INFORME TESORERIA NACIONAL DICIEMBRE 2010 SALDO ANTERIOR $
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- Isabel Carmona López
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1 INFORME TESORERIA NACIONAL DICIEMBRE 2010 SALDO ANTERIOR $ I N G R E S O S: CUOTAS SOCIALES INGRESOS VARIOS HOGAR JUDICIAL Estadía Socios INSTITUTO DE EST. JUDICIALES Arriendo Auditorium ELIZABETH ORTEGA Dev. Fdos. Por Rendir CORPORACION ADMINISTRATIVA Aporte ELBA QUEZADA Pago Telefono Larga Distancia CENTROS VACACIONALES COÑARIPE Estadía Socios CALDERA Estadía Socios LONCURA Atenciones varias CONVENCION NACIONAL ASOCIACION REGIONAL OSORNO Traslado delegados HERIBERTO CESPEDES REYES Aporte música DEPTO. GREMIAL ELIANA ORTIZ ARANCIBIA Dev. Saldo pasaje RAQUEL ARIAS NORAMBUENA Dev. Saldo pasaje 300 MA. ELENA VIO Dev. Saldo pasaje MAURICIO SARAVIA MOLINA Dev. Fdos. Por Rendir DEPTO. DEPORTES ASOC. REGIONAL CONCEPCION Participación E G R E S O S: GASTOS GENERALES SUPERMERCADO JUMBO Y OTRO Arts. Aseo Hogar TOTTUS S.A. Arts. Aseo Hogar LA INTERAMERICANA Seguro Directores LUSTINGSONS Papel Dispensador Hogar DIAZ VALDES Materiales de Oficina ROBERTO CUEVAS Actualizacion Sitio Web CORREOS DE CHILE Correspondencia SERVICOPIER LTDA. Fotocopias CHILEXPRESS Recepción materiales EGT LTDA. Encomienda Loncura AGUAS ANDINAS S.A. Agua Hogar TELEFONICA CTC Of. Directorio Nacional CHILECTRA Luz Hogar TELEFONICA CTC Secretaría - Internet TELEFONICA CTC Hogar - Internet CENTROS VACACIONALES MARGARITA CALLULEF Mantención Cab.Coñaripe Nov
2 RODRIGO GALLARDO Trabajos Electricos Caldera MANUEL ALVARADO Saldo Gastos Cab. Caladera SODIMAC S.A. Materiales Caldera SODIMAC S.A. Ampolletas Loncura ELBA QUEZADA Dev. Compra tijera podar Loncura LUIS ZUÑIGA Mantenciones Varias Loncura SODIMAC S.A. Compras Loncura MARCIAL DUARTE ILLANES Pintura cabaña de Mehuín MAURICIO SARAVIA Compra Gas Coñaripe MAURICIO SARAVIA Supervisión Cabaña Coñaripe JUAN DELGADO Flete a Loncura AGUAS CHAÑAR Agua Caldera MAPFRE Seguro Loncura ENILDE HERNANDEZ Gas Loncura TELEFONICA CTC Elba Quezada INELIA OVIEDO VERGARA Encargada cabaña Caldera EMELAT S.A. Luz Caldera TELEFONICA CTC Loncura COMITÉ AGUA POTABLE Cabaña Mehuin NURIS CABRERA N. Limpieza recinto Mehuín JULIETA VEGA H. Encargada cabaña Mehuín SAESA S.A. Luz Coñaripe y Mehuin CHILQUINTA Luz Loncura CUENTAS CORRIENTES BANCO FALABELLA Descto. Eduardo Jullian HONORARIOS DIEGO ROMERO ARAYA Servicio Audio Convencion Nac TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTOS Retenciones Noviembre FONDOS A RENDIR DORIS ORTEGA Secretaría MAGNA NEVENSCHWANVER Gastos Caldera MARIA PEÑAILILLO Tesoreria Nacional CONVENCION NACIONAL LUIS SALINAS Cantante LUIS VEGA HERRERA Música cena clausura PEDRO CACERES V. Atención delegados HERIBERTO CESPEDES R. Atención delegados OSVALDO SALAS SANDOVAL Traslado delegados GREGORIO PEÑAILILLO Traslado delegados MUEBLES Y UTILES COMERCIAL H. CHAVEZ Marquezas cabaña N 25 Loncura CASA ROYAL Y OTRO Amplificación, audio Loncura SODIMAC S.A. Motor Loncura
3 LUIS ZUÑIGA D. Motobomba Loncura COLCHONES ROSEN S.A. Colchones Loncura RIGOBERTO AMPUERO Bandera institucional SODIMAC S.A. Equipo aire oficina Directorio LUIS ZUÑIGA DURAN Veladores y closets Loncura EASY S.A. Mesa, sillas cabaña 25 Loncura LUIS ZUÑIGA Conf. e inst. cortinas cab 25 Lonc DEPARTAMENTO GREMIAL PASAJES JEANET GALLEGUILLOS Pasajes y Locomociones MAURICIO SARAVIA Pasajes y Locomociones JAIME LANDSKRON Pasajes y Locomociones LAN CHILE Pasajes reunión María Peñailillo PEDRO PONSOT Locomociones RODRIGO GONZALEZ Pasajes BENJAMIN AHUMADA Pasajes y Locomociones ELIANA ORTIZ Pasajes YANETT VASQUEZ Locomociones OTROS MARIA PEÑAILILLO Dif. Fdos. Por Rendir BENJAMIN AHUMADA Viáticos HERIBERTO CESPEDES At. Directorio Nacional JAIME LANDSKRON Gastos Telefónicos JAIME LANDSKRON Supervisión cabaña Mehuín JAIME LANDSKRON Viáticos ELIANA ORTIZ ARANCIBIA Viáticos LUIS VISTOSO ESPINOZA Gastos representación RADIO TAXI BILBAO Traslado Directores Noviembre NELSON MUÑOZ PEREZ Reconocimiento ASOC. REG. ARICA 50% pasaje Delegados Convención ASOC. REG. COYHAIQUE 50% pasajes Delegados Convención ASOC. REGIONAL PUNTA ARENAS 50% pasajes Delegados Convención PEDRO CACERES V. At. Curso Capacitacion DEPTO. DEPORTES SOC. HOTELERA DEL INCA SA Saldo Alojamiento HOTELERA MAGALLANES LTDA Saldo Alojamiento HOGAR JUDICIAL ANA MARIA MORALES Gas MAGDALENA SAAVEDRA Recarga extintores WALESKA AGUILAR Lavados WALESKA AGUILAR Confecciones Varias WILLIAMS RUIZ Gasfitería SUCESION ROBERTO SALINAS Libros Hogar DIRECTV TV Cable BIENES INMUEBLES LUIS ZUÑIGA Abono Cabaña Loncura RELACIONES PUBLICAS ANA HARDY At. Secretarias FALABELLA SAC Y OTROS Regalos de navidad
4 SUELDOS Y AGUINALDOS ELBA QUEZADA TORRES Diciembre SIUGEN CONTRERAS Diciembre ALEJANDRA VALERIA B. Diciembre SILVIA AGUILAR Reemplazo Vacaciones Waleska CARLOS CACERES Reemplazo Vacaciones Pablo GONZALO GARRIDO Diciembre JUAN LOPEZ FUENTES Diciembre MARLENE ROJO Diciembre DORIS ORTEGA Diciembre VALESKA AGUILAR RUIZ Diciembre PEDRO CACERES VALLADARES Diciembre COTIZACIONES ASOC. CH. SEG. Noviembre INP Noviembre CAJA COMPENSACION Noviembre HABITAT Noviembre CUPRUM Noviembre CESANTIA Noviembre AFP ING CAPITAL Noviembre AFP PROVIDA Noviembre TOTALES DEL MES SALDO ANTERIOR SUMAS SALDO EN CTA. CTE. AL 31/12/ MARIA PEÑAILILLO CARRILLO Tesorera Nacional
5 ASOCIACION REGIONAL CHILLAN SALDO ANTERIOR INGRESOS TOTAL INGRESOS EGRESOS WILSON ABURTO TOTAL EGRESOS SALDO CHILLAN MARIA PEÑAILILLO CARRILLO Tesorera Nacional SANTIAGO, MARZO DE 2011
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION
I. MUNICIPALIDAD Página nº :1 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA 1,921,458 213 214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 215 01/07/2009
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Página: 1 de 7 9708032 BIENESTAR I. MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 02/09/2013 1,012,316 385,963,187 1466 1508 9708033 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 02/09/2013 24,714 385,938,473 1467 1509 9708034 CONSORCIO NACIONAL
Cuenta de Tesorería Ejercicio Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero
Cuenta de Tesorería Ejercicio 2006 Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero Ingresos del Ejercicio Cuotas sociales $ 51.440.000 Venta de Revistas $ 480.000 Arriendo Soc. de Coloproctología $ 90.000 Arriendo
Nº DE CHEQUE Nº DECRETO Nº EGRESO DETALLE MONTO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY-LLAY DIRECCION DE ADMINIST. Y FIANANZAS TESORERIA INFORME DE GASTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2008 Nº DE CHEQUE Nº DECRETO Nº EGRESO DETALLE MONTO 1778041 1998 1318 Miguel
Cuenta de Tesorería. Ejercicio 2005. Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero
Cuenta de Tesorería Ejercicio 2005 Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero Ingresos del Ejercicio Cuotas sociales $ 49.694.869 Venta de Revistas $ 600.000 Arriendo Soc. de Coloproctología $ 85.000 Arriendo
CUENTA DE TESORERÍA EJERCICIO Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero
CUENTA DE TESORERÍA EJERCICIO 2007 Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero INGRESOS DEL EJERCICIO Cuotas sociales $ 53.327.154 Venta de Revistas $ 540.000 Arriendo Soc. de Coloproctología $ 90.000 Arriendo
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG
0//204 Y 30//204 02/03/205 4:43:47 jharper 2 03//204 2404 Mutual de Seguridad 58.53 03//204 24008 Isapre Consalud 275.649 03//204 24009 Ing Salud 33.750 03//204 2400 Isapre Mas Vida 2.02.64 03//204 2403
Balance General S.V.S. Tributario Fecha : Página : Norma :
A TEATINOS 4 PISO 5 7.931.-3 Moneda: 1 Balance General S.V.S. Tributario Norma : 11/5/2 Tribu Area de Negocio: Todas Centro de Costo: Todos Mes/Año : Desde Enero/215 Hasta Marzo/215 En miles de ACTIVOS
COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2016
COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2016 ACUMULADO 1ER SEMESTRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 1er
NOMINA DE MAGISTRADOS DE CAMARAS DE TODA LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
NOMINA DE MAGISTRADOS DE CAMARAS DE TODA LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR SAN SALVADOR CAMARA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO 2226-7806 LIC. MARIA LUZ REGALADO ORELLANA LIC.
PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Establecimiento. Función que desempeña. Región
NORAMBUENA CUEVAS LORENA CONTRERAS NOVOA JEANETTE VERONICA HENRIQUEZ CERDA ELIZABETH PINCHEIRA VALENZUELA PAOLA VIVERO LÓPEZ FABIOLA MODESTA LUCIANA DEL PILAR HENRIQUEZ CERDA ELIZABETH SUAREZ VARGAS WALESKA
Balance Tributario Al día 31/12/2017
Página : 1 110110-2 - Fondo Fijo 755,000 755,000 755,000 110111-2 - Fondo Fijo Tiendas 678,279 71,430 606,849 606,849 110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0 1,300,548,432 1,244,121,121 56,427,311 56,427,311
INFORME GASTO COMUN 08/2017
RUT: 53.322.365-6 Fono Conserjería: (02) 2845 9006 Montenegro 1075. Ñuñoa, Santiago Alicuota % 100% GC AGOSTO $6.341.203 Saldo Anterior $2.534.034 Saldo a Favor $-314.972 Mudanza $38.002 Seguro de Incendio
Análisis de Cuentas Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016
11010100 Fondo Fijo Saldo Contable al 31-12-2016 500.000 5 Octubre 11 Egreso 0 ANITA LUQUE - FDO FIJO - ALOJAMIENTO Y VUELO ## 500.000 11010200 Caja Saldo Contable al 31-12-2016 - Conciliación bancaria
Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010)
Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010) 311 20-05-2010 5.406.684 CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO CHEQUE 812724 CHILECTRA S.A. $ 5.406.684 312 24-05-2010 1.401 MOVISTAR
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633
CONTRATACIONES PERSONAL PROGRAMA O.P.D
CONTRATACIONES HONORARIOS AÑO 2013 CONTRATACIONES PERSONAL SUMA ALZADA - MUNICIPIO N APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE NOMBRE PROGRAMA FUNCION CALIDAD SUELDO DEPENDENCIA FECHA VENCIMIENTO RUIZ QUIROZ
Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Saldo Caja Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / CAJA 4.
