DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION
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- Valentín San Martín Peralta
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1 DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : MARZO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente /03/2015 ALEJANDRO ANDRES MANSILLA MEJORAMIENTO DE BAÑO ESC. FACTURA 26 27/02/ ,380, 2,380, MIRANDA AGUANTAO FONDOS /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,600 4, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,500 1, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,300 73, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,600 61, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,400 72, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD BOLETA HONORARIOS /02/ ,800 51, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,600 12, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,500 85, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ , 89, /03/2015 PLACIDO EDUARDO ALTAMIRANO VIATICOS DECRETO EXENTO /01/ , , /03/2015 HUGO ENRIQUE DIAZ VILLARROEL TRABAJO DE RETIRO COLOCACION BOLETA HONORARIOS 66 09/02/ , ,222 CERAMICO ESC. EULOGIO GOYCOLEA /03/2015 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONIA CELULAR DAEM FACTURA EXENTA /02/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD GIMNASIO ESC. FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ , 54, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. GOYCOLEA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,100 7, /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO DE AGUA ESC. BALMACEDA FACTURA EXENTA /02/ , , /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO DE AGUA LICEO FACTURA EXENTA /02/ ,186 21, /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO DE AGUA LICEO FACTURA ELECTRONICA /02/ ,231 2, /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO DE AGUA ESC. SAN RAFAEL FACTURA EXENTA /02/ , , /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA DAEM FACTURA EXENTA /02/ /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA DAEM FACTURA ELECTRONICA /02/ ,017 10, /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA ESC. E. GOYCOLEA FACTURA EXENTA /02/ ,127,940 1,127, /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA ESC. BDO. OHIGGINS FACTURA EXENTA /02/ , , /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO DE AGUA INTERNADO LICEO FACTURA ELECTRONICA /02/ ,006 88, /03/2015 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CORREO DAEM FACTURA EXENTA /02/ ,408 50, /03/2015 VIVIANA BEATRIZ EVENS MONEVA TERMINO DE RELACION LABORAL, DECRETO AFECTO /03/ ,927,340 4,927,340 SEGUN ART 161 NECESIDADES DE LA /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. QUETROLAUQUEN FACTURA /02/ , , /03/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA TONER FACTURA /03/ , , /03/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA TINTA PIE LICEO POLITECNICO FACTURA /03/ ,323,280 1,323, /03/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A LAPICES ALUMNOS PUIE LICEO FACTURA /01/ ,883 25, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION FACTURA /01/ ,682 24, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MOUSE OPTICO OFICINA ADM. FINANCIERA FONDOS PIE FACTURA /02/ ,594 2,594
2 413 05/03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MOUSE OPTICO OFICINA ADM. FACTURA /02/ ,595 2,595 FINANCIERA FONDOS PIE /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MOUSE OPTICO OFICINA ADM. FACTURA /02/ ,594 2,594 FINANCIERA FONDOS PIE /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MOUSE OPTICO OFICINA ADM. FACTURA /02/ ,594 2,594 FINANCIERA FONDOS PIE /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MOUSE OPTICO OFICINA ADM. FACTURA /02/ ,594 2,594 FINANCIERA FONDOS PIE /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA GESTION FACTURA /01/ ,271 19, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA GESTION FACTURA /01/ ,271 19, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA GESTION FACTURA /01/ ,271 19, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA GESTION FACTURA /01/ ,271 19, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA GESTION FACTURA /01/ ,269 19, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE TRABAJO CON ALUMNOS FACTURA /01/ , ,881 ESC. CHAYAHUE PIE /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE TRABAJO CON ALUMNOS FACTURA /01/ , ,115 ESC. CHAYAHUE PIE /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE TRABAJOS CON FACTURA /01/ , ,757 ALUMNOS ESC. CHAYAHUE FONDOS /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA FACTURA /01/ ,161 49,161 ADMINISTRACION CENTRAL /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFIICNA PERSONAL FACTURA /01/ ,720 88, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA FACTURA /01/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. QUETROLAUQUEN FACTURA /02/ , ,609.S.A, DIFERENCIA AÑO ANTERIOR /03/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL BAHIA CONSUMO AGUA ESC. PARGUA MES FACTURA /03/ , , /03/2015 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO AGUA ESC. CHAUQUAR Y A. FACTURA /02/ , 34, CHAUQUEAR A DE ERCILLA MES DE FEBRERO /03/2015 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO AGUA ESC. CHAUQUAR Y A. FACTURA /02/ , 10, CHAUQUEAR A DE ERCILLA MES DE FEBRERO /03/2015 COMITE AGUA POTABLE PUNTA QUIHUA CONSUMO AGUA ESC. SAN JOSE MES FACTURA /03/ , ,862 DE FEBRERO /03/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUITO CONSUMO AGUA ESC. HUITO ENERO Y FACTURA /03/ ,800 67,800 FEBRERO /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. CHIDHUAPI FACTURA EXENTA /02/ ,165 26, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. HUITO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,800 26, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. PUTENIO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,900 54, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. LOS PINIS FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,600 8, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. LLAICHA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTICIDAD ESC. PERGUE FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,100 12, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. EL YALE FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,700 40, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. LA CAMPAÑA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,500 55, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE OFICINA FACTURA EXENTA /01/ ,563 41,563 SECRETARIA Y CONTROL DAEM /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES OFICINA PERSONAL FACTURA EXENTA /01/ ,299 36, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA FINANZAS FACTURA EXENTA /01/ ,659 12, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA FINANZAS FACTURA EXENTA /02/ /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA PIE. LICEO FACTURA EXENTA /01/ , , /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE OFICINA PIE. LICEO FACTURA EXENTA /02/ , ,420
3 441 09/03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE OFICINA PIE FACTURA EXENTA /01/ , ,264 ESC. CHAYAHUE /03/2015 CRECIC S.A. INSUMOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS FACTURA EXENTA /01/ ,577 46,577 COMPUTACIONALES DAEM /03/2015 CRECIC S.A. BASE NOTEBOOK OFICINA PERSONAL FACTURA EXENTA /01/ ,614 12, /03/2015 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO AGUA ESC. MACHIL MES FACTURA /03/ , 5, /03/2015 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC. MACHIL MES FACTURA /03/ , 5, PUNTA MACHI DE FEBRERO /03/2015 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC. MARIO FACTURA /03/ ,480 41,480 PUNTA MACHI MORALES MES DE ENERO /03/2015 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO AGUA ESC. MARIO MORALES FACTURA /03/ ,680 12,680 PUNTA MACHI MES DE FEBRERO /03/2015 YANETH GRISELL RESKE MANSILLA VIATICO Y REEMBOLSO DE PASAJES DECRETO EXENTO /01/ ,650 9, /03/2015 YANETH GRISELL RESKE MANSILLA VIATICO Y REEMBOLSO DE PASAJES DECRETO EXENTO /01/ ,800 2, /03/2015 YANETH GRISELL RESKE MANSILLA VIATICO DECRETO EXENTO /01/ ,229 10, /03/2015 YANETH GRISELL RESKE MANSILLA VIATICO Y REEMBOLSO DE PASAJES DECRETO EXENTO /01/ ,229 10, /03/2015 YANETH GRISELL RESKE MANSILLA VIATICO Y REEMBOLSO DE PASAJES DECRETO EXENTO /01/ ,400 1, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. LIBROS AÑO ESCOLAR 2015 FACTURA /02/ ,423,512 3,423, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES LICEO FCO. FACTURA ELECTRONICA /01/ , , /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES LICEO FCO. FACTURA ELECTRONICA /02/ ,822 74, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIAL DE ASEO ESC. EL FACTURA EXENTA /01/ , ,861 SEMBRADOR FONDOS MANTENCION /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES PIE LICEO FCO FACTURA ELECTRONICA /01/ , , /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES PIE LICEO FCO FACTURA EXENTA /02/ ,013 11, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES PIE FCO FACTURA ELECTRONICA /01/ , , /03/2015 EMPRESA EL MERCURIO SAP LLAMADO A CONCURSO DIRECTOR FACTURA /05/ , ,700 LICEO FCO HERNANDEZ AÑO /03/2015 SOCIEDAD DE INVERSIONES MORELLE MATERIAL DISFRAZ PIE ROSARIO FACTURA /01/ , ,569 LTDA.,CHAYAHUE,AGUANTAO,PEÑASMO /03/2015 ALEJANDRA PAOLA VILLARROEL REEMBOLSO DE PASAJES DECRETO EXENTO /12/ ,800 2, /03/2015 JUAN CRESENTE RUIZ LLANCAPANI REEMBOLSO DE PASJAES DECRETO EXENTO /02/ , 12, /03/2015 JUAN CRESENTE RUIZ LLANCAPANI REEMBOLSO DE PASAJES DECRETO EXENTO /03/ , 8, /03/2015 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CORREO FACTURA ELECTRONICA /01/ ,680 1, /03/2015 MARLEN NEUMANN SOTO REEMBOLSO DE PASAJES DECRETO EXENTO /02/ ,800 9, /03/2015 SOC INVERSIONES E INMOBILIARIA MATERIAL INICIO ESCOLAR AÑO 2014 FACTURA /11/ , , /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIAL DE ASEO ESC. FACTURA ELECTRONICA /01/ ,124 34, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. MARIO MORALES FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,200 36, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. MACHIL FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,100 55, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. CHAUQUEAR FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,600 77, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. CHAUQUEAR FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,700 69, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. ALONSO DE FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. CHOPE FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. RULO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,600 4, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. SAN AGUSTIN FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,200 13, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. EL ROSARIO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. SIETE COLINAS FACTURA ELECTRONICA EXENTA /02/ ,700 3, /03/2015 LUIS IVAN CARCAMO VALDERAS ALMUERZOS CAPACITACION FACTURA /01/ , , /03/2015 EMPRESA EL MERCURIO SAP LLAMADO CONCURSO PUBLICO FACTURA ELECTRONICA /12/ , , /03/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO AGUA ESC. SOL DEL FACTURA /02/ ,445 18,445 CHAYAHUE PÀCIFICO MES DE FEB /03/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO AGUA ESC. CHAYAHUE MES FACTURA /02/ ,942 25,942
4 481 18/03/2015 SOCIEDAD JARDIN INFANTIL REINO DE SALA CUNA MES DE MARZO DE LA FACTURA /03/ , 440, PAPEL S.A. FUNCIONARIA CARLA /03/2015 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CONFECCION CHEQUE CONTINUO DE ORDEN DE COMPRA /02/ , ,017 LA CUENTA CORRIENTE /03/2015 I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO PERMISO DE CIRCULACION COMPROB. PAGO PERMISO CIRC /03/ ,281 71, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. JOSE MANUEL FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. PARGUA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. SAN JOSE FACTURA EXENTA /03/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA /03/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. GOYCOLEA FACTURA ELECTRONICA /03/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. BDO. OHIGGINS FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. SAN JOSE FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. CHAYAHUE FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET Y ALARMA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,028 20, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET Y ALARMA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,610 36, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET Y ALARMA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,848 38, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,519 20, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,898 19, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,590 33, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. INTERNET LICEO SAN JOSE SEP FACTURA ELECTRONICA /03/ , 235, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET FACTURA ELECTRONICA /03/ ,745 20, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET FACTURA ELECTRONICA /03/ ,890 26, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. INTERNET LICEO FCO H. SEP FACTURA ELECTRONICA /03/ /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. INTERNET LICEO FCO H. SEP FACTURA ELECTRONICA /03/ , , /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET FACTURA ELECTRONICA /03/ ,363 22, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET FACTURA ELECTRONICA /03/ ,808 32, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET FACTURA ELECTRONICA /03/ ,612 30, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA DAEM FACTURA ELECTRONICA /03/ ,221 33, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET SEP FACTURA ELECTRONICA /03/ ,432 35,432 ADMINISTRACION CENTRAL /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA E INTERNET SEP FACTURA ELECTRONICA /03/ ,766 46,766 ADMINISTRACION CENTRAL /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. BANDA ANCHA ESC. LIBERTADOR FACTURA ELECTRONICA /03/ ,610 36, /03/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. INTERNET ESC. PARGUA SEP FACTURA ELECTRONICA /03/ , , /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. SOL DEL PACIFICO FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. EL SEMBRADOR DE FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. PERGUE FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. HUITO FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. MACHIL FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. CHIDHUAPI FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. EL SEMBRADOR DE FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. MAYELHUE FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. LA CAMPANA FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. DAITAO FACTURA ELECTRONICA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. EL DAO FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. AVELLANAL FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. EL YALE FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. LA POZA DE LLAICHA FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. MARIO MORALES FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. PEÑASMO FACTURA EXENTA /03/ ,147 40, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. LOS PINIS FACTURA EXENTA /03/ ,900 18,900
5 521 20/03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. POLLOLLO FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. PUTENIO FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. SAN RAMON FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. QUEULLIN FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. CHAYAHUE FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. QUENU FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. SIETE COLINAS FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. AGUANTAO FACTURA ELECTRONICA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. SAN ANTONIO FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. HUAYUN BAJO FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 MOVISTAR INTERNET ESC. HUAPI ABTAO FACTURA EXENTA /03/ ,900 18, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. SAN RAMON FONDOS FACTURA /02/ ,900 85, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. SAN RAFAEL FONDOS FACTURA /02/ ,717,500 1,717,500 REVITALIZACIÓN /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAJAS CERAMICAS ESC. EULOGIO FACTURA /02/ , , /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL PARA PINTURA ESC. FACTURA /02/ , ,960 EULOGIO /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL PINTURAS Y OTROS ESC. EL FACTURA /02/ , ,770 ROSARIO FONDOS REVIATLIZACION /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. CHAYAHUE FONDOS FACTURA /03/ ,457,540 1,457, /03/2015 RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY MANTENCION DE VEHICULOS FONDOS FACTURA /01/ ,069,810 1,069,810 DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA /03/2015 RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY REPARACION DE BUESES FONDOS DE FACTURA /12/ , ,222 APOYO A LA EDUCACION PUBLICA /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD INT. LICEO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,100 62, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD INT. LICEO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ , 58, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD DEPTO EDUCACION FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,800 70, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD LICEO POLITECNICO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,800 4, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. GOYCOLEA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,600 1, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. GOYCOLEA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,200 10, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD DEPTO EDUCACION FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,200 55, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD LICEO POLITECNICO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ , , /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD LICEO POLITECNICO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,700 15, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD LICEO POLITECNICO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,800 76, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD LICEO POLITECNICO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ , , /03/2015 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL DESPIELADORA MESON CARRERAS FACTURA /03/ ,332,800 1,332,800 SUR SpA TECNICA LICEO POLITECNICO FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA /03/2015 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL DESPIELADORA MESON CARRERAS FACTURA /03/ ,999,200 1,999,200 SUR SpA TECNICA LICEO POLITECNICO FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA /03/2015 MARIA JOSE COBI DIAZ FERIADO PROPORCIONAL SEP ESC. SAN DECRETO AFECTO /03/ ,410 84, /03/2015 JUAN ANSELMO AYANCAN ALVAREZ VIAJES DE ALUMNOS ESC. PARGUA SEP FACTURA /01/ , 150, /03/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL ALFARO CONSUMO AGUA ESC. DOLORES FACTURA /03/ ,589 15,589 COLHUE CATTIN MES FEBRERO /03/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL ALFARO CONSUMO AGUA ESC. ALFARO MES DE FACTURA /03/ ,305 11,305 COLHUE FEBRERO /03/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. MAYELHUE FACTURA EXENTA 57 13/03/ ,191 7,191
6 558 26/03/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. QUENU FACTURA EXENTA 54 13/03/ ,389 4, /03/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. ILTO FACTURA ELECTRONICA 56 13/03/ ,750 97, /03/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. ESTERO TABON FACTURA ELECTRONICA 55 13/03/ ,808 6, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. RULO FONDOS FACTURA /03/ ,730 49, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. ESC. SAN AGUSTIN FACTURA /03/ , ,190 FONDOS /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. FONDOS FACTURA /03/ ,770 53, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. CHIDHUAPI FONDOS FACTURA /03/ ,950 44, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. CHAYAHUE FONDOS FACTURA /03/ ,530 14, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. EL DAO FONDOS FACTURA /03/ , , /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. QUEULLIN FONDOS FACTURA /03/ ,250 35, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL SC. PEÑASMO FONDOS FACTURA /03/ , , /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIALES DE CONSTRUCCION FACTURA /03/ , ,730 GIMNASIO ESC. BALMACEDA FONDOS /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. BALAMCEDA FONDOS FACTURA /03/ , , /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. BALMACEDA FONDOS FACTURA /03/ , , /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL GIMNASIO ESC. FACTURA /03/ , ,240 BALAMCEDA FONDOS /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. BALMACEDA FONDOS FACTURA /03/ , , /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL DE ESC. SAN AGUSTIN FACTURA /03/ , ,850 FONDOS /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC,.LIBERTADOR BDO FACTURA /03/ , ,980 O HIGGINS FONDOS /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. NALCAHUE FONDOS FACTURA /03/ , , /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. ALFARO FONDOS FACTURA /03/ ,620 46, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. RULO FONDOS FACTURA /03/ ,660 50, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. SAN JOSE FONDOS FACTURA /03/ ,100 54, /03/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIAL ESC. EL AVELLANAL FACTURA /03/ , ,290 FONDOS /03/2015 FABIAN ALEJANDRO JARA LONCON FINIQUITO TREMINO DE LA RELACION DECRETO AFECTO /03/ , 81, LABORAL FERIADO PROPORCIONAL /03/2015 JUAN ALEJANDRO NEIQUEL SANCHEZ REINTEGRO DE COMBUSTIBLE BOLETA DECRETO EXENTO /12/ , 100, /03/2015 INES MELANIA RIVERA OLAVARRIA PASAJES DIAS , Y 20- DECRETO EXENTO /02/ ,600 11, /03/2015 INES MELANIA RIVERA OLAVARRIA REINTEGRO DE PASAJES DECRETO EXENTO /03/ , 24, /03/2015 CAS CHILE S.A.DE I. ARRIENDI DE PROGRAMA FACTURA ELECTRONICA /03/ , ,099 PLANILLA 3 27/03/ ,814, ,814,221 PLANILLA 3 27/03/ ,718,493 71,718,493 PLANILLA 3 27/03/ ,607,330 38,607,330
7 PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ PLANILLA 3 27/03/ , ,551 6,228,636 6,228,636 2,148,320 2,148,320 15,774,936 15,774, , , , ,138 4,069,507 4,069,507 6,294,102 6,294,102 15,236,297 15,236,297 5,103,003 5,103,003 1,917,412 1,917, , ,516 61,147,038 61,147,038 14,093,186 14,093,186 19,716,017 19,716,017 3,713,262 3,713, , ,316 6,900,517 6,900, , ,761 3,352,296 3,352,296 1,999,362 1,999,362 1,946,444 1,946, , , , ,645 86,132,450 86,132,450
8 PLANILLA 3 27/03/ ,654,405 27,654, PLANILLA 3 27/03/ ,274,975 3,274,975 PLANILLA 3 27/03/ , , PLANILLA 3 27/03/ , , PLANILLA 3 27/03/ ,665,445 1,665, PLANILLA 3 27/03/ , , PLANILLA 3 27/03/ ,481,655 7,481,655 PLANILLA 3 27/03/ , , PLANILLA 3 27/03/ ,581,831 4,581,831 PLANILLA 3 27/03/ ,965,486 5,965, /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ ,861,723 11,861, /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ ,927,810 1,927, /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ ,906,195 3,906, /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ , , /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ , , /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ , , /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ , , /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ , , /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ , , /03/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO MOLINA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP PLANILLA /03/ ,803,477 28,803, /03/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL ENSEÑAMZA FACTURA EXENTA /01/ ,541 61, /03/2015 REBECA LASTENIA MALDONADO METROS DE GENERO ESCUELA SAN FACTURA /11/ , , /03/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION ESCUELA B.O HIGGINS FACTURA /01/ ,443 23, /03/2015 CRECIC S.A. TINTAS FACTURA ELECTRONICA /10/ , , /03/2015 JAIME ALEJANDRO BARRIA CASANOVA CUERDAS PARA GUITARRA ESCUELA FACTURA EXENTA 71 05/02/ , 25, /03/2015 CRECIC S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES FACTURA ELECTRONICA /12/ ,771 35,771 ESCUELA EL SEMBRADOR /03/2015 PAULA ALEJANDRA ABARCA GORMAZ TINTAS ESCUELA ALONSO DE ERCILLA FACTURA /01/ ,600 47, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. QUETROLAUQUEN FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,100 2, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. LA POZA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,800 11, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. CHUCAGUA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,100 12, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. PARGUA FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,600 8, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. ALFARO FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,700 5, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. AVELLANAL FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,200 38, /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ESC. NALCAHUE FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,600 2, /03/2015 COMITE DE AGUA RURAL LA CAMPANA CONSUMO AGUA ESC. LA CAMPANA RECIBO /03/ , 160, /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA ESC. BDO. OHIGGINS FACTURA EXENTA /03/ ,190 52, /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA ESC. E. GOYCOLEA FACTURA EXENTA /03/ ,942 45, /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA ESC. SAN RAFAEL FACTURA EXENTA /03/ , , /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA ESC. E. GOYCOLEA FACTURA EXENTA /03/ , , /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA LICEO POLITECNICO FACTURA EXENTA /03/ ,313 30,313
9 608 30/03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA LICEO POLITECNICO FACTURA EXENTA /03/ ,544 61, /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA ESC. BALMACEDA FACTURA EXENTA /03/ , , /03/2015 MARIO FRANCISCO HUENCHUCHEO VIATICOS DECRETO EXENTO /03/ ,804 35, /03/2015 LLANOS Y WAMMES SOC.COM.LTDA MATERIALES ESC. BALMACEDA FACTURA EXENTA /01/ ,500 24,500 FONDOS /03/2015 LLANOS Y WAMMES SOC.COM.LTDA MATERIALES ESC. SAN ANTONIO FACTURA EXENTA /01/ ,510 20,510 FONDOS /03/2015 ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA 48 LIBROS MEMORIAS DE CHILOE Y FACTURA /03/ , ,800 PUEBLOS SEPTEMTRIONALES DE /03/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD GIMNASIO ESC. E FACTURA ELECTRONICA EXENTA /03/ ,400 88,400.S.A GOYCOLEA GARAY /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA LICEO FCO. H. ORTIZ FACTURA ELECTRONICA /03/ , , /03/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSUMO AGUA DAEM FACTURA ELECTRONICA /03/ ,082 24, /03/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA ADQ. TONER ESC. CHAUQUEAR ADM. FACTURA /12/ ,032,325 1,032,325
10
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JUNIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto 1290 01/06/2015
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : ENERO AÑO : 2016 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JULIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengad Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS VIGENTES COMUNA DE CALBUCO
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS VIGENTES COMUNA DE CALBUCO Nro.PJNombre Domiciolio PJ Tipo Duración Desde Hasta Descripción Tipo Persona Jurídica Fecha Asamblea Contitutiv a (ddmm-aaaa) Fecha última elección
CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION
I. MUNICIPALIDAD Página nº :1 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA 1,921,458 213 214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 215 01/07/2009
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
INDICE 1 Presentación 3. 2 Políticas y Principios Comunales 4 3 Visión y Misión de la Educación en Calbuco. 4 Diagnóstico cuantitativo 6
INDICE 1 Presentación 3 2 Políticas y Principios Comunales 4 3 Visión y Misión de la Educación en Calbuco DIAGNOSTICO 2011 4 Diagnóstico cuantitativo 6 4.1. Antecedentes Comunales Generales 6 4.2. Antecedentes
Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES
CRISTO CRUCIFICADO. Santa Misa. Martes y Jueves (con Adoración) 10:00 hrs. y HORARIOS DE MISA EN PTO. MONTT
CRISTO CRUCIFICADO Santa Misa Martes y Jueves (con Adoración) 19:30 hrs. Sábado 19:30 hrs. Domingo 12:00 hrs. 10:00 hrs. y 1 / 42 CRISTO MISIONERO Santa Misa Sábados O Higgins s/n. 18.00 hrs. San José,
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633
1. CARGOS LLAMADOS A CONCURSO ENSEÑANZA BÁSICA
BASES CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA PROVEER EN CALIDAD DE TITULARES LOS CARGOS DE DOCENETES DE AULA EN LOS NIVELES DE ENSEÑANZA, ASIGNATURAS Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO
Las Políticas Comunales se centran en las siguientes áreas:
1.- PRESENTACION La Ley 19.410, Artículo 4, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el 02 de Septiembre de 1995, ha establecido la formulación de un Plan Anual de Desarrollo Educativo Comunal
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014 Area de Negocio Nº Orden Fecha Emisión Proveedor Total SALUD 863 02/06/2014 Molina Mansilla Jose
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Página: 1 de 7 9708032 BIENESTAR I. MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 02/09/2013 1,012,316 385,963,187 1466 1508 9708033 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 02/09/2013 24,714 385,938,473 1467 1509 9708034 CONSORCIO NACIONAL
JEFE/A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
JEFE/A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE CALBUCO Representante del Consejo de Alta Dirección Pública: Pilar Vera M. 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Nombre del Cargo: Jefe/a
BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7397 12,138 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7439 14,958 BAYER 91.537.000-4
DIAGNOSTICO 2010 PROYECCIONES INDICE 1 Presentación 2. 2 Políticas y Principios Comunales 3. 3 Visión y Misión del departamento de Educación 4
INDICE 1 Presentación 2 2 Políticas y Principios Comunales 3 3 Visión y Misión del departamento de Educación 4 DIAGNOSTICO 2010 4 Diagnóstico cuantitativo 5 4.1. Antecedentes Comunales Generales 5 4.2.
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010)
Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010) 311 20-05-2010 5.406.684 CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO CHEQUE 812724 CHILECTRA S.A. $ 5.406.684 312 24-05-2010 1.401 MOVISTAR
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844
INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION
21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001
COMPRAS & ADQUISICIONES Otras Compras & Adquisiciones Fundación Prodemu
TIPO DE DE 23-10-2013 FP - Nº34 ASEO 23-10-2013 31-10-2013 Pesos $ 2.441.400 ABANIC SERVICIOS LIMITADA N/A N/A N/A 76002305-1 ABANIC SERVICIOS LIMITADA SI N/A Comp. Z - Nº1395 09-10-2013 FP - Nº56507 SEGUROS
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000
Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO
Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO nombre factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision FUENTEALBA PÉREZ MANUEL JESÚS 114
1.- Junto con saludarla y de acuerdo documento del antecedente, remito a usted información solicitada.
i,4hh, Calbüco Municipalidad AI ORD.: N 364.- ANT.: Of. N 48(69)7214 MAT.: Descuento CALBÜCO, 7 de abril de 215. DE: SR. LUIS ALBERTO REYES FARIAS DIRECTOR DAEM A : SRA. MARÍA SOLEDAD FREDES RUIZ. ABOGADA
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION
DETAE DE OS PASIVOS EDUCACION IUSTRE MUNICIPAIDAD DE : CABUCO MES : ENERO AÑO : 2017 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente 1 05/01/2017
Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013
Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor
DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL FOLIO FECHA RUT NOMBRE DOCUMENTO N Cuenta MONTO 628 22-01-2015 016658153-2 PAMELA BAEZA
Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA NOVIEMBRE 2013
Aplic. Fdos.- Habilitación Oficina Central - Pr 3851002-9 BART SALAZAR BLANCA ALICIA 4.160 04/11/2013 FACTURA 6.770 Orden de Compra Para Personas 8157415-4 ROLACK LÓPEZ MARÍA FEMIS 3.990 05/11/2013 FACTURA
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844 8.391.844
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA MARZO 2013
Otros 14348838-1 VASSALLO GUTIÉRREZ HERNÁN ENRICO 53.487 01/03/2013 FACTURA 128 Orden de Compra Cursos de Capacitación 69265990-2 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 100.000 04/03/2013 BOLETA HONORARIO
HONORARIOS OBRAS MENORES MES DE MAYO 2015
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE PERSONAL HONORARIOS OBRAS MENORES MES DE MAYO 2015 APELLIDO APELLIDO NOMBRES GRADO EUS DESCRIPCION DE LA FUNCION
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde el 01/04/2012 hasta el 30/04/2012 Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Tipo Documento
PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITA DOCENTES EN EDUCACION DIFERENCIAL PARA PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR. EBR/wbl
Página 1 104 06/03/2013 96.792.430-K SODIMAC S.A. COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE REUNIONES DEL 105 06/03/2013 4.536.380-5 LUIS ARMANDO CATALAN CONFECCION DE FORMULARIOS DE PERMISOS Y
INFORME PRESUPUESTO INICIAL GASTOS MUNICIPALIDAD 2015
.. INFORME PRESUPUESTO INICIAL GASTOS MUNICIPALIDAD 2015 Cuenta Descripcion Presupuesto 215-21-01-001-001- Sueldos base 165,, 215-21-01-001-002-002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley
I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO REGION DE LOS LAGOS
1 I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO REGION DE LOS LAGOS SESION ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL ACTA Nº : 40 DIA : 12 de diciembre de 2013. 2 I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO CONCEJO MUNICIPAL A C T A N º 40 1. En Calbuco,
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
69980772095 GASTOS CORRIENTES 182,369.83 361.35 182,731.18 12,660.87 12,660.87 8,314.31 170,070.31 170,070.31 699807720951 GASTOS EN PERSONAL 134,665.47 175.67 134,841.14 11,822.19 11,822.19 7,475.63 123,018.95
Nomina de beneficiarios
Nomina de beneficiarios Fecha de otorgamiento Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio Razón Social, si receptor Nº del beneficio Tipo Denominación Fecha Numero Apellido paterno del beneficiario
INDICE PADEM 2017 TABLA DE CONTENIDO 1.- INTRODUCCION VISIÓN Y MISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL EN CALBUCO 2 3
SEPTIEMBRE 2016 INDICE PADEM 2017 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCION 1 2. VISIÓN Y MISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL EN CALBUCO 2 3. ANTECEDENTES Y ESTADÍSTICAS DE LA EDUCACION COMUNAL 3 3.1. Matrícula:
VIATICOS PERSONAL AREA MUNICIPAL
Fecha : 05/10/2015 CANCELA 2 VIATICOS POR COMETIDOS EFECTUADOS A LA COMUNA DE RANCAGUA LOS DIAS 13 Y 25 DE AGOSTO DE 2015, CON EL FIN DE CANCELAR BOLETA CIA.ELECTRICIDAD, SERVIPAG, SODIMAC Y TRAMITES EN
ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.
2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ
MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ rut digito nombre factura concepto_pres 05800269 0 SOBARZO SOTO JOSE 166 2152208007 06211974 8 MUÑOZ AVENDAÑO ROSA DINA 6179 2153102001109 07151016 6 OJEDA VARGAS
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG
0//204 Y 30//204 02/03/205 4:43:47 jharper 2 03//204 2404 Mutual de Seguridad 58.53 03//204 24008 Isapre Consalud 275.649 03//204 24009 Ing Salud 33.750 03//204 2400 Isapre Mas Vida 2.02.64 03//204 2403
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33 PARTIDA DESCRIPCION_PARTIDA CODIFICADO DEVENGADO POR DEVENGAR 10500000A63800000005802040010 APORTE A LA
Listado de Decretos de Pagos Emitidos Informe desde el dia 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015
Hora : 16:22:07 Página : 1 1 08/01/2015 PREVIRED S.A. 2,699,430 2 08/01/2015 GENERAL DE LA REPUBL 64,917 CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIO 3 12/01/2015 096963440-6 NUEVOSUR S.A. 361,760 4 12/01/2015 096806980-2
LoBarnechea. (,)(3 61 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPA MENTO DE RECURSOS HUMANOS NTCI 1\mlu DECRETO N LO BARNECHEA, 25 SEP 2014
LoBarnechea munl-wmlidocl (,)(3 61 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPA MENTO DE RECURSOS HUMANOS NTCI 1\mlu 5223 DECRETO N LO BARNECHEA, 25 SEP 2014 VISTOS: Lo establecido en la circular N 028704
CONTRATACIONES PERSONAL PROGRAMA O.P.D
CONTRATACIONES HONORARIOS AÑO 2013 CONTRATACIONES PERSONAL SUMA ALZADA - MUNICIPIO N APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE NOMBRE PROGRAMA FUNCION CALIDAD SUELDO DEPENDENCIA FECHA VENCIMIENTO RUIZ QUIROZ
I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO REGION DE LOS LAGOS
1 I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO REGION DE LOS LAGOS SESION ORDI NARIA CONCEJO MUNICIPAL ACTA Nº : 144 DIA : 30 de mayo de 2012. 2 I. MUNICIPALIDAD D E CALBUCO CONCEJO MUNICIPAL A C T A N º 144 1. En Calbuco,
DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013
79.635.670-7 AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA 17/06/2013 17/07/2013 14 28285 FACTURA 877.744 81.336.500-6 BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA. 31/08/2012 30/09/2012 304 108229 FACTURA 98.400 09/04/2013 09/05/2013
LISTADO DE TUTORAS Y TUTORES
LISTADO DE TUTORAS Y TUTORES Y AULAS PARA PRESENTACIÓN AULA 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 682NMA(682NMA- 2º A Mañana TEC.SUP. ADMON. SIST.
