CUADRO No. I.I.1.5 FI F SF AI FÍSICO PRESUPUESTAL TOTAL EJE 25,278,699.7 6,922,284.3 6,651,539.7 26.3 96.1 1 Gobierno 17,832,663.9 4,920,777.9 4,829,598.6 27.1 98.1 2 Justicia 5,331.5 1,258.4 1,183.5 22.2 94.0 2 Procuración de Justicia 5,035.2 1,167.3 1,167.3 23.2 100.0 347 Atención de juicios contenciosos sobre la Juicio 3,500 875 999 28.5 114.2 2,482.4 574.3 574.3 23.1 100.0 Gestión Pública Contraloría General 3,500 875 999 28.5 114.2 2,482.4 574.3 574.3 23.1 100.0 100.0 365 Supervisión de procesos internos de control Supervisión 399 100 113 25.1 113.0 2,552.9 593.0 593.0 23.2 100.0 de la Gestión Pública Contraloría General 399 100 113 28.3 113.0 2,552.9 593.0 593.0 23.2 100.0 4 Derechos humanos 296.2 91.2 16.3 384 Capacitación en Derechos Humanos Capacitación 1 - - - 100.0 296.2 91.2 16.3 5.5 17.8 Escuela de Administración Pública 1 - - - 100.0 296.2 91.2 16.3 5.5 17.8 3 Coordinación de la política de gobierno 1,813,777.2 340,530.5 327,305.7 18.0 96.1 1 Presidencia / Gubernatura 201,213.8 37,511.9 37,175.3 18.5 99.1 304 Coordinación y seguimiento de políticas Documento 1 1 1 100.0 100.0 201,213.8 37,511.9 37,175.3 18.5 99.1 sectoriales Jefatura del Gobierno del D.F. 1 1 1 100.0 100.0 201,213.8 37,511.9 37,175.3 18.5 99.1 4 Función Pública 547,944.4 102,861.9 101,568.7 18.5 98.7 306 Sistema Único de Información de Servicios Públicos Urbanos Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Queja 400,000 - - - 100.0 114,053.3 3,484.0 3,395.5 3.0 97.5 400,000 - - - 100.0 3.0 97.5 114,053.3 3,484.0 3,395.5 345 Atención a observaciones remitidas por los Órganos Fiscalizadores Federales y Locales Documento 4 1 1 25.0 100.0 1,037.0 335.3 335.3 32.3 100.0 Contraloría General 4 1 1 25.0 100.0 1,037.0 335.3 335.3 32.3 100.0 346 Emisión de Dictámenes Técnicos Documento 110 28 6-21.4 5,973.1 806.6 806.6-100.0 Oficialía Mayor 110 28 6-21.4 5,973.1 806.6 806.6-100.0 348 Auditoría Externa Auditoría 50 47 46 92.0 97.9 31,829.3 7,501.9 7,459.4 23.4 99.4 Contraloría General 50 47 46 92.0 97.9 31,829.3 7,501.9 7,459.4 23.4 99.4 349 Auditorías Informáticas Auditoría 8 2 2 25.0 100.0 3,100.6 723.7 723.7 23.3 100.0 Contraloría General 8 2 2 25.0 100.0 3,100.6 723.7 723.7 23.3 100.0 350 Contraloría Interna Auditoría 627 152 158 25.2 103.9 184,487.2 39,070.3 38,708.6 21.0 99.1 Contraloría General 627 152 158 25.2 103.9 184,487.2 39,070.3 38,708.6 21.0 99.1
CUADRO No. I.I.1.5 FI F SF AI FÍSICO PRESUPUESTAL 1 3 4 351 Coordinación de Contralorías Internas Documento 260 37 37 14.2 100.0 24,418.8 5,190.1 5,190.1 21.3 100.0 Contraloría General 260 37 37 14.2 100.0 24,418.8 5,190.1 5,190.1 21.3 100.0 352 Evaluación y Desarrollo Profesional Persona 14,000 3,500 3,099 22.1 88.5 20,255.8 4,610.5 4,610.5 22.8 100.0 Contraloría General 14,000 3,500 3,099 22.1 88.5 20,255.8 4,610.5 4,610.5 22.8 100.0 353 Expedición de Constancias de no existencia Documento 42,000 17,000 17,985 42.8 105.8 2,262.2 527.2 527.2 23.3 100.0 de Registro de Inhabilitación Contraloría General 42,000 17,000 17,985 42.8 105.8 2,262.2 527.2 527.2 23.3 100.0 355 Modernización y evaluación del desempeño Evaluación 35 - - - 100.0 38,700.0 4,440.8 4,432.5 11.5 99.8 