02/Ago/2016 Cheque emitido 10789 *************************** REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 5 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N CONTRARECIBO 57804 FOL 1321 REPOSICION NUM 5 $ 13,131.01 02/Ago/2016 Cheque emitido 10790 *************************** REPOSICION NUMERO 37 & 38 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF s/n FOL TES 1354/1353 NO CONTRARECIBO 57843 REPOSICION 37 Y 38 $ 2,701.48 03/Ago/2016 Cheque emitido 10791 FIDEICOMISO SALUD BI 773 ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO DE SALU DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL fideicomiso $ 18,600.00 03/Ago/2016 Cheque emitido 10792 SEGUROS EL POTOSI S.A. ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JULIO DEL 2016 OF UDRH/07/1012/2016 FOL TES 1383 CONTRARECIBO 57880 ENTERO DE RETENCION $ 120,422.95 03/Ago/2016 Cheque emitido 10793 *************************** COMPROBACION Y PAGO DE EXCEDENTE DEL CHEQUE 10576 PARA PRACTICA DE AUDITORIAS EN JDOS DE LA ZONA DE CD GUZMAN DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016 DIRECCION DE CONTRALORIA OF DC 819/2016 AUTORIZACION SO.43/2015A118CC,DCYDPAF...14574 FOL 1305 CONTRARECIBO 57893 COMPROBA CION $ 1,120.00
03/Ago/2016 Cheque emitido 10794 *************************** GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE CUATRO AUDITORES PARA REALIZAR AUDITORIA A LOS JDOS DE ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2016 OF DC879/2016 AUTORIZACION SO.43/2015A118CC,DCyDPAF14574 FOL TES 1405 CONTRARECIBO 57891 GASTOS A COMPROBA R $ 10,017.00 03/Ago/2016 Cheque emitido 10795 OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE DE CUATRO AUDITORES PARA REALIZAR AUDITORIA A LOS JDOS DE ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO DEL 2016 OF DC879/2016 AUTORIZACION SO.43/2015A118CC,DCyDPAF14574 FOL 1405 CONTRARECIBO 57890 GASTOS A COMPROBA R CANCELADO 03/Ago/2016 Cheque emitido 10811 OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE DE CUATRO AUDITORES PARA REALIZAR AUDITORIA A LOS JDOS DE ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO DEL 2016 OF DC879/2016 AUTORIZACION SO.43/2015A118CC,DCyDPAF14574 FOL 1405 CONTRARECIBO 57890 GASTOS A COMPROBA R $ 5,500.00 04/Ago/2016 Cheque emitido 10796 GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FC 37918 OF UDSG/409/2016 FOL 1306 CONTRARECIBO 57791 fc 37918 $ 9,343.60
04/Ago/2016 Cheque emitido 10797 SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FOL TES 1306 CONTRARECIBO 57790 FC 13410 FC 13410 $ 2,303.00 04/Ago/2016 Cheque emitido 10798 SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FOL TES 1306 CONTRARECIBO 57789 FC 160079 Y 160080 FC 160079 CANCELADO 04/Ago/2016 Cheque emitido 10799 SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/388/2016 FOL 1254 CONTRARECIBO 57722 FC159432 FC 159432 $ 2,632.00 04/Ago/2016 Cheque emitido 10800 *************************** OF UDSG/388/2016 FOL 1254 FC 18785 CONTRARECIBO 57723. FC 18785 $ 3,750.60
04/Ago/2016 Cheque emitido 10801 RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/388/2016 FOL TES 1254 CONTRARECIBO 57724 FC 449 FC 449 $ 1,974.00 04/Ago/2016 Cheque emitido 10802 ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V. OF UDSG/388/2016 FOL 1254 CONTRARECIBO 57725 FC 170024 $ 9,541.00 04/Ago/2016 Cheque emitido 10803 GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. OF UDSG/388/2016 FOL TES 1254 CONTRARECIBO 57726 FC 37316 FC 37316 $ 11,844.00 04/Ago/2016 Cheque emitido 10804 GRUPO CASAL S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FOL TES 1306 CONTRARECIBO 57792 FC 16177 FC 16177 $ 12,173.00
04/Ago/2016 Cheque emitido 10805 ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PAR VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/170539 FOL 1306 CONTRARECIBO 57793 FC 170539 FC 170539 $ 2,961.00 04/Ago/2016 Cheque emitido 10806 *************************** REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO 6 OF 006/2016 FOL 1176 CONTRARECIBO 57641 REPOSICION DE FONDO CANCELADO 04/Ago/2016 Cheque emitido 10807 *************************** REPOSICION DE FONDO NUM 11 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OF FOL TES 1327 CONTRARECIBO 57806. ANEXA HOJA DE DEVOLUCION NUM 116 POR $9,043.40 REPOS FONDO 11 CANCELADO 04/Ago/2016 Cheque emitido 10808 SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/409/2016 FOL TES 1306 CONTRARECIBO 57789 FC 160079 Y 160080 FC 160079 $ 13,609.00
04/Ago/2016 Cheque emitido 10809 *************************** REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO 6 OF 006/2016 FOL 1176 CONTRARECIBO 57641 REPOSICION DE FONDO $ 2,861.08 04/Ago/2016 Cheque emitido 10810 *************************** REPOSICION DE FONDO NUM 11 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OF FOL TES 1327 CONTRARECIBO 57806. ANEXA HOJA DE DEVOLUCION NUM 116 POR $9,043.40 REPOS FONDO 11 $ 13,993.63 05/Ago/2016 Cheque emitido 10812 *************************** REPOSICION DE FONDO NO 3 ASIGNADO AL ADMINISTRADOR DEL DISTRITO DE AUTLAN DE NAVARRO FOL 1237 INCLUYE HOJA DE DEV NO 12 POR $1376.80 Y NOTA DE CARGO POR $500.80 NO 14. REPOSICION DE FONDO CANCELADO 05/Ago/2016 Cheque emitido 10813 *************************** REPOSICION DE FONDO NO 3 ASIGNADO AL ADMINISTRADOR DEL DISTRITO DE AUTLAN DE NAVARRO FOL 1237 INCLUYE HOJA DE DEV NO 12 POR $1376.80 Y NOTA DE CARGO POR $500.80 NO 14. REPOSICION DE FONDO $ 5,426.20
08/Ago/2016 Cheque emitido 10814 *************************** OF UDSG/413/2016 FOL TES 1318 CONTRARECIBO 57801 FC 18861 Y 18904 FC 18861 Y 18904 $ 5,356.19 08/Ago/2016 Cheque emitido 10815 ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. OF UDSG/413/2016 CONTRARECIBO 57802 FOL 1318 FC.133778 Y 133780 FC 133778 Y 133780 $ 3,667.00 08/Ago/2016 Cheque emitido 10816 SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V. OF UDSG/421/2016 FOL TES 1349 CONTRARECIBO 57842 FC 142312 FC 142312 $ 28,294.00
08/Ago/2016 Cheque emitido 10817 *************************** OF UDSG/421/2016 FOL 1349 CONTRARECIBO 57841 FC 13756 Y 13758 FC 13756 Y 13758 $ 4,372.80 08/Ago/2016 Cheque emitido 10818 SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/430/2016 FOL 1367 CONTRARECIBO 57855 FC 160529 FC 160529 $ 10,385.00 08/Ago/2016 Cheque emitido 10819 *************************** REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE ATOTONILCO EL ALTO OF 2763 FOL 1416 CONTRARECIBO 57905 FC 124, 128, 129. REEMBOLSO SERV POST $ 1,706.71 08/Ago/2016 Cheque emitido 10820 *************************** REEMBOLSO SERV POSTAL DEL JDO MENOR DEL SALTO OF 914/2016 FOL TES 1417 CONTRARECIBO 57906 FC 253 Y 254 REEMBOLSO SERV POSTA $ 1,293.50
08/Ago/2016 Cheque emitido 10821 SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 1 AL 16 PENAL 1,2,3 EJECUCION DE PENA & JDO PRIMERO CIVIL EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA ASI COMO JDS, DEL 1 AL 10 FAM DEL 1 AL 10 MERCANTIL 1 AL 13 CIVIL, DIR DE FORMACION Y ACT JUD. DIR DE INSTITUTO JUDICIAL Y ADMON DE CD JUDICIAL. CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016 CONTRATO VIGENTE 15 ENERO DEL 2016 AL 14 DE ENERO DEL 2026 OF UDSG/377/2016 FOL TES 1234 FC 3705 Y 3708 CONTRARECIBO 57701. FC 3705 Y 3708 $ 230,420.92 08/Ago/2016 Cheque emitido 10822 *************************** REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO PRIMERO CIVIL EN ZAPOTLAN EL GRANDE OF 2121/2016 FOL 1382 CONTRARECIBO 57904 FC 1193 Y 1235 ANEXA HOJA DEV. 118 POR $2,718.5 REEMBOLSO SERV POST $ 1,129.00 09/Ago/2016 Cheque emitido 10823 *************************** OF UDSG/430/2016 FOL TES 1367 CONTRARECIBO 57856 FC 18995 FC 18995 $ 1,540.99 09/Ago/2016 Cheque emitido 10824 ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V. OF UDSG/430/2016 FOL TES 1367 CONTRARECIBO 57857 FC 171566 FC 171566 $ 30,149.60
09/Ago/2016 Cheque emitido 10825 GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. OF DSG/430/2016 FC 38463 FOL 1367 CONTRARECIBO 57858 FC 38463 $ 17,420.00 09/Ago/2016 Cheque emitido 10826 RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/430/2016 FOL TES 1367 CONTRARECIBO 57859 FC 460 FC 460 $ 7,035.00 09/Ago/2016 Cheque emitido 10827 ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA OF UDSG/430/2016 FOL 1367 CONTRARECIBO 57860 FC 135087 FC 135087 $ 1,340.00 09/Ago/2016 Cheque emitido 10828 *************************** REEMBOLSO SERV POSTAL DEL JDO TERCERO CIVIL EN PTO VALLARTA OF 1746/2016 FOL TES 1427 CONTRARECIBO 57908. REEMBOLSO SERV POST $ 954.00
09/Ago/2016 Cheque emitido 10829 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 OF DP /USG/405/2016 FOL 1384 CONTRARECIBO 57881 FC 293F87 FC 293F87 $ 74,117.41 09/Ago/2016 Cheque emitido 10830 RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/437/2016 FOL 1394 CONTRARECIBO 57885 FC 463 FC 463 $ 4,648.00 10/Ago/2016 Cheque emitido 10831 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 OF UDRH/08/1080/2016 FOL 1431 CONTRARECIBO 57909 JULIO $ 1,034,477.09
11/Ago/2016 Cheque emitido 10832 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIF CD JUDICIAL (30 DE JUN AL 30 DE JUL) JDOS CIV DEL 1 AL 3 EN PTO VALLARTA (27 DE JUN-27 DE JUL) JDOS ORALES EN CD GUZMAN (29 DE JUL AL 28 DE JUL) EDIF DEL H CONSEJO (30 JUN- 31JUL) JDO MENOR EN SAN MARTIN HIDALGO(04 JUL AL 03 DE AGO) JDOS ORALES EN PTO VALLARTA (30/JUN)31 DE JUL) JDOS ORALES EN AUTLAN(23JUN- 25JUL) BODEGA INGLATERRA (23 DE JUN-25JUL) JDOS ORALES EN TEPATITLAN (23 DE JUN-25 DE JUL) OF UDSG/464/2016 FOL 1433 CONTRARECIBO 57916 ANEXO HOJA DE DEVOLUCION NUM 121 POR $224.00 cfe CANCELADO 12/Ago/2016 Cheque emitido 10833 *************************** REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL N 07 SEMINARIOS EN "CAPACITACION SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA EN LAS POBLACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE, COLOTLAN Y VALLARTA. COPIA AUT SO.21/2016 A867/CCJAEYDPAF...7377 FOL TES 1369 CONTRARECIBO 57889 INCLUYE NOTA DE CARGO NO 15 POR $1,303.49 REPOSICION N 07 $ 6,763.19 12/Ago/2016 Cheque emitido 10834 *************************** REPOSICION NUM 39 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 1438 CONTRARECIBO 57918 REPOSICION NUM 39 $ 1,665.03
12/Ago/2016 Cheque emitido 10835 SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1, 2 CIV PENAL, ORAL EN CHAPALA, MIXTO, ORAL AMECA, 1,2 PENAL ORAL EN AUTLAN, 1,2 MENORES INFRACTORES, PENAL OCOTLAN, 1,2 MENORES INFRACTORES, 1 Y 2 PENAL ORAL EN TEPATITLAN, 1,2 PENAL ORAL EN CD GUZMAN,, MIXTO ENCARNACION DE DIAZ, MIXTO TEOCALTICHE, MIXTO EN YAHULICA, 1,2 PENAL ORAL EN LAGOS DE VARIAS FACT MORENO, 1,2,3,4 CIVIL, 1,2 PENAL ORAL MENORES INFRACTORES PUERTO MAYO VALLARTA, MIXTOS; SAN JUAN DE LOS LAGOS, CIHUATLAN, COLOTLAN, LA BARCA, MAZAMITLA, TAMAZULA Y ARCHIVO DE INGLATERRA. CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DEL 2016 CON CONTRATO VIGENTE AL 15 DE ENERO DEL 2016 AL 14 DE ENERO DEL 2026 OF UDSG/423/2016 FOL TES 1356. CONNTRARECIBO $ 44,531.68 15/Ago/2016 Cheque emitido 10836 *************************** REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA NO 9 PAGO DE ESTACIONAMIENTO TRES PODERES JULIO 2016 FOL 1385 CONTRARECIBO 57882. HOJA DE DEVOLUCION NO 127 REPOSICION DE FONDO $ 6,357.39 15/Ago/2016 Cheque emitido 10837 *************************** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE CHAPALA CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 NOV 2015 AL 31 DE OCT 2016 OF UDSG/460/2016 FOL 1432 CONTRARECIBO 57910 RC 38 $ 19,858.46 15/Ago/2016 Cheque emitido 10838 *************************** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 NOV 2013 AL 31 DE OCT 2023 OF UDSG/460/2016 FOL TES 1432 CONTRARECIBO REC 18 $ 132,500.00
