EPN TECH EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
|
|
|
- Consuelo Guzmán Paz
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Institución: EPN TECH EP Ruc: Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo BID prestamo BID proyecto BID Tipo de presupuesto Tipo de Bien / Servicio Catálo go Ele ctrónic o Procedimiento Detalle del producto Cantidad Anual Unidad (metros, litros, etc) Costo unitario (Dólares) Costo total C1 C2 C BIEN COMUN GASTO AGUZADOR ELECTRICO 4,00000 UNIDAD 14, ,40000 Si BIEN COMUN GASTO ARCHIVADOR LOMO 8 CM 200,00000 UNIDAD 1, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ARCHIVADOR LOMO 4 CM 32,00000 UNIDAD 1, ,72000 Si BIEN COMUN GASTO ALMOHADILLA PARA TINTA COLOR NEGRO 2,00000 UNIDAD 1, ,26000 Si BIEN COMUN GASTO ALMOHADILLA PARA TINTA COLOR ROJO 2,00000 UNIDAD 1, ,26000 Si BIEN COMUN GASTO APRIETA PAPELES TAMAÑO GRANDE 123,00000 UNIDAD 1, ,50000 Si BIEN COMUN GASTO RESMAS DE PAPEL A3 31,00000 UNIDAD 4, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO BORRADOR BLANCO 45,00000 UNIDAD 0, ,15000 Si BIEN COMUN GASTO BORADOR DE PIZARRA 100,00000 UNIDAD 2, ,00000 Si Si Si BIEN COMUN GASTO CERA PARA CONTAR 6,00000 UNIDAD 0, ,18000 Si BIEN COMUN GASTO DISPESADOR DE CINTA 13,00000 UNIDAD 0, ,76000 Si BIEN COMUN GASTO FECHADOR 11,00000 UNIDAD 0, ,38000 Si Página 1/5
2 BIEN COMUN GASTO FLASH DE 64GB 17,00000 UNIDAD 34, ,85000 Si BIEN COMUN GASTO GRAPADORAS PEQUEÑAS METALICAS 7,00000 UNIDAD 0, ,53000 Si BIEN COMUN GASTO TONNER KIT IMPRESORA 6,00000 UNIDAD 325, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO TONNER XEROX 6,00000 UNIDAD 220, ,64000 Si BIEN COMUN GASTO CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA VINCHA INCLUIDO 65,00000 UNIDAD 0, ,55000 Si BIEN COMUN GASTO FOTOCONDUCTORES 6,00000 UNIDAD 223, ,10000 Si BIEN COMUN GASTO CD RW REGRABABALE CON CAJA 116,00000 UNIDAD 0, ,20000 Si BIEN COMUN GASTO LAPIZ 50,00000 UNIDAD 0, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO SEPARADORES PLASTICOS 120,00000 UNIDAD 0, ,60000 Si BIEN COMUN GASTO CLIP ESTÁNDAR 31,00000 UNIDAD 0, ,65000 Si BIEN COMUN GASTO CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES 32,00000 UNIDAD 0, ,44000 Si BIEN COMUN GASTO MASKING 10,00000 UNIDAD 0, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA 14,00000 UNIDAD 2, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO MOUSE PAD 12,00000 UNIDAD 2, ,80000 Si BIEN COMUN GASTO POST IT PEQUEÑO 35,00000 UNIDAD 0, ,90000 Si BIEN COMUN GASTO REGLAS 13,00000 UNIDAD 0, ,38000 Si BIEN COMUN GASTO SEÑALADORES TIPO BANDERITAS 54,00000 UNIDAD 0, ,44000 Si Página 2/5
3 BIEN COMUN GASTO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS 46,00000 UNIDAD 0, ,14000 Si BIEN COMUN GASTO RESMAS DE PAPEL A4 198,00000 UNIDAD 2, ,64000 Si BIEN COMUN GASTO SACAGRAPAS 17,00000 UNIDAD 0, ,91000 Si BIEN COMUN GASTO NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 45,00000 UNIDAD 0, ,25000 Si BIEN COMUN GASTO LIGAS 10 CM Funda 100 GR 4,00000 UNIDAD 0, ,76000 Si BIEN COMUN GASTO PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS 10,00000 UNIDAD 5, ,40000 Si BIEN COMUN GASTO DVD RW CON CAJA 60,00000 UNIDAD 0, ,60000 Si BIEN COMUN GASTO SOBRE MANILA F4 72,00000 UNIDAD 0, ,04000 Si BIEN COMUN GASTO SOBRE TIPO CARTA 92,00000 UNIDAD 0, ,92000 Si BIEN COMUN GASTO TABLA DE APUNTES 6,00000 UNIDAD 1, ,06000 Si BIEN COMUN GASTO TINTA CORRECTORA 15,00000 UNIDAD 0, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ESTILETE 2,00000 UNIDAD 2, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO RESALTADORES VARIOS COLORES 19,00000 UNIDAD 0, ,75000 Si BIEN COMUN GASTO CINTA METRICA 2,00000 UNIDAD 15, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO CAJA DE HERRAMIENTAS 1,00000 UNIDAD 300, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 1 KILO 10,00000 UNIDAD 1, ,50000 Si BIEN COMUN GASTO ESPONJA DE PLATOS 12,00000 UNIDAD 0, ,52000 Si Página 3/5
4 BIEN COMUN GASTO FUNDAS 18 x 24 20,00000 UNIDAD 0, ,20000 Si BIEN COMUN GASTO JABON LIQUIDO LITRO 20,00000 UNIDAD 1, ,40000 Si BIEN COMUN GASTO LIQUIDO DE MUEBLES RED ENGLISH 6,00000 UNIDAD 3, ,42000 Si BIEN COMUN GASTO MOPAS 12,00000 UNIDAD 6, ,52000 Si BIEN COMUN GASTO PAPEL HIGIENICO JUMBO 30,00000 UNIDAD 2, ,40000 Si BIEN COMUN GASTO PAÑOS MULTIUSOS 15,00000 UNIDAD 2, ,50000 Si BIEN COMUN GASTO TACHO RECICLAJE 1,00000 UNIDAD 80, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO LIMPIONES DE MICROFIBRA 12,00000 UNIDAD 6, ,32000 Si BIEN COMUN GASTO LAVA VAJILLA LIQUIDO DE GALON 6,00000 UNIDAD 2, ,38000 Si BIEN COMUN GASTO AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS DE 500cc ATOMIZADOR 1,00000 UNIDAD 3, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO 4,00000 UNIDAD 6, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE 6,00000 UNIDAD 10, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO DESINFECTANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS 1 GALON 12,00000 UNIDAD 2, ,48000 Si BIEN COMUN GASTO FUNDA NEGRA INDUSTRIAL 30x36 DE 10 UNIDADES 20,00000 UNIDAD 0, ,00000 Si BIEN COMUN GASTO FUNDA NEGRA 23 x 28 MEDIANAS DE 10 UNIDADES 20,00000 UNIDAD 0, ,20000 Si BIEN COMUN PROYECTO DE INVERSION BIEN COMUN PROYECTO DE INVERSION COMPUTADORA DE ESCRITORIO 20,00000 UNIDAD 1.250, ,00000 Si COMPUTADORA PORTATIL 1,00000 UNIDAD 3.000, ,00000 Si Página 4/5
5 Powered by TCPDF ( EPN TECH EP Total: ,00000 Página 5/5
EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Institución: EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Ruc: 1768179760001
EMUVI EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: Ruc: 0160049280001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
COORDINACION ZONAL 4 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL 4 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 Ruc: 1360081960001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
GAD L DISTRITO METROPOLITANO QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ Institución: GAD L DISTRITO METROPOLITANO QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ Ruc: 1768180930001 Periodo fiscal: 2017 Lista
1 de 9 6/1/2017 9:10
Entidad: REGISTRODELAPROPIEDADDELCANTONCUENCA Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 4,998,759.24 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 840107 474020111
CATALOGO ELECTRONICO
PRODUCTOS DISPONIBLES CATALOGO ELECTRONICO SERCOP PBX: 042 566 704 042 566 855 / Cel.: 09 99 511 156 09 91 587 073 E-mail: corteza_sm@hotmail.com - corteza_9@hotmail.com Persona de Contacto: María Teresa
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
1 de 13 19/04/ :52
1 de 13 19/04/2013 11:52 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 8,000,000.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación,
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo F RUC_ENTIDAD
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo F RUC_ENTIDAD 1768109630001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA AÑO PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE CODIGO
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ENERO A JUNIO DE 2014
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ENERO A JUNIO DE 2014 PROVINCIA CATE No. ORDEN DE COMPRA FECHA ACEPTACIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL Tungurahua CARTULINA
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
Cat. Electrónico. Procedimient o
.57.00.003.001 1 831110111 Cnsultria Cmún.000.0916.730601 Pryect de N Aplica Cncurs public ANALIS DE DEFORMACIONES SUPERFICIALES DEL TERRE UTILIZANDO INTERFEROMETRIA DIFERENCIAL PARA MONITOREO DE SUBDENCIAS
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONTRATACIONES POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO / JULIO
DEL OBJETO DEL CATE-EPMAPS-008-2016 PAPEL PARA COPIADORA Bien COLOR TRANSPARENTE MATERIAL CINTA ADHESIVA MEDIDA 9 CM DIÁMETRO MODELO 2 X40 MTS PESO ENTRE 90-92 GRAMOS EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN Sistema De Localización: FIJO Tipo De Valuación Usado: PEPS Periodo: Junio 2012 TRAMOS PRODUCTO GRUPO DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE ENTRADA
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA
FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBA GUAYAQUIL Institución: FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBA GUAYAQUIL Ruc: 0992386703001 Periodo fiscal: 2016 Lista de planes anuales de contratación sin
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:
PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
ITEM DESCRIPCION MONTO ESTADO ADJUDICATARIO MONTO FECHA DE FECHA DE NUMERO FECHA FECHA OBSERV
DIRECCION NACIONAL DE LOGISTICA RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 2003 AL 30 DE JUNIO DEL 2003 TIPO DE PROCESO : AMC GRUPO : BIENES ATENDIDOS COD. PROC. AMC-038-03
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL VIVIENDA LOJA VIVEM EP Ruc: 61200 Periodo fiscal: 29 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida
1 de 6 15/01/ :11
1 de 6 15/01/2013 13:11 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 18,000,000.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR PRO CONSUMIDOR
de Valor 31-04-2014 N/A N/A AZUCAR CREMA PAQ. 5 LB. PAQ. 5 LB. 125.00 6,125.00 49 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO NEGRO CAJA 12/1 CAJA 12/1 7.27 370.77 51 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO ROJO CAJA 12/1 CAJA
Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
Sistema Oficial de Contratación Pública
1 de 9 21/07/2016 10:20 Sistema Oficial de Contratación Pública Jueves 21 10 de Julio Marzo del del 2016 10:21 RUC: 1768147720001 Entidad: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Usuario: ANARVAEZV
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
SECRETARIA GENERAL NOMBRE DEPENDENCIA CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES UNIVERSIDAD T Calidad, P UNIDAD ACADÉMICA PLAN OPERATIVO ANUAL y PLA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) COMPONENTES INDICADOR
CUADRO DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014
CUADRO DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE S PUBLICAS DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 014 NOVIEMBRE 1 5/11/014 POR ENTREGAR 7565 COSIDECO CIA. LTDA. 6 PROYECTOS DE INVESTIGACION
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat. Electrónico Procedimiento Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 84007 45230004 Bien Común
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS PLAN ANUAL DE CONRATACIÓN REFORMADO 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE Cat. Electrónico. No Aplica NO Concurso publico
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE PLAN ANUAL DE CONRATACIÓN REFORMADO 215 AL 31 DE OCTUBRE DE 215 Nr. Partida Pres. CPC T. Cmpra T. Régimen Fnd BID Tip de Presupuest Tip de Prduct Electrónic Prcedimient Descripción
Grupo Ogyar. Distribuidora
Grupo Ogyar Carretera Perimetral Charallave Ocumare, Salamanca Sector C 2-J04. Telf. 0239.514.56.62 / 0239.415.90.91 / 0424.284.82.60 Email: ventas1@ogyar.com.ve Línea Artículos de Oficina Carretera Perimetral
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION OFICINA DE SUMINISTROS Artículos en Bodega Almacén ( 1 ) Almacén Principal N Agrupación N Bien Descripción del Artículo Medida Existencias Costo
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS Ruc: 1768040760001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2014 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2014 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 PROVINCIA CATE No. ORDEN DE COMPRA FECHA ACEPTACIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL Pichincha Pichincha
CORTE CONSTITUCIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014. Costo Detalle Rubro Unidad Cantidad. Partida
CORTE CONSTITUCIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014 Proyecto A1.S3.01 53.03.01 PASAJES AL INTERIOR Global 1 60000,00 60000,00 A1.S3.01 53.03.02 PASAJES AL EXTERIOR Global 1
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ZENON - MAGDALENA PLAN DE COMPRA VIGENCIA OMAIDA HERRERA DAVILA Alcaldesa Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ZENON - MAGDALENA PLAN DE COMPRA VIGENCIA 2015 OMAIDA HERRERA DAVILA Alcaldesa Municipal PLAN DE COMPRAS ANUAL Y SU EJECUCION AÑO 2015 1.- JUSTIFICACION De conformidad con el artículo
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES CÓDIGO DEL PROCESO: CCE-CELECHA
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES CÓDIGO DEL PROCESO: CCE-CELECHA- 002-2013 Objeto de Contratación: Adquisición de Suministros de Oficina Azogues, Enero de 2013
ARMADA DEL ECUADOR UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COMANDANTE CESAR ENDARA PEÑAHERRERA Quito
PRIMER GRADO 1 Borrador Blanco 1 Caja de lápices de colores Finos triangulares - 12 colores 2 Frascos de témpera Grande colores 1 Caja de plastilina grande Suave no tóxico de 6 colores 2 Carpetas Plásticas,
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA CONSOLIDADA IA/SSyPC/006/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FORMATO DE COTIZACIÓN ANEXO 02 NÚMERO PROGRESIVO: ECONÓMICO: 003, OFICIAL: 003 1ª
FICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP
FICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP-12-2015 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION Items Cantidad Descripción Unidad de
PRIMERA REFORMA PAC 2017 SOCE. Página 1
Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $832.701,71 SERVICIO DE EMISION DE 1 2017.034.9999.0000.56.00.000.001.000.0916.530302.000000.001.0000.0000 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado
Sistema Oficial de Contratación Pública
Consulta del Plan Anual de Contratación 1 de 38 10/03/2014 14:46 Sistema Oficial de Contratación Pública Lunes 10 de Marzo del 2014 14:47 RUC: 1768041810001 Entidad: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
Sistema Oficial de Contratación Pública
1 de 11 09/06/2015 12:50 Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 9 de Junio de 2015 12:48 RUC: 0968502390001 Entidad: miduvi guayas Usuario: JFARAUJO [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos Generales Consultar
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros
LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
CATALOGO ARTICULOS DE OFICINA. HUERFANOS 1160 OFICINA 1208, SANTIAGO
CATALOGO ARTICULOS DE OFICINA PAPELERIA Y NOTAS ADHESIVAS OF0001 LIBRO DE ACTAS 50HJS ART 577 OF0002 LIBRO COMPRA VENTA 52 HJS ART 162 OF0003 TACO 9X9 BLANCO OF0004 TACO CALENDARIO CHICO OF0005 RESMA DE
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública RUC_ENTIDAD
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública RUC_ENTIDAD 0160034250001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PLA AÑO PARTIDA
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL
Sistema Oficial de Contratación Pública
14/1/2016 Consulta del Plan Anual de Sistema Oficial de Pública Jueves 14 de Enero de 2016 16:29 RUC: 1768173640001 Entidad: Secretaria Nacional de Usuario: elienriquez [ Cerrar Sesión ]»Consulta del Plan
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
Descripción Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 240 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 220 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 255 ALMOHADILLA PIEZA 250 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA 2,000 BORRADOR TIPO
1 of 19 10/02/ :47
1 of 19 10/02/2015 11:47 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2015 Valor Asignado: $ 3,751,946.89 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Miércoles 4 de Enero del 2017 09:20 RUC: 1768153960001 Entidad: Empresa Pública Metropolitana de servicios aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes
TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1. UM Cantidad Contrato Solicitud Recepción.
14/09/1 14:2:4 Página 1 de 23 Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - 37 /1 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Adquisición Suministros
PLAN DE COMPRAS 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE VALENCIA Secretaria de Planeación PLAN DE COMPRAS 2014 DETALLE CODIGOS CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION VALOR PRESUPUESTAL MES PROYECTADO SECRETARÍAS
Adquisicion de aires acondicionados para las oficinas provinciales Costa y. Fabricación e instalación de señaletica interna y externa para el CPCCS a
Entidad: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 3,223,699.79 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA
PRECIO UNITARIO EN UMB STOCK ALMACEN EN UMB CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO BREVE DEL MATERIAL UMB VALOR TOTAL
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES INVENTARIO GENERAL SISTEMA SAP - ALMACEN EDIFICIO CORPORATIVO AL 02 DE JULIO 2012 - ALMACEN 1500 (UC) VALORES EN RD$ CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO
LISTA DE ÚTILES DE SEGUNDO DE EGB.
