"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 53,547,264.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,815,598.10 3000 SERVICIOS GENERALES 146,605,652.90 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,284,100.00 TOTAL DE LOS CAPÍTULOS $225,252,615.00 NOTA : EL PRESENTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, NO IMPLICARÁ COMPROMISO ALGUNO DE CONTRATACIÓN Y PODRÁ SER ADICIONADO, MODIFICADO, SUSPENDIDO O CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 1 DE 11
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "CONCENTRADO POR CONCEPTO" CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MONTO 1400 EROGACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS POR 34,760,000.00 CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 18,787,264.00 TOTAL DEL CAPÍTULO $53,547,264.00 2 DE 11
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL 6,560,000.00 1406 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DEL PERSONAL DE 28,200,000.00 MANDO 1512 OTRAS PRESTACIONES 18,787,264.00 TOTAL DEL CAPÍTULO $53,547,264.00 3 DE 11
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS "CONCENTRADO POR CONCEPTO" CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MONTO 2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA 8,731,968.10 2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,910,344.00 2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 1,209,015.00 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 3,976,854.00 2500 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y 996,334.00 DE LABORATORIO 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,356,040.00 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS 635,043.00 DEPORTIVOS TOTAL DEL CAPÍTULO $23,815,598.10 4 DE 11
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 3,856,567.10 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 60,238.00 2103 MATERIAL DIDÁCTICO 388,846.00 2104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 7,404.00 2105 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 200,505.00 2106 MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES 3,768,198.00 INFORMÁTICOS 2107 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 450,210.00 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS QUE REALIZAN LABORES EN CAMPO 94,159.00 O DE SUPERVISIÓN 2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS 2,675,473.00 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 2206 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES 1,140,712.00 EXTRAORDINARIAS 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 825,790.00 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 308,579.00 2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 74,646.00 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 693,420.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 634,100.00 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,536,224.00 2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,113,110.00 5 DE 11
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2501 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN 245,127.00 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 7,500.00 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 652,301.00 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 90,070.00 2506 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 1,336.00 2603 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, 4,356,040.00 AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2701 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS 493,033.00 2702 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 141,010.00 2703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,000.00 TOTAL DEL CAPÍTULO $23,815,598.10 6 DE 11
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES "CONCENTRADO POR CONCEPTO" CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MONTO 3100 SERVICIOS BÁSICOS 22,303,946.10 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,667,000.00 3300 SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E 24,513,181.00 INVESTIGACIONES 3400 SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE 25,221,911.00 SERVICIOS DE TERCEROS Y GASTOS INHERENTES 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 29,938,332.80 3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 9,999,730.00 3700 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 17,473,269.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 15,488,283.00 TOTAL DEL CAPÍTULO $146,605,652.90 7 DE 11
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 3101 SERVICIO POSTAL 2,943,328.10 3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 9,800,000.00 3104 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 2,050,000.00 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN 751,000.00 3109 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 4,432,340.00 3110 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN 3,500.00 3111 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 2,323,778.00 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA Y EQUIPO 1,617,000.00 3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 50,000.00 3304 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 4,601,875.00 3305 CAPACITACIÓN 2,500,000.00 3306 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 10,979,973.00 3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 6,001,333.00 3309 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES 240,000.00 3310 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIONES DE PROCESOS 160,000.00 3311 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 30,000.00 3402 FLETES Y MANIOBRAS 374,306.00 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 3,200,000.00 3409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 8,165,000.00 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 12,848,400.00 3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 630,205.00 3414 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 4,000.00 8 DE 11
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 487,800.00 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 7,261,073.00 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO 5,258,923.74 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 8,282,526.26 3505 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 6,580,029.80 3506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 2,067,980.00 3602 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN 9,999,730.00 3701 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 17,473,269.00 3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES 4,741,400.00 3808 PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 1,506,000.00 3811 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 8,475,383.00 3813 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 564,500.00 3820 INSTALACIÓN DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL. 201,000.00 TOTAL DEL CAPITULO $146,605,652.90 9 DE 11
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES "CONCENTRADO POR CONCEPTO" CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MONTO 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 17,900.00 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO 1,266,200.00 INFORMÁTICO TOTAL DEL CAPÍTULO $1,284,100.00 10 DE 11
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5101 MOBILIARIO 10,000.00 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 7,900.00 5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 10,200.00 5206 BIENES INFORMÁTICOS 1,256,000.00 TOTAL DEL CAPÍTULO $1,284,100.00 11 DE 11