SERVICIO CON CONTRATO

SERVICIO CON CONTRATO CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE. EMPRESA: TELEFONICA MULTIMEDIA SAC CONTRATO Nª 45-20-ADS-MP-FN-GG-GECLOG Nº FECHA REG. SIAF F. INICIO(ACT.) F. TERMINO 1 DIC- 24,421.3,627.20 L00-51635 7 23/01/ 3 C CONT 25/01/13 17/01/20 16/01/ 2 01 AL 16/01/13 SALDO CONTRACTUAL 24,4.3 3,627.20 4,75.63 5 51.72% 7 6 13 MONTO COMPROMETIDO FACTURAS Y/O RECIBOS AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEAS RDSI-BRI PARA VIDEOCONFERENCIAS. EMPRESA: TELEFONICA DEL PERU S.A.A CONTRATO Nª 22-20-ADS-MP-FN-GG-GECLOG-GESER. Nº FECHA REG. SIAF F. INICIO F. TERMINO 1 JUNIO- 6,606.41 213 27/06/20 6033 01/06/20 31/05/20 2 JULIO- 6,606.41 213 27/06/20 6033 MONTO COMPROMETIDO FACTURAS Y/O RECIBOS 7,276.2 3 AGOSTO- 6,606.41 213 27/06/20 6033 52,51.2 4 SETIEMBRE- 6,606.41 213 27/06/20 6033 26,425.64 5 OCTUBRE- 6,606.41 213 27/06/20 6033 6 NOVIEMBRE- 6,606.41 213 27/06/20 6033 66.67% 7 DICIEMBRE- 6,606.41 213 27/06/20 6033 ENERO- 6,606.41 22-20 17/01/20 14 FEB- C FALTA NOTA DE CREDITO MARZ- 33,032.05 C FALTA NOTA DE CREDITO ABRIL- C FALTA NOTA DE CREDITO MAYO- C FALTA NOTA DE CREDITO AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (LINEAS PRIMARIAS Y ANALOGICAS) MONTO FACTURAS Y/O COMPROMETIDO RECIBOS DIST. JUDICIAL: LIMA -OCTI Nº FECHA REG. SIAF EMPRESA:TELEFONICA DEL PERU S.A.A 1 0/01/-31/01/ CFALTA FACTURAS Y CONFORMIDAD CONTRATO Nº 1-20-CP-MP-FN-GG-GECLOG. 2 feb- CONT 20/0/ F. INICIO(ACT) F. TERMINO 3 mar- VER HOJA DE CONT 20/0/ 0/01/20 07/01/ 4 abr- 15,565. RESUMEN Nº 2- CONT 20/0/ 1,12,14.0 5 may- 20- SGSB CONT 20/0/ 67,2.1 703 1/03/20 2654

15,565. RESUMEN Nº 2-20- SGSB 467,42.25 6 jun- CONT 20/0/ 714,71.3 7 jul- 67,2.1 VER HOJA DE 703 1/03/20 2654,74.75 RESUMEN Nº 150- CONT 26// ago- 20- SGSB VER HOJA DE 43,333.70 RESUMEN Nº 162- CONT 20// 3.54% set- 20 VER HOJA DE 42,376.30 RESUMEN Nº 17- CONT // oct- VER HOJA DE 57,063.00 57,063.00 RESUMEN Nº 20-40 2//20 1605 CONT 2// 5.34 nov- -SGSB VER HOJ DE 1,4.55 30,215.40 RESUMEN N 17-70-13 31/01/ 22 C CONT 05/03/13 AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO dic- 13-SGSB SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS ANALOGICAS Y CONVENCIONALES MONTO FACTURAS Y/O COMPROMETIDO DIST. FISCAL: LIMA -OCTI Nº FECHA REG. SIAF EMPRESA:TELEFONICA DEL PERU S.A.A 1 06/02/-2/02/ CONTRATO Nº 002-20-CP-MP-FN-GG-GECLOG. 2 MARZO 0,43.71 H/ R 1- - F. INICIO(ACT) F. TERMINO 3 ABRIL SGSB 06/02/20 05/02/ 4 MAYO 343,731.64 1604 03/07/20 667 H/R 13- - 5,254.24 5 JUNIO 5,60.54 SGSB 445,467.34 6 JULIO FALTA PAGAR LA FACTURA B3 E 143,76.0 7 AGOSTO 36,52.53 H/R Nº 14-- SGSB SETIEMBRE 75.60% OCTUBRE,142.5,142.5 H/R Nº 20-- SGSB 413 2//20 1606 CONT 2// NOVIEMBRE 20 44.52 DICIEMBRE 74-13 31/01/ 233 C CONT 05// H/R N 136-- 227,12.51 3,35.61 SGSB C AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO ENERO 74-13 31/01/ 233 CONT 05// CONT 04/0/20 SERVICIO DE LINEAS DEDICADAS Y TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (LIMA-PROVINCIAS) MONTO FACTURAS Y/O COMPROMETIDO RECIBOS DIST. JUDICIAL: LIMA -OCTI Nº FECHA REG. SIAF EMPRESA:TELEFONICA DEL PERU S.A.A 1 2/04/-27/05/ 260,22.71 4413-12 CONT 0/0/ CONTRATO Nº 023-20-CP-MP-FN-GG-GECLOG. 2 2/05/-27/06/ 260,22.71 4413-623 CONT 0/0/ F. INICIO(ACT) F. TERMINO 3 2/06/-27/07/ 260,22.71 4413-347 CONT 20/0/ 2/04/20 27/04/ 4 2/07/-27/0/ 1,22,04.7 260,22.71 4413-756 1560 26/06/20 613 CONT 25// 20 3,3,5.52 5 2/0/-27/0/ 260,22.71 4413-50 CONT 20// 3,3,5.52 6 2/0/-27// 260,22.71 4413-13472 CONT // 0.00 7 2//-27// 260,22.71 4413-1361 CONT // 2//-27// 260,22.71 260,22.71 4413-14262 337 1//20 15151 CONT 1// 0.00% 2//-27/01/13 1,041,170.4 260,22.71 4413-14 6-13 31/01/ 226 C CONT 05/03/13 2/01/13-27/02/13 1,041,170.4 260,22.71 4413-15626 6 31/01/ 226 C CONT 22/03/13 2/02/13-27/03/13 1,041,170.4 260,22.71 4413-16613 6 31/01/ 226 C CONT 24/04/13-DEVUELTO-05/06 AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO 2/03/13-27/04/13 1,041,170.4 260,22.71 4413-1757 6 31/01/ 226 C CONT 07/06/13(d), 1/06/13 SERVICIO DE INTERNET MOVIL-NCPP (65 USB) MONTO FACTURAS Y/O COMPROMETIDO DIST. FISCAL: LIMA -REDES Nº FECHA REG. SIAF EMPRESA:AMÉRICA MÓVIL PERU S.A.C 1 1/02/13-27/03-13 3,54.13 747. T001-670753 36 26/03/ 2645 CONT 30/05/-TIENE N/C POR CONTRATO Nº 06--ADP-MP-FN-GG-GECLOG. 2 2/03/13-27/04/13 3,54.13 054.44 T001-53575 36 26/03/ 2645 CONT 30/05/ F. INICIO(ACT) F. TERMINO 3 2/04/13-27/05/13 3,54.13 054.44 T001-547744 36 26/03/ 2645 CONT 16/07/ Y 23/07/13

