Saldo Proveedores x Pagar. Folio Cuenta Cliente Código Cliente Documento Fecha Emisión Saldo
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- Nieves Acuña Santos
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1 Sector : COPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU Año : 2015 Periodo : AL 30 DE DICIEMBRE 2015 Trimestre : 4 Municipio : MAIPU Saldo Proveedores x Pagar 9985 FACTURAS POR PAGAR ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A FACTURA DE COMPRA 24/08/ , FACTURAS POR PAGAR ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO FACTURA DE COMPRA 24/09/ , FACTURAS POR PAGAR ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO FACTURA DE COMPRA 24/09/ , FACTURAS POR PAGAR ATC INGENIEROS S.A FACTURA DE COMPRA 29/05/2015 8,225, FACTURAS POR PAGAR ATC INGENIEROS S.A FACTURA DE COMPRA 29/05/ ,729, FACTURAS POR PAGAR ATC INGENIEROS S.A FACTURA DE COMPRA 29/05/ ,827, FACTURAS POR PAGAR ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA FACTURA DE COMPRA 07/10/ , FACTURAS POR PAGAR ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA FACTURA DE COMPRA 24/09/ , FACTURAS POR PAGAR CANON CHILE S.A FACTURA DE COMPRA 02/03/ , FACTURAS POR PAGAR CARPAS TRI-ZICLO SPA CHEQUE GIRADO 30/08/2015 2,249, FACTURAS POR PAGAR CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 09/07/ FACTURAS POR PAGAR CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 10/06/ FACTURAS POR PAGAR CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 09/09/ FACTURAS POR PAGAR CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 13/10/ FACTURAS POR PAGAR CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 11/08/ FACTURAS POR PAGAR CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 10/11/2015 1, FACTURAS POR PAGAR CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 15/10/ ,848, FACTURAS POR PAGAR CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 12/11/ ,616, FACTURAS POR PAGAR CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 30/10/ ,238, FACTURAS POR PAGAR CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A FACTURA DE COMPRA 24/09/2015 1,684, FACTURAS POR PAGAR CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A FACTURA DE COMPRA 22/10/2015 1,684, FACTURAS POR PAGAR CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A FACTURA DE COMPRA 12/09/ , FACTURAS POR PAGAR CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A FACTURA DE COMPRA 15/10/ , FACTURAS POR PAGAR CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A FACTURA DE COMPRA 12/09/ , FACTURAS POR PAGAR CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A FACTURA DE COMPRA 15/10/ , FACTURAS POR PAGAR CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A FACTURA DE COMPRA 12/09/ , FACTURAS POR PAGAR CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A FACTURA DE COMPRA 15/10/ , FACTURAS POR PAGAR CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A FACTURA DE COMPRA 12/09/ ,746, FACTURAS POR PAGAR CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A FACTURA DE COMPRA 15/10/ ,817, FACTURAS POR PAGAR COM.RINCON DIDACTICO LTDA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR COMERC.Y TRANSF. DE RESIDUOS IND. SA FACTURA DE COMPRA 06/07/2015 5,175, FACTURAS POR PAGAR COMERCIAL HAGELIN LIMITADA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA FACTURA DE COMPRA 19/10/ , FACTURAS POR PAGAR COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR COMERCIAL SERCODATA LTDA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR COMERCIAL SERCODATA LTDA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA FACTURA DE COMPRA 06/08/ , FACTURAS POR PAGAR CONS.CHRISTIAN R.GONZALEZ TORRES EIRL FACTURA DE COMPRA 08/06/2015 8,017, FACTURAS POR PAGAR CONS.CHRISTIAN R.GONZALEZ TORRES EIRL FACTURA DE COMPRA 08/06/ ,512, FACTURAS POR PAGAR CONSTRUCTORA HS LTDA FACTURA DE COMPRA 28/09/2015 1,608, FACTURAS POR PAGAR CRISTIAN EDUARDO LOPEZ FUICA CHEQUE GIRADO 30/08/ ,400
2 3722 FACTURAS POR PAGAR DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ FACTURA DE COMPRA 17/09/ , FACTURAS POR PAGAR DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ FACTURA DE COMPRA 06/10/ , FACTURAS POR PAGAR DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ FACTURA DE COMPRA 05/10/2015 1,034, FACTURAS POR PAGAR EMP. EL MERCURIO S.A.PERIODISTICA FACTURA DE COMPRA 31/08/2015 1,326, FACTURAS POR PAGAR EMPRESAS LIPIGAS S.A K FACTURA DE COMPRA 17/11/ , FACTURAS POR PAGAR EMPRESAS LIPIGAS S.A K FACTURA DE COMPRA 30/09/ , FACTURAS POR PAGAR ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A FACTURA DE COMPRA 15/11/2015 2,986, FACTURAS POR PAGAR ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A FACTURA DE COMPRA 15/10/2015 3,489, FACTURAS POR PAGAR ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A FACTURA DE COMPRA 15/09/2015 3,744, FACTURAS POR PAGAR ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA FACTURA DE COMPRA 25/09/ , FACTURAS POR PAGAR ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR FYRMA GRAFICA LIMITADA FACTURA DE COMPRA 29/09/2015 