ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017

Transcripción

1 AYUNTAMIENTO DE GETAFE En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 21 de junio de 2017 en las dependencias de la Alcaldía del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernández Barroso Concejala Secretaria en Funciones (Decreto 10/10/2016) Doña María Nieves Sevilla Urbán Concejales/as asistentes Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Jorge Juan Rodríguez Conejo Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las catorce horas y quince minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA CONTRATACIÓN 1.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. (EXPTE. Nº 117/16). Vista la proposición de referencia, de fecha 9 de febrero de 2017; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el informe de la Coordinadora de Deportes de 10 de noviembre de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 30 de mayo de 2017; el informe del Coordinador de Deportes de 1

2 9 de febrero de 2017; el informe del Jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 9 de febrero de 2017; el informe nº 634/17 de la Intervención General Municipal de 13 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto, al amparo del artículo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para el servicio de transporte de participantes en actividades y competiciones deportivas municipales, y en consecuencia autorizar un gasto de ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS (11.891, 00 ) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Transportes. Actividades, Promoción y Fomento del Deporte, con el siguiente reparto por anualidades: ANUALIDAD PRESUPUESTO IVA NO INCLUIDO IVA PRESUPUESTO IVA INCLUIDO ,00 69,50 764, ,00 540, , ,00 471, ,00 TOTAL , , ,00 Con un presupuesto base de licitación las cantidades que, como precios unitarios, a continuación se relacionan, más los importes correspondientes al 10% del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba repercutirse: a)desplazamiento dentro del término municipal de Getafe, incluido 80,00 Perales del Río en menos de medio jornada b)desplazamiento inferior a 25 Kms., en media jornada, mañana o 105,00 tarde Desplazamiento hasta 60 Kms., en media jornada, mañana o tarde 142,00 Desplazamiento hasta 100 Kms., en media jornada, mañana o tarde 195,00 Desplazamiento hasta 100 Kms., en jornada completa 255,00 La duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde su formalización, prorrogable hasta un máximo de dos años, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de cuatro años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2018 y 2019, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 2.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 22/17). Vista la proposición de referencia, de fecha 30 de mayo de 2017; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes del Director del Servicio de Informática de 18 de abril, 19 de mayo de 2017; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de mayo y 2 de junio de 2017; los informes nº 540/17 y 645/17 de la Intervención General Municipal de 17 de mayo y 15 2

3 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto, al amparo del artículo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para el servicio de alojamiento, mantenimiento y seguridad del portal Web del Ayuntamiento de Getafe, y en consecuencia autorizar un gasto de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (26.741,00 ) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Estudios y trabajos técnicos. Informática, con el siguiente reparto por anualidades: Aplicación Denominación presupuestaria Estudios y trabajos técnicos , , ,00 Informática IVA 1.743, ,50 577,50 TOTAL , , ,50 Con un presupuesto base de licitación las cantidades que, como precio a tanto alzado o como precios unitarios se relacionan a continuación: Precio a tanto alzado. Servicio de Alojamiento y seguridad Se establece un precio anual de 5.000,00 más el importe de 1.050,00 en concepto de IVA al 21% con un total de 6.050,00 para todos los servicios recogidos en el apartado 3.1 del pliego de prescripciones técnicas. Con un límite máximo de gasto por los dos años de ,00 más el importe de 2.100,00 en concepto de IVA AL 21%, con un total de ,00, distribuido dela siguiente forma: Período Importe IVA 21% TOTAL Año , , ,00 Año , , ,00 TOTALES , , ,00 Precios unitarios. Servicios de mantenimiento Concepto Servicios mantenimiento de Precio IVA 21%º Total Hora Hora 55,00 11,55 66,55 Se prevé un número máximo anual de 110 horas, para los servicios recogidos en el apartado 3.2, con lo que el límite máximo de gasto para éstos, por los dos años de duración del contrato será ,00, más el importe de 2.541,00 en concepto de IVA al 21%, con un total ,00. Período Importe IVA 21% TOTAL Año horas 3.300,00 693, ,00 Año horas 6.050, , ,50 Año horas 2.750,00 577, ,50 3

4 TOTALES , , ,00 La duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde su formalización, prorrogable hasta un máximo de dos años por períodos máximos de un año, por mutuo acuerdo de las partes antes de su vencimiento sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de cuatro años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2018 y 2019, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, LA CONTRACIÓN POR LOTES DEL SUMINISTRO DE BOQUILLAS DESECHABLES Y TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS PARA LOS DISPOSITIVOS USADOS POR LA POLICÍA LOCAL DE GETAFE. (EXPTE. Nº 27/17). Vista la proposición de referencia, de fecha 18 de abril de 2017; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes del Oficial Jefe de la Policía Local de 18 de abril y 7 de junio de 2017, el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 16 de mayo de 2017; los informes nº 593/17 y 649/17 de la Intervención General Municipal de 31 de mayo y 15 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado, sin publicidad, al amparo de los artículos 170.d) y 173.f) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la contratación por lotes del suministro de boquillas desechables y test de detención de drogas para los dispositivos usados por la Policía Local de Getafe, y en consecuencia autorizar un gasto de VEINTIDOS DOS MIL VEINTIDOS EUROS (22.022,00 ) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Otros Suministros. Policía Local, con la siguiente distribución por lotes LOTE 1: Boquillas desechables. Límite máximo del gasto: 1.200,00, más 252,00 correspondiente al 21 % de IVA. LOTE 2: kit de test y cuantisal, independiente de aparato adicional. Límite máximo del gasto ,00, más 2.814,00 correspondientes al 21 % de IVA. LOTE 3: Kit de test, específico para etilómetro DRÄGER. Límite máximo del gasto: 3.600,00, más 756,00 correspondientes al 21 % de IVA. y con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada Otros Suministros. Policía Local y con la siguiente distribución de anualidades: AÑO LOTE 1 (boquillas) TOTAL IVA INCLUIDO 1.452,00 302,50 726,00 423,50 4

5 LOTE 2 (test de detección drogas + cuantisal) , , , ,10 LOTE 3 (test de detección drogas DRÄGER) 4.356, , , ,50 Con un presupuesto base de licitación el precio unitario de los elementos de cada lote. El límite máximo del gasto del contrato es de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS EUROS, más 3.822,00 correspondiente al 21% del IVA que debe repercutirse y con la siguiente distribución por lotes y anualidades: AÑO PRESUPUESTO BASE IVA TOTAL Lote 1 (Boquillas) 1.200,00 252, , ,00 52,50 302, ,00 126,00 726, ,00 73,50 423,50 Lote 2 (Test de , , ,00 detección drogas + cuantisal) ,65 586, , , , , ,35 820, ,10 Lote 3 (test de 3.600,00 756, ,00 detección drogas DRÄGER) ,00 157,50 907, ,00 378, , ,00 220, ,50 Con una duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde su formalización, prorrogable, por un año más, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de a fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de tres años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2018 y 2019, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 4.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, EL SUMINISTRO DE PIENSO PARA LA PERRA DE RAZA PASTOR ALEMÁN AL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. (EXPTE. Nº 31/17). 5

6 Vista la proposición de referencia, de fecha 15 de febrero de 2017; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes del Oficial Jefe de la Policía Local de 15 de febrero y 15 de junio de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica del Director de la Asesoría Jurídica de 30 de mayo de 2017; el informe nº 633/17 de la Intervención General Municipal de 13 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado, sin publicidad, al amparo del artículo 173.f) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para el suministro de pienso para la perra de raza Pastor Alemán al servicio de Policía Local, y en consecuencia autorizar un gasto de TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CINCUENTA CÉNTIMOS (3.811,51 ) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Otros Suministros. Policía Local, con el siguiente reparto por anualidades: AÑO PRESUPUESTO BASE/ 10 %IVA/ TOTAL/ ,50 57,75 635, ,00 115, , ,00 115, , ,50 57,75 635,25 TOTAL 3.465,00 346, ,50 Con un presupuesto base de licitación los siguientes precios unitarios:. Pienso categoría normal: DOS EUROS CUARENTA CÉNTIMOS POR KILOGRAMO (2,40 /Kg), más el importe de 0,24 correspondiente al 10% de IVA.. Pienso enriquecido: DOS EUROS CINCUENTA CÉNTIMOS POR KILOGRAMO (2,50 /kg), más el importe de 0,25 correspondiente al 10% de IVA. Con una duración del contrato será de TRES AÑOS, contados desde su formalización, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 5.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SUMINISTRO DE VESTUARIO, UNIFORMIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA LOCAL DE GETAFE. (EXPTE. Nº 35/17). Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de abril de 2017; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes del Oficial Jefe de la Policía Local de 25 de abril y 29 de mayo de 2017; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 31 de mayo de 2017; el informe nº 643/17 de la Intervención General Municipal de 15 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: 6

7 PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto, al amparo del artículo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para el suministro de vestuario, uniformidad y equipamiento de la Policía Local de Getafe, y en consecuencia autorizar un gasto de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS ( ,00 ) IVA incluido, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y anualidades: Aplicación presupuestaria BASE 21% IVA TOTAL Suministro. Vestuario Unidad Seguridad 5.716, , ,17 Ciudadana Otros suministros. Unidad Seguridad Ciudadana 301,67 63,35 365, Suministros. Vestuario. Policía Municipal 8.575, , , Otros suministros. Policía Municipal 452,50 95,03 547,53 TOTAL , , , Suministro. Vestuario Unidad Seguridad , , ,00 Ciudadana Otros suministros. Unidad Seguridad Ciudadana 3.620,00 760, , Suministros. Vestuario. Policía Municipal , , , Otros suministros. Policía Municipal 5.430, , ,30 TOTAL , , , Suministro. Vestuario Unidad Seguridad Ciudadana , , , Otros suministros. Unidad Seguridad Ciudadana 3.620,00 760, , Suministros. Vestuario. Policía Municipal , , , Otros suministros. Policía Municipal 5.430, , ,30 TOTAL , , , Suministro. Vestuario Unidad Seguridad Ciudadana , , , Otros suministros. Unidad Seguridad Ciudadana 3.620,00 760, , Suministros. Vestuario. Policía Municipal , , , Otros suministros. Policía Municipal 5.430, , ,30 TOTAL , , , Suministro. Vestuario Unidad Seguridad , , ,83 Ciudadana Otros suministros. Unidad Seguridad Ciudadana 3.318,33 696, , Suministros. Vestuario. Policía Municipal ,00 e , ,25 7

8 Otros suministros. Policía Municipal 4.977, , ,78 TOTAL , , ,04 Con un presupuesto base de licitación que, como precios unitarios se relacionan en el ANEXO II del Pliego de Prescripciones Técnicas. Las empresas licitadoras realizarán sus ofertas en base al precio unitario sin IVA de cada una de las prendas relacionadas en el ANEXO II del referido pliego. Los licitadores deberán ofertar la misma baja para la totalidad de los precios unitarios. Con una duración del contrato será de CUATRO AÑOS, contados desde su formalización, prorrogable anualmente por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado con dos meses de antelación, como mínimo, a la fecha de su vencimiento, con un máximo de dos prórrogas, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de seis años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 6.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL DIRIGIDO A ADOLESCENTES EN RIESGO DE VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS. (EXPTE. Nº 11/12). Vista la proposición de referencia, de fecha1 de junio de 2017; el escrito presentado por Asociación Centro Trama con entrada en este Ayuntamiento el 31 de mayo de 2017; el informe de la Jefa de Sección de Servicios Sociales de 1 de junio de 2017; el informe del Vocal Asesor de Contratación de 12 de junio de 2017; el informe nº 650/17 de la Intervención General Municipal de 15 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO: Prorrogar el plazo de duración del contrato administrativo formalizado el 26 de septiembre de 2012 con ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA,y ello conforme a lo establecido en la estipulación novena del citado contrato, por el PERÍODO de UN AÑO, es decir, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de julio de 2018 ( ambos inclusive ). SEGUNDO: Autorizar y disponer un gasto de SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y SÉIS EUROS VEINTICUATRO CÉNTIMOS (72.066,24 ), exento de IVA, a favor de Asociación Centro Trama fin de atender las obligaciones que se deriven de la prestación del servicio de Intervención Psicosocial dirigido a adolescentes en riesgo de violencia y sus familias, con cargo a la aplicación presupuestaria Trabajos realizados por Instituciones sin fin de lucro. Prevención, Inserción y Promoción Social, con el siguiente reparto de anualidades: Año 2017: ,08 Año 2018: ,16 TERCERO: Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para el ejercicio 2018, quedando, por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 8

9 7.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO PARA EL CONTRATO DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE A LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE ROPA DE TRABAJO. (EXPTE. Nº 44/17). Vista la proposición de referencia, de fecha 23 de mayo de 2017; la notificación de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería, Junta Central de Compras de 3 de noviembre de 2016; el informe del TSAE de Régimen Interior de 18 de mayo de 2017; el informe nº 644/17 de la Intervención General Municipal de 15 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Autorizar y disponer el gasto por la cantidad total de CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS DIEZ CÉNTIMOS ( ,10 ), de los cuales CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS TREINTA Y DOS CÉNTIMOS ( ,32 ) corresponden al principal más VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (24.517,78 ) correspondientes al 21 % de IVA, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada Vestuario. Régimen Interior, del presente ejercicio presupuestario. A favor de las siguientes empresas: Palomeque SL (B ): Importe ,99, más ,93 correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de ,92 IVA incluido. Recio SL (B ): Importe ,33, más 7.518,91 correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de ,24 IVA incluido. Maxport SA (A ): Importe ,00, más 3.383,94 correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de ,94 IVA incluido. PATRIMONIO 8.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE AGRUPACIÓN Y SEGREGACIÓN DE VARIAS PARCELAS MUNICIPALES OBTENIDAS EN LOS DESARROLLOS DE SAN MARCOS-AMPLIACIÓN, PERI ZONA 17 SUBZONA-B LAS MEZQUITAS Y PERI ZONA 17 SUBZONA-A LAS MEZQUITAS DE GETAFE PARA ADECUACIÓN DE SUS SUPERFICIES Y USOS AL VIGENTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. (EXPTE. Nº 48/17). Vista la proposición de referencia, de fecha 14 de junio de 2017; el informe de la Jefa de Sección de Patrimonio de 13 de junio de 2017; el informe de la Arquitecto Técnico de Patrimonio de 13 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Modificar la superficie, descripción y usos de las siguientes parcelas, que el Ayuntamiento de Getafe obtuvo derivadas de las parcelaciones de los ámbitos San Marcos- Ampliación, PERI zona 17 Subzona-B Las Mezquitas y PERI zona 17 Subzona- A Las Mezquitas de Getafe que en la actualidad son las siguientes: PARCELA DEPO.1 Parcela obtenida por Escritura de segregación y cesión gratuita de SEPES al Ayuntamiento de Getafe con fecha 24 de noviembre de 2000, destinada a equipamiento deportivo. 9

10 Tiene una superficie de m 2. Linda: - Al Norte, con Espacio libre 1. - Al Sur, con calle Arquímedes. - Al Este, con parcela de Equipamiento comercial-social 1. - Al Oeste, con Espacio libre 1. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de Getafe. Tomo Libro 508. Folio 92. Finca PARCELA COME.1 Parcela obtenida por Escritura de segregación y cesión gratuita de SEPES al Ayuntamiento de Getafe con fecha 24 de noviembre de 2000, destinada a uso comercial social. Tiene una superficie de m 2. Linda: - Al Norte, con Espacio libre 1. - Al Sur, con calle Arquímedes. - Al Este, con calle Diésel. - Al Oeste, con parcela de Equipamiento Deportivo 1. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Getafe. Tomo Libro 508. Folio 90. Finca PARCELA EL-1 Parcela obtenida por Escritura de segregación y cesión gratuita de SEPES al Ayuntamiento de Getafe con fecha 24 de noviembre de 2000, destinada a espacios libres. Tiene una superficie de m 2. Linda: - Al Norte, con límite del Polígono. - Al Sur, con calle Arquímedes. - Al Este, con calle Diésel y Equipamiento deportivo 1. - Al Oeste, zona excluida de la expropiación. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de Getafe. Tomo Libro 508. Folio 94. Finca PARCELA EQUIPAMIENTO 14 Parcela obtenida por cesión obligatoria y gratuita de la Escritura de Protocolización de la modificación del Proyecto de Compensación de la zona 17 subzona B Las Mezquitas CASA destinada a uso comercial, social y deportivo. Tiene una superficie de m 2. Linda: - Al Norte, con la finca resultante nº Al Sur, con el límite del Polígono industrial San Marcos Ampliación. - Al Este, con la finca resultante nº 3 (calle Diésel). - Al Oeste, con la finca resultante nº 13 (Zona Verde). Inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de Getafe. Tomo 973. Libro 206. Folio 220. Finca PARCELA ZV Y EL Parcela obtenida por cesión obligatoria y gratuita de la Escritura de Protocolización de la modificación del Proyecto de Compensación de la zona 17 subzona B Las Mezquitas CASA destinada a zona verde. Tiene una superficie de m 2. Linda: 10

11 - Al Norte, con las fincas resultantes nº9 y nº10. - Al Sur, con el límite del polígono industrial San Marcos-Ampliación. - Al Este, con la finca resultante nº 14 (comercial, social y deportivo). - Al Oeste, con la finca resultante nº 12 y con la instalación industrial IBERINSA, subzona 17-A. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Getafe. Tomo 973. Libro 206. Folio 219. Finca PARCELA E-2 Parcela obtenida por cesión obligatoria y gratuita de la Escritura de Protocolización del Proyecto de Compensación del Plan Especial de Reforma Interior de la zona 17 subzona A Las Mezquitas con destino a zona deportiva. Tiene una superficie de m 2. Tiene forma de polígono irregular. Linda: - Al Norte, con red viaria de sistema local (V.S.L.). - Al Sur, con parcela E-3 y red viaria de sistema local (V.S.L.). - Al Este, con red viaria de sistema local (V.S.L.). - Al Oeste, con parcela E-3. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de Getafe. Tomo 868. Libro 101. Folio 114. Finca Esta parcela fue afectada por la expropiación de 276 m 2 efectuada por el Canal de Isabel II en una franja de terreno de 46 m de largo por 6 m de ancho mediante acta de ocupación y pago de 16 de octubre de PARCELA E-3 Parcela obtenida por cesión obligatoria y gratuita de la Escritura de Protocolización del Proyecto de Compensación del Plan Especial de Reforma Interior de la zona 17 subzona A Las Mezquitas con destino a zona verde (sistema local). Tiene una superficie de m 2. Tiene forma de polígono irregular. Linda: - Al Norte, con manzana D, parcela E-2 y zona de protección del Canal de Isabel II. - Al Sur, con límite de suelo urbano de Getafe. - Al Este, con la manzana D y red viaria de sistema local (V.S.L.). - Al Oeste, con la línea férrea Villaverde Bajo-Pinto. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de Getafe. Tomo 868. Libro 101. Folio 113. Finca La superficie total de las parcelas iniciales obtenidas es de m 2. SEGUNDO.- Agrupar las parcelas iniciales en la siguiente finca: PARCELA AGRUPADA DEPO.1 + COME.1 + EL.1 + EQUIPAMIENTO 14 + ZV y EL + E-2 + E-3 Parcela de forma poligonal irregular con una superficie total de m 2 resultante de la agrupación de las parcelas denominadas DEPO.1, COME.1, EL.1, EQUIPAMIENTO 14, ZV y EL, E-2 y E-3. Situada en la Zona de Ordenanza 17a Oeste- Iberinsa, en la Zona 17b CASA y en la Zona 17c San Marcos del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe. Barrio Juan de la Cierva. Linda: - Al Norte, con el Paseo de John Lennon y con parcelas industriales de Las Mezquitas-Iberinsa y Las Mezquitas-CASA. - Al Este, con la calle Diésel. - Al Sur, con la calle Arquímedes. 11

12 - Al Oeste, con parcelas industriales de los Polígonos Industriales Las Mezquitas- CASA y San Marcos. TERCERO.- Segregar la finca agrupada DEPO.1 + COME.1 + EL.1 + EQUIPAMIENTO 14 + ZV y EL + E-2 + E-3: PARCELA V (SEGREGADA) Parcela de forma poligonal irregular con una superficie de ,99 m 2. Situada en la Zona de Ordenanza 17a Oeste-Iberinsa, en la Zona 17b CASA y en la Zona 17c San Marcos del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe. Calificada como Zona Verde y Espacios Libres de dominio público. Linda: - Al Norte, en líneas rectas de varios tramos, con el Paseo de John Lennon y con parcelas de uso Industrial. - Al Este, en línea recta quebrada de varios tramos con parcela D calificada como Equipamiento Deportivo y con parcela SP calificada como Dotacional de Servicios Públicos. - Al Sur, con la calle Arquímedes. - Al Oeste, en línea recta quebrada de varios tramos con parcelas calificadas de Uso Industrial y terrenos de las vías del ferrocarril. La parcela está condicionada por el trazado de un colector subterráneo del sistema de la Cuenca Baja del Arroyo Culebro. PARCELA SP (SEGREGADA) Parcela de forma poligonal irregular con una superficie total de 7.453,57 m 2. Situada en la Zona de Ordenanza 17c San Marcos del Plan General de Ordenación Urbana. Calificada como Dotacional de Servicios Públicos con carácter patrimonial. Linda: - Al Norte, en línea recta quebrada de dos tramos con parcela D calificada como Equipamiento Deportivo. - Al Este, en línea recta de un tramo y en línea curva con la calle Diésel. - Al Sur, en línea curva y en línea recta de un tramo, con la calle Arquímedes. - Al Oeste, en línea recta quebrada de dos tramos con parcela calificada como Zonas Verdes y Espacios Libres. La parcela está condicionada por el trazado de un colector subterráneo del sistema de la Cuenca Baja del Arroyo Culebro. PARCELA D (RESTO) Parcela de forma poligonal irregular con una superficie de 4.046,44 m 2. Situada en la Zona de Ordenanza 17b CASA y en la Zona 17c San Marcos del Plan General de Ordenación Urbana. Calificada como Equipamiento Deportivo de dominio público. Linda: - Al Norte, en línea recta de un tramo con parcelas calificadas de uso Industrial. - Al Este, en línea ligeramente curva, con la calle Diésel. - Al Sur, en línea recta de dos tramos, con parcela SP calificada como Dotacional de Servicios Públicos. - Al Oeste, en línea recta de dos tramos, con parcela V calificada como Zonas Verdes y Espacios Libres. La parcela está condicionada por el trazado de un colector subterráneo del sistema de la Cuenca Baja del Arroyo Culebro. CUARTO.- Dar de baja en el Inventario General de Bienes las parcelas iniciales y de alta las parcelas resultantes tras las operaciones de agrupación y segregación realizadas. 12

13 QUINTO.- Comunicar a Catastro la adopción del presente acuerdo para realizar las operaciones de adecuación de la información catastral para la posterior coordinación con el Registro de la Propiedad. SEXTO.- Inscribir en el Registro de la Propiedad las operaciones realizadas sobre las parcelas de propiedad municipal. GESTIÓN ECÓNOMICA 9.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DE 2017, POR IMPORTE TOTAL DE 1.594,41. Vista la proposición de referencia, de fecha 18 de mayo, el informe del TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento de 18 de mayo de 2017; el informe nº 627/17 de la Intervención General Municipal de 12 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNC. SEGURIDAD : CONCEPTO IMPORTE FRA , RUF F/2017/2814, PERÍODO 04/01/2017 AL 728,96 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3127, PERÍODO 09/01/2017 AL 404,76 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3141, PERÍODO 09/01/2017 AL 460,69 07/03/2017, CTO , REM. CYII IMPORTE TOTAL 1.594, PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DE 2017, POR IMPORTE TOTAL DE 566,11. Vista la proposición de referencia, de fecha 18 de mayo, el informe del TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento de 18 de mayo de 2017; el informe nº 627/17 de la Intervención General Municipal de 12 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que se detallan a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: , denominada SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS MANT Y FUNCION BIBLIOTECAS : CONCEPTO FRA , RUF F/2017/3128, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3186, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII IMPORTE 460,69 105,42 13

14 IMPORTE TOTAL 566, PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DE 2017, POR IMPORTE TOTAL DE 840,79. Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de mayo, el informe del TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento de 19 de mayo de 2017; el informe nº 627/17 de la Intervención General Municipal de 12 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada SUMINISTRO DE AGUA. ADMON GRAL SANIDAD : CONCEPTO IMPORTE FRA , RUF F/2017/2573, PERÍODO 03/01/2017 AL 403,23 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2808, PERÍODO 04/01/2017 AL 35,31 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3257, PERÍODO 10/01/2017 AL 218,58 08/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3253, PERÍODO 10/01/2017 AL 183,67 08/03/2017, CTO , REM. CYII IMPORTE TOTAL 840, PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DE 2017, POR IMPORTE TOTAL DE 1.985,08. Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de mayo, el informe del TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento de 19 de mayo de 2017; el informe nº 627/17 de la Intervención General Municipal de 12 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria , denominada SUMINISTRO DE AGUA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES : CONCEPTO FRA , RUF F/2017/2793, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2794, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2798, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2804, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2810, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII IMPORTE 201,67 35,10 35,10 19,47 311,55 14

15 FRA , RUF F/2017/2795, PERÍODO 04/01/2017 AL 36,16 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3115, PERÍODO 09/01/2017 AL 439,91 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3250, PERÍODO 10/01/2017 AL 717,44 08/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3256, PERÍODO 10/01/2017 AL 188,68 08/03/2017, CTO , REM. CYII IMPORTE TOTAL 1.985, PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DE 2017, POR IMPORTE TOTAL DE ,21. Vista la proposición de referencia, de fecha 18 de mayo, el informe del TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento de 18 de mayo de 2017; el informe nº 627/17 de la Intervención General Municipal de 12 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada SUMINISTRO DE AGUA GASTOS DE MANT Y FUNC. INST DEPORTIVAS : CONCEPTO FRA , RUF F/2017/2562, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2782, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2786, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2788, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2789, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2862, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2925, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2929, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2940, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2936, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2937, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2938, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2931, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2944, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2945, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII IMPORTE 2.242,71 323,17 311, , ,62 311, ,73 525,24 322,31 519,83 484,92 385,31 418,81 322, ,21 15

16 FRA , RUF F/2017/2950, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, 438,67 CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2955, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, 284,48 CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2951, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, 8.700,11 CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2963, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, 51,10 CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3044, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, 126,03 CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3124, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, 1.547,71 CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3109, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, 460,69 CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3907, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, 231,96 CTO , REM. CYII IMPORTE TOTAL , PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DE 2017, POR IMPORTE TOTAL DE ,87. Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de mayo, el informe del TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento de 19 de mayo de 2017; el informe nº 627/17 de la Intervención General Municipal de 12 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada SUMINISTRO DE AGUA. C.ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA : CONCEPTO FRA , RUF F/2017/2558, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2559, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2568, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2569, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2580, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2766, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2767, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2778, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2809, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2799, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2811, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII IMPORTE 468,75 462,87 370,10 310,04 333,71 71,25 512,91 247,83 749,94 485,19 578,73 16

17 FRA , RUF F/2017/2806, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2807, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2830, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/4511, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2933, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2935, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2928, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2930, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2932, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2956, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2957, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2958, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2959, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2961, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2962, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2969, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2968, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2985, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3020, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/4512, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3062, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3060, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3061, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3104, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3112, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3114, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3122, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3108, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3123, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII ,01 735,60 247,83 190,06 393,11 126,03 73,70 274,09 579,22 73,70 19, ,59 91,99 73,70 324,13 322,31 126,03 322,31 53,26 224,82 162,32 838,53 36,31 306, ,46 600, ,19 785,25 418,07 17

18 FRA , RUF F/2017/3137, PERÍODO 09/01/2017 AL 960,25 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3138, PERÍODO 09/01/2017 AL 491,62 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3140, PERÍODO 09/01/2017 AL 324,95 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3131, PERÍODO 09/01/2017 AL 1.079,80 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3181, PERÍODO 09/01/2017 AL 183,67 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3258, PERÍODO 10/01/2017 AL 511,05 08/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3263, PERÍODO 10/01/2017 AL 1.118,99 08/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3267, PERÍODO 10/01/2017 AL 781,73 08/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3301, PERÍODO 10/01/2017 AL 306,20 08/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3900, PERÍODO 05/01/2017 AL 537,41 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/4191, PERÍODO 10/01/2017 AL 775,68 08/03/2017, CTO , REM. CYII IMPORTE TOTAL , PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DE 2017, POR IMPORTE TOTAL DE ,18. Vista la proposición de referencia, de fecha 24 de mayo, el informe del Coordinador de Mantenimiento de 24 de mayo de 2017; el informe nº 627/17 de la Intervención General Municipal de 12 de junio de 2017; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES : CONCEPTO FRA , RUF F/2017/2561, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2563, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2582, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2583, PERÍODO 03/01/2017 AL 02/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2769, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2770, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2771, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2768, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII IMPORTE 448,68 18,41 311,55 143,69 23,51 25,81 839,76 457,46 18

19 FRA , RUF F/2017/2772, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2774, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2775, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2790, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2805, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2820, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2815, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2831, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2824, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2861, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2922, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2927, PERÍODO 04/01/2017 AL 03/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2934, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2939, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2942, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2943, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2949, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2952, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2953, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/2986, PERÍODO 05/01/2017 AL 06/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3102, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3103, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3120, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3121, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3132, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3126, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3178, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII FRA , RUF F/2017/3179, PERÍODO 09/01/2017 AL 07/03/2017, CTO , REM. CYII ,75 523,57 312,61 112,23 21,58 63,88 312,61 186,89 135,93 513,82 37,24 46,59 484,92 324,42 452,20 40,16 42,28 302,50 193,33 70,53 392,92 55,73 46,12 471,02 243,82 183,67 716,39 38,17 19