1/02/ 1/02/2014 4 2/05/13-27/06/13 3,54.13 054.44 T001-06124 36 26/03/ 2645 CONT 16/07/ Y 23/07/13,720.00 5 2/06/13-27/07/13 3,54.13 054.44 T001-0551316 36 26/03/ 2645 CONT 1/0/13 3,234.53 6 2/07/13-27/0/13 3,54.13 054.44 T001-01305456 36 26/03/ 2645 CONT /0/13 15,45.47 7 2/0/13-27/0/13 3,54.13 054.44 T001-013571711 36 26/03/ 2645 CONT 17//13 2/0/13-27//13 3,54.13 054.44 T001-0140052 36 26/03/ 2645 CONT // 5.76% 2//13-27//13 3,54.13 051.1 T001-01463544 36 26/03/ 2645 C CONT //13 2//13-27//13 3,54.13 054.44 T001-015171 36 26/03/ 2645 C CONT 27//13 2//13-27/01/14 AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO 2/01/14-1/02/14 2014 SALDO 35.60 SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOVIL SATELITAL MONTO FACTURAS Y/O COMPROMETIDO DIST. FISCAL: LIMA -REDES Nº FECHA REG. SIAF EMPRESA:TE.SA.M PERU S.A. 1 JULIO 1,02.22 2,747. 003 N 0006 166 02/0/ 051 CONT 26/0/13 CONTRATO Nº 0--AMC-MP-FN-GG-GECLOG. 2 AGOSTO 1,02.22 2,747. 003 N 00131 166 02/0/ 051 CONT 1/0/13 F. INICIO(ACT) F. TERMINO 3 SETIEMBRE 1,02.22 2,747. 003 N 00 221 166 02/0/ 051 CONT 24//13 01/07/ 30/06/2014 4 OCTUBRE 1,02.22 2,747. 003 N 00273 166 02/0/ 051 CONT 21//13 32,75.76 5 NOVIEMBRE 1,02.22 3,35.3 3 Y 31 166 02/0/ 051 C CONT //13 14,37.5 6 DICIEMBRE 1,57.1 7 ENERO FEBRERO 43.63% MARZO ABRIL MAYO AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO JUNIO 2014 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL A NIVEL NACIONAL FACTURAS Y/O MONTO COMPROMETIDO DIST. FISCAL: LIMA -REDES Nº FECHA REG. SIAF EMPRESA:AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C 1 14/0/13-27/0/13 5,344. 222,413.43 H/R N 151-13-SGSB 226 /0/ 224 P CONT 21//13 CONTRATO : 2 2/0/13-27/0/13 5,344. 176,336.2 H/R N 156-13-SGSB 226 /0/ 224 C CONT 06//13 F. INICIO F. TERMINO 3 2/0/13-27//13 5,344. 17,174.30 H/R N 161-13-SGSB 226 /0/ 224 C CONT //13 14/0/ 13/0/2014 4 AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO 5,1,7.0 5 577,24.02 6 4,6,64.06 7.14% SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL A NIVEL NACIONAL FACTURAS Y/O MONTO COMPROMETIDO DIST. FISCAL: LIMA -REDES Nº FECHA REG. SIAF EMPRESA:AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C 1 2//13-27//13 10,45.71 10,45.71 347 1// 1473 C CONT 23//13 CONTRATO : F. INICIO F. TERMINO 3 14/0/ 13/0/2014 4 2