2,794, FACTURAS POR PAGAR GLADIS DEL C. CACERES MIRANDA FACTURA DE COMPRA 05/10/ , FACTURAS POR PAGAR HERNAN CANCINO TAPIA ASEC.Y CONSL CHEQUE GIRADO 30/08/2015 1,071, FACTURAS POR PAGAR INGENIERIA INFORMATICA PAUL HENRY MARCEL MENARD FACTURA DE COMPRA 25/10/ , FACTURAS POR PAGAR JAIME CELUME Y COMPAÑIA LIMITADA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR JAVIER OCHOA M. Y COMPAÑIA LIMITADA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR LABORUM CHILE ONLINE S.A FACTURA DE COMPRA 30/10/2015 1,666, FACTURAS POR PAGAR LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR LÍA RAQUEL GRANT CORTES FACTURA DE COMPRA 20/10/ , FACTURAS POR PAGAR MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA FACTURA DE COMPRA 02/09/ , FACTURAS POR PAGAR MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA FACTURA DE COMPRA 23/09/ , FACTURAS POR PAGAR Maria Eugenia Correa Tudesca FACTURA DE COMPRA 07/10/ , FACTURAS POR PAGAR MAYORISTA DENTAL LIMITADA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR MELI PAZ DIAZ ECHEGOYEN CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI CHEQUE AL DIA 30/09/ , FACTURAS POR PAGAR ORGANISMO TEC. DE CAPAC. JUVENA LTDA FACTURA DE COMPRA 28/08/ , FACTURAS POR PAGAR ORGANISMO TEC. DE CAPAC. JUVENA LTDA FACTURA DE COMPRA 28/08/ , FACTURAS POR PAGAR PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE FACTURA DE COMPRA 23/07/ ,520, FACTURAS POR PAGAR Prod Eventos Katherine Acuña EIRL FACTURA DE COMPRA 01/07/2015 2,625, FACTURAS POR PAGAR RUBEN MARCOS AREVALO SALDIA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR SANDOVAL Y CIA LTDA FACTURA DE COMPRA 05/08/ , FACTURAS POR PAGAR SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA FACTURA DE COMPRA 30/09/2015 5,002, FACTURAS POR PAGAR SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA FACTURA DE COMPRA 30/10/2015 5,002, FACTURAS POR PAGAR SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A FACTURA DE COMPRA 05/10/2015 8, FACTURAS POR PAGAR SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A FACTURA DE COMPRA 04/09/2015 9, FACTURAS POR PAGAR SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A FACTURA DE COMPRA 04/11/ , FACTURAS POR PAGAR SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR STEL ACCESS S.A CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR STUEDEMANN S.A FACTURA DE COMPRA 08/09/ , FACTURAS POR PAGAR TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 01/09/ , FACTURAS POR PAGAR TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 01/10/ , FACTURAS POR PAGAR TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/
3 FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/2015 1, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/2015 1, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/2015 1, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/2015 1, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/2015 1, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/2015 1, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/2015 1, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/2015 2, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/2015 2, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/2015 2, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/2015 2, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/2015 2, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/2015 3, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/2015 3, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/2015 3, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/2015 9, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ ,889
4 FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 17/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 17/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/07/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/07/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/07/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/07/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ ,169
5 FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/07/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 22/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 22/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 22/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/ , FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/2015 1,030, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/2015 1,093, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/2015 1,114, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/2015 1,270, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/2015 1,312, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/2015 1,340, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/2015 1,628, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/2015 1,876, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/07/2015 1,885, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/08/2015 1,915, FACTURAS POR PAGAR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/09/2015 1,952, FACTURAS POR PAGAR UNIVERSIDAD DE CHILE FACTURA DE COMPRA 01/09/ , FACTURAS POR PAGAR UNIVERSIDAD DE CHILE FACTURA DE COMPRA 02/09/ , FACTURAS POR PAGAR UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACTURA DE COMPRA 07/10/2015 2,300,000
6 FACTURAS POR PAGAR UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES K FACTURA DE COMPRA 02/06/ , FACTURAS POR PAGAR VIVANET LIMITADA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR VIVANET LIMITADA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR VIVANET LIMITADA CHEQUE GIRADO 30/08/ , FACTURAS POR PAGAR YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL FACTURA DE COMPRA 16/09/ , FACTURAS POR PAGAR ZEAL CHILE S.A FACTURA DE COMPRA 01/07/ , FACTURAS POR PAGAR ZEAL CHILE S.A FACTURA DE COMPRA 01/08/ , FACTURAS POR PAGAR ZEAL CHILE S.A FACTURA DE COMPRA 01/09/ , FACTURAS POR PAGAR ZEAL CHILE S.A FACTURA DE COMPRA 01/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI ABASTIBLE S.A FACTURA DE COMPRA 30/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI ABASTIBLE S.A FACTURA DE COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI ABASTIBLE S.A FACTURA DE COMPRA 11/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI ABASTIBLE S.A FACTURA DE COMPRA 30/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI ABASTIBLE S.A FACTURA DE COMPRA 11/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI AGUILAR Y CIA LTDA FACTURA DE COMPRA 30/10/2015 1,074, FACTURAS POR PAGAR JUNJI ATC INGENIEROS S.A FACTURA DE COMPRA 23/06/ ,216, FACTURAS POR PAGAR JUNJI ATC INGENIEROS S.A FACTURA DE COMPRA 30/09/ ,316, FACTURAS POR PAGAR JUNJI ATC INGENIEROS S.A FACTURA DE COMPRA 11/09/ ,324, FACTURAS POR PAGAR JUNJI CHILECTRA S.A FACTURA DE COMPRA 23/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COM. MUNDO NIÑOS LTDA FACTURA DE COMPRA 27/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COM. MUNDO NIÑOS LTDA FACTURA DE COMPRA 27/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COM. MUNDO NIÑOS LTDA FACTURA DE COMPRA 27/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COM. MUNDO NIÑOS LTDA FACTURA DE COMPRA 27/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COM. MUNDO NIÑOS LTDA FACTURA DE COMPRA 18/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERC. DISTRIB. & ASES. VAHEGUA LTDA FACTURA DE COMPRA 13/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERCIAL HAGELIN LIMITADA FACTURA DE COMPRA 21/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERCIAL HAGELIN LIMITADA FACTURA DE COMPRA 14/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERCIAL HAGELIN LIMITADA FACTURA DE COMPRA 21/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERCIAL HAGELIN LIMITADA FACTURA DE COMPRA 05/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERCIAL HAGELIN LIMITADA FACTURA DE COMPRA 28/10/2015 1,439, FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA FACTURA DE COMPRA 30/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA FACTURA DE COMPRA 03/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERCIAL SKILLMAN Y COMPAÑIA LIMITADA FACTURA DE COMPRA 16/09/ FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA FACTURA DE COMPRA 31/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI Comercializadora E Importadora De Material Didactico Punt FACTURA DE COMPRA 01/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI Comercializadora E Importadora De Material Didactico Punt FACTURA DE COMPRA 01/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI Comercializadora E Importadora De Material Didactico Punt FACTURA DE COMPRA 01/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI COMPUTACION INTEGRAL SA FACTURA DE COMPRA 04/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI CONST.MENOR Y COMERC.DE MADERA EDGARDO BERNAR FACTURA DE COMPRA 15/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI CONSTRUCTORA AMBROGABO LTDA FACTURA DE COMPRA 15/07/2015 4,924, FACTURAS POR PAGAR JUNJI CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOV FACTURA DE COMPRA 09/11/2015 2,201, FACTURAS POR PAGAR JUNJI DISEÑO OSCAR SEBASTIAN FRANCIS CABRERA VILLARROEL FACTURA DE COMPRA 10/11/2015 3,451, FACTURAS POR PAGAR JUNJI EDGE SPA FACTURA DE COMPRA 12/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI ESPEX INGENIERIA LTDA FACTURA DE COMPRA 20/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA FACTURA DE COMPRA 23/10/2015 1,246, FACTURAS POR PAGAR JUNJI GALILEO LIBROS LTDA FACTURA DE COMPRA 22/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI GALILEO LIBROS LTDA FACTURA DE COMPRA 22/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI LECHNER S.A FACTURA DE COMPRA 29/10/ ,989
7 966 FACTURAS POR PAGAR JUNJI MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA FACTURA DE COMPRA 15/01/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA FACTURA DE COMPRA 08/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO FACTURA DE COMPRA 20/10/2015 1,075, FACTURAS POR PAGAR JUNJI METALURGICA SILCOSILL LTDA K FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 16/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 16/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 30/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/2015 1,185, FACTURAS POR PAGAR JUNJI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A FACTURA DE COMPRA 28/09/2015 1,825, FACTURAS POR PAGAR JUNJI SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA FACTURA DE COMPRA 30/10/2015 2,047, FACTURAS POR PAGAR JUNJI SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA FACTURA DE COMPRA 30/10/2015 4,116, FACTURAS POR PAGAR JUNJI TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA FACTURA DE COMPRA 28/07/2015 1,102, FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/2015 1,061, FACTURAS POR PAGAR JUNJI TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD FACTURA DE COMPRA 02/11/2015 1,136, FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 02/11/ ,706
8 FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 22/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 02/11/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 26/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU BOLETA COMPRA 22/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIDEOCORP ING. Y TELEC. S. A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR JUNJI VIGATEC S.A FACTURA DE COMPRA 16/10/ , FACTURAS POR PAGAR MANTENCICONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOV FACTURA DE COMPRA 31/12/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROCLARO CHILE S.A K FACTURA DE COMPRA 22/10/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROCONSTRUCTORA AMBROGABO LTDA FACTURA DE COMPRA 31/12/2014 1,429, FACTURAS POR PAGAR OTROS PROENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A FACTURA DE COMPRA 16/06/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A FACTURA DE COMPRA 15/08/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A FACTURA DE COMPRA 15/11/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A FACTURA DE COMPRA 15/09/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A FACTURA DE COMPRA 15/10/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROMARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA FACTURA DE COMPRA 19/10/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROMARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA FACTURA DE COMPRA 29/10/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROMARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA FACTURA DE COMPRA 01/10/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PRONET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A FACTURA DE COMPRA 27/07/ , FACTURAS POR PAGAR OTROS PROSOCIEDAD COMERCIAL ANTU LIMITADA FACTURA DE COMPRA 31/12/2014 2,015,783
9 542 FACTURAS POR PAGAR OTROS PROTECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA FACTURA DE COMPRA 31/12/2014 1,491, FACTURAS POR PAGAR OTROS PROTECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA FACTURA DE COMPRA 31/12/2014 1,623, FACTURAS POR PAGAR OTROS PROTECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA FACTURA DE COMPRA 31/12/2014 1,922, FACTURAS POR PAGAR SEP COMERC.ESTE DEPORTES LIMITADA FACTURA DE COMPRA 25/08/ , FACTURAS POR PAGAR SEP COMERCIAL LUBBA LIMITADA FACTURA DE COMPRA 15/09/ , FACTURAS POR PAGAR SEP EDUENTRETENCION DOS S.A FACTURA DE COMPRA 18/08/ , FACTURAS POR PAGAR SEP EMPRESAS DMG S.A FACTURA DE COMPRA 25/08/ ,796 TOTAL 446,732,872
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013
79.635.670-7 AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA 17/06/2013 17/07/2013 14 28285 FACTURA 877.744 81.336.500-6 BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA. 31/08/2012 30/09/2012 304 108229 FACTURA 98.400 09/04/2013 09/05/2013
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633
Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Página: 1 de 7 9708032 BIENESTAR I. MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 02/09/2013 1,012,316 385,963,187 1466 1508 9708033 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 02/09/2013 24,714 385,938,473 1467 1509 9708034 CONSORCIO NACIONAL
Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016
LISTADO DE PASIVOS SALUD MES DE MARZO 2016 Rut Prov. Nom. Prov Cuenta Monto - ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS 215.22.03.001.001.001 $ 38.900 - EDUARDO AWAD MANZUR 215.22.04.005.001.001 $ 361.879 - EDUARDO
ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.
2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A
id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_presdetalle actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2015 3 2 4937938 215.22.04.005.001.000 28917 0 5062015
INTERNATIONAL STUDY SEMINAR 2013 PANAMÁ BIO BOOK
INTERNATIONAL STUDY SEMINAR 2013 PANAMÁ BIO BOOK MARCELO GONZÁLEZ A. Director Académico FEN Universidad de Chile Programa de Magister en Finanzas (Evening) MACARENA CARO D. Coordinadora Ejecutiva FEN Universidad
Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010)
Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010) 590 16-12-2009 73.435 COMERCIAL RED OF. MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259 CHEQUE 811989 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 73.435 591 17-12-2009 195.840 GLORIA
Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010)
Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010) 311 20-05-2010 5.406.684 CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO CHEQUE 812724 CHILECTRA S.A. $ 5.406.684 312 24-05-2010 1.401 MOVISTAR
Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010
LISTADO DE CHEQUES PARA SER RETIRADOS EN TESORERIA MUNICIPAL Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 33,224 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 175,550 AGUAS ANDINAS $ 2,005,905
COMPRAS & ADQUISICIONES Otras Compras & Adquisiciones Fundación Prodemu
TIPO DE DE 23-10-2013 FP - Nº34 ASEO 23-10-2013 31-10-2013 Pesos $ 2.441.400 ABANIC SERVICIOS LIMITADA N/A N/A N/A 76002305-1 ABANIC SERVICIOS LIMITADA SI N/A Comp. Z - Nº1395 09-10-2013 FP - Nº56507 SEGUROS
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613
Monto O/C ($) Imputación Proveedor Título Adquisición
1 1561 08/08/2011 885-1265-SE11 $ 2.072.028 22.09.999 SC (ANDINA), INC ARRIENDOS 2 1562 08/08/2011 885-1266-SE11 $ 366.520 22.01.001 SC (ANDINA), INC ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 3 1563 08/08/2011
PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITA DOCENTES EN EDUCACION DIFERENCIAL PARA PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR. EBR/wbl
Página 1 104 06/03/2013 96.792.430-K SODIMAC S.A. COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE REUNIONES DEL 105 06/03/2013 4.536.380-5 LUIS ARMANDO CATALAN CONFECCION DE FORMULARIOS DE PERMISOS Y
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES
DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL FOLIO FECHA RUT NOMBRE DOCUMENTO N Cuenta MONTO 628 22-01-2015 016658153-2 PAMELA BAEZA
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE MARZO DE 2010
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIOS D $ 2.717.954 BAUS & ASOCIADOS LTDA. MOBILIARIO DE OFICINA D $ 2.848.860 SOCIEDAD CLIMAPISCINAS LTDA ADQUISICION
CURSO 1 ASIGNATURA DEPARTAMENTO AREA NOMBRE_COMPLETO DOCTOR
DOBLE GRADO EN ING. INFORMATICA E ING. DE COMPUTADORES Categoría Nº Profesores Nº Doctores Catedrático de Universidad 2 2 Profesor Colaborador 4 3 Profesor Contratado Doctor 26 26 Profesor Visitante 8
INFORME DE HUELGA 13-09-2016
INFORME DE HUELGA 13-09-2016 Oficina Año Empresa RepTrab Nº Hombres Fecha Esc UltOf N/B Aprobada Fecha Inicio Fecha Bs 1 - IPT ANTOFAGASTA 2016 SEIL E&C CO, LTD ; GRUPO 8 0 16/08/2016 1 55 0 Si 25/08/2016
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion Tipo de Compra Detalle de la compra 01/03/10 2788 151 SE10 RSA SEGUROS CHILE S.A.
INFORME DE HUELGA 11-09-2016
INFORME DE HUELGA 11-09-2016 Oficina Año Empresa RepTrab Nº Hombres Fecha Esc UltOf N/B Aprobada Fecha Inicio Fecha Bs 1 - IPT ANTOFAGASTA 2016 SEIL E&C CO, LTD ; GRUPO 8 0 16/08/2016 1 55 0 Si 25/08/2016
CHEQUES GIRADOS OCTUBRE 2,013 - CUENTA CORRIENTE Nº 00-068-324122 - SENCICO PRESUPUESTO
0000006245 01/10/2013 G 065 E 77667681 CANGAHUALA CUADROS DAVID FRANCISCO S/. 36,000.00 0000005899 01/10/2013 G 065 N 77667682 LAZARO NARVAEZ ROBERT JAMES S/. 1,656.00 0000005902 01/10/2013 G 065 N 77667683
CERTIFICADO. Acuerdo Nº 7245
CERTIFICADO La Secretaria Ejecutiva que suscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria Nº 605, de fecha 2015 de Junio del 10, el CONSEJO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo: Acuerdo
SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012
Número OC Nombre OC Proveedor Fecha de creación Monto 2688-199-SE12 SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012 2.293.344 2688-200-SE12 CARGA DE COMBUSTIBLE
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
PAGO PROVEEDORES MES DE JULIO 2015
PAGO PROVEEDORES MES DE JULIO 2015 DECRETO PROVEEDOR MONTO 1724 PRODUCCIONES DIGITALES S.A. $ 106,505 1758 COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 170,673 1757 PRODUCCIONES DIGITALES S.A. $ 317,230 1760 FRANCISCO
INFORME SOBRE JUICIOS AL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
INFORME SOBRE JUICIOS AL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO INFORME JUICIOS CAUSA ROL Nº AÑO CARATULADA JUZGADO ABOGADO A CARGO 22.344 2001 4.449 2005 2.381 2005 SINTESIS Fisco con deudores morosos
D E C R E T O PATENTES DEFINITIVAS:
QUILPUÉ, 02 de Junio de 2014. Nº 3365/ VISTOS: Las Solicitudes de Patentes presentadas en el Departamento de Rentas Municipales, el Decreto Alcaldicio Nº 1195 de 2014 sobre delegación de facultades alcaldicias;
Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza. José Fernando Bascur Huck
NOMBRE Álex Hernán Allendes Arancibia Edison Ignacio Betancourt Olave María Angélica Cereceda Miranda Luis Alberto Figueroa Sepúlveda Jorge Mario Patricio Herrera Vargas Ismael Henry Benjamín Yevenes López
Ningún jugador es mejor que todos juntos.
KIN 3 A LORENZO CHAPARRO COSETTE 2007-2008 KIN 3 A MORLET CASTRO ALEJANDRO 2007-2008 KIN 3 A PÉREZ FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA 2007-2008 KIN 3 B ARIZMENDI SANTAMARÍA IKER 2007-2008 KIN 3 B GARCÍA ABREU CHRISTIAN
Seminario Internacional Educación Pública y Privatización Universidad de Chile
Privatización de la Educación en Chile Equipo de investigación en privatización de la educación Cooperativa de Trabajadores Centro ALERTA Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) Seminario
LISTA DE ESTUDIANTES APTOS PARA RENDIR EL EXAMEN COMPLEXIVO. CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL extensión Latacunga. 03-2 810-206 ext 4384
LISTA DE ESTUDIANTES APTOS PARA RENDIR EL EXAMEN COMPLEXIVO Notas aclaratorias: Si a pesar de haberse inscrito no consta en este listado, favor comunicarse con el señor Director de Carrera. La matrícula
INFORME DE HUELGA 12-09-2016
INFORME DE HUELGA 12-09-2016 Oficina Año Empresa RepTrab Nº Hombres Fecha Esc UltOf N/B Aprobada Fecha Inicio Fecha Bs 1 - IPT ANTOFAGASTA 2016 SEIL E&C CO, LTD ; GRUPO 8 0 16/08/2016 1 55 0 Si 25/08/2016
SEMINARIO INTERNACIONAL (ESTADOS UNIDOS)
SEMINARIO INTERNACIONAL (ESTADOS UNIDOS) ISMAEL OLIVA B. Director Académico Programas de MBA Antofagasta y Weekend SANDRA CIFUENTES R. Asistente Dirección Escuela de Postgrado, Economía y Negocios ALUMNO
Servicios Internos 10-04-2004 Contratod e Prestyación de Servicios Computacionales y de Capacitación para el
N carpeta y año N Licitación/ Contrato de Nombre Contrato Empresa Unidad Requirente Suscripción de Contrato Contrato de Suministro de Servicio Público y Telefónico Móvil. Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Nº DE CHEQUE Nº DECRETO Nº EGRESO DETALLE MONTO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY-LLAY DIRECCION DE ADMINIST. Y FIANANZAS TESORERIA INFORME DE GASTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2008 Nº DE CHEQUE Nº DECRETO Nº EGRESO DETALLE MONTO 1778041 1998 1318 Miguel
Tabla de Profesorado - Curso Académico 2015-16
GRADO EN INGENIERIA DE COMPUTADORES Categoría Nº Profesores Nº Doctores Catedratico de Universidad 1 1 Profesor Colaborador 5 2 Profesor Contratado Doctor 20 20 Profesor Visitante 4 4 Titular de Universidad
FAMILIAR" 666 09/07/2012 Resuelve Autorizar a funcionarios a participar en curso "PRIMEROS AUXILIOS " 667
651 06/07/2012 Resuelve Adjudicar a OPKO CHILE S.A por la compra de medicamentos para los centros dependientes 652 06/07/2012 Resuelve adjudicar a MEDITEC S.A por la compra de 5 papeleros de acero inoxidables
CHEQUES GIRADOS AGOSTO 2,013 - CUENTA CORRIENTE Nº 00-068-324122 - SENCICO PRESUPUESTO
0000004703 01/08/2013 G 065 N 75994502 BANCO DE LA NACION/EDITORIAL PACIFICO SOCIEDAD COMERCIAL DE S/. 108.90 0000004914 01/08/2013 G 065 N 75994503 BANCO DE LA NACION/PACO PERCA NINFA GLADYS S/. 70.20
ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 ORDEN C.C CTA NOMBRE CUENTA FECHA RUT NOMBRE PROVEEDOR TOTAL 74619 ** ANULADA ** 74620 318 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 10-02-2015
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Abril 2013 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS
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REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, TALLERES Y CHARLAS FUNDACIÓN EDUCACIONAL ARAUCO 2008-2013 Extensión y Comunicaciones, diciembre de 2013 Seminario El valor del profesor Concepción Fecha 2 de diciembre de 2008
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Listado de Decretos de Pagos Emitidos Informe desde el dia 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015
Hora : 16:22:07 Página : 1 1 08/01/2015 PREVIRED S.A. 2,699,430 2 08/01/2015 GENERAL DE LA REPUBL 64,917 CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIO 3 12/01/2015 096963440-6 NUEVOSUR S.A. 361,760 4 12/01/2015 096806980-2
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MUNICIPIO DE: ACATLAN, HGO. ESTADO DE VARIACIONES EN LA PUBLICA /PATRIMONIO AL 31 DE JULIO 2014 NETO AL FINAL DEL PERIODO RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE S ES GENERADO DE S ES PATRIMONIO NETO INICIAL
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DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JULIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengad Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
Por la presente comunicamos a Ud. que su estado actual de deuda asciende a
Señor(a) Simón Toledo A Depto. 208 $ 114,169 Señor(a) Daniel Cáceres Depto. 305 $ 82,528 Señor(a) Jorge Salgado Covarrubias Depto. 309 $ 121,321 Señor(a) Lilian Muñoz Depto. 402 $ 137,210 Señor(a) Williams
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H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA DIRECTORIO DE SERIVIDORES PÚBLICOS
C.P. Edgardo Ponce Cortés C. Jacinto Capistrán Roldán C. José Cortázar Quirós C. Nubia Nathali Rosales Gómez C. Silvia Guzmán Lozano Enfra. María Guadalupe Crespo Mendoza LIC. Joaquín Miranda Ponce Presidente
MÁS UNIVERSIDAD CONOCE LOS DOCENTES QUE TE ACOMPAÑARÁN DOCENTES DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA / TEMUCO
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ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE Coordinadora: LAP Yolanda Saucedo de Luna : PMD Adriana Angélica López García Secretario: Mtro. Leonardo Octavio Zúñiga Correa DPA Mecánica Tel. 442-14-00 Ext.
Aviso de Proyecto centro de distribución y planta industrial Malvinas Argentinas (FARGO) - Malvinas Argentinas - 12/08/2015
1 Vanesa Sartori 32.280.810 2 Mazzalay Gaston 35.667.030 3 Quispe Ester 18.470.765 4 Astrada Cristian 23.897.884 5 Figueroa Juana 5.097.645 6 Eduardo Quispe 20.644.156 7 Ruben Garcia 11.193.485 8 Alarcon
NOMINA DE MAGISTRADOS DE CAMARAS DE TODA LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
NOMINA DE MAGISTRADOS DE CAMARAS DE TODA LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR SAN SALVADOR CAMARA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO 2226-7806 LIC. MARIA LUZ REGALADO ORELLANA LIC.
NÓMINA DE ASESORES ECONÓMICOS DE INSOLVENCIA AL 9 DE OCTUBRE
SUPERITENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO NÓMINA DE ASESORES ECONÓMICOS DE INSOLVENCIA AL 9 DE OCTUBRE Versión: 01 2014 NÓMINA DE ASESORES ECONÓMICOS DE INSOLVENCIA ASESOR ECONÓMICO DE INSOLVENCIA
DESARROLLO 2ª Jornada Miércoles 6 DE AGOSTO
DESARROLLO 2ª Jornada Miércoles 6 DE AGOSTO Pista 1 1 VICTOR CAVADA Y CIA. LTDA Max Cavada 146 2 VICTOR CAVADA Y CIA. LTDA Manuel Cavada 73 3 DHL GLOBAL FORWARDING (CHILE) S. A. Jorge Thiermann Baries
RUT NOMBRE MONTO FORMA DE PAGO 77516760-2 A.A.G.INGENIERIA Y CONST 30.000 5 77516760-2 A.A.G.INGENIERIA Y CONST 30.000 5
77516760-2 A.A.G.INGENIERIA Y CONST 30.000 5 77516760-2 A.A.G.INGENIERIA Y CONST 30.000 5 77516760-2 A.A.G.INGENIERIA Y CONST 21.420 5 96909950-0 ABATTE PRODUCT.PARA OF.S 81.835 5 9579763-6 ACEVEDO CASTRO
BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7397 12,138 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7439 14,958 BAYER 91.537.000-4
Órdenes de compras realizadas por el Ejército de Chile entre los años 2010 y 2014 a través del portal Mercadopublico.cl (Item: Bebidas alcohólicas) Organismo comprador: Ejército de Chile Periodo de compra:
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
1 CH01001 CULTURA CATOLICA 230 07:00 09:00 PUENTES GONZALEZ WILLIAM FERNANDO Ins: 50 Mat: 47 SD4-AA-401 31:1 52:1 70:1 231 09:00 11:00 Ins: 9 Mat: 6 232 11:00 13:00 NOSSA RAMOS DIANA CONSTANZA Ins: 49
Fundo Rinconada Uno, casa 142, condominio Don Pedro, Maipú. Magister en Didáctica de la Matemática. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
RICARDO MIGUEL SALINAS PAEZ INFORMACIÓN PERSONAL Cédula de Identidad: 12.228.968 0. Fecha de Nacimiento: 29 de Octubre de 1971. Edad: Dirección: 44 años. Fundo Rinconada Uno, casa 142, condominio Don Pedro,
PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ORDENADO POR FACTURA
77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152201001 488511 COMPRA DE ALIMENTOS $ 264.009 $ 264.009 91637000 8 LABORATORIO RECALCINE SA 2152204004301002 890439 CONVENIO CENABAST - LAB. RECALCINE - AGOSTO $
rut digito nombre item glosa parcial total item
77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152204009 78312060 7 COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA. 2152204009 85541900 9 EDAPI S.A. 2152204009 76114865 6 HOLDING QB CONSULTORES LTDA. 2152204010 76058391 k COMERCIAL
SERVICIOS INDUSTRIALES DEDICADOS.
