PRESUPUESTO INICIAL 2014 PF-GE-R-01 Diciembre 2013 Lis de Veracruz: Ciencia, Arte, Luz Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz
Consolidado Presentado a Gobierno del Estado Concepto Inicial 2014 Incremento en relación al inicial 2013 Total UV 100% 5,728,670 4.73% Ordinario 4,904,997 81.75% 4,720,741 3.90% Otros programas 1,094,763 18.25% 1,007,929 8.62% Miles de pesos 2
Clasificación por fuente de financiamiento Presupuesto inicial 2014: $ Federal 2,740,519 45.68% Ingresos propios 335,000 5.58% Otros recursos 10,000 0.17% Estatal 2,914,241 48.57% Miles de pesos 3
Clasificación por fuente de financiamiento Presupuesto inicial 2014: $ Ordinario $4,904,997 Estatal 2,716,065 55% Ingresos propios 125,000 3% Federal 2,063,932 42% Otros programas $1,094,763 Ingresos propios 210,000 19% Otros 10,000 1% Estatal 198,176 18% Federal 676,587 62% Miles de pesos 4
Consolidado de Ingresos Concepto Importe TOTAL UV:.00 FUENTE DEL INGRESO 5,994,189.38 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 329,429.38 ING POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS DESCENT 329,429.38 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 307,645.08 CUOTAS Y COLEGIATURAS 242,435.65 SERV.DER.ACT.EDUC. 65,209.43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 21,784.30 PARTICIPACION Y APORTACIONES 10,000.00 CONVENIOS 10,000.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,000.00 CONVENIOS 10,000.00 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,654,760.00 SUBSIDIOS FEDERALES 2,740,519.00 Subsidio Federal Ordinario 2,063,932.00 Subsidio Federal Extraordinario 676,587.00 SUBSIDIOS ESTATALES 2,914,241.00 Subsidio Estatal Ordinario 2,401,565.00 Subsidio Estatal Adicional 314,500.00 Subsidio Estatal Extraordinario 198,176.00 NO TRIBUTARIOS 5,570.62 PRODUCTOS 5,570.62 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,620.62 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,620.62 PRODUCTOS DE CAPITAL 2,950.00 INGRESOS FINANCIEROS 2,950.00 Subsidio Federal 2,740,519 Subsidio Estatal 2,914,241 Ingresos Propios 335,000 Otros Recursos 10,000 CONAC: Consejo de Armonización Contable Miles de pesos 5
Ingresos Ordinarios Comcepto Importe TOTAL UV: 4,904,997.00 FUENTE DEL INGRESO 4,900,642.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 120,645.00 ING POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS DESCENT 120,645.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 105,838.00 CUOTAS Y COLEGIATURAS 73,075.00 SERV.DER.ACT.EDUC. 32,763.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 14,807.00 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,779,997.00 SUBSIDIOS FEDERALES 2,063,932.00 Subsidio Federal Ordinario 2,063,932.00 SUBSIDIOS ESTATALES 2,716,065.00 Subsidio Estatal Ordinario 2,401,565.00 Subsidio Estatal Adicional 314,500.00 Subsidio Federal 2,063,932 Subsidio Estatal 2,716,065 Ingresos Propios 125,000 NO TRIBUTARIOS 4,355.00 PRODUCTOS 4,355.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,405.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,405.00 PRODUCTOS DE CAPITAL 2,950.00 INGRESOS FINANCIEROS 2,950.00 CONAC: Consejo de Armonización Contable Miles de pesos 6
Ingresos Específicos Concepto Importe TOTAL UV: 1,094,763 FUENTE DEL INGRESO 1,093,547 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 208,784 ING POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORGANISMOS DESCENT 208,784 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 201,807 CUOTAS Y COLEGIATURAS 169,361 SERV.DER.ACT.EDUC. 32,446 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 6,977 PARTICIPACION Y APORTACIONES 10,000 CONVENIOS 10,000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,000 CONVENIOS 10,000 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 874,763 SUBSIDIOS FEDERALES 676,587 Subsidio Federal Extraordinario 676,587 SUBSIDIOS ESTATALES 198,176 Subsidio Estatal Extraordinario 198,176 Subsidio Federal 676,587 Subsidio Estatal 198,176 Ingresos Propios 210,000 Otros Recursos 10,000 NO TRIBUTARIOS 1,216 PRODUCTOS 1,216 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,216 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,216 CONAC: Consejo de Armonización Contable Miles de pesos 7
Consolidado de egresos Clasificación administrativa Quién lo gasta? Concepto Importe Sector Público de las Entidades Federativas Sector Público No Financiero Gobierno General Estatal o del Distrito Federal Gobierno Estatal o del Distrito Federal Órganos Autónomos Universidad Veracruzana CONAC: Consejo de Armonización Contable Miles de pesos 8