4,6,64.06 5 10,45.71 6 4,430,1.35 7 3.2% AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO SERVICIO DE INTERNET SATELITAL LORETO Y UCAYALI MONTO FACTURAS Y/O COMPROMETIDO DIST. FISCAL: LIMA -REDES Nº FECHA REG. SIAF EMPRESA:GILAT TO HOME PERU S.A 1 1//13-17//13 135,37.34 135,37.34 H/R N 160-13-SGSB 263 1// 5 CONTRATO : O/SERVICIO Nº 4050-20. 2 1//13-17//13 135,37.34 F. INICIO F. TERMINO 3 1// 17//2014 4 15,024.00 5 135,37.34 6 67,16.66 7 16.67% C CONT // AGREGAR: ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO RESUMEN DE EJECUCIONES CONTRACTUALES-ADJUDICACION SIN PROCESO CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA-LINEA 00455-FSCI EMPRESA: AMERICA MOVIL PERU S.A.C 1 SET-13 2,600.00 43.70 0050-07213546 23 26/0/ 4 CONT 06//13 SEP-13 NOV-13 2 OCT-13 2,600.00 43.70 0050-074520 C CONT //13 MONTO 2,600.00 3 NOV-13 2,600.00 43.70 0050-07540 C CONT //13 2,531. 4 6.0 5 CCP Nº : MEM. Nº216 y 2264--MP-FN-GG-OCPLAP/OPRES 6 7.35% 7 Nº FACTURA, RECIBO Y/O HR RECIBOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL-FN EMPRESA: DIRECTV 1 ENE-13 2,250.00 17.00 001-032775 31 2/01/ 174 CONT 30/01/13 ENE-13 DIC-13 2 FEB-13 2,250.00 17.00 001-040414 31 2/01/ 174 CONT 1/02/13 MONTO 2,250.00 3 MAR-13 2,250.00 15.7 001-041775 31 2/01/ 174 CONT 20/03/13 2,5.7 4 ABR-13 2,250.00 13.00 001-0427434 31 2/01/ 174 CONT 01/04/13 134.21 5 MAY-13 2,250.00 17.00 001-0435022 31 2/01/ 174 CONT 07/05/13 CCP Nº : MEM. Nº00--MP-FN-GG-OCPLAP/02 6 JUN-13 2,250.00 17.00 001-0441313 31 2/01/ 174 CONT 17/06/13 Nº FACTURA, RECIBO Y/O HR RECIBOS 4.04% 7 JUL-13 2,250.00 161.00 001-045343 31 2/01/ 174 CONT /07/13 AGO-13 2,250.00 17.00 001-04602140 31 2/01/ 174 CONT 01/0/13 SET-13 2,250.00 17.00 001-046270 31 2/01/ 174 CONT 03/0/13 OCT-13 2,250.00 17.00 001-0470 31 2/01/ 174 CONT 02//13 NOV-13 2,250.00 17.00 001-04557 31 2/01/ 174 CONT 05//13 DIC-13 2,250.00 17.00 001-056 31 2/01/ 174 C CONT //13 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (04 USB) -FN A CARGO: Sr. Alfredo Almeyda y José Flores EMPRESA: TELEFONICA MOVILES S.A 1 06// -05/02/13 7,440.00 1,23.36 21 25/01/ 166 C CONT 05/03/13 06// 05/04/13 2 06/02/13-05/03/13 7,440.00 61.6 21 25/01/ 166 C CONT 20/03/13 MONTO 7,440.00 3 06/03/13-05/04/13 7,440.00 61.6 21 25/01/ 166 C CONT 24/04/13 2,47.72 4 4,61.2 5 CCP Nº : MEM. Nº072--MP-FN-GG-OCPLAP/02 6 33.32% 7 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (04 USB) -FN EMPRESA: TELEFONICA MOVILES S.A 1 06/04/13-05/05/13 4,61.2 61.6 H/R N 67-13-SGSB 1434 1/06/ 530 CONT 1/06/13 06/04/13 05//13 2 06/05/13-05/06/13 4,61.2 61.6 H/R N 72-13-SGSB 1434 1/06/ 530 CONT /07/13 MONTO Nº FACTURA, RECIBO Y/O HR 4,61.2 3 06/06-13-05/07/13 4,61.2 61.6 H/R N 2-13-SGSB 1434 1/06/ 530 CONT 22/07/13 4,451.03 4 06/07/13-05/0/13 4,61.2 61.6 H/R N 2-13-SGSB 1434 1/06/ 530 CONT 1/0/13 5.25 5 06/0/13-05//13 4,61.2 1,23.36 H/R N 1-13-SGSB 1434 1/06/ 530 CONT //13 CCP Nº : MEM. Nº072--MP-FN-GG-OCPLAP/02 6 06//13-05//13 4,61.2 732.5 H/R N 145-13-SGSB 1434 1/06/ 530 CONT 1//13 RECIBOS