SERVICIOS INDUSTRIALES DEDICADOS www.ika.cl Empresa IKA S.p.A. es una empresa con más de 10 años experiencia realizando servicios industriales con maquinaria pesada y camiones en procesos productivos con
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BioBio. Valparaiso. O`Higgins. Maule
Región Nombre Funcionario Función Título o Grado Académico Remuneración Mensual Kennedy Chavez Robert 1 Administrativo Estudiante de Derecho 600.000 RM Valparaiso O`Higgins Maule BioBio Natalia Gaete Álamos
FEDERACIÓN CHILENA DE ESGRIMA Tarapacá 739 Fono/Fax
FEDERACIÓN CHILENA DE ESGRIMA Tarapacá 739 Fono/Fax 6395089 Email esgrima@tie.cl FEDERACIÓN CHILENA DE ESGRIMA RESULTADOS DEL ARMA DE SABLE A NIVEL INTERNACIONAL DESDE EL AÑO 1980 A LA FECHA (1980) Vice-campeón
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6
ORD.: FRANCISCO DÍAZ VERDUGO SUBSECRETARIO DEL TRABAJO PEDRO MUGA RAMÍREZ SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
Ministerio del Trabajo y Previsión Social ORD.: 554-3 ANT.: MAT.: No hay Informe de Ejecución Técnica y Financiera Departamentos Diálogo Social 20-204. Santiago, - 7 MAYO 205 DE FRANCISCO DÍAZ ERDUGO SUBSECRETARIO
Constructora Valko S.A. Empresa constructora, export.de maquinarias, sum.de personal Avda. Americo Vespucio Norte Nº 2880 Of.1004
Constructora Valko S.A. Empresa constructora, export.de maquinarias, sum.de personal Avda. Americo Vespucio Norte Nº 2880 Of.1004 Conchali TRANSFERENCIA 15/02/2016 Santiago 83.145.600-0 Banco de Chile
1996 Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Suscripción de Informes Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Suscripción de Informes
Sistema Consultores RUT: 78.836.340-0 Razón Social: Sistema Consultores Limitada. Se funda en Abril de 1996. Sociedad conformada por Max Colodro (60%) y Jorge Insunza (40%), dedicada al análisis político
INFORME MENSUAL DE PATENTES COMERCIALES ABRIL 2013 FECHA DE ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN GIRO PAGO
www.lareina.cl I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPTO. DE RENTAS MUNICIPALES INFORME MENSUAL DE PATENTES COMERCIALES ABRIL 2013 FECHA DE ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN GIRO AGUAS CLARAS
COPA DIPUTACION DE CÓRDOBA POR EQUIPOS SUB
COPA DIPUTACION DE CÓRDOBA Diputación de Córdoba Delegación de Juventud y Deportes Departamento de Deportes CAMPEONATO DE CÓRDOBA Organizador : Delegación Cordobesa de Ajedrez Árbitro Principal : José
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SAN IGNACIO, SIN., A 27 DE ABRIL DE 2014 C. PROFR. ANTONIO LOAIZA DELGADO C. JOSE ANTONIO GARCIA PEÑA
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OCTUBRE Directiva Junta de Vecinos Villa Los Héroes Directiva Club Deportivo Pullally Sr. Francisco Manríquez Torres Sra. Rosa Chacana Sr. Alcides Contreras Sra. María Brito Sra. Catalina Costa Sr. Gari
AULA 1. Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes ÁLGEBRA ÁLGEBRA ÁLGEBRA APRECIACIÓN DE LAS ARTES ÁLGEBRA 14:00-15:00
AULA 1 ÁLGEBRA ÁLGEBRA ÁLGEBRA APRECIACIÓN DE LAS ARTES ÁLGEBRA 102 101 103 103 104 Eugenia Torres Vidales Eugenia Torres V Eugenia Torres Vidales Gladys Sofía López Juan José Piña MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS
BOLSA DE TRABAJO SECCIÓN MÁQUINA
BOLSA DE TRABAJO SECCIÓN MÁQUINA Nº Nº AFI APELLIDO NOMBRE CATEGORIA EMBARCO DESEMBARCO 1 14771 Cruzate Marcos Gustavo Auxiliar 24/01/2015 21/03/2015 2 12853 Báez Carlos Alfredo Auxiliar 24/02/2015 17/04/2015
TIPO DOCU- MENTO Nº ESTADO
DEPARTA DE APROVISIONAMIENTO MENORES 3 U.T.M. JULIO 2010 143 110.241 89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CM CIA. LTDA. 2577-143-CM10 770 23/07/2010 FACT 240962 FACTURADA INGENIERIA
Asisten también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente del Presidente, señor Fernando Guardiola Velarde.
internet ACUERDOS SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 685 Viernes 10 de abril de 2015 APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago de Chile, viernes 10 de abril, siendo las 15 horas, se da por iniciada la
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
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