15/Ago/2016 Cheque emitido 10839 VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DIC DEL 2018 OF NO UDSG/460/2016 FOL TES 1432 CONTRARECIBO 57912 REC 1750 REC 1750 $ 25,981.04 15/Ago/2016 Cheque emitido 10840 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL CONSEJO AL PERSONAL DEL H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 OF UDSG/471/2016 FOL TES 1456 CONTRARECIBO 57985 JULIO 2016 $ 10,946.00 15/Ago/2016 Cheque emitido 10841 SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDS DEL 1 AL 16 PENAL, JDOS 1,2,3 EJECUCION DE PENAS Y JDOS CIVILES EN TLAJOMULCO, JDOS 1 AL 10 FAMILIAR, 1 AL 10 MERCANTIL, 1 AL 13 CIVIL, CAPACITACION, ADMON,INSTITUTO JUDICIAL Y H. CONSEJO CORRESP POR EL MES DE MARZO DEL 2016 CONTRATO VIGENTE 15 ENERO DEL 2016 14 ENERO DEL 2026 OF UDSG/380/2016 FOL 1240 CONTRA 57706 FC 3706 FC 3706 $ 107,994.49 15/Ago/2016 Cheque emitido 10842 *************************** PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 04 DE OCTUBRE 2015 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 OF UDSG/460/2016 FOL 1432 CONTRARECIBO 57915 REC 91 REC 91 $ 1,603.39
15/Ago/2016 Cheque emitido 10843 *************************** PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ABR 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2017 OF UDSG/427/2016 FOL TES 1432 CONTRARECIBO 57914 REC 9 REC 9 $ 1,144.63 15/Ago/2016 Cheque emitido 10844 INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE RENTA 34/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/AGO/13 FAC A 110 $ 843,800.00 16/Ago/2016 Cheque emitido 10845 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JDO CIVILES DEL 1 AL 3 EN PTO VALLARTA (27 DE JUN-27 DE JUL) JDOS ORALES EN CD GUZMAN (29 DE JUN - 28 JUL) EDIF, H. CONSEJO (30 DE JUN-31 DE JUL) JDO MENOR DE SAN MARTIN HIDALGO (04 DE JUL-03 AGO) JDOS ORALES EN PTO VALLARTA ( 30 DE JUN 31-JUL) JDOS ORALES EN AUTLAN (23 DE JUN-25 JUL) JDOS ORALES AUTLAN (23 DE JUN-25 JUL) BODEGA INGLATERRA (23 JUN-25JUL) JDOS ORALES EN TEPATITLAN (23 JUN - 25 JUL) OF UDSG/464/2016 H. DEVOLUCION NUM 121 Y 130. ENERGIA ELECTRICA $ 134,231.00 16/Ago/2016 Cheque emitido 10846 *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***************, JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF DPAF/653/2016 OFC NM UDRH/1094/2016 FOL 1455 CONTRARECIBO 57976. PENSION ALIMENTICIA $ 1,083.72
16/Ago/2016 Cheque emitido 10847 *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIARETENIDA A ***************, EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2016 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/1094/2016 FOL TES 1455 CONTRARECIBO 57977 PENSION ALIMENTICIA $ 4,000.00 16/Ago/2016 Cheque emitido 10848 *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A*************** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE PENSION AGOSTO DEL 2016 OF DPAF /323/2012 OF NM UDRH/1094/2016 FOL TES 1455 ALIMENTICIA $ 943.99 CONTRARECIBO 57978 16/Ago/2016 Cheque emitido 10849 *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***************, JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/1094/2016 FOL 1455-1786 CONTRARECIBO 57979. PENSION ALIMENTICIA $ 1,710.14 16/Ago/2016 Cheque emitido 10850 *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***************, JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 UDRH/1094/2016 FOL TES 1455 CONTRARECIBO 57980. PENSION ALIMENTICIA $ 1,935.61
16/Ago/2016 Cheque emitido 10851 *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A *************** OFC 3306/2015 PENSION VI EXP 633 /2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF ALIMENTICIA $ 4,141.74 UDRH/6/1384/ OF NM UDRH/1094/2016 FOL 1455 CONTRARECIBO 57981 16/Ago/2016 Cheque emitido 10852 *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A *************** EXP 1343/2004 CORRESP. A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/1094/2016 FOL 1455 CONTRARECIBO 57982. PENSION ALIMENTICIA $ 5,605.83 16/Ago/2016 Cheque emitido 10853 *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A *************** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL PENSION 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/1094/2016 FOL 1455 CONTRARECIBO ALIMENTICIA $ 2,435.00 57983 16/Ago/2016 Cheque emitido 10854 *************************** ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A *************** EXP 1249/2015 CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 OF UDRH/2/259/2016 OF NM UDRH/1094/2016 FOL TESO 1455 CONTRARECIBO 57984. PENSION ALIMENTICIA $ 1,000.00
16/Ago/2016 Cheque emitido 10855 *************************** REPOSICION DE FONDO NO 40 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 1462 CONTRARECIBO 58013 REPOSICION NO 40 $ 1,651.29 16/Ago/2016 Cheque emitido 10856 SERVICIO POSTAL MEXICANO PAGO POR 64 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 06 AL 18 DE JULIO DEL 2016 OF UDSG/0476/2016 FOL TES 1465 CONTRARECIBO 58015. FC 8499 FC 8499 $ 6,686.59 17/Ago/2016 Cheque emitido 10857 *************************** GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON JUECES DE OCOTLAN EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2016 OF CJ/190/2016 COMISION CARR JUDICIAL, ADSCRIPCION Y EVALUACION FOL 1479 CONTRARECIBO 58029 GASTOS A COMPROBA R CANCELADO 17/Ago/2016 Cheque emitido 10858 *************************** REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 3 Y 4 DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO JUDICIAL OF SOLICITUD NO. 3/2016 Y 4/2016 FOL 1463 Y 1464 CONTRARECIBO 58014 REP FONDO NO 3 Y 4 $ 4,279.06
17/Ago/2016 Cheque emitido 10859 *************************** REPOSICION DE FONDO NO 009 DE LOS JDOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL DEL DISTRITO III LAGOS DE MORENO, JALISCO. COORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITAS. OF SOLICITUD 009/2016 CONTRARECIBO 57884 FOL 1388 REPOSICION NO 9 $ 1,526.00 18/Ago/2016 Cheque emitido 10860 LIMPIEZA RENOVADORA S.A. DE C.V. PAGO URGENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO ANEXO AUTORIZANDO EN SESION PLENARIA SO.21/2016A932DPAFyP...7447 EN EL JDO DE ORALIDAD DE TONALA OF UDABS/187/2016 FOL TES 1482 CONTRARECIBO 58031 FC. 4743. FC 4743 $ 76,328.00 18/Ago/2016 Cheque emitido 10861 *************************** REPOSICION DE FONDO NO 1 & 2 DE LA DIRECCION DE INSTITUTO JUDICIAL OF S/N FOL TES 1278/1279 CONTRARECIBO 57777 ANEXA NOA DE CARGO NUM 15 POR $20.00 REPOSICION NO 1&2 $ 1,412.42 18/Ago/2016 Cheque emitido 10862 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 OF DP/USG/439/2016 FOL TES 1406 CONTRARECIBO 57892. FC F392A1 FC F392A1 $ 63,800.09
18/Ago/2016 Cheque emitido 10863 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MIXTO DE ENCARNACION DE DIAZ (02 DE JUN - 02 AGO) JDOS CIVILES EN CHAPALA (06 JUN-05 AGO) OF UDS/478/2016 FOL TES 1474 CONTRARECIBO 58019. HOJA DE DEVOLUCION 131 $ POR 8,852.00 ENERGIA ELECTRICA $ 5,749.00 18/Ago/2016 Cheque emitido 10864 SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 1 AL 16 PENAL JDOS 1,2,3 EJECUCION DE PENAS & JDOS 1,2 CIVIL EN TLAJOMULCO, JDOS 1 AL 10 FAMILIAR, 1 AL 10 MERCANTIL, 1 AL 13 CIVIL, CAPACITACION, ADMON INSTITUTO JUDICIAL, ASI COMO EDIFICIO DEL H CONSEJO CORRESP AL MES DE ABRIL DEL 2016 CONTRATO VIGENTE DEL 15 DE ENERO DEL 2016 AL 14 DE ENERO DEL 2026 OF UDSG/410/2016 FOL 1312 CONTRARECIBO 57797 FC 3774 FC3774 $ 214,104.76 18/Ago/2016 Cheque emitido 10865 GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. OF UDSG/456/2016 FOL 1414 CONTRARECIBO 57901 FC 40162 Y 40165 FC 40162 40165 $ 35,845.00 18/Ago/2016 Cheque emitido 10866 SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V. OF UDSG/456/2016/ FOL 1414 CONTRARECIBO 57902 FC 14795 FC 14795 $ 7,370.00
18/Ago/2016 Cheque emitido 10867 GRUPO CASAL S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUIMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/456/2016 FOL TES 1414 CONTRARECIBO 57903 FC 17105 FC 17105 $ 33,165.00 19/Ago/2016 Cheque emitido 10868 CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V. (REEXPEDICION CH 048390 BANORTE) ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO POR PAGO HECHO POR EL PROOVEDOR QUE REALIZO EL CAMBIO DE LA TELEFONIA TELMEX 5 LINEAS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 DEL JDO DE CONTROL Y ORALIDAD EN LAGOS DE MORENO SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA SO.39/2015A132CADMONyDPAF...13160 OF DP/USG/1046/2015 FOL 2865 CONTRARECIBO 56381 FC 187 FC 187 $ 10,721.00 19/Ago/2016 Cheque emitido 10869 *************************** (REEXPEDICION DE CH. NO. 48341 BANORTE) ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO PLENARIO SO.40/2015A143BISCC.DPAFyP...13902 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION POR PARTE DEL INEGI EN CD JUDICIAL EL DIA 9 DE NOV DEL 2015 OFC, 2350 /2015 JDO MIXTO DE YAHUALICA FOL2588 CONTRARECIBO 56531 REEMBOLSO $ 353.00 19/Ago/2016 Cheque emitido 10870 *************************** (REEXPEDICION DE CH. NO. 048512 BANORTE) ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE AYUTLA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OFC UDRH/02/170/2016 FOL TES 272 CONTRARECIBO 56751 JUEZ MENOR $ 2,705.73
19/Ago/2016 Cheque emitido 10871 *************************** (REEXPEDICION DE CH. NO 048511 BANORTE) ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/02/170/2016 FOL 272 CONTRARECIBO 56749 JUEZ MENOR $ 2,705.73 19/Ago/2016 Cheque emitido 10872 *************************** (REEXPEDICION CH. NO. 10131 BAJIO) REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO ARANDAS OF 155/2016 FOL 331 CONTRARECIBO 56786 FC 849 $ 1,189.46 19/Ago/2016 Cheque emitido 10873 SERVICIO POSTAL MEXICANO. (REEXPEDICION DE CH. NO. 10523 BAJIO)PAGO POR 63 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA FC 7833 FOL 1103 CONTRARECIBO 57584 FC 7833 $ 6,584.11 19/Ago/2016 Cheque emitido 10874 MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. (REEXPEDICION DE CH.NO 10559 BAJIO) PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LA CIUDAD JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGÚN AUTORIZACION DE RENOVACION DE CONTRATO SO.43/2015147/CADMON,DPAFyP...14567 VIGENCIA 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 OF UDABS/137/2016 FOL TES 1151 CONTRARECIBO 57625 FC 158276 FC 158276 $ 16,568.28
19/Ago/2016 Cheque emitido 10875 SERVICIO POSTAL MEXICANO (REEXPEDICION DE CH. NO. 10566) PAGO POR 63 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 20 AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF UDSG/361/2016 FOL TES 1178 CONTRARECIBO 57642 FC 8006 FC 8006 $ 7,088.77 19/Ago/2016 Cheque emitido 10876 *************************** (REEXPEDICION DE CH NO.10468). PAGO DE CAMBIO DE COMPRESOR A EQIUPO DE AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES UDABS/140/2016 SO.13/2016A252CADMONyDPAF...4793 FOL TES 955 CONTRARECIBO 57457 FC 1718AF 1718AF $ 22,907.68 19/Ago/2016 Cheque emitido 10877 *************************** REEMBOLSO DE PAGO DEL TRANSPORTE AEREO DE LA*************** PARA LA APLICACION DEL EXAMEN DE CERTIFICACION SETEC A LOS JECES DEL EDO DE JALISCO OFC CJJ/CA/108/2016 FOL 1225 CONTRARECIBO 57699 NOTA DE CARGO NO 12 POR $584.00 REEMBOLSO FC 523752 $ 2,199.00 19/Ago/2016 Cheque emitido 10878 AXTEL S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTES DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 OF DP/USG/479/2016 FOL TES 1486 CONTRARECIBO 58034 FC 21684210 FC 21684210 $ 2,037.00
19/Ago/2016 Cheque emitido 10879 *************************** REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIX DE COCULA OF 966/2016 & 1244/2016 FC 2280 Y 2300 FOL TES.1484-1483 CONTRARECIBO 58032. REEMBOLSO SERV POSTA $ 544.00 19/Ago/2016 Cheque emitido 10880 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 OF DP/UDSG/474/2016 FOL TES 1457 CONTRARECIBO 57986. FC CDD93D FC CDD93D $ 56,985.97 19/Ago/2016 Cheque emitido 10881 *************************** OF UDSG/453/2016 FOL TES 1413 CONTRARECIBO 57895 FC 19435 FC 19435 $ 4,891.00 19/Ago/2016 Cheque emitido 10882 ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. OF UDSG/453/2016 FOL TES 1413 CONTRARECIBO 57896 FC 139916 Y FC 14041 $ 8,375.00
19/Ago/2016 Cheque emitido 10883 SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/453/2016 FOL 1413 CONTRAERCIBO 57897 FC 162308 FC 162308 $ 20,100.00 19/Ago/2016 Cheque emitido 10884 *************************** REPOSICION DE FONDO NO 8 DEL DEPARTAMENRO DE TESORERIA FOL (1185, 1253/1357) OF S/N FOL TES 1365 CONTRARECIBO 57853 REPOSICION DE FONDO8 $ 5,971.92 23/Ago/2016 Cheque emitido 10885 *************************** (REEXPEDICION DEL CH-10635) GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPÌEZA JUNIO 2016 EN EL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 92/2016 NOM; 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57659 LIMPIEZA JUNIO CANCELADO 23/Ago/2016 Cheque emitido 10886 PAGINA TRES, S.A. PAGO SUSCRIPCION AL PERIODICO MILENIO CORRESP DEL 13 D AGOSTO 2016 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017 DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION SOIAL, SEGÚN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SO.05/2016A272CADMON,DPAFyDS...2166 OF 91/VIII/2015-DDS FOL 1492 CONTRARECIBO 58037 FC 42456 fc 42456 $ 1,800.00
23/Ago/2016 Cheque emitido 10887 SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 1 AL 16 PENAL, JDOS 1,2,3 EJECUCION DE PENAS & JDO 1,2 CIVIL EN TLAJOMULCO JDOS 1 AL 10 FAMILIAR, 1 AL 10 MERCANTIL 1 AL 13 CIVIL CAPACITACION, ADMON INSTITUTO FC3952,3838 JUDICIAL ASI COMO EDIFICIO DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE,3839 MAYO DEL 2016 CONTRATO VIGENTE 15 DE ENERO 2016 AL 14 DE ENERO 2026 OF UDSG/411/2016 FOL 1313 CONTRARECIBO 57798 FC 3952, 3838, 3839. $ 176,495.41 23/Ago/2016 Cheque emitido 10888 *************************** PAGO DE COMSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/468/2016 FOL TES 1446 CONTRARECIBO 57928. FC 14209 Y 14210. FC 14209 Y 14210 $ 3,476.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10889 SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/468/2016 FOL TES 1446 CONTRARECIBO 57927 FC 16721 FC 162721 $ 12,215.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10890 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE AJUSTE DE PRORROGA DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DEL PERSONAL DEL H CONSEJO DEL 01 DE MAR AL 01 DE ABR OF UDRH/08/1114/2016 FOL 1485 CONTRARECIBO 58033 FC 2384 SEGURO DE VIDA $ 2,990.57
23/Ago/2016 Cheque emitido 10891 ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V. OF UDSG453/2016 CONTRARECIBO 57898 FOL 1413. FC 172872, 173531. FC VARIAS $ 27,135.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10892 *************************** OF UDSG453/2016 FOL 1413 CONTRARECIBO 57899 FC 13855 Y 14080 FC 13855 Y 14080 $ 7,370.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10893 RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/453/2016 FOL TES 1413 CONTRARECIBO 57900 FC 471 Y 472. FC 471 Y 472 $ 13,065.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10894 ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/466/2016 FOL 1439 CONTRARECIBO 57921 FC 141850 FC 141850 $ 3,490.00
23/Ago/2016 Cheque emitido 10895 *************************** OF UDSG/466/2016 FOL TES 1439 CONTRARECIBO 57920. FC 19542 FC 19542 $ 1,396.04 23/Ago/2016 Cheque emitido 10896 ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V. OF UDSG/466/2016 FOL TES 1439 CONTRARECIBO 57919 FC 174332 Y 174334 FC 174332 Y 174334 $ 18,859.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10897 RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/466/2016 FC 477 FOL 1439. CONTRARECIBO 57922 FC 477 $ 8,027.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10898 *************************** GRATIFICACION POR SERVICION DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA AUTORIZACION, SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 FOL 575 OF SOLICITUD T-1302/2015 FOL 2717 CONTRARECIBO 57990 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00
23/Ago/2016 Cheque emitido 10899 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN AUT SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLIC 06/2016 NOM UN AÑO. FOL 575 CONTRARECIBO 57991. GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10900 *************************** GRATIFICACION POR SERV LIMP AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE COCULA AUTORIZACION : SO.2016A526CADMONyDPAF...3516 FOC SOLICITUD 136/2016 NOM; 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57993 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10901 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP AGOSTO 2016 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV EN CHAPALA. AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLIC. 2880/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57994. GRATIFIC LIMP $ 2,257.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10902 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE JALOSTOTITLAN AUT SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLIC 51/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57995. GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00
23/Ago/2016 Cheque emitido 10903 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 JDO MIX DE TEQUILA AUT SO.10/2016526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 07/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57996. GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10904 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO MIX DE TALA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OFC. SOLICITUD 2234/2014/C NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57997 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10905 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN JDO MIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF. SOLICITUD... FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57998.. GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10906 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSOTO 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TRALJOMULCO DE ZUÑIGA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 124/2016 NOM 1 AÑO GRATIFIC LIM $ 1,548.00
23/Ago/2016 Cheque emitido 10907 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV Y DE ADOLESCENTES EN LAGOS DE MORENO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF S/N NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58000 GRATIFICION LIMP $ 2,257.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10908 *************************** GRTATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE CIHUATLAN AUT SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 789/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58001 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10909 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE MASCOTA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLIC 311/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58002 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10910 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL DJO 1 Y 2 CIV DE CD GUZMAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 CONTRARECIBO 58003 OFC 675/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58003 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,548.00
23/Ago/2016 Cheque emitido 10911 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL Y PENAL DE OCOTLAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 74/IV/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575-188 CONTRARECIBO 58004 GRATIFICACI ON LIMP $ 2,257.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10912 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO MIXTO DE SAYULA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF S/N NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58005 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10913 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLIC 92/2016 NOM: 1 AÑO FOL 575-138 CONTRARECIBO 58006. GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10914 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AUTORIZACION SO. 10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 164/2016 NOM: 1 AÑO FIK 575-360 CONTRARECIBO 58007. GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00
23/Ago/2016 Cheque emitido 10915 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 17/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58008 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10916 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIVIL DE AUTLAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF S/N NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58009 GRATIFIC. LIMP $ 1,548.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10917 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO DEL 2016 EN LOS JDO 1 Y 2 CIV DE TEPATITLAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD S/N NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58010 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,548.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10918 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO MIX DE LA BARCA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 149/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58011 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00
23/Ago/2016 Cheque emitido 10919 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 390/2016 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58012 GRATIFICACI ON LIMP $ 1,053.00 23/Ago/2016 Cheque emitido 10920 *************************** REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO TERCERO CIVIL EN PTO VALLARTA OF 1853/2016 FOL 1501 CONTRARECIBO 58045 REEMBOLSO SERV POST $ 1,855.50 23/Ago/2016 Cheque emitido 10921 *************************** REPOSICION NUMERO 41 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 1473 CONTRARECIBO 58018 REPOSICION 41 $ 2,418.92 23/Ago/2016 Cheque emitido 10922 *************************** REPOSICION NUMERO 43 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 1487 CONTRARECIBO 58035. REPOSICION DE FONDO $ 1,708.92