11010200 Caja Saldo Contable al 31-08-2016 4.330 1 Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / CAJA 4.330 11010301 Banco Santander 9992322-9 Saldo Contable al 31-08-2016 14.324.082 Conciliación bancaria CHEQUES
DENOMINACION. 21 02 001 009 007 Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N 19.378 0
SUB I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO. HOJA 1 (1) (2) (3) (4) (5) 21 CXP GASTOS EN PERSONAL 0 21 01 PERSONAL DE PLANTA 0 21 01 001 001 Sueldos Bases 0 21 01 001 009 Asignaciones Especiales 0 21 01 001 009 007
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE DEPARTAMENTO FINANZAS A OCTUBRE 2010 PLANTA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE DEPARTAMENTO FINANZAS PLANTA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE PLANTA NOMBRE CARGO GRADO REMUNERACIONES 1 ALCALDE BELISARIO S. BASTIAS ESPINOZA ALCALDE 6 2.854.939 INDEFINIDO
DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS
DENOMINACIÓN DEL CARGO O DE TELEFONO OFICIAL 45.5 Director General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Víctor Hugo López Aranda Secretaría de Desarrollo Económico ESTRUCTURA Tepozteco
DIRECTORIO OFICIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.
DIRECTORIO OFICIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. NOMBRE PUESTO AREA TELEFONO DOMICILIO CORREO ELECTRONICO C. GILDARDO CHAIREZ PECINA PRESIDENTE MUNICIPAL
Organizaciones Deportivas
Organizaciones Deportivas Asociación de Fútbol Mariluan Guillermo Morales Sepúlveda Manuel Ruiz Vergara Alberto Sanhueza Pirce Juan Zurita Ibáñez Los Avellanos Nº 2174 Comunidad Liga de Fútbol Senior 534
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014 Area de Negocio Nº Orden Fecha Emisión Proveedor Total SALUD 863 02/06/2014 Molina Mansilla Jose
INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION
21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001
ÁRBITROS CONCURSALES VIGENTES AL 31 DE JULIO DE 2015
NOMBRE ÁRBITRO CONCURSAL RUT TÍTULO 1 439 09-10-2014 ABUAUAD DAGACH, RICARDO 7.149.127-7 25-04-1983 298857659 COMPAÑÍA N. 1085 P. 11, rabuauad@abuauad.cl 2 439 09-10-2014 ALBORNOZ POLLMANN, RODRIGO ANDRÉS
PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015. TIEMPO DE EJECUCIóN COSTO TOTAL (PESOS) FECHA INICIO
PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015 NÚMERO ALBERGUE GRANJA HOGAR PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCIóN COSTO TOTAL (PESOS) FECHA INICIO FECHA TÉRMINO SUELDO BASE AL
RIFFO SAN MARTIN MARÍA PAZ ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL NO APLICA BIO BIO PESOS $ SI 01/03/ /12/2014
RIFFO SAN MARTIN MARÍA PAZ ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL NO APLICA BIO BIO PESOS $ 359.333 SI 01/03/2014 31/12/2014 ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA JUNAEB DAEM ROMERO ROMERO FABIOLA NO APLICA BIO BIO PESOS
GIRO COMERCIAL DEL ACTIVIDAD NEGOCIO SINDICATO ACTIVIDAD SINDICAL
B A L A N C E G E N E R A L EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 1998 2009 AL 31 30 DE DICIEMBRE DE 2009 1998 NOMBRE O RAZON SOCIAL SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES CODELCO CHILE DIVISION ANDINA
DIRECTORIO ADMINISTRACIÓN 2012-2015
DIRECTORIO ADMINISTRACIÓN 2012-2015 TITULAR DIRECCIÓN E- MAIL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME HERNÁNDEZ CENTENO ext. 102 PRESIDENTA DEL DIF C. MA. ELENA ARTEAGA NÚÑEZ Tel: 166 01 32, 166 47 83, 166 15 02,
LICEOS LICEO A-33 FEDERICO GARCIA LORCA LICEO A-41 ABDON CIFUENTES JULIO MONTT SALAMANCA 5999
Corporación Municipal de Salud, Educación y Atención n de Menores CORESAM Ilustre Municipalidad de Conchalí ESTABLECIMIENTOS DE E EDUCACIÓN AÑO 2016 LICEO A-33 FEDERICO GARCIA LORCA LICEOS liceo.garcialorca@c