I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO REGION DE LOS LAGOS
1 I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO REGION DE LOS LAGOS SESION ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL ACTA Nº : 28 DIA : 22 de agosto de 2013. 2 I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO CONCEJO MUNICIPAL A C T A N º 28 1. En Calbuco,
MUNICIPALIDAD DE HUALQUI. SALUD - CONTABILIDAD Hora : SALUD 0,00 99.999.999,00 DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS 16/1/2015.
1 ENTRE Y 1 2467 09:44:52 csilva 11.776.019-7 GACITUA VALLEJOS VILMA LUCILA 21412 158.491-0 876.609 SE CANCELA A SRTA. VILMA GACITUA VALLEJOS CUOTA POR CONCEPTO DE CREDITO DESCONTADA ERRONEAMENTE EN SUS
I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO CONCEJO MUNICIPAL SESIÓN ORDINARIA ACTA N 003
I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO CONCEJO MUNICIPAL SESIÓN ORDINARIA ACTA N 003 DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2008 CONCEJO MUNICIPAL DE CALBUCO ACTA N 003 1.- En Calbuco a 22 de Diciembre del año 2008. 2.- El Sr.
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CODIGOS DENOMINACION INICIAL DEBITOS CREDITOS DEUDORES ACREEDORES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 147.973.14 147.973.14 1155 C X C Transferencias Corrientes 147.22. 147.22. 1156 Otros Ingresos 753.14 753.14 GASTOS
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
55859 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-986-SE17 30-11-2017 16:47 EXPORTADORA DOS LUNAS SOCIEDA 30682 CARGA DE COMBUSTIBLE FURGÓN
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
Solicitud 1,717, PAGO DE COSUMOS POR ASISTIR A LA CONVENCION DE ANEAS A LA CD. DE MEXICO.
ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES dic-10 09/12/2010 697280 1,000.00 CD. MEXICO 09/12/2010 697299 670.24 CD. MEXICO 16/12/2010 697589 4,274.00 CD. MEXICO $5,944.24 OBJETO DE LA Pago Facturas: SCH1414, VIATICOS
rut digito nombre documento actual_mo fecha_emision COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA COMITE DE AGUA
rut digito nombre documento actual_mo fecha_emision 72597000 5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA 1314 40397 30032017 72597000 5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA 1315 12800 30032017 72597000 5
PAGE EUROPA SLR DOMICILIO RUT 80180750852 RESOLUCIÓN VIALE EGEO 100-106 ROMA
PAGE EUROPA SLR. PAGE EUROPA SLR VIALE EGEO 100-106, ROMA, ROMA RUT 80180750852 EXENTA (P) N 157 DE 20.FEB.2014 N REGISTRO 140083 SUMINISTRO DE TI, TELECOMUNICACIONES, CONTROL Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD,
Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA
ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2014 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE MAIPÚ
Jonathan Fernández Gerente CODEDUC Ursula Labrin Jefatura RR.PP. Representante Consejos Escolares Claudia Soto Jefatura Control Interno Germán Millar Ricardo Oliva Marco Ortiz Julio Torres Director de
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GRO. TESORERIA MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y T O T A L D E E G R E S O S 7,342,127.62 7,342,127.62 0.00 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,342,127.62 7,342,127.62 0.00 CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE,
ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 ORDEN C.C CTA NOMBRE CUENTA FECHA RUT NOMBRE PROVEEDOR TOTAL 74619 ** ANULADA ** 74620 318 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 10-02-2015
GASTOS DEVENGADOS MAYO 2011 EDUCACION
REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE TALCA DIRECCION DE FINANZAS GASTOS DEVENGADOS MAYO 2011 CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 215 00 00 000 000 000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.766.931.868 215 21 00 000
INFORME MENSUAL DE PATENTES COMERCIALES ABRIL 2013 FECHA DE ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN GIRO PAGO
www.lareina.cl I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES INFORME MENSUAL DE PATENTES COMERCIALES ABRIL 2013 FECHA DE ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN GIRO AGUAS CLARAS
Listado de Decretos de Pagos Emitidos Informe desde el dia 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016
Hora : 16:23:54 Página : 1 N o Tipo de Pago 1 05/01/2016 PREVIRED S.A. 3,105,690 2 05/01/2016 GENERAL DE LA REPUBL 106,530 3 05/01/2016 096806980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S 105,574 CANCELA COMSUMO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO - INFORME DE PASIVOS A MARZO 2010 AREA NEGOCIO - EDUCACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO - INFORME DE PASIVOS A MARZO 2010 AREA NEGOCIO - EDUCACIÓN NAZARENA YANEZ AMPUERO 10433295 1 31032010 FC 19335 53.700 CONSUMO GAS LIDIA GUERRERO GALLEGUILLOS 11001396 5
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014 PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INICIAL ACUMULADO
H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016) RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016
RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 2/2/2016 1419 CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L DE C.V RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO 10,948.00 2/2/2016 1420 TELEFONIA
CAT. ABSOLUTA - ORO. 1/2 Final FINAL A. PRADAS - C. MARTIN J. FRANCISCO - M. MATEA A. PRADAS - C. MARTIN 4 3 T. IÑIGUEZ - PASCUAL C. FITO - J.