gubernamental Oficialía Mayor 35 - - - 100.0 38,700.0 4,440.8 4,432.5 11.5 99.8 359 Red de Contralorías Ciudadanas Intervención 2,000 480 672 33.6 140.0 7,252.0 961.5 961.5 13.3 100.0 Contraloría General 2,000 480 672 33.6 140.0 7,252.0 961.5 961.5 13.3 100.0 360 Responsabilidades y sanciones hacia Documento 8,350 2,105 3,335 39.9 158.4 5,696.9 1,411.6 1,411.6 24.8 100.0 Servidores Públicos Contraloría General 8,350 2,105 3,335 39.9 158.4 5,696.9 1,411.6 1,411.6 24.8 100.0 361 Revisión de Recursos de Inconformidad Resolución 145 27 43 29.7 159.3 8,261.1 1,797.7 1,787.0 21.6 99.4 Contraloría General 145 27 43 29.7 159.3 8,261.1 1,797.7 1,787.0 21.6 99.4 362 Sistema de Control y Evaluación Evaluación 45 45 45 100.0 100.0 4,260.9 1,031.6 1,031.6 24.2 100.0 Contraloría General 45 45 45 100.0 100.0 4,260.9 1,031.6 1,031.6 24.2 100.0 364 Situación patrimonial de los Servidores Persona 30,000 2,600 2,124 7.1 81.7 594.3 139.3 139.3 23.4 100.0 Públicos Contraloría General 30,000 2,600 2,124 7.1 81.7 594.3 139.3 139.3 23.4 100.0 371 Devolución de ingresos percibidos Devolución 3,320 620 1,150 34.6 185.5 90,000.0 30,000.0 29,218.6 32.5 97.4 indebidamente Deuda Pública del Distrito Federal 3,320 620 1,150 34.6 185.5 90,000.0 30,000.0 29,218.6 32.5 97.4 381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas Documento 13,000 3,250 3,802 29.2 117.0 2,915.6 677.6 677.6 23.2 100.0 sobre la Gestión Pública Contraloría General 13,000 3,250 3,802 29.2 117.0 2,915.6 677.6 677.6 23.2 100.0 382 Desarrollo y mejora de sistemas de Documento 8 2 2 25.0 100.0 2,846.3 152.2 152.2 5.3 100.0 información y comunicación Contraloría General 8 2 2 25.0 100.0 2,846.3 152.2 152.2 5.3 100.0 5 Asuntos Jurídicos 602,832.0 103,509.7 103,509.7 17.2 100.0 344 Apoyo jurídico en materia de Contraloría Asesoría 11,645 2,915 4,953 42.5 169.9 13,947.6 3,262.1 3,262.1 23.4 100.0 Contraloría General 11,645 2,915 4,953 42.5 169.9 13,947.6 3,262.1 3,262.1 23.4 100.0
CUADRO No. I.I.1.5 FI F SF AI FÍSICO PRESUPUESTAL 1 3 5 372 Atención de trámites y servicio del Archivo Trámite 184,300 42,500 45,403 24.6 106.8 112,132.8 23,906.3 23,906.3 21.3 100.0 General de Notarías Consejería Jurídica y de Servicios Legales 184,300 42,500 45,403 24.6 106.8 112,132.8 23,906.3 23,906.3 21.3 100.0 373 Expropiaciones y Desincorporaciones Indemnización 12 2 3 25.0 150.0 100.0 - - - - Consejería Jurídica y de Servicios Legales 12 2 3 25.0 150.0 100.0 - - - - 374 Juicios contenciosos sobre la Gestión Pública Juicio 220,000 59,400 61,557 28.0 103.6 40,100.0 175.1 175.1 0.4 100.0 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 220,000 59,400 61,557 28.0 103.6 40,100.0 175.1 175.1 0.4 100.0 375 Justicia Cívica Persona 355,958 81,454 64,202 18.0 78.8 154,248.5 29,947.5 29,947.5 19.4 100.0 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 355,958 81,454 64,202 18.0 78.8 154,248.5 29,947.5 29,947.5 19.4 100.0 378 Publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Documento 54,240 6,868 4,868 9.0 70.9 900.0 - - - 100.0 Federal Consejería Jurídica y de Servicios Legales 54,240 6,868 4,868 9.0 70.9 900.0 - - - 100.0 379 Servicios Legales Servicio 603,609 165,993 124,926 20.7 75.3 281,403.1 46,218.7 46,218.7 16.4 100.0 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 603,609 165,993 124,926 20.7 75.3 281,403.1 46,218.7 46,218.7 16.4 100.0 9 Otros 461,787.0 96,646.9 85,051.9 18.4 88.0 340 Operar el Proceso de Extinción del Fideicomiso Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal Asunto 250 250 250 100.0 100.0 8,885.4 1,980.7 825.6 9.3 41.7 250 250 250 100.0 100.0 8,885.4 1,980.7 825.6 9.3 41.7 346 Atención ciudadana trámites y servicios Atención 53,875 14,000 32,765 60.8 234.0 32,500.0 3,518.3 3,518.3 10.8 100.0 Oficialía Mayor 53,875 14,000 32,765 60.8 234.0 32,500.0 3,518.3 3,518.3-100.0 354 Mejora regulatoria para la contraloría Documento 1 1 1 100.0 100.0 5,260.8 1,226.0 1,226.0 23.3 100.0 Contraloría General 1 1 1 100.0 100.0 5,260.8 1,226.0 1,226.0 23.3 100.0 356 Normatividad Administrativa y Desarrollo Documento 224 56 147 65.6 262.5 4,900.0 2,168.4 2,168.4 44.3 100.0 Organizacional Oficialía Mayor 224 56 147 65.6 262.5 4,900.0 2,168.4 2,168.4 44.3 100.0 357 Normatividad y Consulta Documento 580 135 212 36.6 157.0 3,608.9 841.9 841.9 23.3 100.0 Contraloría General 580 135 212 36.6 157.0 3,608.9 841.9 841.9 23.3 100.0 358 Política informática y mejora de tecnologías Servicio 40 10 1,358 3,395.0 1/ 56,500.0 8,492.7 8,485.6 15.0 99.9 de la información Oficialía Mayor 40 10 1,358 3,395.0 1/ 56,500.0 8,492.7 8,485.6 15.0 99.9 366 Investigación sobre los problemas de la Investigación 7 - - - 100.0 12,428.2 2,974.1 1,624.0 13.1 54.6 Ciudad Escuela de Administración Pública 7 - - - 100.0 12,428.2 2,974.1 1,624.0 13.1 54.6
CUADRO No. I.I.1.5 FI F SF AI FÍSICO PRESUPUESTAL 1 3 9 368 Atención de demandas ciudadanas para Atención 82,588 16,746 19,415 23.5 115.9 5,716.2 1,279.1 1,125.4 19.7 88.0 Verificación Administrativa Instituto de Verificación Administrativa 82,588 16,746 19,415 23.5 115.9 5,716.2 1,279.1 1,125.4 19.7 88.0 369 Recurso Jurídico Evaluación 9,377 2,348 2,277 24.3 97.0 61,026.2 13,660.5 12,020.0 19.7 88.0 Instituto de Verificación Administrativa 9,377 2,348 2,277 24.3 97.0 61,026.2 13,660.5 12,020.0 19.7 88.0 371 Acciones de verificación y vigilancia Evaluación 3,435 921 915 26.6 99.3 15,981.1 3,577.0 3,147.4 19.7 88.0 preventiva Instituto de Verificación Administrativa 3,435 921 915 26.6 99.3 15,981.1 3,577.0 3,147.4 19.7 88.0 383 Verificación Administrativa del ámbito central Inervención 28,700 6,700 7,732 26.9 115.4 112,437.9 25,020.3 21,993.3 19.6 87.9 Instituto de Verificación Administrativa 28,700 6,700 7,732 26.9 115.4 112,437.9 25,020.3 21,993.3 19.6 87.9 384 Verificación Administrativa en delegaiones Inervención 35,352 7,774 10,186 28.8 131.0 72,418.3 16,210.9 14,264.1 19.7 88.0 Instituto de Verificación Administrativa 35,352 7,774 10,186 28.8 131.0 72,418.3 16,210.9 14,264.1 19.7 88.0 385 Verificación al transporte Inervención 337,415 84,120 65,685 19.5 78.1 70,123.8 15,697.0 13,811.9 19.7 88.0 Instituto de Verificación Administrativa 337,415 84,120 65,685 19.5 78.1 70,123.8 15,697.0 13,811.9 19.7 88.0 5 Asuntos financieros y hacendarios 5,592,137.4 3,088,442.0 3,088,439.7 55.2 100.0 2 Asuntos Hacendarios 5,592,137.4 3,088,442.0 3,088,439.7 319.8 100.0 313 Administración financiera de la hacienda Documento 10,256 2,565 2,442 23.8 95.2 349,220.4 32,975.5 32,973.1 9.4 100.0 pública Secretaría de Finanzas 10,256 2,565 2,442 23.8 95.2 349,220.4 32,975.5 32,973.1 9.4 100.0 314 Coordinación de la administración tributaria Documento 24,501,575 9,014,693 13,172,574 53.8 146.1 206,342.0 38,958.7 38,958.7 18.9 100.0 Secretaría de Finanzas 24,501,575 9,014,693 13,172,574 53.8 146.1 206,342.0 38,958.7 38,958.7 18.9 100.0 315 Diseño e instrumentación de la política fiscal Documento 82 20 20 24.4 100.0 32,800.1 6,807.7 6,807.7 20.8 100.0 Secretaría de Finanzas 82 20 20 24.4 100.0 32,800.1 6,807.7 6,807.7 20.8 100.0 316 Fortalecimiento de la fiscalización Documento 4,029,534 1,005,589 1,759,859 43.7 175.0 566,736.7 51,515.1 51,515.1 9.1 100.0 Secretaría de Finanzas 4,029,534 1,005,589 1,759,859 43.7 175.0 566,736.7 51,515.1 51,515.1 9.1 100.0 317 Integración contable de las finanzas públicas Documento 18 5 5 27.8 100.0 29,034.4 5,279.0 5,279.0 18.2 100.0 del Distrito Federal Secretaría de Finanzas 18 5 5 27.8 100.0 29,034.4 5,279.0 5,279.0 18.2 100.0 319 Integración presupuestal Documento 3 - - - 100.0 48,725.4 8,377.3 8,377.3 17.2 100.0 Secretaría de Finanzas 3 - - - 100.0 48,725.4 8,377.3 8,377.3 17.2 100.0 320 Operación de centros de servicio de la Servicio 2,600,000 650,000 677,575 26.1 104.2 136,641.5 28,547.5 28,547.5 20.9 100.0 tesorería Secretaría de Finanzas 2,600,000 650,000 677,575 26.1 104.2 136,641.5 28,547.5 28,547.5 20.9 100.0
FI F SF AI CUADRO No. I.I.1.5 FÍSICO PRESUPUESTAL 1 5 2 322 Operación de las oficinas de Administración Servicio 2,676,243 1,173,569 1,141,729 42.7 97.3 70,221.5 14,203.5 14,203.5 20.2 100.0 Tributaria Secretaría de Finanzas 2,676,243 1,173,569 1,141,729 42.7 97.3 70,221.5 14,203.5 14,203.5 20.2 100.0 323 Planeación Financiera Documento 4 1 1 25.0 100.0 174,684.5 21,126.7 21,126.7 12.1 100.0 Secretaría de Finanzas 4 1 1 25.0 100.0 174,684.5 21,126.7 21,126.7 12.1 100.0 324 Registro Presupuestal Documento 122,291 10,681 11,157 9.1 104.5 67,554.5 6,991.9 6,991.9 10.4 100.0 Secretaría de Finanzas 122,291 10,681 11,157 9.1 104.5 67,554.5 6,991.9 6,991.9 10.4 100.0 325 Representación y defensa del GDF en materia Asunto 95,707 24,049 33,415 34.9 138.9 88,845.1 18,476.6 18,476.6 20.8 100.0 Fiscal y Hacendaria Secretaría de Finanzas 95,707 24,049 33,415 34.9 138.9 88,845.1 18,476.6 18,476.6 20.8 100.0 327 Subsidio al impuesto sobre la tenencia o uso Asunto 1,555,156 1,555,156 1,427,893 91.8 91.8 3,213,024.5 2,457,178.7 2,457,178.7 76.5 100.0 de vehículos Tesorería de la Ciudad de México 1,555,156 1,555,156 1,427,893 91.8 91.8 3,213,024.5 2,457,178.7 2,457,178.7 76.5 100.0 328 Otros subsidios para el pago de Asunto 533,000 533,000 693,826 130.2 130.2 608,306.9 398,003.9 398,003.9 65.4 100.0 contribuciones Tesorería de la Ciudad de México 533,000 533,000 693,826 130.2 130.2 608,306.9 398,003.9 398,003.9 65.4 100.0 7 Asuntos de orden publico y de seguridad 254,567.8 52,710.9 52,710.9 20.7 100.0 interior 1 Policía 206,978.6 43,980.2 43,980.2 21.2 100.0 381 Supervisión y evaluación de la actuación Persona 170,202 42,550 103,809 61.0 244.0 206,978.6 43,980.2 43,980.2 21.2 100.0 policial Secretaría de Seguridad Pública 170,202 42,550 103,809 61.0 244.0 206,978.6 43,980.2 43,980.2 21.2 100.0 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 47,589.2 8,730.7 8,730.7 18.3 100.0 321 Operación de la unidad de inteligencia Documento 519 120 120 23.1 100.0 47,589.2 8,730.7 8,730.7 18.3 100.0 financiera Secretaría de Finanzas 519 120 120 23.1 100.0 47,589.2 8,730.7 8,730.7 18.3 100.0 8 Otros servicios generales 10,166,850.0 1,437,836.1 1,359,958.8 13.4 94.6 1 Servicios Registrales, Administrativos y 576,550.1 81,155.4 81,155.4 14.1 100.0 Patrimoniales 335 Administración del Patrimonio Inmobiliario Inmueble 376 93 278 73.9 298.9 93,200.0 14,203.8 14,203.8 15.2 100.0 Oficialía Mayor 376 93 278 73.9 298.9 93,200.0 14,203.8 14,203.8 15.2 100.0 337 Emisión de dictámenes valuatorios Documento 877 263 319 36.4 121.3 25,234.3 2,374.1 2,374.1 9.4 100.0 Oficialía Mayor 877 263 319 36.4 121.3 25,234.3 2,374.1 2,374.1 9.4 100.0
FI F SF AI CUADRO No. I.I.1.5 FÍSICO PRESUPUESTAL 1 8 1 376 Operación del Registro Civil Trámite 5,749,499 1,168,299 1,169,321 20.3 100.1 236,383.5 29,853.3 29,853.3 12.6 100.0 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 5,749,499 1,168,299 1,169,321 20.3 100.1 236,383.5 29,853.3 29,853.3 12.6 100.0 377 Operación del Registro Público de la Trámite 835,249 205,363 213,326 25.5 103.9 221,732.3 34,724.3 34,724.3 15.7 100.0 Propiedad y el Comercio Consejería Jurídica y de Servicios Legales 835,249 205,363 213,326 25.5 103.9 221,732.3 34,724.3 34,724.3 15.7 100.0 2 Servicios Estadísticos 320,882.8 49,062.0 46,306.0 14.4 94.4 302 Servicios informáticos Servicio 5,682 1,338 1,408 24.8 105.2 241,771.8 30,939.6 28,404.7 11.7 91.8 Contraloría General 780 195 195 25.0 100.0 6,535.8 1,520.7 1,520.7 23.3 100.0 Secretaría de Finanzas 52 13 13 25.0 100.0 218,391.9 25,367.0 25,367.0 11.6 100.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 4,850 1,130 1,200 24.7 106.2 16,844.1 4,051.9 1,517.0 9.0 37.4 330 Operación de la infraestructura informática Servicio 11,400 2,450 2,458 21.6 100.3 34,937.0 6,854.0 6,632.8 19.0 96.8 para el control vehicular Secretaría de Movilidad 11,400 2,450 2,458 21.6 100.3 34,937.0 6,854.0 6,632.8 19.0 96.8 331 Comunicación de la información en materia de Documento 156,406 39,102 39,102 25.0 100.0 44,174.0 11,268.4 11,268.4 25.5 100.0 Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Pública 156,406 39,102 39,102 25.0 100.0 44,174.0 11,268.4 11,268.4 25.5 100.0 3 Servicios de Comunicación y Medios 208,800.0 32,034.1 28,034.1 13.4 87.5 339 Promoción Social e Imagen Institucional Campaña 5 1 1 20.0 100.0 208,800.0 32,034.1 28,034.1 13.4 87.5 Oficialía Mayor 5 1 1 20.0 100.0 208,800.0 32,034.1 28,034.1 13.4 87.5 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 23,264.7 4,736.0 4,684.6 20.1 98.9 310 Atención ciudadana, gestión social y Documento - - - 100.0 100.0 5,613.7 1,224.6 1,173.2 20.9 95.8 fortalecimiento de la transparencia Secretaría de Gobierno 100.0 100.0 5,613.7 1,224.6 1,173.2 20.9 95.8 318 Integración de informes de las finanzas Documento 18 4 4 22.2 100.0 17,038.3 3,397.2 3,397.2 19.9 100.0 públicas del Distrito Federal Secretaría de Finanzas 18 4 4 22.2 100.0 17,038.3 3,397.2 3,397.2 19.9 100.0 380 Transparencia y acceso a la Información Documento 1,050 300 304 29.0 101.3 612.7 114.3 114.3 18.6 100.0 Pública Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 1,050 300 304 29.0 101.3 612.7 114.3 114.3 18.6 100.0 5 Otros 9,037,352.5 1,270,848.5 1,199,778.6 13.3 94.4 301 Administración de recursos institucionales Trámite 1,334,600 367,901 381,415 28.6 103.7 7,425,750.5 1,078,122.5 1,008,237.2 13.6 93.5 Agencia de Protección Sanitaria 1 - - - 100.0 600.0 25.7 25.7 4.3 100.0
FI F SF AI CUADRO No. I.I.1.5 FÍSICO PRESUPUESTAL 1 8 5 301 Autoridad del Espacio Público 1,200 150 150 12.5 100.0 9,061.6 560.5 211.7 2.3 37.8 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 5 5 5 100.0 100.0 101,194.6 18,468.8 12,274.9 12.1 66.5 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 71 19 19 26.8 100.0 14.8 97.1 Raya del Gobierno de la CDMX 75,109.6 11,474.1 11,145.7 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,200 300 300 25.0 100.0 420,995.3 63,927.7 63,927.7 15.2 100.0 Contraloría General 730 169 167 22.9 98.8 110,257.5 11,086.5 10,823.8 9.8 97.6 Escuela de Administración Pública 600 145 145 24.2 100.0 24,967.1 6,041.3 3,862.5 15.5 63.9 Fideicomiso de Recuperación Crediticia 16,791 4,069 3,931 23.4 96.6 15.0 66.3 (FIDERE III) 22,625.6 5,134.5 3,403.6 Instituto de la Juventud 800 200 200 25.0 100.0 34,799.2 4,557.0 3,530.9 10.1 77.5 Instituto de Verificación Administrativa 264,950 66,576 61,702 23.3 92.7 63,844.1 14,292.3 12,577.1 19.7 88.0 Instituto para la Integración al Desarrollo de las 1,300 325 325 25.0 100.0 17.7 71.9 Personas con Discapacidad 26,471.1 6,525.9 4,693.9 Oficialía Mayor 23,275 5,818 3,507 15.1 60.3 224,695.6 26,287.5 26,287.5 11.7 100.0 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 320 79 79 24.7 100.0 14.0 93.9 Territorial 55,900.7 8,324.5 7,814.9 Procuraduría General de Justicia 712,814 261,038 285,890 40.1 109.5 366,171.8 54,368.0 54,070.2 14.8 99.5 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 10,850 2,724 1,635 15.1 60.0 44,339.0 9,344.1 7,800.3 17.6 83.5 Secretaría de Finanzas 5,453 554 431 7.9 77.8 932,709.3 78,518.5 77,858.6 8.3 99.2 Secretaría de Gobierno 6,700 1,098 1,098 16.4 100.0 114,975.8 8,021.0 7,823.4 6.8 97.5 Secretaría de Obras y Servicios 1 1 1 100.0 100.0 413,947.8 78,775.4 67,462.2 16.3 85.6 Secretaría de Protección Civil 308 81 82 26.6 101.2 35,663.9 3,642.7 3,588.1 10.1 98.5 Secretaría de Seguridad Pública 264,910 19,138 16,814 6.3 87.9 841,880.0 153,594.6 153,591.7 18.2 100.0 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 3,200 610 605 18.9 99.2 72,168.5 6,084.2 6,084.2 8.4 100.0 Servicio de Transportes Eléctricos 1 1 1 100.0 100.0 572,089.2 85,265.6 81,361.8 14.2 95.4 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 1 1 1 100.0 100.0 78,983.6 17,579.3 9,886.8 12.5 56.2 Sistema de Movilidad 1 (M1) 16,118 4,049 3,576 22.2 88.3 236,865.3 46,037.4 41,523.0 17.5 90.2 Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 1 1 1 100.0 100.0 2,174,022.8 281,952.3 281,952.3 13.0 100.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3,000 750 750 25.0 100.0 371,411.6 78,233.1 54,654.7 14.7 69.9 307 Apoyo jurídico Asesoría 1,720 414 414 24.1 100.0 49,785.1 7,603.2 7,042.7 14.1 92.6 Secretaría de Protección Civil 220 55 55 25.0 100.0 18,842.8 1,187.1 1,170.0 6.2 98.6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 1,500 359 359 23.9 100.0 30,942.2 6,416.1 5,872.7 19.0 91.5 312 Atención telefónica sobre servicios y políticas públicas Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México Servicio 17,174,877 4,239,938 4,485,904 26.1 105.8 116,124.8 10,776.7 10,447.3 9.0 96.9 17,174,877 4,239,938 4,485,904 26.1 105.8 116,124.8 10,776.7 10,447.3 9.0 96.9 328 Acciones jurídicas en materia de transportes y Asesoría 20,280 5,070 5,241 25.8 103.4 56,220.8 8,681.2 8,498.7 15.1 97.9 vialidad Secretaría de Movilidad 20,280 5,070 5,241 25.8 103.4 56,220.8 8,681.2 8,498.7 15.1 97.9 329 Gestión del servicio de vigilancia en sector Convenio 1 1 1 100.0 100.0 730,700.0 59,465.6 59,465.6 8.1 100.0 transporte Secretaría de Movilidad 1 1 1 100.0 100.0 730,700.0 59,465.6 59,465.6 8.1 100.0
CUADRO No. I.I.1.5 FI F SF AI FÍSICO PRESUPUESTAL 1 8 5 330 Mejorar la calidad de trámites y servios 100.0 100.0 79,964.9 15,847.1 15,735.9 19.7 99.3 Secretaría de Movilidad 100.0 100.0 79,964.9 15,847.1 15,735.9 19.7 99.3 333 Administración de recursos Institucionales en Trámite 340 90 24 7.1 26.7 241,465.7 53,184.3 53,184.3 22.0 100.0 Dependencias del Sector Central Oficialía Mayor 340 90 24 7.1 26.7 241,465.7 53,184.3 53,184.3 22.0 100.0 334 Administración de Recursos Materiales y Trámite 35,800 11,786 10,822 30.2 91.8 111,200.0 16,284.3 16,284.3 14.6 100.0 Servicios Generales Oficialía Mayor 35,800 11,786 10,822 30.2 91.8 111,200.0 16,284.3 16,284.3 14.6 100.0 336 Administración, Desarrollo del Personal y Persona 2,640,000 660,000 660,000 25.0 100.0 211,540.8 19,478.8 19,478.8 9.2 100.0 Relaciones Laborales Oficialía Mayor 2,640,000 660,000 660,000 25.0 100.0 211,540.8 19,478.8 19,478.8 9.2 100.0 338 Gestión Administrativa de Viáticos, Pasajes, Documento 220 55 69 31.4 125.5 14,600.0 1,404.7 1,403.7 9.6 99.9 Verificación, Sistemas y Evaluación de Personal Oficialía Mayor 220 55 69 31.4 125.5 14,600.0 1,404.7 1,403.7 9.6 99.9 2 Desarrollo Social 83,774.4 18,028.2 12,915.5 15.4 71.6 2 Vivienda y servicios a la comunidad 65,943.6 14,471.5 10,711.5 16.2 74.0 7 Desarrollo Regional 65,943.6 14,471.5 10,711.5 16.2 74.0 326 Recuperación crediticia Mill/Pesos 1,152 285 302 26.2 105.9 65,943.6 14,471.5 10,711.5 16.2 74.0 Fideicomiso de Recuperación Crediticia del 1,152 285 302 26.2 105.9 65,943.6 14,471.5 10,711.5 16.2 74.0 Distrito Federal (FIDERE III) 5 Educación 17,830.8 3,556.7 2,203.9 6 Otros Servicios Educativos y Actividades 17,830.8 3,556.7 2,203.9 Inherentes 459 Profesionalización y certificación Acción 16 1 1 6.3 100.0 17,830.8 3,556.7 2,203.9 12.4 62.0 Escuela de Administración Pública 16 1 1 6.3 100.0 17,830.8 3,556.7 2,203.9 12.4 62.0 3 Desarrollo Económico 831,628.9 257,396.4 82,943.8 10.0 32.2 1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 14,420.6 2,219.3 2,209.7 15.3 99.6 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 14,420.6 2,219.3 2,209.7 15.3 99.6 310 Regulación de establecimientos mercantiles Servicio 2 2 2 100.0 100.0 14,420.6 2,219.3 2,209.7 15.3 99.6 en materia económica Secretaría de Desarrollo Económico 2 2 2 100.0 100.0 14,420.6 2,219.3 2,209.7 15.3 99.6