.72% 7 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (04 USB) -FN EMPRESA: TELEFONICA MOVILES S.A 1 06//13-05//13 614.67 614.67 H/R 172--SGSB 337 // 1455 C CONT 20// 06//13 05//13 2 MONTO 614.67 3 614.67 4 0.00 5 CCP Nº : MEM. Nº 345 --MP-FN-GG-OCPLAP-OPRES 6 0.00% 7 Nº FACTURA, RECIBO Y/O HR RECIBOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL(CHIP DE DATOS)-FN EMPRESA: TELEFONICA MOVILES S.A 1 06// - 05/02/13 1,00.00 163. H/R N 1-13-SGSB 23 25/01/ 160 C CONT 05/03/13 06// 05//13 2 06/02/-05/03/13 1,00.00 1.55 H/R N 25-13-SGSB 23 25/01/ 160 C CONT 20/03/13 MONTO 1,00.00 3 06/03/13-05/04/13 1,00.00 1.55 H/R N 3-13-SGSB 23 25/01/ 160 C CONT 1/04/13 407.75 4 06/04/13-05/05/13 1,00.00 1.55 H/R N 53-13-SGSB 23 25/01/ 160 C CONT 27/05/13 672.25 5 CCP Nº : MEM. Nº 05--MP-FN-GG-OCPLAP/02 6 37.75% 7 Nº MES DE SERVICIO Nº RECIBO RECIBOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL(CHIP DE DATOS)-FN EMPRESA: TELEFONICA MOVILES S.A 1 06/06/13-05/07/13 672.25 1.55 H/R N 5-13-SGSB1.55 1657 24/07/ 730 CONT 01/0/13 06/05/13 05//13 2 06/05/13-05/06/13 672.25 1.55 H/R N -13-SGSB1.55 1657 24/07/ 730 CONT 1/0/13 MONTO Nº FACTURA, RECIBO Y/O HR RECIBOS 672.25 3 06/07/13-05/0/13 672.25 1.55 H/R N -13-SGSB1.55 1657 24/07/ 730 CONT1/0/13 570.5 4 06/0/13-05//13 672.25 163. H/R N 0-13-SGSB163. 165 25/07/ 730 CONT //13 1.40 5 06//13-05//13 672.25 1.55 H/R N 146-13-SGSB163. 165 25/07/ 730 CONT 1//13

CCP Nº : MEM. Nº 05--MP-FN-GG-OCPLAP/02 6 06//13-05//13 672.25 1.55 H/R N 162-13-SGSB1.55 165 25/07/ 730 C CONT //13 4.2% 7 CONTRATACION DEL SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES-CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DEL CALLAO EMPRESA: MODALIDAD CONTRACTUAL:CONVENIO 1 ENE Y FEB 13 24,000.00 4,000.00 670 0/03/ 25 C CONT 02/04/13 ENE-13 DIC-13 2 MARZO-13 2,000.00 CONT MONTO 24,000.00 3 ABRIL-13 2,000.00 22,000.00 4 MAYO-13 2,000.00 5 JUNIO-13 2,000.00 CCP Nº : MEM. Nº 44--MP-FN-GG-OCPLAP/02 6 JULIO-13 2,000.00 7 AGOSTO-13 2,000.00 SETIEMBRE-13 2,000.00 OCTUBRE-13 2,000.00 NOVIEMBRE-13 2,000.00 Nº RECIBO RECIBOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE GASTOS BANCARIOS EMPRESA: BANCO DE LA NACION MODALIDAD CONTRACTUAL:OTRAS MODALIDADES 1 DIC- 15,14.71 15,14.71 23/01/ 1 C CONT 25/01/13 DIC- NOV-13 2 ENE Y FEB-13 3,16.62 3,16.62 35 26/03/ 2630 C CONT 01/04/13 MONTO CCP Nº : MEM. Nº ---MP-FN-GG-OCPLAP/02 6 3 4 5 7 SETIEMBRE -13 20,572.32 277 05// 274 C CONT 1//13 Nº RECIBO RECIBOS

DE CREDITO DE CREDITO DE CREDITO DE CREDITO ONFORMIDAD

R LA FACTURA B3 EN RAZON DE LA FALTA DE N/CREDITO 3-DEVUELTO-05/06/13 3(d), 1/06/13 013 Y 23/07/13

013 Y 23/07/13