Consolidado de egresos Clasificador funcional del gasto Para qué se gasta? Concepto Importe Desarrollo social Educación CONAC: Consejo de Armonización Contable Miles de pesos 9
Consolidado de egresos Clasificación por tipo de gasto En qué se gasta? Concepto Importe Total Gasto corriente 5,356,782 Gasto de capital 642,978 CONAC: Consejo de Armonización Contable Miles de pesos 10
Consolidado de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto En qué se gasta? CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE TOTAL 100.00% Servicios Personales 4,414,849 73.58% Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,603,950 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 239,085 Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,956 Seguridad Social 311,193 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,500,903 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 222,762 Materiales y Suministros 119,050 1.98% Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 63,984 Alimentos y Utensilios 10,735 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 7,206 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,811 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,840 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 4,559 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,915 Servicios Generales 430,900 7.18% Servicios Básicos 113,625 Servicios de Arrendamiento 38,373 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 119,120 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,475 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 47,167 Servicios de Traslado y Viáticos 88,504 Otros Servicios Generales 19,636 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 382,020 6.37% Ayudas Sociales 25,214 Pensiones y Jubilaciones 356,806 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 216,528 3.61% Mobiliario y Equipo de Administración 92,063 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 20,903 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 67,336 Vehículos y Equipo de Transporte 1,336 Equipo de Defensa y Seguridad 34,818 Activos Biológicos 72 Inversión Pública 426,450 7.11% Obra Pública en Bienes Propios 426,450 Participaciones y Aportaciones 9,963 0.17% Convenios 9,963 CONAC: Consejo de Armonización Contable Miles de pesos 11
Ordinario Ingreso Tipo Ingreso Egreso Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Servicios Personales (Inscripciones y Cuotas de Recuperación) (Sueldos, Aguinaldo y Material de Apoyo) Ordinario Fuente del Ingreso 105,838 2.16% 3,996,067 81.47% Otros Ingresos y Beneficios Varios Materiales y Suministros (Material de Laboratorio y Reactivos) (Sanciones económicas e Ingresos 74,876 1.53% Varios) 14,807 0.30% Servicios Generales (Servicios Básicos, Arrendamientos, Viáticos) Subsidios Federales 4,900,642 289,414 5.89% 99.91% (Ordinario) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,063,932 42.12% 4,904,997 (IPE y Jubilaciones) Subsidios Estatales 82% 348,657 7.11% (Ordinario y Adicional) 2,716,065 55.41% Productos de Tipo Corriente Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Mobiliario y Equipo de Transporte) 10,258 0.21% (Venta de Libros y Revistas y Alquiler de Espacios Universitarios) Inversión Pública No Tributarios 1,405 32% (Instalación y Obras en Proceso) 4,355 184,980 3.77% Productos de Capital 0.09% Participaciones y Aportaciones (Intereses bancarios U.V.) (Apoyo Admvo. Académico) 2,950 68% 745 0.02% Miles de pesos 12
Otros Programas Ingreso Tipo Ingreso Egreso Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Servicios personales Fuente del Ingreso (Inscripciones y Cuotas de Recuperación) (Sueldos Personal de Apoyo, Becas) 418,783 38% 201,807 18.45% Materiales y Suministros Otros Ingresos y Beneficios Varios (Sanciones económicas e Ingresos Varios) (Material de Laboratorio y Reactivos) 44,174 4% Servicios Generales 6,977 0.64% (Servicios Básicos, Arrendamientos; Viáticos) Participación y Aportaciones 141,486 13% Otros Programas Específicos 1,093,547 (Convenios) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 99.89% 10,000 0.91% Subsidios Federales (Jubilaciones, Ayudas Sociales) 1,094,763 (Extraordinario) 33,364 3% 18% 676,587 61.87% Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Subsidios Estatales (Extraordinario) (Mobiliario y Equipo de Transporte) 198,176 18.12% 206,269 19% Inversión Pública No Tributarios Productos de Tipo Corriente (Instalación y Obras en Proceso) 1,216 241,470 22% (Venta de Libros y Revistas y Alquiler 0.11% de Espacios Universitarios) Participaciones y Aportaciones 1,216 100% (Apoyo Admvo. Académico) 9,218 1% Miles de pesos 13
Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz