Devengados Entre Fechas ( * )

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010)"

Transcripción

1 Devengados Entre Fechas ( * ) CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO CHEQUE CHILECTRA S.A. $ MOVISTAR CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33 Y EJERCITO LIBERTADOR CHEQUE MOVISTAR $ TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ CASA DIEGUEZ S.A. 01 CARGA DE GAS P/ESC. E-269 CHEQUE CASA DIEGUEZ S.A. $ INBALE LTDA. INSUMOS DE COMPUTACION P/GIMNASIO MUNICIPAL CHEQUE INBALE LTDA $ MACSOL INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. E-269 CHEQUE PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO $ PRISA S.A. UTILES DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL CHEQUE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA $ FERRETERIA VILLAR MATERIALES DE VARIOS P/DEPTO. EDUCACION CHEQUE RICARDO VILLAR NORIEGA $ EMPRESA PERIODISTICA LA PUBLICACION DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL P/RR.HH. NACION S.A. DAEM. CHEQUE EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ INES MORALES FLORES PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/ INES MORALES FLORES PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/ INSERFO ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL Pagina 1

2 CHEQUE INSERFO Y CIA LTDA $ TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ MARIA BUSTOS DROGUETT FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279 CHEQUE MARIA BUSTOS DROGUETT $ COMERCIAL RED OF. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009 CHEQUE COMERCIAL RED OFFICE LTDA $ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MAYO 2010 CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE CIA DE SEGUROS CORPVIDA $ CHEQUE ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ CHEQUE ISAPRE CONSALUD $ CHEQUE ISAPRE MAS VIDA $ CHEQUE ISAPRE VIDA TRES $ CHEQUE ISAPRE BANMEDICA $ CHEQUE ISAPRE CRUZ BLANCA $ CHEQUE ISAPRE FERROSALUD $ CHEQUE ANA URBINA MUÑOZ $ CHEQUE ANA MALDONADO MANZO $ CHEQUE COOPERATIVA DE SALUD $ CHEQUE ASFUMCE $ Pagina 2

3 CHEQUE CREDUMONTT $ CHEQUE CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ CHEQUE CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ CHEQUE BANCO CREDITO E INVERSIONES $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ CHEQUE MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ CHEQUE ASFUMCE Nª 1 $ CHEQUE HELP $ CHEQUE IRIDEC LTDA $ CHEQUE AFUNDOCE $ CHEQUE COOPEUCH LTDA $ CHEQUE CANAAN S.A. $ CHEQUE FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ CHEQUE PLUSSDENTT $ CHEQUE SERBIMA $ CHEQUE COOCRETAL LTDA $ CHEQUE COOPEUCH LTDA $ CHEQUE AHORROCOOP LTDA $ CHEQUE ISAPRE FERROSALUD $ CHEQUE SEGUROS INTERAMERICANA $ CHEQUE BANCO FALABELLA $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE UNIDAD CORONARIA MOVIL $ CHEQUE CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ CHEQUE BANCO RIPLEY $ CHEQUE KUPREM LTDA $ CHEQUE COLEGIO DE PROFESORES $ CHEQUE HDI SEGUROS S.A. $ CHEQUE ASFUDO $ CHEQUE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ CHEQUE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ CHEQUE I. P.S. $ CHEQUE BANCO CREDICHILE $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ CHEQUE MARIA VALDIVIA FRICTES $ Pagina 3

4 CHEQUE MARCELO GACITUA BASTIDAS $ CHEQUE MARIANA VALDIVIA FRICTES $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE ISAPRE CONSALUD $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE COOPEUCH LTDA $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ CHEQUE ALDO VASQUEZ POMERI $ CHEQUE HECTOR OTEIZA AVENDAÑO $ JENIFFER GALLEGUILLOS DIFERENCIA BRP CHEQUE JENNIFFER GALLEGUILLOS CONTRER $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ CHEQUE ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ 514 CHEQUE I. S. P. $ CHEQUE I. P.S. $ COMENTA INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 CHEQUE COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ CHEQUE COMENTA COMPUTACION LTDA. $ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS PLANILLA SUPLEMENTARIA MAYO 2010 CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE I. P. S. $ CHEQUE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ CHEQUE ISAPRE CRUZ BLANCA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ CHEQUE RODRIGO INOSTROZA CORDOVA. $ CHEQUE CAROLA LEON SERRANO. $ CHEQUE ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ CHEQUE ALEJANDRA GALLARDO LARREA $ CHEQUE ERIKA RIVAS ORTEGA. $ CHEQUE CARLOS PEÑA VILLANUEVA. $ Pagina 4

5 CHEQUE ANDREA BUSTAMANTE JARAMILLO. $ CHEQUE KAREM SAEZ YAÑEZ. $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ CHEQUE I. P.S. $ CHEQUE ISAPRE CRUZ BLANCA $ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS LORENA AGUILAR LUNA Y PILAR AVENDAÑO GODOY ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009, HONORARIOS SEP I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ANA QUINTAN, CATALINA VALLE, DANIELA CHACON Y DOMINIQUE COFRE, ESC. D-259,D.EX./202/1679/2009 CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE ISAPRE COLMENA $ CHEQUE ISAPRE CONSALUD $ CHEQUE ISAPRE MAS VIDA $ CHEQUE ISAPRE VIDA TRES $ CHEQUE ISAPRE BANMEDICA $ CHEQUE ISAPRE CRUZ BLANCA $ CHEQUE ISAPRE FERROSALUD $ CHEQUE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ CHEQUE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE I. P. S. $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ Pagina 5

6 CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE CORPVIDA S.A. $ CHEQUE ANA URBINA MUÑOZ. $ CHEQUE ANGELA BASCUR MAULEN $ CHEQUE ANA MALDONADO MANZO. $ CHEQUE COOPERATIVA DE SALUD $ CHEQUE ASFUMCE $ CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ CHEQUE CREDUMONTT $ CHEQUE CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ CHEQUE CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ CHEQUE BANCO CREDITO E INVERSIONES $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ CHEQUE MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ CHEQUE ASFUMCE Nª 1 $ CHEQUE HELP $ CHEQUE IRIDEC LTDA $ CHEQUE AFUNDOCE $ CHEQUE COOPEUCH LTDA $ CHEQUE COOPEUCH LTDA $ CHEQUE FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ CHEQUE PLUSSDENTT $ CHEQUE COOCRETAL LTDA $ CHEQUE CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ CHEQUE AHORROCOOP LTDA $ CHEQUE ISAPRE FERROSALUD $ CHEQUE SEGUROS INTERAMERICANA $ CHEQUE BANCO FALABELLA $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE UNIDAD CORONARIA MOVIL $ CHEQUE BANCO RIPLEY $ CHEQUE CREDICHILE $ CHEQUE COLEGIO DE PROFESORES $ CHEQUE HDI SEGUROS S.A. $ CHEQUE ASFUDO $ CHEQUE CENTRO VISUAL GARRIDO Y LOPEZ $ CHEQUE CLAUDIA OYARZUN VELIZ. $ Pagina 6

7 I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS HONORARIOS SEP ESC. D-271 D.EX.202/1731/ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS HONORARIOS SEP PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/ SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.M. DEVOLUCION A SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION DUPLEX S.A. MANTENCION MENSUAL ASCENSOR ESC. E-269 CHEQUE DUPLEX S.A. $ PRISA S.A. UTILES DE ASEO P/LICEO B-69 Y MAT. DE OFICINA P/ESC. E-269 CHEQUE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ COMERCIAL RED OF. MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-262 CHEQUE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ CLAUDIA BALBONTIN K. MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB CHEQUE CLAUDIA BALBONTIN KRUMMENACKER $ BADEX MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. EDUCACION CHEQUE BADEX spa $ COMERCIAL RED OF. MATERIALES DE OFICINA P/ ESC. D-271 CHEQUE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ PRISA S.A. MATERIALES DE OFICINA P/RR.HH. DAEM. CHEQUE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ ISOLINA ACOSTA CAMPOS GASTOS MENORES ESC. D Pagina 7

8 CHEQUE ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ EULOGIO TAPIA VILLARROEL GASTOS MENORES ESC. D-259 CHEQUE EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ HECTOR GONZALEZ CORREA GASTOS MENORES ESC. D-262 CHEQUE HECTOR GONZALEZ CORREA $ MARIA BUSTOS DROGUETT GASTOS MENORES ESC. D-279 CHEQUE MARIA BUSTOS DROGUETT $ NORMA CABALLERO REYES GASTOS MENORES ESC. E-267 CHEQUE NORMA CABALLERO REYES $ INES MORALES FLORES GASTOS MENORES ESC. E-269 CHEQUE INES MORALES FLORES $ ROGELIO PONCE LEON GASTOS MENORES TALLER DE REFRIGERACION CHEQUE ROGELIO PONCE LEON $ JORGE RABIE Y CIA. LTDA. UTILES DE ASEO P/ESC. D-271 CHEQUE JORGE RABIE Y CIA. LTDA. $ CHEQUE JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ PRISA S.A. MATERIALES DE OFICINA P/ ESC. D-279 CHEQUE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ KAUFMANN S.A. REPARACION BUS PLACA WA-1728 CHEQUE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279 LTDA. CHEQUE SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA. $ MELMAN S.A. 01 SILLA P/ESC. D-33 CHEQUE MELMAN S.A. $ MEDIKES E.I.R.L. MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E Pagina 8

9 CHEQUE VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA $ MOVISTAR CONSUMO TELEFONICO ESC.E-269,D-279 Y B-69 CHEQUE MOVISTAR $ TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ NEWTEC MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES CHEQUE SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL LTDA. CHEQUE NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ ISOLINA ACOSTA CAMPOS FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33 CHEQUE ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ NORMA CABALLERO REYES FONDO ROTATIVO DE 15 UTM TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ RENTA NACIONAL CUOTA 8 Y 9 SEGURO BUSES MUNICIPALES CHEQUE RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ JAIME MONTES SOTO JAIME MONTES SOTO DTO. 347 CHEQUE JAIME MONTES SOTO $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE I. P.S. $ CHEQUE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ MOVISTAR CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33 CHEQUE MOVISTAR $ Pagina 9

10 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-259 CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ KAUFMANN S.A. MANTENCION BUSES MUNICIPALES CHEQUE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ HECTOR GONZALEZ CORREA FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-262 CHEQUE HECTOR GONZALEZ CORREA $ TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CONSUMO AGUA POTABLE ESC.D-262 CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ ROGELIO PONCE LEON GASTOS MENORES LICEO B-69 CHEQUE ROGELIO PONCE LEON $ PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. SERV. MANTEN. Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIPALES 14/FEB/10 AL 13/ABR/10 CHEQUE PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ MOVISTAR CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271 CHEQUE MOVISTAR $ ROGELIO PONCE LEON GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA CHEQUE ROGELIO PONCE LEON $ MARISOL MORALES CRANES GASTOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL CHEQUE MARISOL MORALES CRANES $ MOVISTAR CONSUMO TELEFONICO GIMNASIO MUNICIPAL CHEQUE MOVISTAR $ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33 CHEQUE AGUAS ANDINAS S.A. $ NORMA CABALLERO REYES PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/ RICARDO ARENAS MATURANA MANTENCION RELOJ CONTROL ESC. UV-33, D-279 Y EQUIPO FAX ESC. D Pagina 10

11 CHEQUE RICARDO ARENAS MATURANA $ EMPRESA PERIODISTICA LA PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL NACION S.A. CHEQUE EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ RICARDO ARENAS MATURANA REPARACION 8 RELOJ CONTROL CHEQUE RICARDO ARENAS MATURANA $ CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALES CHEQUE CHILECTRA S.A. $ MAYORDENT DENTAL LTDA. MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 CHEQUE MAYORDENT DENTAL LTDA. $ IMPORTADORA SURDENT LTDA. MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 CHEQUE IMPORTADORA SURDENT LTDA. $ TREMA DENTAL LTDA. MATERIALES PARA MODULA DENTAL JUNAEB ESC. E-267 CHEQUE TREMA DENTAL LTDA. $ SINERGIA S.A. MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 CHEQUE SINERGIA S.A. $ CLAUDIA BALBONTIN K. MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 CHEQUE CLAUDIA BALBONTIN KRUMMENACKER $ MARIA BUSTOS DROGUETT FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279 CHEQUE MARIA BUSTOS DROGUETT $ HECTOR GONZALEZ CORREA GASTOS MENORES ESC. D-262 CHEQUE HECTOR GONZALEZ CORREA $ DUPLEX S.A. MANTENCION MENSUAL ASCENSOR ESC. E-269 CHEQUE DUPLEX S.A. $ KAUFMANN S.A. REPARACION BUS PLACA WA-1753 CHEQUE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ Pagina 11

12 NORMA CABALLERO REYES FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267 CHEQUE NORMA CABALLERO REYES $ TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ NEWTEC MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES HECTOR GONZALEZ CORREA FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-262 CHEQUE HECTOR GONZALEZ CORREA $ INSERFO ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC. Y ADM.CENTRAL PRISA S.A. MATERIALES DE OFICINA P/RR.HH. DAEM CHEQUE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ CASA DIEGUEZ S.A. 04 CILINDROS DE GAS P/ESC. E-269 CHEQUE CASA DIEGUEZ S.A. $ MOVISTAR CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269 Y ADM.CENTRAL CHEQUE MOVISTAR $ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO JUNIO 2010 CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ Pagina 12

13 CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE CIA DE SEGUROS CORPVIDA $ CHEQUE ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ CHEQUE ISAPRE CONSALUD $ CHEQUE ISAPRE MAS VIDA $ CHEQUE ISAPRE VIDA TRES $ CHEQUE ISAPRE BANMEDICA $ CHEQUE ISAPRE CRUZ BLANCA $ CHEQUE ISAPRE FERROSALUD $ CHEQUE ANA URBINA MUÑOZ $ CHEQUE ANA MALDONADO MANZO $ CHEQUE COOPERATIVA DE SALUD $ CHEQUE ASFUMCE $ CHEQUE CREDUMONTT $ CHEQUE CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ CHEQUE CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ CHEQUE BANCO CREDITO E INVERSIONES $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ CHEQUE MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ CHEQUE ASFUMCE Nª 1 $ CHEQUE HELP $ CHEQUE IRIDEC LTDA $ CHEQUE AFUNDOCE $ CHEQUE COOPEUCH LTDA $ CHEQUE CANAAN S.A. $ CHEQUE FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ CHEQUE PLUSSDENTT $ CHEQUE SERBIMA $ CHEQUE COOCRETAL LTDA $ CHEQUE COOPEUCH LTDA $ CHEQUE AHORROCOOP LTDA $ CHEQUE ISAPRE FERROSALUD $ CHEQUE SEGUROS INTERAMERICANA $ CHEQUE BANCO FALABELLA $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE UNIDAD CORONARIA MOVIL $ Pagina 13

14 CHEQUE CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ CHEQUE BANCO RIPLEY $ CHEQUE COLEGIO DE PROFESORES $ CHEQUE HDI SEGUROS S.A. $ CHEQUE ASFUDO $ CHEQUE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ CHEQUE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ CHEQUE MULTITIENDA DANSEL $ CHEQUE I. P.S. $ CHEQUE BANCO CREDICHILE $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE MARIA VALDERRAMA ALVAREZ $ CHEQUE CAROLINA CARMONA CARTAGENA $ CHEQUE MARCELO GACITUA BASTIDAS $ CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ CHEQUE MONICA GUERRERO PINCHEIRA $ CHEQUE SEGUROS INTERAMERICANA $ CHEQUE ENRIQUE MARCHANDON SANCHEZ $ CHEQUE MARIA ANDAUR MOYA $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ CHEQUE HECTOR OTEIZA AVENDAÑO $ Pagina 14

Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010)

Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010) Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010) 590 16-12-2009 73.435 COMERCIAL RED OF. MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259 CHEQUE 811989 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 73.435 591 17-12-2009 195.840 GLORIA

Más detalles

Devengados Entre Fechas ( * )

Devengados Entre Fechas ( * ) Devengados Entre Fechas (20-02-2011 * 21-03-2011) 43 23-02-2011 146.880 GLORIA COLLIO CONTRERAS EVALUADOR PAR CHEQUE 813781 GLORIA COLLIO CONTRERAS $ 132.192 CHEQUE 813821 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL

Más detalles

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Página: 1 de 7 9708032 BIENESTAR I. MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 02/09/2013 1,012,316 385,963,187 1466 1508 9708033 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 02/09/2013 24,714 385,938,473 1467 1509 9708034 CONSORCIO NACIONAL

Más detalles

I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S

I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S 195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG

MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG 0//204 Y 30//204 02/03/205 4:43:47 jharper 2 03//204 2404 Mutual de Seguridad 58.53 03//204 24008 Isapre Consalud 275.649 03//204 24009 Ing Salud 33.750 03//204 2400 Isapre Mas Vida 2.02.64 03//204 2403

Más detalles

DECRETO DE PAGO NRO : 201 FONDOS SALUD. SEÑOR(ES) PáGUESE A SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y OTROS

DECRETO DE PAGO NRO : 201 FONDOS SALUD. SEÑOR(ES) PáGUESE A SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y OTROS REPUBLICA DE CHILE DIR. DE SALUD MUNICIPAL DECRETO DE PAGO NRO : 201 FONDOS SALUD FECHA: 30-06-2015 VISTOS: EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO - LAS FACULDADES QUE ME CONFIERE

Más detalles

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2011

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2011 Activo 1110201 11403 11405 1150503003001001 1150503003001002 1150503003001003 1150503003001004 1150503003001005 1150503003001006 1150503003001007 1150503003001008 1150503003001009 1150503003001010 1150503003001013

Más detalles

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR EDUCACION Rango de fecha Desde 01/03/2012 Hasta 31/03/2012 Impreso el día 18/04/2012

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR EDUCACION Rango de fecha Desde 01/03/2012 Hasta 31/03/2012 Impreso el día 18/04/2012 86 1/3/212 965253-8 VIDA TRES CANCELA COTIZACIONES PREVISION 596, PLANILLA 4835858 87 1/3/212 6197944- INSTITUTO PREVISION SOCIA CANCELA COTIZACIONES APORTE DE 12,96,734 PLANILLA 4835857 88 1/3/212 965728-7

Más detalles

DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION

DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : MARZO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente

Más detalles

ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015

ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 ORDEN C.C CTA NOMBRE CUENTA FECHA RUT NOMBRE PROVEEDOR TOTAL 74619 ** ANULADA ** 74620 318 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 10-02-2015

Más detalles

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012 ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL

Más detalles

Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013

Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor

Más detalles

Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL

Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA

Más detalles

Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES

Más detalles

CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION

CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION I. MUNICIPALIDAD Página nº :1 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA 1,921,458 213 214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 215 01/07/2009

Más detalles

INFORME TESORERIA NACIONAL DICIEMBRE 2010 SALDO ANTERIOR $ 67.108.806

INFORME TESORERIA NACIONAL DICIEMBRE 2010 SALDO ANTERIOR $ 67.108.806 INFORME TESORERIA NACIONAL DICIEMBRE 2010 SALDO ANTERIOR $ 67.108.806 I N G R E S O S: CUOTAS SOCIALES 16.119.220 16.119.220 INGRESOS VARIOS HOGAR JUDICIAL Estadía Socios 804.400 INSTITUTO DE EST. JUDICIALES

Más detalles

PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013

PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013 PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613

Más detalles

http://www.editorialgpt.cl

http://www.editorialgpt.cl 1 NOMINA DE ISAPRES Gerente General: Sr.Fernando Matthews Dirección: Av. Apoquindo 3600 piso 2 Las Condes Fono: (56-2) 3533300 / RUT: 96.502.530-8 Fax: (56-2) 2403333 Web: www.vidatres.cl Gerente General:

Más detalles

Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto

Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto ALIMENTOS Y BEBIDAS BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.677.500 CONFITERIA LARBOS LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS 688.800 COMERCIAL MAQUINET LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 276.675 ROLAND

Más detalles

Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010

Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010 LISTADO DE CHEQUES PARA SER RETIRADOS EN TESORERIA MUNICIPAL Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 33,224 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 175,550 AGUAS ANDINAS $ 2,005,905

Más detalles

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013 2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **

Más detalles

Recaudación Electrónica de Cotizaciones Previsionales en Chile. Cajas de Compensación - PreviRed. Abril, 2006

Recaudación Electrónica de Cotizaciones Previsionales en Chile. Cajas de Compensación - PreviRed. Abril, 2006 Recaudación Electrónica de Cotizaciones Previsionales en Chile Cajas de Compensación - PreviRed Abril, 2006 Agenda 1. Origen 2. Red Previsional 3. Beneficios de la Recaudación Electrónica 4. Volumenes

Más detalles

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005 ADQUISICIONES 825.60 TOMAS TELLO TELLO ADQUISICION DE PERIODICOS- VARIOS 825.60 1,500.00 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES ADQUISICION DE PERIODICOS

Más detalles

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde el 01/04/2012 hasta el 30/04/2012 Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Tipo Documento

Más detalles

Nº DE CHEQUE Nº DECRETO Nº EGRESO DETALLE MONTO

Nº DE CHEQUE Nº DECRETO Nº EGRESO DETALLE MONTO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY-LLAY DIRECCION DE ADMINIST. Y FIANANZAS TESORERIA INFORME DE GASTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2008 Nº DE CHEQUE Nº DECRETO Nº EGRESO DETALLE MONTO 1778041 1998 1318 Miguel

Más detalles

Balance Tributario FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA PROMOCION DEL DESARROLLO REPUBLICA 580 SANTIAGO SANTIAGO

Balance Tributario FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA PROMOCION DEL DESARROLLO REPUBLICA 580 SANTIAGO SANTIAGO Peso Chileno Moneda : 1 1-001-01-01-01 Caja 32,142,473 28,782,458 3,360,015 3,360,015 1-001-01-02-01 24555-1 Ministerio de Desarrollo Social 1,745,710,715 1,741,928,509 3,782,206 3,782,206 1-001-01-02-02

Más detalles

BOWLING ODS 2013. A desarrollarse en 4 jornadas Primera Fase: 1º Miércoles 02 de Octubre 2ª Martes 08 de Octubre 3º Martes 22 de Octubre

BOWLING ODS 2013. A desarrollarse en 4 jornadas Primera Fase: 1º Miércoles 02 de Octubre 2ª Martes 08 de Octubre 3º Martes 22 de Octubre BOWLING ODS 203 A desarrollarse en 4 jornadas Primera Fase: º Miércoles 02 de Octubre 2ª Martes 08 de Octubre 3º Martes 22 de Octubre Segunda Fase: Martes 29 de octubre Lugar Mall Alto las Condes, 3er

Más detalles

Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total

Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA

Más detalles

DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD

DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JULIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengad Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente

Más detalles

Saldo Proveedores x Pagar. Folio Cuenta Cliente Código Cliente Documento Fecha Emisión Saldo

Saldo Proveedores x Pagar. Folio Cuenta Cliente Código Cliente Documento Fecha Emisión Saldo Sector : COPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU Año : 2015 Periodo : AL 30 DE DICIEMBRE 2015 Trimestre : 4 Municipio : MAIPU Saldo Proveedores x Pagar 9985 FACTURAS POR PAGAR ABATTE PRODUCTOS

Más detalles

Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14

Más detalles

Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO

Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO Sector : EDUCACION Año : 2015 Trimestre : 2 mes abril PASIVOS ABRIL 2015 Municipio : ARAUCO nombre factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision FUENTEALBA PÉREZ MANUEL JESÚS 114