23/Ago/2016 Cheque emitido 10923 *************************** PAGO DE ENCUADERNACION DE 13 TOMOS DE SENTENCIAS PENALES ASI COMO 2 TOMOS INFORMES DE ANTECEDENTES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/1422/2016 FOL TES 1494 CONTRARECIBO 58038 FC 1036 $ 1,890.80 23/Ago/2016 Cheque emitido 10924 *************************** REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIX EN SAN GABRIEL FC 144, 145 FOL 1498 CONTRARECIBO 58042 REEMBOLSO SERV POSTA $ 1,179.50 23/Ago/2016 Cheque emitido 10925 *************************** (REEXPEDICION DEL CH-10635) GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPÌEZA JUNIO 2016 EN EL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 92/2016 NOM; 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57659 LIMPIEZA JUNIO $ 1,053.00 24/Ago/2016 Cheque emitido 10926 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 2/2016 NOMBRAMIENTO: UN AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57992 SERVICIO LIMPIEZA $ 1,053.00
25/Ago/2016 Cheque emitido 10927 *************************** PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016 OF. NO UDSG/460/2016 FOL TES 1432 REC 5525 H.DEV 137 POR 1435.52 DEL MES DE JUNIO REC 5525 $ 1,435.52 25/Ago/2016 Cheque emitido 10928 *************************** REEMBOLSO POR TRANSPORTACION A LA POBLACION DE TEPATITLAN PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL RECTOR Y A UNA COMISION ESPECIAL A LA POBLACION DE AUTLAN OFC 012/2016 PONENCIA DE LA CONSEJERA IRMA LETICIA MOYA REEMBOLSO CANCELADO 25/Ago/2016 Cheque emitido 10929 *************************** ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 OF UDRH/1122/2016 FOL TES 1499 CONTRARECIBO 58043 ENTERO DE RETENCION CANCELADO 25/Ago/2016 Cheque emitido 10930 *************************** ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. OF UDRH/1083/2016 FOL TESORERIA 1497 CONTRARECIBO 58041 SINDICATO INDEP. CANCELADO
25/Ago/2016 Cheque emitido 10931 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO 57930. CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10932 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL01 AL 15 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57931. CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10933 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO 57932 CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10934 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57933 CEINJURES $ 120.97
25/Ago/2016 Cheque emitido 10935 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO 57934 CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10936 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57930. CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10937 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DE 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57936. CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10938 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 1 AL 15 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57937 CEINJURES $ 120.97
25/Ago/2016 Cheque emitido 10939 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO 57938. CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10940 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57939 CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10941 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57940. CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10942 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57941 CEINJURES $ 120.97
25/Ago/2016 Cheque emitido 10943 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57942. CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10944 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57943. CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10945 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57944. CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10946 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57945 CEINJURES $ 120.97
25/Ago/2016 Cheque emitido 10947 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57946 CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10948 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL01 AL 15 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57947 CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10949 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57948 CEINJUERES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10950 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57949 CEINJURES $ 250.00
25/Ago/2016 Cheque emitido 10951 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 al 15 del 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57950 CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10952 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE LAGO DE MORENO OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57951 CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10953 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57952 CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10954 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57953 CEINJURES $ 120.97
25/Ago/2016 Cheque emitido 10955 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57954 CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10956 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57955 CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10957 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57956 CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10958 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57963 CEINJURES $ 250.00
25/Ago/2016 Cheque emitido 10959 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR AGOSTO EN EL ARCHIVO Y EN FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 / SO.13/2016A281CADMONyDPAF...4706 OF UDSG/501/2016 FOL 575 CONTRARECIBO 58049. LIMPIEZA $ 2,481.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10960 *************************** GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR AGOSTO DEL 2016 EN CD JUDICIAL AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 SO.13/2016A281CADMONyDPAF...4706 OF UDSG/501/2016 FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 58048 INTENDENCI A $ 2,481.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10961 *************************** GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE DIVERSOS ACUERDOS PLENARIOS CELEBRADA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2016 DE SECRETARIA GENERAL OF 10183/2016 AUTORIZACION SO.29/2016AGRAL...10074 FOL 1513 CONTRARECIBO 58058 GASTOS A COMPROBA R $ 14,000.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10962 *************************** REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 10 FOL TESORERIA 1441 CONTRARECIBO 57923 REPOSICION $ 8,858.16
25/Ago/2016 Cheque emitido 10963 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57957 CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10964 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57958 CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10965 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57959 CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10966 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57960 CEINJURES $ 120.97
25/Ago/2016 Cheque emitido 10967 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO 57960 CEINJURES $ 250.00 25/Ago/2016 Cheque emitido 10968 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57962 CEINJURES $ 120.97 25/Ago/2016 Cheque emitido 10969 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57964 CEINJURES $ 120.97 26/Ago/2016 Cheque emitido 10970 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57965 ceinjures $ 120.97
26/Ago/2016 Cheque emitido 10971 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57966 CEINJURES $ 120.97 26/Ago/2016 Cheque emitido 10972 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57964 CEINJURES $ 120.97 26/Ago/2016 Cheque emitido 10973 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57968 CEINJURES $ 120.97 26/Ago/2016 Cheque emitido 10974 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57969 CEINJURES $ 250.00
26/Ago/2016 Cheque emitido 10975 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/2070/1450 CONTRARECIBO 57970 CEINJURES $ 250.00 26/Ago/2016 Cheque emitido 10976 *************************** CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 01 AL 15 DEL 2016 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA OF UDRH/08/1060/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-469/2070/1450 CONTRARECIBO 57971 CEINJURES $ 120.97 26/Ago/2016 Cheque emitido 10977 *************************** REPOSICION DE FONDO NUM 44-45 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 1506/1505 CONTRARECIBO 58047 REPOSICION 44-45 $ 3,787.45 26/Ago/2016 Cheque emitido 10978 *************************** REEMBOLSO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE FUERON PAGADOS DE MANERA URGENTE EN VIRTUD DE QUE EL CHEQUE NO SE PODIA EMITIR POR CAMBIO DE FIRMAS, SERVICIOS DE LOS JDOS CIVILES EN AUTLAN DE NAVARRO (10 DE MAY - 09 DE JUN) OF UDSG/0462/2016 FOL TES 1466 CONTRARECIBO 58016 REEMBOLSO SERV ENE E $ 2,670.00
26/Ago/2016 Cheque emitido 10979 *************************** REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 004 ASIGNADO AL JDO PENAL DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. OF 004/2016 CONTRARECIBO 57786 REPOSICION DE FONDO $ 2,532.70 26/Ago/2016 Cheque emitido 10980 ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. OF UDSG/483/2016 FOL 1478 CONTRARECIBO 58021 FC 143402 FC 143402 $ 3,839.00 26/Ago/2016 Cheque emitido 10981 SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. OF UDSG/483/2016 FOL TES 01478 FC 163136 FC 163136 $ 10,819.00 29/Ago/2016 Cheque emitido 10982 SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 1 AL 16 PENAL 1,2,3 EJECUCION DE PENAS & EDIFICIO DEL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2016 CONTRATO VIGENTE 15 DE ENERO 2016 AL 14 DE ENERO 2026 OF UDSG/470/2016 FOL 1454 CONTRARECIBO 57974 FC 4052 Y 4053 FC 4052 4053 $ 208,505.69
29/Ago/2016 Cheque emitido 10983 SISTECOPY, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 1 AL 16 PENAL JDOS 1,2,3 EJECUCION DE PENAS & EDIFICICIO DEL H CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JULIO DEL 2016 CONTRATO VIGENTE 15 ENE 2016 AL 14 DE ENERO 2026 OF UDSG/472/2016 FOL 1461 CONTRARECIBO 57989 FC 4146 Y 4147 $ 143,489.45 29/Ago/2016 Cheque emitido 10984 GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. OF UDSG/483/2016 FOL 1478 CONTRARECIBO 58026 CONTRARECIBO 58026 FC 40850 $ 16,403.00 29/Ago/2016 Cheque emitido 10985 GRUPO CASAL S.A. DE C.V. OF UDSG/483/2016 FOL 1478 CONTRARECIBO 58025 FC 17422 FC 17422 $ 22,336.00 29/Ago/2016 Cheque emitido 10986 RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. OF UDSG/ 483/2016 FOL 1478 CONTRARECIBO 58024 FC 480. FC 480 $ 6,631.00