Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013

Otras Compras y Adquisiciones

Otras Compras y Adquisiciones Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo

Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO

Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO nombre factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision FUENTEALBA PÉREZ MANUEL JESÚS 114

Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14

OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES

OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO

I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S

195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Página: 1 de 7 9708032 BIENESTAR I. MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 02/09/2013 1,012,316 385,963,187 1466 1508 9708033 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 02/09/2013 24,714 385,938,473 1467 1509 9708034 CONSORCIO NACIONAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ EDUCACION Pagina:

1 2152201001001-1 - 010112 Alim. y bebidas personas SEP 25-221 533 27/03/2014 COLACIONES P/ ALUMNOS 9.449.493-1 VASQUEZ FRIZ TRINIDAD R F-2.453 19/03/2014 25-222 628 27/03/2014 COLACIONES MEJORADAS 77.642.000-K

UNIDAD COMPRADORA BATERÍA DE EVALUACIÓN, COLEGIO A. RAYO, CARGO PIE EDUCACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 31/5/2013 $ 23.

NÚMERO OC NOMBRE OC UNIDAD COMPRADORA PROVEEDOR FECHA DE CREACIÓN MONTO 3500-375-SE13 BATERÍA DE EVALUACIÓN, COLEGIO A. RAYO, CARGO PIE EDUCACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 31/5/2013 $ 23.670

CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD Página nº :1 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA 1,921,458 213 214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 215 01/07/2009

TRANSPARENCIA ABRIL 2010

ADQUISICIONES POR COMPRAS MENORES A 3 U.T.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 O/COMPRA DENOMINACION FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT MONTO 112906 juegos didacticos 01.04.2010 ESTABLEC. PLANETARIO

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012

ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL

01/10/2013 COMERCIAL PARKING LTDA CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A 96.965.340-0 02/10/2013 EMPRESA ECM

1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PATENTE PATENTE BENCINA VEHICULO PATENTE REPARACION NEUMATICO CAMIONETA CHFT54 PROVEEDOR (RAZÓN

DEVENGADOS SIN DECRETO POR RUT

Página: 1 de 9 RUT 11920394-5 Nombre RUBEN ARTURO MARIN PAILLAMILLA 758 24/05/2013 1,356,600 FONDOS MANTENIMIENTO CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FACTURA 2265 Total

Constructora Valko S.A. Empresa constructora, export.de maquinarias, sum.de personal Avda. Americo Vespucio Norte Nº 2880 Of.1004

Constructora Valko S.A. Empresa constructora, export.de maquinarias, sum.de personal Avda. Americo Vespucio Norte Nº 2880 Of.1004 Conchali TRANSFERENCIA 15/02/2016 Santiago 83.145.600-0 Banco de Chile

Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total

Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA

Nº O/C Fecha Solicitado p Memo Detalle Proveedor Rut Total

Nº O/C Fecha Solicitado p Memo Detalle Proveedor Rut Total 18079 02-12-2013 Cultura 309 Lapiceras Parker para dia de Tecnico Paramedico Bernarda Veliz Diaz 10.544.444-3 $ 66.310 18080 02-12-2013 Cultura

Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES

ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2014 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE MAIPÚ

Jonathan Fernández Gerente CODEDUC Ursula Labrin Jefatura RR.PP. Representante Consejos Escolares Claudia Soto Jefatura Control Interno Germán Millar Ricardo Oliva Marco Ortiz Julio Torres Director de

PASIVOS A ABRIL 2015

MUNICIPALIDAD DE PUREN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PASIVOS A ABRIL 2015 PROVEEDOR Monto Glosa Dcto. JUAN MARTIN OLIVOS GONZALEZ LUIS REDEMIO GUTIERREZ INOSTROZA COMERCIAL RIPLEY & SAVE CRISTIAN ADOLFO MELLADO

PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA

2393-202- Nº 46, ART. ESCRITORIOS, TESORERIA PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO 27/02/2012 608.296 ACEPTADA 2393-201- Nº 189, LIENZOS RR.PP. MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ 27/02/2012 595.000 ACEPTADA 2393-191-

COMPRAS Y ADQUISICIONES MES DE DICIEMBRE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR

CORPORACION MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCION AL MENOR COMPRAS Y ADQUISICIONES MES DE DICIEMBRE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR Tipo de Acto N Fecha Nombre completo o razón social

Compras EDUCACION SEPTIEMBRE IGUAL O MENOR A 3 UTM

Compras EDUCACION SEPTIEMBRE -2011. IGUAL O MENOR A 3 UTM CANDADOS Y UTILES DE ASEO 01.09.2011 9820 CASA FRANCO SOC. COMERCIAL 80.190.500-5 1.- JESUS 2.- PEDRO 3.- PEDRO FRANCISCO 4.- JOAQUIN PUERTAS PONS

Ordenes de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE FURGON DAEM

Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-734-SE16 30-09-2016 13:41 CARLOS ORLANDO DONOSO ARANCIBIA 351050 REPARACIÓN MICRO DAEM,

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014

1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones

GASTOS MENORES 3 UTM ABRIL

4 2013 18,069 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 22,998 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 17,875 REND. GTOS. EXH.-

55859 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-986-SE17 30-11-2017 16:47 EXPORTADORA DOS LUNAS SOCIEDA 30682 CARGA DE COMBUSTIBLE FURGÓN

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013

2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **

Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010)

Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010) 311 20-05-2010 5.406.684 CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO CHEQUE 812724 CHILECTRA S.A. $ 5.406.684 312 24-05-2010 1.401 MOVISTAR

Ilustre Municipalidad de Cerrillos. Sala Cuna Cardenal Raúl Silva Ilustre Municipalidad de Sillones y cubos de espuma, serpientes de paseo

324-876-L109 Escuela D-33 S/P 4655-4656 Materiales Escolares 07-12-2009 17:30:00 Publicada 324-875-L109 Sala Cuna Cardenal Raúl Silva Sillones y cubos de espuma, Henriquez s.p 3122 serpientes de paseo

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015

1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones

Compras EDUCACION DICIEMBRE IGUAL O MENOR A 3 UTM

Compras EDUCACION DICIEMBRE 2011. IGUAL O MENOR A 3 UTM REPARACION CAMIONETA 02.12.2011 10190 AUTOMOTORA COM. COSTABAL Y ECHENIQUE S.A 91.139.000-0 HICULOS COSECHE S A, COSECHE LEASING S A, REPARACION

Unidad compradora. Sin emisión automática

N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-303-SE14 Cloro y Bisulfito Planta de Tratamiento Puente CI TRTMIENTOS DE GU Y lta COMBUSTION

DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION

DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JUNIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto 1290 01/06/2015

Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010

Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion Tipo de Compra Detalle de la compra 01/03/10 2788 151 SE10 RSA SEGUROS CHILE S.A.

Compras EDUCACION MARZO IGUAL O MENOR A 3 UTM

Compras EDUCACION MARZO 2012. IGUAL O MENOR A 3 UTM UTILES DE ASEO 01.03.2012 10465 CASA FRANCO SOC. COMERCIAL LTDA. 80.190.500-5 1.- JESUS 2.- PEDRO 3.- PEDRO FRANCISCO 4.- JOAQUIN PUERTAS PONS 5.- JESUS

Compras menores a 3 UTM - Depto. Adquisiciones y Abastecimiento, mes de Septiembre 2013

Compras menores a 3 UTM - Depto. Adquisiciones y Abastecimiento, mes de Septiembre 2013 Tipo de acto Denominación del acto Fecha del acto del Número del acto Nombre completo o razón social de la persona

Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL

2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11

ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL En Temuco a 28 de Octubre de 2014, siendo las 15:35 hrs. se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde don MIGUEL BECKER ALVEAR con

PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY 2015 TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO 2015 145010010101612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 106,825.00 0.

AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRASLADOS DE PARTIDAS Y CREDITOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARTIDAS

MUNICIPIO DE CHOCONTA INFORME DE GESTION AÑO 2.014 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE CHOCONTA INFORME DE GESTION AÑO 2.014 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SECTOR: EDUCACION OBJETIVO PROYECTO ACTIVIDADES PROPUESTAS META DE PRODUCTO Mantenimiento de infraestructura Educativa REALIZAR

Unidad compradora Proveedor

3478-335-SE10 3478-334-SE10 3478-330-SE10 3478-331-SE10 3478-332-SE10 3478-333-SE10 3478-326-SE10 3478-327-SE10 3478-328-SE10 3478-329-SE10 3478-322-SE10 3478-323-SE10 3478-324-SE10 3478-325-SE10 OPI 22926

MUNICIPALIDAD DE FREIRE TELEFONOS MUNICIPALES - AÑO 2015

ALCALDIA Alcalde - Dr. José Bravo Burgos (45) 2 759 201 Secretaria Alcaldía - Jeanette Bravo Garrido (45) 2 759 201 ADMINISTRACION Administrador Municipal - Juan Andrés Melinao Rocha (45) 2 759 210 JURIDICO

DETALLE DE PASIVOS CMDS

DETALLE DE PASIVOS CMDS SALUD RUT NOMBRE PROVEEDOR N FACTURA MONTO TIPO FECHA OBLIGACION DOCUMENTO EMISION 96.941.960-2 G.P.S. Chile S.A. 119200 117,269 Factura 05.02.2014 13.284.725-8 Ruth Magdalena Rivas

MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG

0//204 Y 30//204 02/03/205 4:43:47 jharper 2 03//204 2404 Mutual de Seguridad 58.53 03//204 24008 Isapre Consalud 275.649 03//204 24009 Ing Salud 33.750 03//204 2400 Isapre Mas Vida 2.02.64 03//204 2403

Sección I - Códigos de Uso Frecuente

Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)

ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015

CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 ORDEN C.C CTA NOMBRE CUENTA FECHA RUT NOMBRE PROVEEDOR TOTAL 74619 ** ANULADA ** 74620 318 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 10-02-2015

Personas Naturales Contratadas a Honorarios Diciembre 2015

Perona Naturale Contratada a Diciembre 2015 paterno Calificación profeional o Pago menual Obervacione AMPUERO FONTALVA ENRIQUE NO ASIMILADO A GRADO Mantención y Reparación vehiculo Daem MECANICO SEXTA

DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JULIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengad Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente

Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL

Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA

COMPRAS EDUCACION ABRIL 2013 IGUAL O MENOR A 3 UTM SOCIOS O ACCIONISTAS

COMPRAS EDUCACION ABRIL 2013 IGUAL O MENOR A 3 UTM ARREGLOS DIVERSOS. 1 TIMBRE AUTOMATICO 1 TIMBRE AUTOMATICO 08-04-2013 11498 09-04-2013 11501 09-04-2013 11502 1 TERMO 10-04-2013 11511 RODRIGO MOLINA

1.5.1.1.1 REGISTRO DE COMPRAS

REGISTRO DE COMPRAS Nombre Completo del Proveedor Rut Area de Producto Monto Total F requerimiento F compra Link O/C AÑO Numero Compra HOJA DE REQ. SOC. INFORM. SIGLO XXI LTDA. Nula Educación 190 EQ. E

PUBLICACIÓN DE INSTITUCIONES Y OFERTA SELECCIONADA DEFINITIVA BOGOTÁ

PUBLICACIÓN DE INSTITUCIONES Y OFERTA SELECCIONADA DEFINITIVA BOGOTÁ En cumplimiento al cronograma del proceso de conformación para pertenecer al Banco de Oferentes, a continuación se informan los resultados

I l u s t r e M u n i c i p a l i d a d d e S a n P e d r o O f i c i n a d e P e r s on a l

Abarca Acevedo María Elena 23-01-2012 Santiago Viajar a Santiago, retiro documentación Sename. Abarca Lucero Claudio 26-01-2012 Melipilla Trámites en Caja de Compensación la Araucana, Isapre Mas Vida,

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN

AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS

AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844 8.391.844

PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITA DOCENTES EN EDUCACION DIFERENCIAL PARA PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR. EBR/wbl

Página 1 104 06/03/2013 96.792.430-K SODIMAC S.A. COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE REUNIONES DEL 105 06/03/2013 4.536.380-5 LUIS ARMANDO CATALAN CONFECCION DE FORMULARIOS DE PERMISOS Y

PASIVOS A MARZO Proveedor Monto Glosa Dcto. N Dcto. Fecha

MUNICIPALIDAD DE PUREN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PASIVOS A MARZO 2015 Proveedor Monto Glosa Dcto. N Dcto. Fecha JUAN MARTIN OLIVOS GONZALEZ. 609,399 DF. MANTENIMIENT, ENZO FERRARI, MANTENCION CALDERA EGRESO

Unidad de verificación y mantenimiento. 1.-Mantenimiento de las unidades motrices del municipio

Unidad de verificación y mantenimiento Del periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2014 Servicios que presta al municipio de San Ignacio 1.-Mantenimiento de las unidades motrices del municipio A.-Área

TRANSITO ESTACIONAMIENTO 07/03/2014 CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A.

1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO) RUT VALOR DE LA COMPRA UBICACIÓN 195 03.02.2014 PERNOS

Ordenes de Compra. Última actualización:

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición SOCIEDAD AGROCOMERCIAL, AGROINDUSTRIAL Y EXPORTADORA DOS 2629-848-SE15 30-11-2015 17:22 LUNAS SOCIEDA 144126

g GRADO NEEducación Infantil

FAMILIAR" 666 09/07/2012 Resuelve Autorizar a funcionarios a participar en curso "PRIMEROS AUXILIOS " 667

651 06/07/2012 Resuelve Adjudicar a OPKO CHILE S.A por la compra de medicamentos para los centros dependientes 652 06/07/2012 Resuelve adjudicar a MEDITEC S.A por la compra de 5 papeleros de acero inoxidables

REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Abril 2013 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Abril 2013 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS TIPO DENOMINACION FECHA Nº NOMBRE RUT PERSONA SOCIOS O ACCIONISTAS

A C T A N 60 S E S I O N O R D I N A R I A C O N C E J O M U N I C I P A L I L U S T R E M U N I C I P A L I D A D D E

REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA CAUQUENES CONCEJO MUNICIPAL A C T A N 60 S E S I O N O R D I N A R I A C O N C E J O M U N I C I P A L I L U S T R E M U N I C I P A L I D A D D E P E L L U H U E HORA I :

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION

21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN MODALIDAD E-LEARNING. Asignación Módulos profesionales

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN MODALIDAD E-LEARNING CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Ciclo Formativo de Administración y Finanzas. Gestión de aprovisionamiento 125 Gestión financiera

Unidad compradora Proveedor

3478-232-SE10 3478-231-SE10 3478-227-SE10 3478-228-SE10 3478-229-SE10 3478-230-SE10 3478-223-SE10 3478-224-SE10 3478-225-SE10 3478-226-SE10 3478-219-SE10 3478-220-SE10 3478-221-SE10 3478-222-SE10 3478-213-SE10

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA

1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS

PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ORDENADO POR FACTURA

77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152201001 488511 COMPRA DE ALIMENTOS $ 264.009 $ 264.009 91637000 8 LABORATORIO RECALCINE SA 2152204004301002 890439 CONVENIO CENABAST - LAB. RECALCINE - AGOSTO $

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/SEPLADES DIF MUNICIPAL SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Techo Financiero FAFM 2014 $ $290,143,898.13 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1 Becas en Especie 2,226,156.00 Total 2,226,156.00 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/SEPLADES 1 Formulación de Proyectos

ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA. ALEJANDRO PULGAR PIZARRO Jefe de Abastecimiento Ingeniero Civil Mecánico USACH MBA UC

ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA ALEJANDRO PULGAR PIZARRO Jefe de Abastecimiento Ingeniero Civil Mecánico USACH MBA UC ENAMI FUNDICIÓN HERNAN VIDELA LIRA AREA ABASTECIMIENTO 2 REGISTRO

ORDEN DE COMPRA. de 20 POR FOLIO

Señor(es): Dirección: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA DEPARTAMENTO DE FINANZAS UNIDAD ADQUISICIONES RUT.: 69.041.300-0^ Luís Infante 520 - Tel. 053-541468 Canela Baja PACK SANTIAGO Sirva(n): entregar por

CENTROS DE PADRES Y ALUMNOS

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