Más detalles

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA NOVIEMBRE 2013

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA NOVIEMBRE 2013 Aplic. Fdos.- Habilitación Oficina Central - Pr 3851002-9 BART SALAZAR BLANCA ALICIA 4.160 04/11/2013 FACTURA 6.770 Orden de Compra Para Personas 8157415-4 ROLACK LÓPEZ MARÍA FEMIS 3.990 05/11/2013 FACTURA

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA. Informe Gestión Financiera 2015 Colegio de Cirujano dentistas de Chile A.G. Al 31/12/2015

GESTIÓN FINANCIERA. Informe Gestión Financiera 2015 Colegio de Cirujano dentistas de Chile A.G. Al 31/12/2015 2015 GESTIÓN FINANCIERA Informe Gestión Financiera 2015 Colegio de Cirujano dentistas de Chile A.G. Al 31/12/2015 Santiago, Octubre 2016 Estimados Colegas: El Departamento de Tesorería presenta la propuesta

Más detalles

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/11/2015 Y 30/11/2015

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/11/2015 Y 30/11/2015 P.H. 1 11 1105 110510 1110 111005 11100505 1120 112005 11200502 12 1225 122505 1245 124505 13 1305 130505 13050505 13050511 13050513 13050514 13050516 13050520 13050530 13050535 13050540 1330 133005 1380

Más detalles

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde 01/07/2010 Hasta 31/07/2010 Impreso el día 17/02/2011

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde 01/07/2010 Hasta 31/07/2010 Impreso el día 17/02/2011 48 01/0/2010 085121100-4 AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA COMPRA BATERIA PARA AMBULANCIA 8,428 FACTURA 53442 48 01/0/2010 081151900- FRINDT Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES Y UT 4,451 FACTURA 28891 488

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 2394-660-CM12 (2851) CARGA DE GAS, SALA CUNA CEIA ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A 30/11/2012 194.038 Aceptada 2394-659-CM12 (2844) TONER, SALA CUNA CEIA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A 29/11/2012 US$

Más detalles

Cuenta de Tesorería. Ejercicio 2005. Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero

Cuenta de Tesorería. Ejercicio 2005. Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero Cuenta de Tesorería Ejercicio 2005 Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero Ingresos del Ejercicio Cuotas sociales $ 49.694.869 Venta de Revistas $ 600.000 Arriendo Soc. de Coloproctología $ 85.000 Arriendo

Más detalles

Región. Descripción de la Función

Región. Descripción de la Función República de Chile I. Municipalidad de Las Cabras Departamento de Salud 1 2 3 4 5 6 7 PERSONAL A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 Acuña Alarcón Guido Amadeo Acuña Alarcón Guido Amadeo 424 Servicio

Más detalles

Control de Presupuesto Operacional

Control de Presupuesto Operacional 1 3-01-01-001 COMBUSTIBLE VEHICULOS -416,667.00-333,099.00 83,568.00 20.06-2,916,669.00-1,646,407.00 1,270,262.00 43.55 3-01-01-002 MANTENCION Y REPARACION E -9,166,665.00-352,990.00 8,813,675.00 96.15-64,166,655.00-38,115,287.00

Más detalles

Vanessa Marjorie Herrera Quispe

Vanessa Marjorie Herrera Quispe Vanessa Marjorie Herrera Quispe Nac.15 Marzo de 1986 Soltera Calle. Los Helechos Nº 2756, Arica, Parinacota Cel:(09) 82445966 Cel:(09) 67370554 Rut: 16226971-2 vanessa0herrera2@gmail.com Secretaria Administrativa

Más detalles

Nomina de beneficiarios

Nomina de beneficiarios Nomina de beneficiarios Fecha de otorgamiento Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio Razón Social, si receptor Nº del beneficio Tipo Denominación Fecha Numero Apellido paterno del beneficiario

Más detalles

PASIVOS MES DE MARZO 2017 AREA EDUCACION

PASIVOS MES DE MARZO 2017 AREA EDUCACION PASIVOS MES DE MARZO 2017 AREA EDUCACION FECHA NUMERO DOCUMENTO RUT PROVEEDOR MONTO 27/01/2017 5101 77.262.930-3 IDEAS EDUCATIVAS SPA. $ 119.117 27/01/2017 9372401 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA

Más detalles

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL FOLIO FECHA RUT NOMBRE DOCUMENTO N Cuenta MONTO 628 22-01-2015 016658153-2 PAMELA BAEZA

Más detalles

$ ,78 $ ,79 OPERACIONALES $ ,00 $ ,00 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

$ ,78 $ ,79 OPERACIONALES $ ,00 $ ,00 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS INGRESOS $ 91.662.108,78 $ 917.148.193,79 OPERACIONALES $ 88.064.240,00 $ 892.587.717,00 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS $ 95.246.640,00 $ 962.963.590,00 ACTIVIDADES DE ASOCIACION $ 92.139.140,00 $ 920.190.043,00

Más detalles

LISTADO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECA INSTITUCIONAL DEL PERIODO ESCOLAR SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014 BECA ASIGNADA BECA ASIGNADA

LISTADO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECA INSTITUCIONAL DEL PERIODO ESCOLAR SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014 BECA ASIGNADA BECA ASIGNADA FLORES LANUZA GABRIEL ALIMENTICIA GALVÁN HERNÁNDEZ ARMANDO JARAMILLO MARES FORTINO MEJÍA ARREDONDO ARLETTE RAMÍREZ NERI JAZMÍN VIRIDIANA RIVAS PRIETO EDUARDO ANTONIO VARGAS CARRILLO MARIANA VANESSA COMUNIDAD

Más detalles

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DIRECCION DE EDUCACION

INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DIRECCION DE EDUCACION INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DIRECCION DE EDUCACION Los informes presupuestarios y financieros fueron elaborados sobre la base de los siguientes informes mensuales remitidos a esta Dirección de

