LUIS HERNANDEZ SALVIO (COORD GRAL DE ATENCION CIUDADANA) CANTIDAD AUTORIZADA $418.00 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO CANTIDAD EROGADA $418.00 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO DESGLOSE: ALIMENTOS $88.00 COMBUSTIBLE $330.00 A LAS 17:00 HRS. REVISAR Y VALIDAR PREDIOS REVISAR Y VALIDAR PREDIOS 23 ATOTONILCO EL ALTO, ARQ. OSCAR LEONARDO CASTRO PORTILLO (ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL) CANTIDAD AUTORIZADA $567.00 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CANTIDAD EROGADA $161.00 (CIENTO SESENTA Y UN DESGLOSE: ALIMENTOS $161.00 A LAS 17:00 HRS. REVISAR Y VALIDAR PREDIOS REVISAR Y VALIDAR PREDIOS 24 MAGDALENA Y TEQUILA, LIC. ADRIAN FABRICIO LEÓN CASTRO (JEFE DE UNIDAD DEPTAL COORD CENTRAL Y GESTION SOCIAL) CANTIDAD AUTORIZADA $331.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN CANTIDAD EROGADA $331.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN DESGLOSE: ALIMENTOS $88.00 COMBUSTIBLE $243.00 A LAS 16:00 HRS. RECOGER EXPEDIENTES Y ENTREGA DE CONTRATOS DEL PROGRAMA "PISO RECOGER EXPEDIENTES Y ENTREGA DE CONTRATOS DEL PROGRAMA "PISO 25 SAN SEBASTIAN DEL OESTE, ING. MIGUEL FERNANDEZ CORTES (ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS) CANTIDAD AUTORIZADA $3,424.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CANTIDAD EROGADA $1,729.00 (UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE DESGLOSE: ALIMENTOS $629.00 HOSPEDAJE $600.00 COMBUSTIBLE $500.00 SALIDA 17 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 19:00 HRS. VERIFICACION DE OBRA Y DOCUMENTACION DEL PROGRAMA "PISO RECABAR EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO LOS DOCUMENTOS DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "PISO
26 AYUTLA, TONAYA, EJUTLA Y TAPALPA, LIC. ADRIAN FABRICIO LEON CASTRO (JEFE DE UNIDAD DEPTAL COORD CENTRAL Y GESTION SOCIAL), LIC. JAIME RAMIREZ ORNELAS (COORD REGIONAL CENTRO), LIC. JUAN CARLOS VARGAS MERCADO (COORD DE INFORMACION REGIONAL) Y C. DANIEL ANTONIO PADILLA LOPEZ (AUX. REGIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES) CANTIDAD AUTORIZADA $3,697.00 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CANTIDAD EROGADA $3,697.01 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) DESGLOSE: ALIMENTOS $1,640.00 COMBUSTIBLE $2,057.01 SALIDA 19 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 SALIDA 20 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 SALIDA 21 DE DICIEMBRE DE 2016 REGRESO 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 27 LA BARCA, ING. FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ (COORDINADOR DE PROYECTOS Y VIVIENDA) CANTIDAD AUTORIZADA $1,118.00 (UN MIL CIENTO DIECIOCHO CANTIDAD EROGADA $1,118.00 (UN MIL CIENTO DIECIOCHO DESGLOSE: ALIMENTOS $176.00 COMBUSTIBLE $560.00 PEAJE $382.00 SALIDA 21 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 08:00 HRS. REGRESO 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 17:00 HRS. VERIFICACION Y SUPERVISION DE PROGRAMA VERIFICACION Y SUPERVISION DE PROGRAMA