MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ EDUCACION Pagina:
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- José Miguel Cortés Romero
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1 Alim. y bebidas personas SEP /03/2014 COLACIONES P/ ALUMNOS VASQUEZ FRIZ TRINIDAD R F /03/ /03/2014 COLACIONES MEJORADAS K NORA HAAS EVENTOS Y C F /03/ ** Total por pagar Cuenta Material oficina SEP /03/2014 RESMAS DE PAPEL P/ DISTRIBUIDORA PAPELES I F Material oficina SEP /03/2014 RESMAS DE PAPEL DISTRIBUIDORA PAPELES I F /03/ Material oficina SEP ** Total por pagar Cuenta Material oficina establecimientos TALLERES GRAFICOS SMI F Material oficina establecimientos Material oficina establecimientos Material oficina establecimientos Material oficina establecimientos Material oficina establecimientos /03/2014 MATERIAL DE OFICINA P/ LIBRERIA GIORGIO EMPRE F /03/ /03/2014 TONERS P/ ESCUELA CARLOS ALBERTO PALMA F /03/ Material oficina establecimientos TALLERES GRAFICOS SMI F Material oficina establecimientos Material oficina establecimientos Material oficina establecimientos Material oficina establecimientos Material oficina establecimientos ** Total por pagar Cuenta Material oficina daem /03/2014 TALONARIOS DE PAGO DE IMPRESOS EL GRAFICO LI F /03/ /03/2014 TONERS PARA DAEM CARLOS ALBERTO PALMA F /03/ /03/2014 CAJAS PARA CARPETAS P/ LIBRERIA GIORGIO EMPRE f /03/ ** Total por pagar Cuenta Material de Oficina JJ.II /03/2014 MICROCOMPONENTE JUAN LUIS MONSALVE CU F /03/ ** Total por pagar Cuenta Textos y Otros materiales enseñanza SEP
2 /03/2014 RESMAS DE PAPEL P/ DISTRIBUIDORA PAPELES I F ** Total por pagar Cuenta Textos y otros materiales enseñanza Integración y Proretención /03/2014 MATERIAL DE LIBRERÌA GEORGI Y CIA. LIMITADA F /03/ ** Total por pagar Cuenta Textos y Otros Materiales de Enseñanza JJ.II /03/2014 COLCHONETAS Y SEIGARD CHILE S.A. F /03/ ** Total por pagar Cuenta Insumos, repuestos y acc. computacionales SEP /03/2014 TONERS Y TINTAS PARA CARLOS ALBERTO PALMA F /03/ Insumos, repuestos y acc. computacionales SEP /03/2014 TINTAS Y TONERS P/ F Insumos, repuestos y acc. computacionales SEP /03/2014 TINTAS P/ ESCUELA LUIS F ** Total por pagar Cuenta Otros JJ:II: /02/2014 MATERIALES DE ASO VICENTE MIRANDA ANDRE F /03/2014 CAJAS PLASTICAS JARDIN HERNANDEZ Y ALE ASOC F /03/2014 CAJAS PLASTICAS JARDIN F ** Total por pagar Cuenta Mant. y rep edif. con subv. mant /03/2014 SEÑALETICA P/ LICEO SAN DAROCH ESCOBAR CARL F /03/ GUTIERREZ CHAMORRO L f /03/ Mant. y rep edif. con subv. mant Mant. y rep edif. con subv. mant Mant. y rep edif. con subv. mant /02/2014 REPOSICIÒN DE VIDRIOS ALEJANDRO JAVIER ECHE F GUTIERREZ CHAMORRO L f /03/ Mant. y rep edif. con subv. mant /03/2014 REPOSICION DE VIDRIOS A ALEJANDRO JAVIER ECHE F /03/ Mant. y rep edif. con subv. mant GUTIERREZ CHAMORRO L f /03/ Mant. y rep edif. con subv. mant /03/2014 REPOSICION DE VIDRIOS ALEJANDRO JAVIER ECHE F /03/ Mant. y rep edif. con subv. mant GUTIERREZ CHAMORRO L f /03/ /03/2014 REPOSICIÒN DE VIDRIOS ALEJANDRO JAVIER ECHE F /03/ Mant. y rep edif. con subv. mant GUTIERREZ CHAMORRO L f /03/ Mant. y rep edif. con subv. mant Mant. y rep edif. con subv. mant
3 ** Total por pagar Cuenta Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones JJ.II Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones JJ.II Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones JJ.II Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones JJ.II Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones JJ.II Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones JJ.II /03/2014 REPOSICIÒN DE VIDRIOS A ALEJANDRO JAVIER ECHE F /03/ Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones JJ.II GUTIERREZ CHAMORRO L f /03/ ** Total por pagar Cuenta Servicios de amplificación SEP /03/2014 AMPLIFICACIÒN P/ ACTO INVERSIONES CARACOL L F /03/ ** Total por pagar Cuenta Otros general /03/2014 AVISO DE CONCURSO EMPRESA PERIODISTICA L F /03/ Otros general /03/2014 DIARIOS MURALES P/ ABURTO ABURTO JUAN C F /03/ ** Total por pagar Cuenta Primas y Seguros /03/2014 SEGURO AUTOMOTRIZ RENTA NACIONAL CIA. DE F /02/ /03/2014 SEGURO AUTOMOTRIZ F /02/ ** Total por pagar Cuenta Computadores /03/2014 COMPUTADORES P/ SALA KARINA CARDENAS ASTE F /03/ ** Total por pagar Cuenta Impresoras /03/2014 IMPRESORAS P/ ESCUELA PALMA RIVERA CARLOS A F ** Total por pagar Cuenta Camara Digital o Similar /03/2014 CAMARAS FOTOGRAFICAS KARINA CARDENAS ASTE F /03/ Camara Digital o Similar Camara Digital o Similar Camara Digital o Similar Camara Digital o Similar Camara Digital o Similar
4 Camara Digital o Similar Camara Digital o Similar Camara Digital o Similar ** Total por pagar Cuenta Deuda Flotante Deuda Flotante /01/2014 MATERIAL DIDACTICO P/ VALLEJOS FIGUEROA CAR F /01/2014 DP-197 VALLEJOS VALLEJOS FIGUEROA CAR F Deuda Flotante Deuda Flotante /01/2014 SS PLATAFORMA SINEDUC Deuda Flotante /01/2014 SS PLATAFORMA SINEDUC Deuda Flotante /01/2014 SS PLATAFORMA SINEDUC Deuda Flotante /03/2014 REGULARIZA DEUDA DARIO FABBRI LANDI Y O /01/2014 REBAJA OBLIGACION /01/2014 MATERIAL DIDACTICO P/ VALLEJOS FIGUEROA CAR F /01/2014 DP-197 VALLEJOS VALLEJOS FIGUEROA CAR F Deuda Flotante Deuda Flotante /01/2014 MATERIAL DIDACTICO P/ VALLEJOS FIGUEROA CAR F /01/2014 DP-197 VALLEJOS VALLEJOS FIGUEROA CAR F Deuda Flotante /01/2014 MATERIAL DE ASEO P/ COMERCIAL MUÑOZ Y CI F Deuda Flotante /01/2014 MATERIAL DIDACTICO P/ VALLEJOS FIGUEROA CAR F /01/2014 DP-197 VALLEJOS VALLEJOS FIGUEROA CAR F Deuda Flotante
5 /01/2014 MATERIAL DIDACTICO P/ JI SEIGARD CHILE S.A. F Deuda Flotante /01/2014 ARTICULOS DE LIBRERIA LIBRERIA GIORGIO EMPRE F /01/2014 DP-29 LIBRERIA GIORGIO /01/2014 DP-29 LIBRERIA GIORGIO F F Deuda Flotante /01/2014 MATERIAL DE ASEO PARA COMERCIAL MUÑOZ Y CI F /01/2014 MATERIAL DIDACTICO SEIGARD CHILE S.A. F /01/2014 TINTAS IMPRESORA CARLOS ALBERTO PALMA F /01/2014 ARTICULOS DE LIBRERÌA PROVEEDORES INTEGRAL F /01/2014 DP-21 CARLOS ALBERTO CARLOS ALBERTO PALMA F /01/2014 DP-51 SEIGARD CHILE S.A SEIGARD CHILE S.A. F /01/2014 DP-77 COMERCIAL MUÑOZ COMERCIAL MUÑOZ Y CI F /01/2014 DP-115 PROVEEDORES PROVEEDORES INTEGRAL F Deuda Flotante /01/2014 MATERIAL DIDACTICO JI SOCIEDAD COMERCIAL DI F /01/2014 MATERIAL DIDACTICO JI SEIGARD CHILE S.A. F /01/2014 MATERIAL DIDACTICO JI /01/2014 ARTICULOS DIDACTICOS JI F F /01/2014 DP-119 SOCIEDAD SOCIEDAD COMERCIAL DI F /01/2014 DP-120 SEIGARD CHILE S.A SEIGARD CHILE S.A. F /01/2014 DP-120 SEIGARD CHILE S.A /01/2014 DP-120 SEIGARD CHILE S.A F F ** Total por pagar Cuenta **** Total ##### General
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales
1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544
UNIDAD COMPRADORA BATERÍA DE EVALUACIÓN, COLEGIO A. RAYO, CARGO PIE EDUCACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 31/5/2013 $ 23.
NÚMERO OC NOMBRE OC UNIDAD COMPRADORA PROVEEDOR FECHA DE CREACIÓN MONTO 3500-375-SE13 BATERÍA DE EVALUACIÓN, COLEGIO A. RAYO, CARGO PIE EDUCACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 31/5/2013 $ 23.670
Ordenes de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE FURGON DAEM
Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-734-SE16 30-09-2016 13:41 CARLOS ORLANDO DONOSO ARANCIBIA 351050 REPARACIÓN MICRO DAEM,
DEVENGADOS SIN DECRETO POR RUT
Página: 1 de 9 RUT 11920394-5 Nombre RUBEN ARTURO MARIN PAILLAMILLA 758 24/05/2013 1,356,600 FONDOS MANTENIMIENTO CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FACTURA 2265 Total
Ordenes de Compra. Última actualización:
I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición SOCIEDAD AGROCOMERCIAL, AGROINDUSTRIAL Y EXPORTADORA DOS 2629-848-SE15 30-11-2015 17:22 LUNAS SOCIEDA 144126
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
2394-660-CM12 (2851) CARGA DE GAS, SALA CUNA CEIA ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 30/11/2012 194.038 Aceptada 2394-659-CM12 (2844) TONER, SALA CUNA CEIA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A 29/11/2012 US$
Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013
Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor
(31/10/2014) * Total por Sub Programa. ** Total por pagar Cuenta * Total por Sub Programa. ** Total por pagar Cuenta -649.
17/11/214 1:18 1 (31/1/214) 21521111-1 - 723 Sueldos base 12-2.17 217 11/9/214 69.1.1-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.17 347.91 1 854.579 Ofic.Partes Contraloria 12/9/214 12-2.298 2298 2/1/214 69.1.1-9 D-2.298
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR 215.22.04.010 MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEB. 14/09/2015 AKCURA 76.113.077-3 $ 36.633 215.22.06.002
Unidad compradora. Sin emisión automática
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-303-SE14 Cloro y Bisulfito Planta de Tratamiento Puente CI TRTMIENTOS DE GU Y lta COMBUSTION
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
55859 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-986-SE17 30-11-2017 16:47 EXPORTADORA DOS LUNAS SOCIEDA 30682 CARGA DE COMBUSTIBLE FURGÓN
Sub Presupuesto Art. 3, Ley Nº ¹ Unidad de Mejoramiento
: 09:08 (msoto) Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 2.274.668.419 216.879.494 0 1.591.267.992 683.400.427 683.400.427 21 C x P Gastos en Personal 1.822.753.662 185.901.840 0 1.230.140.976 592.612.686 592.612.686
FUNDAMENTACIÓN DE PROPUESTA PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2014
FUNDAMENTACIÓN DE PROPUESTA PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2014 La Propuesta del Presupuesto de Educación 2014 se desarrolla aplicando un 3,5% de reajuste sobre los gastos efectivamente incurridos
Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO
Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO nombre factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision FUENTEALBA PÉREZ MANUEL JESÚS 114
S I T U A C I O N P R E S U P U E S T A R I A D E G A S T O S AL 31/12/2015
S I T U A C I O N P R E S U P U E S T A R I A D E G A S T O S AL 31/12/215 Fecha: 14/1/21 Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 3.44.793.459 41.32.37.157.221.18.48 3.81.5.84 35.411.12.77 3.39.75.11 33.734.218.3
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA MARZO 2013
Otros 14348838-1 VASSALLO GUTIÉRREZ HERNÁN ENRICO 53.487 01/03/2013 FACTURA 128 Orden de Compra Cursos de Capacitación 69265990-2 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 100.000 04/03/2013 BOLETA HONORARIO
Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL
2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11
PRESUPUESTO EDUCACION
Subtítulo Item Asignación SubAsignación Sub-subAsignación PRESUPUESTO EDUCACION - 2011 GASTOS Uso Interno Código 215: G A S T O S DENOMINACION MONTO (MILES $) 21 GASTOS EN PERSONAL 2.373.590 01 PERSONAL
COMPRAS EDUCACION ABRIL 2013 IGUAL O MENOR A 3 UTM SOCIOS O ACCIONISTAS
COMPRAS EDUCACION ABRIL 2013 IGUAL O MENOR A 3 UTM ARREGLOS DIVERSOS. 1 TIMBRE AUTOMATICO 1 TIMBRE AUTOMATICO 08-04-2013 11498 09-04-2013 11501 09-04-2013 11502 1 TERMO 10-04-2013 11511 RODRIGO MOLINA
Sub Presupuesto Art. 3, Ley Nº ¹ Unidad de Mejoramiento
: 11:31 (msoto) Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 2.540.819.965 1.431.666.970 0 1.431.666.970 1.109.152.995 1.109.152.995 21 C x P Gastos en Personal 2.093.716.515 1.167.128.567 0 1.167.128.567 926.587.948
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000
Mes de Julio Compras Menores a 3 U.T.M.
Mes de Julio Compras Menores a 3 U.T.M. N O/C, boleta Fecha Proveedor Monto 1627 01-07-2015 RENATO DIAZ S.A. $ 20.560 1621 01-07-2015 BIO COMERCIAL SANTA ADRIANA LIMITADA $ 61.721 1618 01-07-2015 LUIS
866,320 DF. SEP, ENZO FERRARI, LOCKER METÁLICOS. ORDEN DE COMPRA 41 DF. SEP, EDUCACION, SILLAS PARA EQUIPO DE UTP.
MUNICIPALIDAD DE PUREN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PASIVOS A JUNIO 2015 PROVEEDOR Monto Glosa Dcto. MELISSA GIACOMOZZI OPORTO LUIS REDEMIO GUTIERREZ INOSTROZA CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDOVAL E.I.R.L INDUSTRIA
GASTOS DEVENGADOS MAYO 2011 EDUCACION
REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE TALCA DIRECCION DE FINANZAS GASTOS DEVENGADOS MAYO 2011 CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 215 00 00 000 000 000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.766.931.868 215 21 00 000
21 C x P Gastos en Personal
Fecha 6/7/215 147 (nalvarez) Pág. 1 DESDE EL 1/6/215 HASTA EL 3/6/215 Acreedores Presupuestarios 7.827.398.336 71.587.993 3.6.793.712 4.226.64.624 4.226.64.624 21 C x P Gastos en Personal 5.747.723.5 652.935.96
Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.
Fecha 29/4/215 1348 (nalvarez) Pág. 1 DESDE EL 1/1/215 HASTA EL 31/1/215 Nombre Acreedores Presupuestarios 6.84.1.999 776.826.469 776.826.469 6.27.184.53 6.27.184.53 21 C x P Gastos en Personal 5.189.183.2
21 C x P Gastos en Personal
Fecha 21/1/215 Pág. 1 DESDE EL 1/9/215 HASTA EL 3/9/215 Nombre Acreedores Presupuestarios 8.623.292.76 73.653.682 5.567.875.644 3.55.417.116 3.55.417.116 21 C x P Gastos en Personal 6.113.937.138 641.554.32
ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
DAEM PAGINA : 1 ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 PRESUPUESTO INGRESO % INGRESO SALDO SALDO SALDO CUENTA INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE INGRESO DEVENGAD0 PERCIBIDO EJECUTADO POR PERCIBIR
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA NOVIEMBRE 2013
Aplic. Fdos.- Habilitación Oficina Central - Pr 3851002-9 BART SALAZAR BLANCA ALICIA 4.160 04/11/2013 FACTURA 6.770 Orden de Compra Para Personas 8157415-4 ROLACK LÓPEZ MARÍA FEMIS 3.990 05/11/2013 FACTURA
21 C x P Gastos en Personal
Fecha 19/1/215 1737 (nalvarez) Pág. 1 DESDE EL 1/8/215 HASTA EL 31/8/215 Nombre Acreedores Presupuestarios 8.546.81.583 795.874.612 4.864.221.962 3.682.579.621 3.682.579.621 21 C x P Gastos en Personal
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
14/11/23 10:13:07 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 8 0 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,151.50 DE (F) 810 000 04/10/23 FACTURA / nro.847 1,151.50 Pago
*El grafico de los resultados de aprendizaje nos evidencia como hemos mejorado la movilidad, disminuyendo la cantidad de alumnos que están en un
Estimados Apoderados: Junto con saludarlos es muy grato informarles, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.532 del Ministerio de Educación, y como una natural obligación hacia nuestra Comunidad Escolar,
PLAN DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Nombre de la Sede Medellín Dirección Calle 59a 63 20 Teléfono 4309517 Página web Información de contacto www.unal.edu.co HERNÁN DARÍO RAMÍREZ RINCÓN
Compras SEP JULIO 2013 IGUAL O MENOR A 3 UTM
Compras SEP JULIO 2013 IGUAL O MENOR A 3 UTM TIPO DENOMINACION FECHA NUMERO RAZON SOCIAL RUT 50 BLOCK MILIMETRADO Y 20 CORRECTOR 02.07.2013 5434 MARIO GONZALEZ ESPINOSA 65 MEDALLAS CON CINTA Y GRABADO
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
DEUDA EXIGIBLE EDUCACION CUARTO TRIMESTRE 2012
REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEUDA EXIGIBLE EDUCACION CUARTO TRIMESTRE 2012 GASTOS En Pesos CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO
E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/06/2011
Fecha: 15/7/211 Pág. : 1 E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 3/6/211 Acreedores 15.789.745. 3.983.275. 19.773.2. 11.175.333. 9.337.931.647 7.722.55.878 7.569.36.41 153.469.477 1.435.88.353
OBLIGACIONES NO DEVENGADAS DESDE 01/11/2014 HASTA 30/11/2014
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Página nº :1 Fecha Rut Nombre Glosa Documento N Documento Fecha Emisión Valor 3854 06/11/2014 077012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LT ADQUISICION DE UTILES ESC ORDEN DE 5351153014
EGRESOS AÑO 2016 $ $ $ $ $ PICHIDEGUA TERCERO BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 30/09/2016 TODOS TODOS REGION TRIMESTRE AREA MUNICIPAL
(1) (2) (3) 215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 2.700.810.000 4.116.025.000 2.689.931.511 1.426.093.489 32.293.865 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 984.256.000 1.158.281.000 812.717.166 345.563.834 0 01 PERSONAL
BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE
BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2017. INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO SALDO ITEM DESCRIPCIÓN INICIAL FINAL PERCIBIDO PRESUPUEST. M$ 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES 3,894,509 4,348,382
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RESULTADOS DE CONCURSOS O LICITACIONES
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Atualizado al : 30 DE ABRIL DE 2017 TIPO DE CONTRATO OBJETO RESULTADOS DE CONCURSOS O LICITACIONES NOMBRE DEL PROVEEDOR ABRIL PLAZOS
OTROS ÚTILES Y MATERIALES 1, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 25, ,
92,938,000.00 0.00 0.00 92,938,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00 0.00 0.00 1,376,400.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00 145010010101020
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS MARZO 2013
01-03-2013 3665-86-CM13 01-03-2013 3665-87-CM13 01-03-2013 3665-88-CM13 01-03-2013 3665-89-CM13 01-03-2013 3665-91-CM13 06-03-2013 3665-92-SE13 07-03-2013 3665-93-SE13 07-03-2013 3665-94-SE13 07-03-2013
PASIVOS A ABRIL 2015
MUNICIPALIDAD DE PUREN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PASIVOS A ABRIL 2015 PROVEEDOR Monto Glosa Dcto. JUAN MARTIN OLIVOS GONZALEZ LUIS REDEMIO GUTIERREZ INOSTROZA COMERCIAL RIPLEY & SAVE CRISTIAN ADOLFO MELLADO
ORDENES DE COMPRA MES FEBRERO AÑO 2011
SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN 2688-85-SE11 SUEROS DESDE 2688-102-R111 LIMITADA 01-02-11 $ 456.008 2688-86-SE11 FORMLARIO DE ATENCION PRIMARIA NUEVO JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE 01-02-11 $ 259.182
I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO
Page 1 of 5 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 2,079,497,000 1,689,292,633 752,461,376 2,441,754,009 69.18 215-21-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 1,714,474,000 1,344,856,355
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO
92,938,000.00 3,325,000.00 0.00 96,263,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00-12,594.00 0.00 1,363,806.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00
BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE
BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2018. INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO SALDO ITEM DESCRIPCIÓN INICIAL FINAL PERCIBIDO PRESUPUEST. M$ 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES 740,000 740,000 176,181
INFORME GASTO COMUN 03/2018
RUT: 53.316.700-4 Fono Conserjería San Juan: (02) 2864 5998 Jardines de Luz 4186 - Mayflower 2475. Providencia, Santiago Alicuota % 100 GC MARZO $18.138.348 CONSUMOS L. Ant L. Act Cons. Agua Caliente $1.303.014
Compras EDUCACION DICIEMBRE IGUAL O MENOR A 3 UTM
Compras EDUCACION DICIEMBRE 2011. IGUAL O MENOR A 3 UTM REPARACION CAMIONETA 02.12.2011 10190 AUTOMOTORA COM. COSTABAL Y ECHENIQUE S.A 91.139.000-0 HICULOS COSECHE S A, COSECHE LEASING S A, REPARACION
PLAN DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Nombre de la Sede mínima VALOR EN LA COMPRA DE EQUIPO Sillas Giratorias Septiembre 30 días 70.000.000 70.000.000 NO COMPRA DE EQUIPO Computadores
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014
Activo 1110101003 1110301001 1140301 1140302 1140601 1140801 1150503006001001 1150503006001006 1150503006001007 1150503006001012 1150503006001016 1150503006001032 1150503006001036 1150503006001038 1150503006001043
D E C R E T O. Apruébese la Desagregación al Presupuesto para el Año 2015 de la Ilustre Municipalidad de La Serena. INGRESOS 2015
SUB TÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN LA SERENA, 31 de Diciembre 2014 DECRETO Nº 4993 / 14 VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes, lo dispuesto en la Ley Nº 20.798 de Presupuesto del Sector Público Año 2015; Decreto
ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2018
SALUD PAGINA : 1 ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2018 PRESUPUESTO INGRESO % INGRESO SALDO SALDO SALDO CUENTA INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE INGRESO DEVENGAD0 PERCIBIDO EJECUTADO POR PERCIBIR
ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALUD PAGINA : 1 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 370.135-9.422 360.713 254.701 254.701 254.701 71 0 106.012 106.012 106.012 01 PERSONAL DE PLANTA 287.995 5.000 292.995 212.167 212.167 212.167 72 0 80.828 80.828
ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
SALUD PAGINA : 1 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 370.135-9.422 360.713 280.676 280.676 280.676 78 0 80.037 80.037 80.037 01 PERSONAL DE PLANTA 287.995 5.000 292.995 233.825 233.825 233.825 80 0 59.170 59.170
ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
SALUD PAGINA : 1 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 370.135-9.422 360.713 306.719 306.719 306.719 85 0 53.994 53.994 53.994 01 PERSONAL DE PLANTA 287.995 5.000 292.995 254.295 254.295 254.295 87 0 38.700 38.700
LEBU, 1.- La Ley N publicada en el Diario Oficial de fecha 02 de Diciembre de
REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LEBU DEPARTAMENTO DE SALUD DECRETO ALCALDICIO N / V I S T O S : LEBU, 1.- La Ley N 18.869 publicada en el Diario Oficial de fecha 02 de Diciembre de 1989.- 2.- La
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2011
Activo 1110201 11403 11405 1150503003001001 1150503003001002 1150503003001003 1150503003001004 1150503003001005 1150503003001006 1150503003001007 1150503003001008 1150503003001009 1150503003001010 1150503003001013
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO PAGINA N 1 16 01/01/2015 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO corresponde a compra de medicamentos Bodega Farmacia CESFAM Cabrero 17 01/01/2015 076669630-9 OPKO CHILE corresponde
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto
I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2012 SECTOR MUNICIPAL Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto 215.21.00.000.000.000 C x P Gastos en Personal 187,692,792
Obligación Fecha Nombre TRANSPARENCIA AGOSTO 2012 POR DEVENGAR
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR
CUENTA PÚBLICA
CUENTA PÚBLICA 2018 1 MISIÓN COLEGIO ISABEL RIQUELME 2 VISION COLEGIO ISABEL RIQUELME 3 Perfil del Alumno 4 SER UN AGENTE RESPONSABLE DE SU PROPIO APRENDIZAJE, QUE MANIFIESTE SU PREOCUPACIÓN Y DEDICACIÓN
Informe Mensual de Gasto Educación Diciembre 2017
Página 1 de 5 Acreedores Presupuestarios 4.894.000.000 1.945.200.000 6.839.200.000 569.043.474 21 C x P Gastos en Personal 4.120.200.000 794.048.000 4.914.248.000 478.145.762 21.01 Personal de Planta 2.030.000.000
Nº O/C Fecha Solicitado p Memo Detalle Proveedor Rut Total
Nº O/C Fecha Solicitado p Memo Detalle Proveedor Rut Total 18079 02-12-2013 Cultura 309 Lapiceras Parker para dia de Tecnico Paramedico Bernarda Veliz Diaz 10.544.444-3 $ 66.310 18080 02-12-2013 Cultura
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2015 (EN M$)
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2015 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.509.346
RUT I. MUNICIPALIDA D DE TOME ALCALDÍA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ESTA ALCALDÍ A DECRET Ó HOY LO SIGUIENTE FECHA,
I. MUNICIPALIDA D DE TOME ALCALDÍA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ESTA ALCALDÍ A DECRET Ó HOY LO SIGUIENTE FECHA, o N I VISTOS : Estos antecedente s pertinente s y teniendo present e l o dispuesto e
MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ
MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ rut digito nombre factura concepto_pres 05800269 0 SOBARZO SOTO JOSE 166 2152208007 06211974 8 MUÑOZ AVENDAÑO ROSA DINA 6179 2153102001109 07151016 6 OJEDA VARGAS
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S AÑO 2013
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S AÑO 2013 TOTAL INGRESOS 2013 $M 05 C x C Transferencias Corrientes 4.242.156 05.03 De Otras Entidades Públicas 4.242.156 05.03.003 De la Subsecretaría de Educación
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2018. Inicial (M$)
1 21 2 C x P Gastos en Personal 1.882.657 1.635.178 524.556 1.110.622 0 0 01 Personal de Planta 574.225 615.694 192.753 422.941 0 Sueldos y Sobresueldos 564.953 604.533 189.852 414.681 0 Sueldos base 482.111
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO INGRESOS AL 30/06/2018. Presup. Inicial (M$) Presup. Vigente (M$)
Formulario 0101 INGRESOS AL 30/06/2018 Fecha Pág 11:42 (allanos) 1 Subt Item Asig Ingresos Percibidos Presupuestario Ingresos Por percibir 0 05 C x C Transferencias Corrientes 2.576.092 2.081.134 1.241.485
Compras EDUCACION MARZO IGUAL O MENOR A 3 UTM
Compras EDUCACION MARZO 2012. IGUAL O MENOR A 3 UTM UTILES DE ASEO 01.03.2012 10465 CASA FRANCO SOC. COMERCIAL LTDA. 80.190.500-5 1.- JESUS 2.- PEDRO 3.- PEDRO FRANCISCO 4.- JOAQUIN PUERTAS PONS 5.- JESUS
A.- Identificación del Establecimiento: B.- Formulación de objetivos. Municipal. 1º a 6º año de Enseñanza Básica (curso Combinado)
PLAN DE FORMACION CIUDADANA 2018 A.- Identificación del Establecimiento: Escuela Escuela Rural Multigrado Unidocente Los Aromos G-1018 RBD 4317-6 Dependencia Niveles de Educación que imparte Comuna, Región
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (31/07/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 14/08/2013 9:04 1. 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus
1 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus 11-1.737 1737 31/07/2013 Honorarios/suma alzada/junio 15.948.111-5 TORRES SALINAS CLAUDI B-7 23/06/2013 2152103001002-1 - 010105 2013 Otros honorarios
B A L A N C E D E I N G R E S O S
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MES : FEBRERO / 2 0 1 0 B A L A N C E D E I N G R E S O S PRESUP. PRESUP. INGRESOS INGRESOS Subt-Ite -Asig Denominación Inicial Vigente Percibidos Por Percibir Deudores
GASTOS DE SEGUROS 40, , , OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERO 61, ,
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRASLADOS DE PARTIDAS Y CREDITOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2018 PARTIDAS OBJETO
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NUM. CONS. RAZON SOCIAL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS RAZON COMERCIAL PROVEEDORES DE ENERO A MAYO DE 2016 PADRON DE PROVEEDORES GIRO COMERCIAL DOMICILIO TELEFONO 1 CLAUDIA MARGARITA
ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGINA : 1 ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESUPUESTO INGRESO % INGRESO SALDO SALDO SALDO CUENTA INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE INGRESO
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SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PADRON DE PROVEEDORES 2017 NOMBRE O RAZON SOCIAL No. REGISTRO FECHA GIRO A QUE SE DEDICA LA EMPRESA MONSERRAT REYNOSO FERNANDEZ PMZ/P/509/2017 05/01/2017 COMERCIO
BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS ENERO 2017 SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS ENERO 2017 SALUD Miles $ CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL
BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS JULIO DE 2016 SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS JULIO DE 2016 SALUD CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO
MES DE LA SALUD BUCAL 2016
MES DE LA SALUD BUCAL 2016 Dra. Verónica Godoy Molina Programa de Salud Bucal Depto. de Salud Pública Seremi de Salud Aysén Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 01 DE SEPTIEMBRE 2016 Hospital de Cochrane
CUENTA PÚBLICA AÑO 2017
CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 Cuenta pública sobre los ingresos y gastos de los recursos públicos recibidos por parte del Estado para el funcionamiento, operaciones y desarrollo de las tareas educativas del
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 11 1 ACTIVOS 17,502,101.74 0.00 27,977,740.58 26,484,763.61 45,479,842.32 26,484,763.61 18,995,078.71 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,095,799.86 0.00 17,661,950.52 17,298,371.71 18,757,750.38 17,298,371.71
CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Mar/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 04/Ago/2014 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 04/Mar/2014 Egresos 11,963 Comercializadora electrica monjaraz sa de cv 1 F/1507 600-200-2461-0000 Material eléctrico y electrónico 516.20 Cable para
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA JULIO 2018 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de julio de B/.27,515,037.00 de los cuales el Presupuesto
GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2017
1 Subt Item Asig Denominación SP CCOSTO Inicial Modificacion Vigente % Acreedores Presupuestarios 40.455.587.438 4.138.796.886 44.594.384.324 55,58 0 24.783.450.487 19.810.933.837 19.810.933.837 22.232.921.767
PASIVOS A MARZO Proveedor Monto Glosa Dcto. N Dcto. Fecha
MUNICIPALIDAD DE PUREN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PASIVOS A MARZO 2015 Proveedor Monto Glosa Dcto. N Dcto. Fecha JUAN MARTIN OLIVOS GONZALEZ. 609,399 DF. MANTENIMIENT, ENZO FERRARI, MANTENCION CALDERA EGRESO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
1. Lo dispuesto en los artículos 108 y 111 de la Constitución de la República de Chile.
DECRETO Nº / PADRE LAS CASAS, VISTOS: 1. Lo dispuesto en los artículos 8 y 111 de la Constitución de la República de Chile. 2. Las disposiciones contenidas en el Decreto Ley Nº1.263 de 1975, Orgánico de
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 10 1 ACTIVOS 18,995,078.71 0.00 4,436,959.51 8,900,220.04 23,432,038.22 8,900,220.04 14,531,818.18 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,015,379.46 0.00 1,294,791.39 7,130,181.00 2,310,170.85 7,130,181.00
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
20/08/22 10:41:16 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 6 0 DE (F) 00581 000 03/07/22 FACTURA / nro.581 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 34,400.00 34,400.00 PAGO DE LA FACTURA
CATALOGO COMPUTO IOPS
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PROVEEDOR Monto Glosa Dcto.
MUNICIPALIDAD DE PUREN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PASIVOS A NOVIEMBRE 2015 PROVEEDOR Monto Glosa Dcto. 160,497 DF. MANTENIMIENTO, LICEO BICENTENARIO, MATERIALES DE MANTENIMIENTO EGRESO DEVENGADO JUAN MARTIN
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Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release 15.03.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/2015 17:09:55 1 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO
Guías Académicas de Diseño básico para la enseñanza de la Artes. El proyecto Guías Académicas de Diseño Básico para la enseñanza de las
Informe Final. Título del proyecto: Guías Académicas de Diseño básico para la enseñanza de la Artes Plásticas. Código del proyecto: N 013-A5-007 Investigador Principal: Master María Eugenia Vega Aguilar.
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 30/06/2018. Inicial (M$)
1 21 2 C x P Gastos en Personal 4.303.935 4.956.135 2.280.162 2.675.971 217 0 01 Personal de Planta 1.592.865 2.063.185 739.039 1.324.145 0 Sueldos y Sobresueldos 1.439.005 1.911.180 687.388 1.223.792