CAT. ABSOLUTA - ORO 1/2 Final FINAL A. PRADAS - C. MARTIN 6 6 Sab - xx:xx A. Pradas - C. Martin 1 2 J. FRANCISCO - M. MATEA A. PRADAS - C. MARTIN 4 3 Dom - 13.00 T. IÑIGUEZ - PASCUAL 6 6 T. Iñiguez - Pascual
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL
2152201001 Para Personas 1-629 944 08/03/2013 JUGOS. PROG. SOCIALES (COT.1) 5.974.768-1 RIVEROS ALVAREZ JORGE RAMON F-50.870 19.845 1-672 988 13/03/2013 VIVERES (COT.2) 77.281.830-0 DISTRIBUIDORA ROMA
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
25/04/24 13:04:21 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 5 0 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES DE (F) GLOSA DEL 00214 06/03/24 FACTURA / nro.06 pago de factura no. por
1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FONDOS PREVISIONALES 2013 CODIGO CONCEPTO VALOR 1 INGRESOS 3.614.137.767 1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 1.2 RECUPERACIÓN
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 7 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS
INTEGRACION. Nombre Cargo Vencimiento Mandato Presidente Secretario INFORMACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INFORMADO.
Denominación IDENTIFICACION DE LA EMPRESA CH.M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima Inicio de Actividades 31/05/62 Domicilio Magariños Cervantes 1524 Teléfono 622.8062 Localidad Montevideo
Sub Presupuesto Art. 3, Ley Nº ¹ Unidad de Mejoramiento
: 11:31 (msoto) Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 2.540.819.965 1.431.666.970 0 1.431.666.970 1.109.152.995 1.109.152.995 21 C x P Gastos en Personal 2.093.716.515 1.167.128.567 0 1.167.128.567 926.587.948
BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS ENERO 2017 SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS ENERO 2017 SALUD Miles $ CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL
BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS JULIO DE 2016 SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS JULIO DE 2016 SALUD CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO
TRASLADO. INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5.3.03.00
FUNCIÓN I SERVICIOS GENERALES 110 PROGRAMA I - ADMINISTRACION GENERAL 5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.679.387,80 5.1.00.00 GASTOS PERSONALES 1.899.587,80 5.1.01.00 REMUNERACIONES BASICAS 988.680,00 5.1.01.05
CAJA DE SEGURO SOCIAL República de Panamá VIAJES Y VIATICOS MES DE: SEPTIEMBRE AÑO: 2014
CAJA DE SEGURO SOCIAL República de Panamá VIAJES Y VIATICOS MES DE: SEPTIEMBRE AÑO: 2014 FECHA DEL VIAJE NOMBRE DEL COLABORADOR DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DESTINO DE LA MISION OBJETIVO DE LA MISION PASAJE
NOTA: CUPO MAXIMO PARA ESTA SECCION 30 ESTUDIANTE
PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS SEMESTRE 7 PENSUM ADMON DE EMPRESAS - EGRESADOS FINANCIERA (0921524) SECCION 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SISTEMAS DE INFORMACION JOSE DAVID NORIEGA VILLADIEGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
DETALLE DE LOS PASIVOS SALUD
DETALLE DE LOS PASIVOS SALUD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : MAYO AÑO : 2014 MONEDA : PESOS Devengad o Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente 2319
Balance Tributario Al día 31/12/2017
Página : 1 110110-2 - Fondo Fijo 755,000 755,000 755,000 110111-2 - Fondo Fijo Tiendas 678,279 71,430 606,849 606,849 110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0 1,300,548,432 1,244,121,121 56,427,311 56,427,311
Fondos MINEDUC. Seminario Asociación Chilena de Municipalidades. Enero 2013
Fondos MINEDUC Seminario Asociación Chilena de Municipalidades Enero 2013 Plan de retiro docente Ley 20.501 A la fecha se han transferido los fondos de 7.592 docentes, equivalentes al 63,5% del universo
Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010
LISTADO DE CHEQUES PARA SER RETIRADOS EN TESORERIA MUNICIPAL Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 33,224 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 175,550 AGUAS ANDINAS $ 2,005,905
CHACAY ENERO DECRETO FECHA N CHEQUE DETALLE PROVEEDOR RUT PROVEEDORDEN DE COMPRA TIPO DOCUMENTO N DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO VALOR
CHACAY ENERO 14 23/01/2014 450866 Traslado de alumnos desde Jose diferentes Alfonso Parada 13376087-3 sectores Fuentes a Establecimiento 4330-1455-SE13 Factura Exenta 11 08/01/2014 $ 579.047 17 23/01/2014
Indetec v6.29 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE AHOME (IMDA) Fecha de Impresión: 6SACG1022 ESTADO DE SINALOA
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00657) DEL 04/08/2014 No. Cheque (9486) CONCEPTO CH-9486, MARIA EUGENIA GAMEZ Página: 1 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 2,000.00 MARIA EUGENIA GAMEZ VILLALOBOS 0002 8270-0100-44102-1
CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO
CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2014/15 CIUDAD REAL 8 de marzo de 2015 CLASIFICACIÓN TÉCNICA BENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN ALEVÍN INFANTIL INFANTIL CADETE CADETE MARÍA LUNA MARTA GÓMEZ
INDICE PADEM 2016 Pag. N Presentación 01 Visión y Misión 02 Antecedentes y estadísticas de la educación comunal Matrícula 03 Asistencia Media Anual
VERSION ACTUALIZADA INDICE PADEM 216 Pag. N Presentación 1 Visión y Misión 2 Antecedentes y estadísticas de la educación comunal Matrícula 3 Asistencia Media Anual 299-214 4 Educaciòn Prebàsica 5 Matrícula
AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEPARTAMENTO DE TESORERIA CUADRO DE VIÁTICOS CHEQUES ENTREGADOS MAYO 2015
De Control V-329 1611 TRANSPORTAR MATERIALES (PINTURA) A HERRERA JOSE PINZON CONTROL Y CARGA TRANSP. 16 MARZO 2015 13.00 V-330 1612 TRANSPORTAR MATERIALES (PINTURA) A HERRERA LUIS GONZALEZ CONTROL Y CARGA
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y