COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS CONTRA EL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2015

Transcripción

1 COMPARATIVO DE LOS CONTRA EL APROBADO EN LEY DE DEL ESTADO VS A PROPIOS 673,262, ,137, ,669, ,407,426 26% 1 Impuestos 560,306, ,323, ,714,444 92,408,005 16% 1.11 Impuesto sobre los Ingresos 23,582,073 26,145,293 30,823,030 7,240,957 31% Impuesto sobre Enajenación de Bienes Muebles 9,385,671 10,687,330 11,090,893 1,705,222 18% Impuesto sobre la Obtención de Premios 14,196,402 15,457,963 19,732,138 5,535,736 39% 1.12 Impuestos sobre el Patrimonio 5,040,000 29,225,209 32,658,568 27,618, % Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (IEV) 5,040,000 29,225,209 32,658,568 27,618, % 1.13 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 147,683, ,686, ,709,668 16,026,073 11% Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 147,158, ,357, ,375,538 13,217,243 9% Impuesto por la Prest. de Serv. de Juegos con Apuestas y Concursos 525,300 1,328,940 3,334,130 2,808, % 1.14 Impuesto al Comercio Exterior 1.15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 372,765, ,601, ,775,972 38,010,924 10% Impuesto sobre Nóminas 372,765, ,601, ,775,972 38,010,924 10% 1.16 Impuestos Ecológicos 1.17 Accesorios 11,235,723 14,665,638 14,747,206 3,511,483 31% Multas 999,152 1,797,442 2,056,798 1,057, % Recargos 9,194,514 11,754,816 12,450,129 3,255,615 35% Intereses 582, , , ,116-77% Gastos de Ejecución 459, , , ,663-77% 1.18 Otros Impuestos 1.19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago 2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 2.21 Aportaciones para Fondos de Vivienda 2.22 Cuotas para el Seguro Social 2.23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 2.24 Otras cuotas y Aportaciones para la seguridad social 2.25 Accesorios 3 Contribuciones de mejoras 3.31 Contribuciones de mejoras por obras públicas 3.39 Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios anteriores pendientes de liquidación o pago 4 Derechos 71,957,713 79,949,412 75,131,784 3,174,071 4%

2 COMPARATIVO DE LOS CONTRA EL APROBADO EN LEY DE DEL ESTADO VS 4.41 Derechos por el uso, gose, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 4.42 Derechos a los hidrocarburos 4.43 Derechos por Prestación de Servicios 71,957,713 79,949,412 75,131,784 3,174,071 4% Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno 15,288,453 18,059,276 16,681,527 1,393,074 9% Servicios prestados por la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología 897, , , ,423-28% Servicios prestados por la Secretaría de Salud 41,142,029 41,662,530 38,827,243-2,314,786-6% Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas 6,931,987 7,881,922 8,078,734 1,146,747 17% Servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública 2,107,378 3,190,256 2,085,865-21,513-1% Servicios prestados por la Secretaría de Turismo 158, , , % Servicios prestados por la Contraloría General del Estado 272, , , ,621 75% Servicios prestados por la Secretaría de Pesca y Acuacultura 5,137,946 7,702,934 8,322,086 3,184,140 62% Servicios prestados por Oficialía Mayor de Gobierno 15,600 6, , % Servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia y otras Secretarías 6,000 2,500 10,150 4,150 69% 4.44 Otros Derechos 4.45 Accesorios Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 4.49 ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 5 Productos 2,986,722 2,747,752 4,917,316 1,930,594 65% 5.51 Productos de Tipo Corriente 895, , , ,641-21% Serv. Prest. por el Archivo General del Estado 84,498 1, , % Venta de Publicaciones Oficiales 53,357 14,374 3,365-49,992-94% Venta y Expedición de Formas Oficiales Aprobadas 11, , % Productos Diversos 450, , ,251 89,665 20% Servicios Prestados por los Talleres Gráficos del Gobierno 295, , , ,663-45% 5.52 Productos de Capital 2,091,253 2,082,054 4,211,488 2,120, % Venta Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado 2,080,753 2,071,554 4,195,588 2,114, % Arrendamiento y Explotación Bienes Muebles e Inmuebles 10,500 10,500 15,900 5,400 51% Intereses Bancarios 5.59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 6 Aprovechamientos 38,011, ,117, ,905,973 76,894, %

3 COMPARATIVO DE LOS CONTRA EL APROBADO EN LEY DE DEL ESTADO VS 6.61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 31,176,667 52,848,490 60,626,438 29,449,771 94% Multas Administrativas Estatales No Fiscales 342,844 4,426,011 6,868,560 6,525, % Otros Aprovechamientos 30,833,823 48,422,479 53,757,878 22,924,055 74% 6.62 Aprovechamientos de Capital 6,834,549 48,268,572 54,279,534 47,444, % Aportaciones de Terceros para Obras y Servicios Públicos 6,771,961 45,417,408 49,917,025 43,145, % Intereses Derivados del Pago Extemporaneo de Productos 62,588 77, ,011 37,423 60% Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 0 1,946,124 3,435,409 3,435, % Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0 827, , , % 7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 7.71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 7.72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del 7.73 Gobierno Central B PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES 10,317,438,147 10,629,058,909 11,320,926,275 1,003,488,128 10% 8 Participaciones y Aportaciones 8,840,290,886 9,000,670,615 9,766,868, ,577,379 10% 8.81 Participaciones 3,495,670,257 3,669,619,493 3,595,247,717 99,577,460 3% Fondo General 3,030,967,142 3,213,994,454 3,151,286, ,319,565 4% Fondo de Fomento Municipal 170,220, ,365, ,145,063-2,075,404-1% Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios - Bebidas Alcohólicas 21,592,149 23,427,843 17,177,139-4,415,010-20% Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios - Cerveza 49,767,816 49,093,379 54,269,638 4,501,822 9% Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios - Tabacos Labrados 19,597,834 20,539,247 22,142,724 2,544,890 13% Fondo de Fiscalización y Recaudación 143,440, ,786, ,015,040 2,574,287 2% Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 49,841,040 33,144,472 25,943,150-23,897,890-48% Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 10,243,056 10,268,256 10,268,256 25,200 0% 8.82 Aportaciones 5,344,620,629 5,331,051,122 6,171,620, ,999,919 15% Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo 3,419,289,206 3,419,289,206 4,226,602, ,313,209 24% Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 871,222, ,222, ,110,494 36,887,852 4% Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 112,096, ,104, ,104,404 1,008,285 1% Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Estatal 13,587,677 13,709,896 13,709, ,223 1% Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 98,508,442 99,394,508 99,394, ,062 1% Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 361,800, ,268, ,268,622 2,468,552 1%

4 COMPARATIVO DE LOS CONTRA EL APROBADO EN LEY DE DEL ESTADO VS Fondo de Aportaciones Múltiples 187,194, ,512, ,512,608-27,682,195-15% Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social 37,076,140 37,029,859 37,029,860-46,280 0% Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación Básica 118,717, ,776, ,776,854-8,940,514-8% Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educacion Media Superior 31,401,295 12,705,893 12,705,894-18,695,401-60% y Superior Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 56,746,819 62,721,048 59,089,413 2,342,594 4% Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 29,244,462 35,218,691 30,929,029 1,684,567 6% Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos 27,502,357 27,502,357 28,160, ,027 2% Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 163,421, ,739, ,739,935 4,318,640 3% Fondo de Aportación Federal a Entidades Federativas (FAFEF) 172,849, ,192, ,192, ,982 0% 8.83 Convenios 1,477,147,261 1,628,388,294 1,554,058,009 76,910,748 5% Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 423,949, ,537, ,320,443 85,371,147 20% Impuesto sobre la Renta Derivado del Régimen de Pequeños Contribuyentes 5,800,002 31,204,935 51,315,117 45,515, % Impuesto sobre la Renta Derivado del Régimen de Intermedios 150, , ,526 72,526 48% Impuesto sobre la Renta Derivado de la Enajenación de Bienes Inmuebles 18,062,463 22,067,096 24,529,709 6,467,246 36% Derivados por Actos de Fiscalización 50,700,000 63,102,392 58,943,248 8,243,248 16% Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2,828,367 3,614,423 4,612,614 1,784,247 63% Impuesto sobre Automóviles Nuevos 35,486,095 40,540,680 49,147,278 13,661,183 38% Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel 176,520, ,080, ,725,640 97,205,080 55% Derivados de la Inspección y Vigilancia 43,820 35, , % Derechos por la Expedición de Permisos de Pesca Deportiva y Deportiva Recreativa 19,549,508 19,846,158 21,039,210 1,489,702 8% Derechos Derivados del Uso o Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre 96,597,263 46,178,902 23,455,376-73,141,887-76% Multas Administrativas Federales no Fiscales 3,485,464 2,087,009 1,840,101-1,645,363-47% Derivados por Actos de Fiscalización Aduanera 7,600,000 3,177,796 11,130-7,588, % Régimen General de Ley 7,125,754 1,364, ,494-6,647,260-93% 0% Convenios Reasignados 1,053,197,965 1,148,850,558 1,044,737,567-8,460,398-1% Universidad Autónoma de Baja California Sur 361,162, ,816, ,754,588 72,592,524 20% Comisión Nacional del Agua 80,595,881 80,595,881 49,847,000-30,748,881-38% Secretaría de Gobernación 97,386,652 48,088,748 2,538,350-94,848,302-97% Secretaría de Turismo 21,420, ,420, % Profis (Congreso) 5,819,375 5,944,024 6,015, ,877 3% COBACH 95,589, ,423,489 90,219,303-5,370,286-6% CECYTE 121,024, ,543, ,712,073 15,687,669 13%

5 COMPARATIVO DE LOS CONTRA EL APROBADO EN LEY DE DEL ESTADO VS Comisión Nacional del Deporte 20,200,000 64,000,000 64,000,000 43,800, % Secretaría de Salud 250,000, ,985, ,533,761-72,466,239-29% Implementación de la Reforma Penal (SETEC) 0 13,452,263 15,586,355 15,586, % SEDATU 0 0 2,450,000 2,450, % Convenio ISIFE ,080,884 60,080, % Procuraduria General de Justicia 0 0 6,000,000 6,000, % C SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL 166,000, ,045,409 2,195,086,736 2,029,086, % 9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 166,000, ,045,409 2,195,086,736 2,029,086, % 9.91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 9.92 Transferencias al Resto del Sector Público 9.93 Subsidios y Subvenciones 166,000, ,045,409 2,195,086,736 2,029,086, % Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) Programas de Desarrollo Regional 0 498,640,102 1,198,315,480 1,198,315, % Fondo para la Infraestructura en los Estados Apoyo Financiero Extraordinario Subsidios Extraordinarios 166,000,000 69,166, ,000, % S.C.T. Sistema Desarrollo Integral de la Familia 0 0 8,801,376 8,801, % SEMARNAT ,774,915 10,774, % Secretaría de Desarrollo 0 3,267,175 21,049,928 21,049, % Turismo 0 3,901,000 31,751,000 31,751, % Sria. De Educación Pública 0 31,099, ,549, ,549, % Fondo de Pavimentación de Desarrollo Municipal 0 50,699, ,398, ,398, % Subsidio de Seguridad Pública 0 22,787,771 28,877,523 28,877, % Convenio Policia Acreditable (SPA) 0 27,180,680 39,344,034 39,344, % Programa Nacional de Prevención del Delito (PNPD) 0 14,778,693 14,778,693 14,778, % Intereses Bancarios Chequera 0 1,970,556 7,167,324 7,167, % Intereses Bancarios Cuentas de Inversión 0 20,312,373 24,786,561 24,786, % Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 62,242,133 73,491,945 73,491, % 9.94 Ayudas sociales 9.95 Pensiones y Jubilaciones 9.96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

6 COMPARATIVO DE LOS CONTRA EL APROBADO EN LEY DE DEL ESTADO VS D EMPRÉSTITOS E EXTRAORDINARIOS 1,837,094,580 1,591,348,873 1,941,348, ,254,293 6% 0 Ingresos Derivados de Financiamiento 1,837,094,580 1,591,348,873 1,941,348, ,254,293 6% 0.01 Endeudamiento Interno 1,837,094,580 1,591,348,873 1,941,348, ,254,293 6% Empréstitos 1,837,094,580 1,591,348,873 1,941,348, ,254,293 6% 0.02 Endeudamiento externo E DISPONIBILIDAD INICIAL 0 821,528, % Disponibilidad Inicial 0 821,528, % Disponibilidad Inicial 0 821,528, % Disponibilidad Inicial 0 821,528, % 0% TOTAL DE 12,993,794,817 14,665,119,943 16,305,031,400 3,311,236,583 25%