Más detalles

Personal a Honorarios

Personal a Honorarios Personal a Honorarios Apellido paterno Apellido Materno Nombres Odé Balestra Julio Fernando Cavalla Penroz Teresa Andrea Baeza Díaz Paolo Pino Garretón Gloria Loreto Durán Flores María Consuelo Ubilla

Más detalles

FECHA NOMBRE MONTO EN PESOS GLOSA DECRETO DE PAGO

FECHA NOMBRE MONTO EN PESOS GLOSA DECRETO DE PAGO I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE DEPARTAMENTO DE SALUD DOÑIHUE CUENTA : CUENTA : DESCRIPCION: COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS Y EXTRANJERO MES : PAGOS EN OCTUBRE 2015 VIATICOS PERSONAL DE SALUD FECHA NOMBRE

Más detalles

Licenciada en Educación. 2003 Mención : Naturaleza Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación. Licenciado en Educación

Licenciada en Educación. 2003 Mención : Naturaleza Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación. Licenciado en Educación DOCENTE SECTOR DE APRENDIZAJE TITULO UNIVERSIDAD 1 ALVEAR INOSTROZA MARIBEL ADRIANA Naturaleza Profesora de Educación Media Universidad Playa Ancha Ciencias de la Educación Biología Mención : Biología

Más detalles

OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES

OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO

Más detalles

ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2014 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE MAIPÚ

ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2014 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE MAIPÚ Jonathan Fernández Gerente CODEDUC Ursula Labrin Jefatura RR.PP. Representante Consejos Escolares Claudia Soto Jefatura Control Interno Germán Millar Ricardo Oliva Marco Ortiz Julio Torres Director de

Más detalles

ALCALDIA C. JURIDICA ESCALAFON GRADO SABAT MARCOS JOSE PLANTA ALCALDE 3 E.M.S.

ALCALDIA C. JURIDICA ESCALAFON GRADO SABAT MARCOS JOSE PLANTA ALCALDE 3 E.M.S. ALCALDIA C. JURIDICA ESCALAFON GRADO SABAT MARCOS JOSE PLANTA ALCALDE 3 E.M.S. JUZGADO DE POLICIA LOCAL C. JURIDICA ESCALAFON GRADO MUÑOZ BARRA MIGUEL ANGEL PLANTA J.P.L. 4 E.M.S. ADMINISTRACION MUNICIPAL

Más detalles

Balance General S.V.S. Tributario Fecha : Página : Norma :

Balance General S.V.S. Tributario Fecha : Página : Norma : A TEATINOS 4 PISO 5 7.931.-3 Moneda: 1 Balance General S.V.S. Tributario Norma : 11/5/2 Tribu Area de Negocio: Todas Centro de Costo: Todos Mes/Año : Desde Enero/215 Hasta Marzo/215 En miles de ACTIVOS

Más detalles

Balance Tributario Al día 31/12/2017

Balance Tributario Al día 31/12/2017 Página : 1 110110-2 - Fondo Fijo 755,000 755,000 755,000 110111-2 - Fondo Fijo Tiendas 678,279 71,430 606,849 606,849 110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0 1,300,548,432 1,244,121,121 56,427,311 56,427,311

Más detalles

CREDITOS = CHEQUES FECHA

CREDITOS = CHEQUES FECHA MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENTO DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D DETALLE SALDO SALDO ANTERIOR 1663,29 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA EFECTIVO

Más detalles

INFORME MENSUAL DE PATENTES COMERCIALES ABRIL 2013 FECHA DE ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN GIRO PAGO

INFORME MENSUAL DE PATENTES COMERCIALES ABRIL 2013 FECHA DE ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN GIRO PAGO www.lareina.cl I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES INFORME MENSUAL DE PATENTES COMERCIALES ABRIL 2013 FECHA DE ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN GIRO AGUAS CLARAS

Más detalles

CENTROS DE PADRES Y ALUMNOS

CENTROS DE PADRES Y ALUMNOS CENTROS DE PADRES Y ALUMNOS Nº SEÑOR NOMBRE CARGO Luis Vejar Contreras Presidente Centro de Padres y Apod. Liceo B-79 Cabrero ita María Faúndez Morales Secretaria Centro de Padres y Apod. Liceo B-79 Cabrero

Más detalles

$30.000,00. $10.500,00 Publicación Publicación "/5% de descuento", el precio contiene el costo de impresión y

$30.000,00. $10.500,00 Publicación Publicación /5% de descuento, el precio contiene el costo de impresión y 27-ene López Arana María Guadalupe 5111016 $10.850,00 Espacios en Radio SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INFORMACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ENERO Contratación

Más detalles

BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129

BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7397 12,138 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7439 14,958 BAYER 91.537.000-4

Más detalles

RED ODONTOLOGICA REGIONES

RED ODONTOLOGICA REGIONES RED ODONTOLOGICA REGIONES ARICA Dr. Claudio Zamora Cirujano Dentista ARICA La Torre 565 Dra. Andrea Villaflor Cirujano Dentista ARICA La Torre 565 IQUIQUE Dr. Roland Sylvester Cirujano Dentista IQUIQUE

Más detalles

PADRONES DE BENEFICIARIOS. Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes. EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

PADRONES DE BENEFICIARIOS. Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes. EMPRESAS Y EMPRENDEDORES PADRONES DE BENEFICIARIOS Nombre del programa: Otorgados por: Población objetivo: Criterios para el otorgamiento del apoyo: Programa de Desarrollo y Formación Empresarial en el Ámbito de la Competitividad

Más detalles

Obligación Fecha Nombre TRANSPARENCIA AGOSTO 2012 POR DEVENGAR

Obligación Fecha Nombre TRANSPARENCIA AGOSTO 2012 POR DEVENGAR I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR

Más detalles

CONTRATACIONES PERSONAL PROGRAMA O.P.D

CONTRATACIONES PERSONAL PROGRAMA O.P.D CONTRATACIONES HONORARIOS AÑO 2013 CONTRATACIONES PERSONAL SUMA ALZADA - MUNICIPIO N APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE NOMBRE PROGRAMA FUNCION CALIDAD SUELDO DEPENDENCIA FECHA VENCIMIENTO RUIZ QUIROZ

Más detalles

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016 CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016 NUMERO FECHA EMISION AÑO MES AREA DOCUMENTO RAZON SOCIAL RUT

Más detalles

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13 HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez

Más detalles

INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EDUCACION-JUNIO 2016)

INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EDUCACION-JUNIO 2016) 01/06/2016 TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE DEVENGO: PAGO FACTURA EXENTA Nº 169 POR TRASLADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR, COLEGIOS RURALES $ 3,400,000 01/06/2016 TRANSPORTE Y ARRIENDO DE VEHICULOS

Más detalles

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR

Más detalles

BioBio. Valparaiso. O`Higgins. Maule

BioBio. Valparaiso. O`Higgins. Maule Región Nombre Funcionario Función Título o Grado Académico Remuneración Mensual Kennedy Chavez Robert 1 Administrativo Estudiante de Derecho 600.000 RM Valparaiso O`Higgins Maule BioBio Natalia Gaete Álamos

Más detalles

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo Contenido del Informe

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo Contenido del Informe Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo Contenido del Informe Balance General y Estado de Resultados Ejercicio 2014 La Serena, 9 de Septiembre de 2015 La Serena, 9 de Septiembre

Más detalles

ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D

ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA

Más detalles

COMPRAS & ADQUISICIONES Otras Compras & Adquisiciones Fundación Prodemu

COMPRAS & ADQUISICIONES Otras Compras & Adquisiciones Fundación Prodemu TIPO DE DE 23-10-2013 FP - Nº34 ASEO 23-10-2013 31-10-2013 Pesos $ 2.441.400 ABANIC SERVICIOS LIMITADA N/A N/A N/A 76002305-1 ABANIC SERVICIOS LIMITADA SI N/A Comp. Z - Nº1395 09-10-2013 FP - Nº56507 SEGUROS

Más detalles

Informe de Gestión Período Marzo Comunidad Edificio Modelo

Informe de Gestión Período Marzo Comunidad Edificio Modelo Informe de Gestión Período Marzo 2013 Comunidad Edificio Modelo Introducción En este informe se resume la gestión administrativa, financiera y contable realizada durante el mes de marzo 2013. Se presenta

Más detalles

CUENTA DE TESORERÍA EJERCICIO Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero

CUENTA DE TESORERÍA EJERCICIO Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero CUENTA DE TESORERÍA EJERCICIO 2007 Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero INGRESOS DEL EJERCICIO Cuotas sociales $ 53.327.154 Venta de Revistas $ 540.000 Arriendo Soc. de Coloproctología $ 90.000 Arriendo

Más detalles

Decretos Alcaldicios. Mes de Marzo 2013

Decretos Alcaldicios. Mes de Marzo 2013 Decretos Alcaldicios. Mes de Marzo 2013 Nº DECRETO DIA MES AÑO MATERIA 0165 04 03 2013 ADJUDICA LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR,, SEP 0166 04 03 2013 ADJUDICA LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR, E-259, SEP 0167

Más detalles

DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION

DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : ENERO AÑO : 2016 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente

Más detalles

GIRO COMERCIAL DEL ACTIVIDAD NEGOCIO SINDICATO ACTIVIDAD SINDICAL

GIRO COMERCIAL DEL ACTIVIDAD NEGOCIO SINDICATO ACTIVIDAD SINDICAL B A L A N C E G E N E R A L EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 1998 2009 AL 31 30 DE DICIEMBRE DE 2009 1998 NOMBRE O RAZON SOCIAL SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES CODELCO CHILE DIVISION ANDINA

Más detalles

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES AL 30 DE JUNIO 2017

PASIVOS CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES AL 30 DE JUNIO 2017 2017 JUNIO ADMINISTRACION 30/06/2017 15 SOLUCIONES INFORMATICAS PLANEN SPA 76485961-8 ARR. CASILLAS GOOGLE $ 1.954.551 $ 1.954.551 2017 JUNIO ADMINISTRACION 28/06/2017 218007 DIMACOFI S.A. 92083000-5 ARRIENDO

Más detalles

ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.

ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913. 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7

Más detalles

Cuenta de Tesorería Ejercicio Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero

Cuenta de Tesorería Ejercicio Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero Cuenta de Tesorería Ejercicio 2006 Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero Ingresos del Ejercicio Cuotas sociales $ 51.440.000 Venta de Revistas $ 480.000 Arriendo Soc. de Coloproctología $ 90.000 Arriendo

Más detalles

SEPTIEMBRE 2009 ORDENES DE COMPRA. Monto O/C ($) Imputación. N Fecha N

SEPTIEMBRE 2009 ORDENES DE COMPRA. Monto O/C ($) Imputación. N Fecha N SEPTIEMBRE 2009 ORDENES DE COMPRA 1818 10-09-2009 $ 227.861 22.04.009 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES 1819 10-09-2009 $ 149.256 22.04.009 COMPUTACION INTEGRAL S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales 1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544

Más detalles

N 302 DICIEMBRE ENERO 2016 CHAU, TAPIA Y ORTEGA CONTADORES PROFESIONALES AUDITORES LIMITADA REG. EMPRESAS DE AUDITORIA EXTERNA (REAE - S.V.S.

N 302 DICIEMBRE ENERO 2016 CHAU, TAPIA Y ORTEGA CONTADORES PROFESIONALES AUDITORES LIMITADA REG. EMPRESAS DE AUDITORIA EXTERNA (REAE - S.V.S. B.I.M. BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL N 302 DICIEMBRE 2015 - ENERO 2016 CHAU, TAPIA Y ORTEGA CONTADORES PROFESIONALES AUDITORES LIMITADA REG. EMPRESAS DE AUDITORIA EXTERNA (REAE - S.V.S.) VISITE NUESTRA PÁGINA

Más detalles

D E C R E T O PATENTES DEFINITIVAS:

D E C R E T O PATENTES DEFINITIVAS: QUILPUÉ, 03 de Febrero 2014. Nº 681/ VISTOS: Las Solicitudes de Patentes presentadas en la Dirección de Rentas Municipales. El Decreto Alcaldicio Nº 63 de 2013; y, TENIENDO PRESENTE: El Decreto Ley Nº

Más detalles

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE DEPARTAMENTO FINANZAS A OCTUBRE 2010 PLANTA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE DEPARTAMENTO FINANZAS A OCTUBRE 2010 PLANTA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE DEPARTAMENTO FINANZAS PLANTA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE PLANTA NOMBRE CARGO GRADO REMUNERACIONES 1 ALCALDE BELISARIO S. BASTIAS ESPINOZA ALCALDE 6 2.854.939 INDEFINIDO

Más detalles

Página No: 1. Software administrativo: Daytona

Página No: 1. Software administrativo: Daytona INGRESOS OPERACIONALES OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS ACTIVIDADES DE ASOCIACION CUOTAS DE ADMINISTRACION SALON COMUNAL Y SILLAS INTERESES DE MORA CUOTA ADMON. INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA SANCIONES

Más detalles

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014 ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014 Area de Negocio Nº Orden Fecha Emisión Proveedor Total SALUD 863 02/06/2014 Molina Mansilla Jose

Más detalles

AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS

AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844

Más detalles

CONVENIO DE DECLARACION Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

CONVENIO DE DECLARACION Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CONVENIO DE DECLARACION Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES En, a de del año 2004, entre la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en adelante la Caja, representada por su Gerente General

Más detalles

Psy. D. Mari Carmen Bennasar Massachusetts School of Professional Psychology. Ph.D. Tom Owens University of Central Florida. Ph.D.

Psy. D. Mari Carmen Bennasar Massachusetts School of Professional Psychology. Ph.D. Tom Owens University of Central Florida. Ph.D. Psy. D. Mari Carmen Bennasar Massachusetts School of Professional Psychology Ph.D. Tom Owens University of Central Florida Ph.D. Rosa Citrón University of Central Florida Master M. Angels Pi Sans Directora

Más detalles

LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL SE SE SE SE SE SE12

LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL SE SE SE SE SE SE12 2393-867- 2393-481-L112 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA 28/09/2012 $ 2.079.799 Aceptada 2393-866- pañales adulto talla G - depto social - compra par PRODESA S A 28/09/2012 $ 4.494.601 Aceptada 2393-858-

Más detalles

ELECCIÓN DE ALCALDE 28 DE OCTUBRE DE 2012

ELECCIÓN DE ALCALDE 28 DE OCTUBRE DE 2012 ELECCIÓN DE ALCALDE 28 DE OCTUBRE DE 2012 REGIÓN COMUNA CIRCUNSCRIPCIÓN : DE : : VARONES MUJERES VARONES MUJERES TOTAL MESA NORTE NORTE SUR SUR COMUNA NÚMERO ANTFAGASTA D. PACTO CHILE ESTÁ EN OTRA 1. ESLAYNE

Más detalles

Cuadro 1: Instituciones Investigadas

Cuadro 1: Instituciones Investigadas Seguro de desgravamen asociado a créditos de consumo ( B a n c o s, C a j a s d e C o m p e n s a c i ó n, C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s d e V i d a y, C o o p e r a t i v a s d e A h o r r o y C

Más detalles

PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Establecimiento. Función que desempeña. Región

PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Establecimiento. Función que desempeña. Región NORAMBUENA CUEVAS LORENA CONTRERAS NOVOA JEANETTE VERONICA HENRIQUEZ CERDA ELIZABETH PINCHEIRA VALENZUELA PAOLA VIVERO LÓPEZ FABIOLA MODESTA LUCIANA DEL PILAR HENRIQUEZ CERDA ELIZABETH SUAREZ VARGAS WALESKA

Más detalles

FALP "Fundación Arturo López Pérez"

FALP Fundación Arturo López Pérez CONVENIO PRESTACIÓN CONTACTO INFORMACION CAJA DE COMPENSACIÓN "LOS ANDES" Descuentos en: Dominó (Fuente de Soda) Cine Hoyts Gimnasio Pacific CineMundo Farmacias Universidades, entre otros. Maritza Meneses

Más detalles

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II Institución: Entidad: Sede: Facultad: Carrera: Fecha de aplicación: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2015 Informe confidencial

Más detalles

Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision

Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision Informe de Pasivos I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE AREA EDUCACION Nombre Año Trimestre Documento Concepto Pres Actual Monto Fecha Emision PETROBRAS CHILE DISTRIBUIDORA LTDA 2017 2 467 22.03.000.000 $ 27,289.00

Más detalles

Ordenes de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE FURGON DAEM

Ordenes de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE FURGON DAEM Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-734-SE16 30-09-2016 13:41 CARLOS ORLANDO DONOSO ARANCIBIA 351050 REPARACIÓN MICRO DAEM,

Más detalles

ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO DEL 2015 SECTOR MUNICIPAL INFERIORES A 3 UTM

ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO DEL 2015 SECTOR MUNICIPAL INFERIORES A 3 UTM ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO DEL 2015 SECTOR MUNICIPAL Num Solicitud Unidad Num OC RazonSocial Rut Persona Contratada Socios Fecha Termino Monto Total Operacion Enlace Texto Observaciones 252-2015

Más detalles

CUADRO Nº 83 CUADRO Nº 84

CUADRO Nº 83 CUADRO Nº 84 CUADRO Nº 83 NÚMERO PROMEDIO MENSUAL DE ASIGNACIONES FAMILIARES EMITIDAS, POR EL F.U.P.F. y S.C., SEGÚN INSTITUCIÓN 2009-2012 INSTITUCIONES 2009 2010 2011 2012 TOTAL GENERAL 2.131.409 1.895.310 1.573.550

Más detalles