FI F SF AI CUADRO No. I.I.1.5 FÍSICO PRESUPUESTAL 5 Transporte 93,739.0 45,173.7 38,536.4 41.1 85.3 6 Otros Relacionados con Transporte 93,739.0 45,173.7 38,536.4 41.1 85.3 327 Acciones enfocadas al Registro Público del Documento 1,850,493 462,999 463,536 25.0 100.1 15,067.2 2,938.0 2,697.1 17.9 91.8 Transporte Secretaría de Movilidad 1,850,493 462,999 463,536 25.0 100.1 15,067.2 2,938.0 2,697.1 17.9 91.8 341 Acciones para la actualización de la información en el registro público del - - - 100.0 100.0 8,160.2 1,648.4 1,435.0 17.6 87.1 transporte Secretaría de Movilidad 100.0 100.0 8,160.2 1,648.4 1,435.0 17.6 87.1 343 Operación de estacionamientos Públicos y Supervisión de Parquímetros Servicios 8,927 8,927 8,927 100.0 100.0 70,511.6 40,587.3 34,404.3 48.8 84.8 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) 8,927 8,927 8,927 100.0 100.0 70,511.6 40,587.3 34,404.3 48.8 84.8 7 Turismo 7,722.5 1,263.4 1,260.4 16.3 99.8 1 Turismo 7,722.5 1,263.4 1,260.4 16.3 99.8 311 Comunicación y atención turística a través de Servicio 2,645,000 636,514 508,564 19.2 79.9 7,722.5 1,263.4 1,260.4 16.3 99.8 medios electrónicos Secretaría de Turismo 2,645,000 636,514 508,564 19.2 79.9 7,722.5 1,263.4 1,260.4 16.3 99.8 8 Ciencia, Tecnología e Innovación 23,279.8 2,917.2 2,873.8 12.3 98.5 4 Innovación 23,279.8 2,917.2 2,873.8 12.3 98.5 305 Innovación cívica y creatividad urbana Evento 12 2 2 16.7 100.0 23,279.8 2,917.2 2,873.8 12.3 98.5 Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de 12 2 2 16.7 100.0 23,279.8 2,917.2 2,873.8 12.3 98.5 México 9 Otras industrias y otros asuntos económicos 692,467.0 205,822.8 38,063.6 5.5 18.5 2 Otras Industrias 649,618.0 197,746.6 33,697.4 5.2 17.0 341 Servicios de impresión del Distrito Federal Impresión 374,753,760 130,701,556 98,015,747 26.2 75.0 649,618.0 197,746.6 33,697.4 5.2 17.0 Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA) 374,753,760 130,701,556 98,015,747 26.2 75.0 649,618.0 197,746.6 33,697.4 5.2 17.0 3 Otros Asuntos Económicos 42,849.0 8,076.2 4,366.2 10.2 54.1 342 Compraventa de predios Predio 2 - - - 100.0 42,849.0 8,076.2 4,366.2 10.2 54.1 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 2 - - - 100.0 42,849.0 8,076.2 4,366.2 10.2 54.1 (SERVIMET)
FI F SF AI CUADRO No. I.I.1.5 FÍSICO PRESUPUESTAL 4 Otras no clasificadas en funciones anteriores 6,530,632.6 1,726,081.8 1,726,081.8 26.4 100.0 1 Transacciones de la deuda publica / costo 6,530,632.6 1,726,081.8 1,726,081.8 26.4 100.0 financiero de la deuda 1 Deuda Pública Interna 6,530,632.6 1,726,081.8 1,726,081.8 26.4 100.0 303 Gestión y operación de Deuda Pública Documento 8 2 2 25.0 100.0 6,530,632.6 1,726,081.8 1,726,081.8 26.4 100.0 Deuda Pública 8 2 2 25.0 100.0 6,530,632.6 1,726,081.8 1,726,081.8 26.4 100.0 * Cifra proporcionada por las Unidades Responsables del Gasto. 1/ Variación superior al 1000%