LISTA DE ÚTILES DE SEGUNDO DE EGB. CAT. ARTÍCULO CARACTERISTICA. 1 BORRADOR DE LÁPIZ BLANCO 1 CAJA DE LÁPICES DE COLORES 12 COLORES 1 CAJA DE TEMPERAS 6 COLORES, CON DOS PINCELES UNO DELGADO Y OTRO GRUESO
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO
v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
CORPORACIÓN ELÉCTRICA L ECUADOR Institución: CORPORACIÓN ELÉCTRICA L ECUADOR Ruc: 176815280000111 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JUNIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Unidad Cuaderno cuadriculado Doble Anillado Surtido de 80 hojas, Pasta
Sección II: Lista de requerimientos Especificaciones técnicas para los bienes: LOTE 1: SUMINISTROS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA. SUMINISTROS DE PAPELERÍA 1 Archivador A-Z color azul Tamaño carta plastificado
METAS INDICADOR DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA Calidad, Pertinencia y Calidez PLAN OPERATIVO ANUAL 017 - Ajustado al 8 de Septiembre de 017 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) N METAS PEDI METAS CALIDAD* / METAS OPERATIVAS INDICADOR
ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN
ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN HASTA LA ITEM ARTÍCULO PRESENTACIÓN CANTIDAD DE PRECIO UNITARIO sin Impuestos PRECIO TOTAL con Impuestos incluídos 1 ALFILERES COMUNES CAJAS X 50 GRS. 220 unidades 2 ALFILERES
Total L ,00. Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría. Nombre de la Adquisición. Monto Estimado (L) Modalidad de Adquisición
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA DEPENDENCIA / FACULTAD: PROCURADURÍA GENERAL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN ANUAL DE COMPRAS 2015 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC) FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN Entidad Convocante AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO Apoyo Nacional a la Producción Código Interno que la Entidad
CONCEPTO 1 LIMPIEZA PREESCOLAR CONCEPTO 2 LIMPIEZA PRIMARIA, SECUNDARIA, CRIIE Y CAM
CONCEPTO 1 LIMPIEZA PREESCOLAR ID ARTICULO MARCA UNIDAD CANTIDAD 1 TRAPEADOR EVELIN PIEZA 2 2 ESCOBA MIJO CENTENARIO PIEZA 2 3 CLORO CRATER GALON 2 4 MULTIUSOS BRASSO GALON 3 5 JABON DE MANOS CLEAN AND
PLAN ANUAL DE CONTRATACION
Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema USHAY - Módulo Facilitador de Contratación Pública RUC_ENTIDAD1760004650001 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PLAN ANUAL DE
PAC INCLUIDA SEXTA REFORMA Cat. Electrónic o Procedimiento Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto PAC INCLUIDA SEXTA REFORMA Cat. Electrónic o Procedimiento Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
LISTADO DE PRODUCTOS DEL CONVENIO MARCO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA, ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO Y PAPELERÍA
LISTADO DE PRODUCTOS DEL CONVENIO MARCO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA, ALMACENAMIENTO Y CATEGORÍA FAMILIA PRODUCTO RENGLON Almohadilla para sello Almohadilla Foam para sello N 1 1A Almohadilla para
[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE
![[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE](/thumbs/81/84525092.jpg "[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE")
1.47.1 6 3 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.47.1 6 2 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.46.4.3.11 6 2 2 5,000,000.00 Computador Portatil 1.46.4.3.11 6 6 2 5,000,000.00 Computador Portatil
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
En la Sección III. Suministros Requeridos Especificaciones Técnica, queda establecida de la siguiente manera en los siguientes puntos;
EJÉRCITO PARAGUAYO CENTRO FINANCIERO Nº 2 Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2 ADENDA Nº 02 LPN N 02/16 PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.- ID: Nº 301-114 En
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JULIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
UNIDAD DE MEDIDA TOTAL VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 30,764.93
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECI O TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS Dotación de alimentación al personal en jornadas únicas especiales (24 y 31 de Diciembre de 2012) alimento 57 10.00 570.00 TOTAL ALIMENTOS
CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen DESCRIPCION DE MATERIALES
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de Mayo 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES