Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Servicios Personales 84,225,687 6,549,381 90,775,068 47,476,098 47,476,098 43,298,969 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 41,971,632 76,218 42,047,850 27,874,557 27,874,557 14,173,293 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 13,410,360 7,806,782 21,217,142 10,880,558 10,880,558 10,336,584 Remuneraciones Adicionales y Especiales 16,167,183 2,656,592 18,823,775 4,131,212 4,131,212 14,692,563 Seguridad Social 288,00 288,000 248,207 248,207 39,793 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 12,217,373-3,941,072 8,276,301 4,222,064 4,222,064 4,054,237 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos 171,139-49,139 122,000 119,500 119,500 2,500 Materiales y Suministros 20,807,505 60,261,872 81,069,377 40,371,475 38,564,580 40,697,903 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,658,800 378,282 2,037,082 1,220,666 1,138,225 816,416 Alimentos y Utensilios 10,000 678,000 688,000 86,791 85,163 601,209 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,608,505 45,711,177 48,319,682 21,918,486 20,849,342 26,401,196 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,464,500 4,255,778 6,720,278 4,538,329 4,502,705 2,181,949 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 10,334,200 57,016 10,391,216 7,140,473 6,700,365 3,250,743 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,491,000 92,669 1,583,669 1,170,090 1,169,432 413,578 Materiales y Suministros Para Seguridad 0 1,000 1,000 830 830 170 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,240,500 9,087,951 11,328,451 4,295,810 4,118,519 7,032,640 Servicios Generales 33,408,548 9,660,771 43,069,319 31,957,527 31,472,045 11,111,792 Servicios Básicos 11,152,605 285,179 11,437,784 9,080,568 9,079,595 2,357,216 Servicios de Arrendamiento 1,521,000 6,128,932 7,649,932 5,660,670 5,557,052 1,989,262 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,012,000 1,582,584 4,594,584 2,152,391 2,103,091 2,442,193 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 777,400-16,098 761,302 599,406 599,406 161,897 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 866,718 752,669 1,619,387 528,027 514,386 1,091,360 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1,138,000 6,370 1,144,370 871,487 859,887 272,883 Servicios de Traslado y Viáticos 177,000 63,999 240,999 186,214 186,214 54,785 Servicios Oficiales 12,558,100 963,299 13,521,399 11,872,397 11,670,490 1,649,002 Otros Servicios Generales 2,205,725-106,164 2,099,561 1,006,367 901,925 1,093,195 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,959,640 2,839,673 13,799,313 9,898,458 9,896,497 3,900,855 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 2,824,295 2,824,295 2,824,295 2,824,295 0 Transferencias al Resto del Sector Público 5,844,48 5,844,480 3,948,320 3,948,320 1,896,160 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 2,395,000 15,378 2,410,378 1,281,933 1,279,972 1,128,445 Pensiones y Jubilaciones 2,720,16 2,720,160 1,843,910 1,843,910 876,250 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 1,286,476 1,954,551 3,241,027 1,691,227 832,677 1,549,800 Mobiliario y Equipo de Administración 283,220 946,620 1,229,84 0 1,229,840 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 29,000 1,347,738 1,376,738 1,367,284 508,734 9,454 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 6,336 6,336 6,336 6,336 0 Vehículos y Equipo de Transporte 500,000-500,00 0 Equipo de Defensa y Seguridad 50,000-27,204 22,796 22,796 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 424,256-69,605 354,651 117,145 117,145 237,506 Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles 0 250,666 250,666 200,462 200,462 50,204 108,900,114 79,977,368 188,877,482 97,118,967 90,287,554 91,758,516 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 108,900,114 79,977,368 188,877,482 97,118,967 90,287,554 91,758,516 Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Participaciones Aportaciones Convenios Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 259,587,970 161,243,617 420,831,587 228,513,752 218,529,452 192,317,835
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Administrativa 100 H. AYUNTAMIENTO $253,743,490 $161,243,617 $414,987,107 $224,565,432 $214,581,132 $190,421,675 101 CABILDO $8,724,337 $71,223 $8,795,560 $4,887,314 $4,887,314 $3,908,246 102 PRESIDENCIA $20,539,741 $2,488,433 $23,028,174 $17,957,482 $17,701,913 $5,070,692 103 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO $3,170,097 -$65,587 $3,104,510 $1,906,778 $1,906,715 $1,197,732 104 FINANZAS/TESORERIA $3,443,230 -$19,772 $3,423,458 $2,052,907 $2,050,166 $1,370,551 105 OFICIALÍA MAYOR /ADMINISTRACIÓN $22,941,399 -$1,455,913 $21,485,486 $12,358,825 $12,118,734 $9,126,662 106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES $17,718,442 $2,166,069 $19,884,511 $11,718,110 $11,648,416 $8,166,401 107 OBRAS PUBLICAS $117,984,883 $157,453,905 $275,438,788 $140,571,506 $131,523,988 $134,867,282 108 SEGURIDAD PÚBLICA $38,201,084 $4,821 $38,205,905 $21,629,416 $21,333,265 $16,576,489 109 GOBIERNO $6,831,830 -$690,918 $6,140,912 $3,598,227 $3,589,046 $2,542,685 113 CONTRALORÍA INTERNA $846,296 $156,075 $1,002,371 $523,717 $523,507 $478,654 114 Direccion de Desarrollo Economico y Turismo $4,599,843 $150,150 $4,749,993 $2,255,690 $2,216,250 $2,494,303 115 Direccion de Desarrollo Agropecuario y Social $8,742,308 $985,129 $9,727,437 $5,105,459 $5,081,819 $4,621,978 200 DESCONCENTRADOS Y OTROS $5,844,480 $0 $5,844,480 $3,948,320 $3,948,320 $1,896,160 201 SISTEMA MUNICIPAL DIF $5,844,480 $0 $5,844,480 $3,948,320 $3,948,320 $1,896,160 Total del Gasto $259,587,970 $161,243,617 $420,831,587 $228,513,752 $218,529,452 $192,317,835
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Gasto Corriente 146,681,220 10,452,506 157,133,726 95,558,696 94,572,135 61,575,030 Gasto de Capital 110,186,590 150,791,111 260,977,701 131,111,146 122,113,407 129,866,555 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones 2,720,16 2,720,160 1,843,910 1,843,910 876,250 Participaciones Total del Gasto 259,587,970 161,243,617 420,831,587 228,513,752 218,529,452 192,317,835
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales 126,041,634-8,416,008 117,625,626 68,188,596 67,269,508 49,437,030 846,296 156,075 1,002,371 523,717 523,507 478,654 467,605-433,605 34,000 10,636 10,636 23,364 84,616,644-7,402,714 77,213,930 45,537,572 44,916,515 31,676,358 3,443,230-19,772 3,423,458 2,052,907 2,050,166 1,370,551 35,047,366-681,179 34,366,187 19,220,003 18,929,432 15,146,185 1,620,493-34,813 1,585,680 843,762 839,252 741,918 Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales 123,539,087 143,497,563 267,036,650 150,658,171 141,903,970 116,378,479 108,900,114 100,834,968 209,735,082 119,150,748 110,442,344 90,584,333 0 2,880,738 2,880,738 518,436 518,436 2,362,301 2,313,252 11,008,426 13,321,678 12,157,186 12,153,967 1,164,492 1,335,513 23,243,390 24,578,903 9,946,904 9,906,317 14,632,000 7,750,617 196,982 7,947,599 5,063,645 5,061,684 2,883,954 3,239,591 5,333,060 8,572,651 3,821,252 3,821,221 4,751,399 Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 10,007,249 26,162,062 36,169,311 9,666,985 9,355,975 26,502,325 6,529,937 5,925,700 12,455,637 5,319,105 5,047,534 7,136,533 3,477,312 20,236,361 23,713,673 4,347,881 4,308,441 19,365,792 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 259,587,970 161,243,617 420,831,587 228,513,752 218,529,452 192,317,835