LISTADO DE PERMISOS, VACACIONES,. LICENCIAS MEDICAS Y OTROS
I.MUNICIPALIDAD DE CONCON RECURSOS HUMANOS LISTADO DE PERMISOS, VACACIONES,. LICENCIAS MEDICAS Y OTROS MES : ABRIL 2016 Nº FECHA MOTIVO N DIAS DESDE HASTA NOMBRE DIRECCION 626 08.04.16 VIATICO 1 DÍA 09.04.16
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOLEDO Detalle de egresos del mes de diciembre de 2011
Nómina - Administración 1524 SILVIA VILLARREAL JIMENEZ FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 45,000.00 1564 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 6,000.00 1565 MIGUEL ANGEL
Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto
ALIMENTOS Y BEBIDAS BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.677.500 CONFITERIA LARBOS LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS 688.800 COMERCIAL MAQUINET LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 276.675 ROLAND
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
RESULTADOS X CATEGORIA
RESULTADOS X CATEGORIA SOLO JUNIOR 15 Luis Soto M SOLO JUNIOR 17 23:59:44 1 9 Alberto Rotger M SOLO JUNIOR 15 0:19:03 2 11 Gabriel Duarte Villar M SOLO JUNIOR 13 22:58:28 3 29 Ignacio Julián M SOLO JUNIOR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS
DENOMINACIÓN DEL CARGO O 45.5 Director General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Víctor Hugo López Aranda Secretaría de Desarrollo Económico ESTRUCTURA Tepozteco 36 Narvarte Benito
HORARIO DE GRUPOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat. Clave Hábitat. Clave Materia
70 DIBUJO PARA 70 00 0 RANGEL GARCIA VICTOR MANUEL T-0 DIBUJO PARA DELGADO CASAS BLANCA ELENA T- ACOM 9.00-0.00 ACOM 3 ACOM 7 3 RODRIGUEZ BAEZ EUGENIO A-00 73 METODOS Y PROCESOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE
01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL
Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010)
Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010) 590 16-12-2009 73.435 COMERCIAL RED OF. MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259 CHEQUE 811989 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 73.435 591 17-12-2009 195.840 GLORIA
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE RADIACION UV MAYO Depto. de Prevención de Riesgos. Refinería Chuquicamata
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE RADIACION UV MAYO 2015 Depto. de Prevención de Riesgos. Refinería Chuquicamata Álvaro Corra SNG B Cristian Tapia SNG C Alejandra Campos Asistente en Prevención de Riesgos La capacitación
CLASIFICACION I CIRCUITO DE TENIS PLAYA DE MADRID
INFANTIL MASCULINO 1 DIEGO LE GAL PEREZ 16 16 12 44 2 DAVID GURUMETA ABAD 24 16 40 3 PABLO CARRETERO SALVADOR 6 6 24 36 4 JESUS LAPEÑA GARCIA 12 12 8 32 5 LUIS DIAZ ARGENTE 8 8 8 24 6 ALEJANDRO ONRUBIA
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009 4 INGRESOS 41 INGRESOS FISCALES 8,424,601,909 4105 TRIBUTARIOS 5,308,584,006 410507 PREDIAL
INFORME GASTO COMUN 03/2018
RUT: 53.316.700-4 Fono Conserjería San Juan: (02) 2864 5998 Jardines de Luz 4186 - Mayflower 2475. Providencia, Santiago Alicuota % 100 GC MARZO $18.138.348 CONSUMOS L. Ant L. Act Cons. Agua Caliente $1.303.014
CUENTA DE TESORERÍA EJERCICIO 2008. Dr. Mauricio Camus A. M.S.C.Ch. Tesorero
CUENTA DE TESORERÍA EJERCICIO 2008 Dr. Mauricio Camus A. M.S.C.Ch. Tesorero INGRESOS DEL EJERCICIO Cuotas sociales 58.497.532 Venta de Revistas 360.000 Arriendo Soc. de Coloproctología 100.000 Arriendo
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN JULIO 2011
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 376.473 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 180.969 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 26.999 COMERCIAL MAQUINET LTDA.
CENTROS DE PADRES Y ALUMNOS
CENTROS DE PADRES Y ALUMNOS Nº SEÑOR NOMBRE CARGO Luis Vejar Contreras Presidente Centro de Padres y Apod. Liceo B-79 Cabrero ita María Faúndez Morales Secretaria Centro de Padres y Apod. Liceo B-79 Cabrero
CUADRO Nº 83 CUADRO Nº 84
CUADRO Nº 83 NÚMERO PROMEDIO MENSUAL DE ASIGNACIONES FAMILIARES EMITIDAS, POR EL F.U.P.F. y S.C., SEGÚN INSTITUCIÓN 2009-2012 INSTITUCIONES 2009 2010 2011 2012 TOTAL GENERAL 2.131.409 1.895.310 1.573.550
MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN HGO. 07 directorio de los Servidores Públicos
Tipo de vialidad Nombre de vialidad N. E. N. I. Tipo de asentamiento Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del Mpio. Nombre del mpio. Clave del edo. Nombre del edo.
LISTA DE ESTUDIANTES APTOS PARA RENDIR EL EXAMEN COMPLEXIVO. CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL extensión Latacunga. 03-2 810-206 ext 4384
LISTA DE ESTUDIANTES APTOS PARA RENDIR EL EXAMEN COMPLEXIVO Notas aclaratorias: Si a pesar de haberse inscrito no consta en este listado, favor comunicarse con el señor Director de Carrera. La matrícula
Licenciada en Educación. 2003 Mención : Naturaleza Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación. Licenciado en Educación
DOCENTE SECTOR DE APRENDIZAJE TITULO UNIVERSIDAD 1 ALVEAR INOSTROZA MARIBEL ADRIANA Naturaleza Profesora de Educación Media Universidad Playa Ancha Ciencias de la Educación Biología Mención : Biología
H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ
113 LOPEZ SERRANO GERARDO GERMAN DIRECTOR 19285.71 7 4,500.00 SALAZAR HERNANDEZ GREGORIO SUB. DIRECTOR 12857.14 7 3,000.00 REYES LOPEZ JOSE DE JESUS 1er.COMANDANTE 9835.71 7 2,295.00 PADILLA DIAZ FRANCISCO
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA MARZO 2013
Otros 14348838-1 VASSALLO GUTIÉRREZ HERNÁN ENRICO 53.487 01/03/2013 FACTURA 128 Orden de Compra Cursos de Capacitación 69265990-2 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 100.000 04/03/2013 BOLETA HONORARIO
REGISTRO NACIONAL DE ARBITROS
REGISTRO NACIONAL DE ARBITROS N Nombre Apellido Apellido Región de Casos Casos Correo electrónico Paterno Materno Desempeño Asignados Terminados Jaime Andrés Salinas Toledo jsalinastoledo@gmail.com Jpherrera84@gmail.com
DETALLE GASTOS COMUNES MES: NOVIEMBRE AÑO 2011.
DETALLE GASTOS COMUNES MES: NOVIEMBRE AÑO 2011. ADMINISTRACION DEL PERSONAL: 2.973.905 Remuneraciones Anticipo al personal. 230.000 Remuneración liquida del mes. 1.928.033 Imposiciones Cotizaciones y Retenc.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 1er Semestre. Saldo Inicial Cartola
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 1er Semestre Saldo Inicial Cartola 21.865.300 29.005.313 41.762.482 82.608.474 72.779.184 124.782.910 INGRESOS BANCARIOS Licencias y Sellos 29.301.769 49.783.097
TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13
HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
INFORME GASTO COMUN 11/2017
RUT: 53.316.700-4 Fono Conserjería San Juan: (02) 2864 5998 Jardines de Luz 4186 - Mayflower 2475. Providencia, Santiago Alicuota % 100 GC NOVIEMBRE $17.874.171 CONSUMOS L. Ant L. Act Cons. Agua Caliente
ARTICULO 19 FRACCIÓN III DIRECTORIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON REFERENCIA A SUS INGRESOS
ARTICULO 19 FRACCIÓN III DIRECTORIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON REFERENCIA A SUS INGRESOS No. NOMBRE PUESTO NIVEL TABULAR SUELDO BRUTO MENSUAL SUELDO MENSUAL NETO H. AYUNTAMIENTO (CABILDO) PERCEPCIONES
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015 GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE SERVICIOS
TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y DIRECCION DE EJERCIDO POR -PARTIDA DICIEMBRE 2005 01 PODER LEGISLATIVO 4309 TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES GENERALES 65,408,810.00 TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
CONVENIOS DE RECAUDACIÓN VIGENTES AL 05/08/2015
Alimentación Autopistas Autopistas Autopistas Essal 3120 Pago de Servicio Agua N Cliente A. Andinas 3260 Pago de Servicio Agua N Cliente + DV A. Manquehue 3334 Pago de Servicio Agua N Cliente + DV A Cordilleras/Los
Liquidacion de Sueldo mes de Abril de 2005 Trabajador: Soles Torres Pedro R.U.T.: 8.650.420-0
Trabajador: Soles Torres Pedro R.U.T.: 8.650.420-0 950.000 23.240 950.000 766.175 0 0% UNICO Sueldo Base 950.000 1 cargas Asignacion Familiar 3.240 Asignacion Maternal 20.000 Prevision SUMMA BANSANDER
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005 ADQUISICIONES 825.60 TOMAS TELLO TELLO ADQUISICION DE PERIODICOS- VARIOS 825.60 1,500.00 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES ADQUISICION DE PERIODICOS
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÙBLICOS
NOMBRE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO EXT CORREO ELECTRONICO C. JAIME GARCIA CARDONA ING.ARQ MARTIN RICO ARRIOLA M.V.Z CHRISTIAN ISRAEL SANCHEZ GUERRERO PROF. MAGDALENO VAZQUEZ MELCHOR LIC. CLAUDIA ONOFRE ORTEGA
Oruro - Bolivia @ 2011 SIS - 2220 Ing. Ivar F. Zabaleta Rioja
Plan de Cuentas Para fines academicos CODIGO Movim Nivel 1000000000 1 ACTIVO 1 1100000000 1 ACTIVO CORRIENTE 2 1110000000 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 3 1110100000 2 Caja M/N 4 1110200000 2 Caja M/E 4 1110300000
GESTIÓN FINANCIERA. Informe Gestión Financiera 2015 Colegio de Cirujano dentistas de Chile A.G. Al 31/12/2015
2015 GESTIÓN FINANCIERA Informe Gestión Financiera 2015 Colegio de Cirujano dentistas de Chile A.G. Al 31/12/2015 Santiago, Octubre 2016 Estimados Colegas: El Departamento de Tesorería presenta la propuesta
Directorio de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Victimas
Clave o nivel del puesto Directorio de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Victimas Denominación del cargo o nombramiento otorgado Nombre del servidor(a) público(a) (nombre(s), integrante y/o, miembro
Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010
LISTADO DE CHEQUES PARA SER RETIRADOS EN TESORERIA MUNICIPAL Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 33,224 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 175,550 AGUAS ANDINAS $ 2,005,905
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y MESA DE PC D $ 350.574 DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK C $ 700.329 SOLUCIONES
ING. RAÚL CAMOU RODRÍGUEZ, PRESIDENTE Director General. ISA Corporativo S.A. de C.V.
Patronato ING. RAÚL CAMOU RODRÍGUEZ, PRESIDENTE Director General. ISA Corporativo S.A. de C.V. ING. ANDRÉS SIMG HOU, VICEPRESIDENTE Director General. Artículos Exclusivos y Especializados JA, S.A. de C.V.
Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX. TOMO LXVIII Aguascalientes, Ags., 17 de Enero de 2005 Núm. 3 C O N T E N I D O :
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX TOMO LXVIII Aguascalientes, Ags., 17 de
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
ELECCION DE PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITE DIRECTIVO MUNICIPAL
ACTIVO ABUNDIS ARELLANO EMIR ALFREDO GENERO H 674 5 ACTIVO AGUILA SALCEDA MARIA ESTELA GENERO M 676 5 ACTIVO ALEJANDRE BARAJAS JESUS GENERO H 683 5 ACTIVO ALEJANDRE NUÑEZ ANTONIO GENERO H 683 5 ACTIVO
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
VIATICOS ALCALDE Y FUNCIONARIOS FECHA RUT NOMBRE MONTO
VIATICOS FECHA RUT NOMBRE MONTO 11/01/2011 003003158-K MANUEL FERNANDEZ ARAYA 212,531 06/04/2011 008543587-6 VERONICA MOYA MILLA 57,705 26/04/2011 013032918-7 GAJARDO ALTAMIRANO CHRISTIAN 140,141 26/04/2011
Listado del personal de Planta de la Municipalidad de Mulchen
Listado del personal de Planta de la Municipalidad de Mulchen NOMBRE GRADO CARGO DEPARTAMENTO U OFICINA INICIO CONTRATO FIN CONTRATO ASIGNACIONES ESPECIALES ABARZUA CASTILLO JUAN ARMANDO 15 ADMINISTRATIVO
INFORMACION OIRS CENTROS DE SALUD. Ubicación y representantes de los CDLS
INFORMACION OIRS CENTROS DE SALUD CENTRO DE SALUD DIRECCIÓN FONO ENCARGADO DIRECTOR(A) OIRS Cesfam Raúl Cuevas San Alfonso 22 856 29 16 Sra. Gladys Sra. Susana Araya 1201 Herrera Cesfam El Manzano Santa
01/10/2013 COMERCIAL PARKING LTDA CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A 96.965.340-0 02/10/2013 EMPRESA ECM
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PATENTE PATENTE BENCINA VEHICULO PATENTE REPARACION NEUMATICO CAMIONETA CHFT54 PROVEEDOR (RAZÓN
Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola
Almería Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Segovia Gomez, Juan Bautista 5 442 Preparador Físico Marin Fernandez,
NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA
RESUMEN GENERAL DE LOS PUESTOS Y NIVELES DE LOS TRABAJADORES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES MODALIDAD DESCRIPCION DEL PUESTO Y NIVEL NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA
ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2014 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE MAIPÚ
Jonathan Fernández Gerente CODEDUC Ursula Labrin Jefatura RR.PP. Representante Consejos Escolares Claudia Soto Jefatura Control Interno Germán Millar Ricardo Oliva Marco Ortiz Julio Torres Director de
DIRECTORIO NACIONAL ANFACH
CIRCULAR Nº 025 Valparaíso, 02 de Diciembre del 2011 La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, informa a todos sus socios la asignación de cabañas para la temporada alta del verano 2011
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
ACADEMIA DE ECONOMICO ADMINISTRATIVAS Ext.55234
Directorio de Personal Académico 2016 ACADEMIA DE ECONOMICO ADMINISTRATIVAS Ext.55234 DE ALBA AVILA ROCIO AGUILAR RAMIREZ LUIS JESUS ANDRADE MAURILIO ARELLANO CAMPOS MARISOL CANTÚ HERNÁNDEZ FABIOLA CORTES
Plantilla de Personal Movimiento Ciudadano Jalisco. Marzo Honorarios Asimilables a Salarios. Servicios de Personal
Plantilla de Movimiento Ciudadano Jalisco Marzo 2015 Nombre Cargo Concepto Percepción Salarial Neta Origen Presupuestal Aguayo Perez Gabriela Coordinador Alemán Carrillo Olga Alicia Asistente administrativo
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO. TESORERIA MUNICIPAL OMETEPEC SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE, GRO. 5 1 3 7 8 378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS. 5 1 3 7 8 378 001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS. 5 1 3 7 8 378 001 001 SERVICIOS
H. AYUNTAMIENTO DE COMALA 2000-2003 TESORERIA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2001
03-01 03-02 03-03 CLAVE CONCEPTO DESP.SECRE MENSUAL DIR.JURIDIC MENSUAL DIR.R.CIVIL MENSUAL 5100 SERVICIOS PERSONALES 462,120.88 38,510.07 94,083.88 7,840.32 314,167.15 26,180.60 100 SUELDOS AL PERS. C.
CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL Pág. 1. Años de Duración 4 Semestres Región XV Región Ciudad Arica. Turismo mención Viajes y Turismo
CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL Pág. 1 ANEXO Nº 2: INSTITUCIONES Y CARRERAS DE TURISMO XV Región de Arica y Parinacota Técnico en Turismo Centro de Formación Técnica INACAP Lorena Gatica Rocco Lgaticarocco@inacap.cl
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS FRUTAS Y VERDURAS ABARROTES JIMENEZ FRUTERIA ROBLES AGUA NOMINA DIF VARIOS GASTOS
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS Nº DE CHEQUE A QUIEN SE LE ENTREGA 1/226 CONCEPTO FRUTAS Y VERDURAS CANTIDAD ECONOMICA $3,360 2/226 JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ ABARROTES JIMENEZ $2,480 3/226 JUAN MANUEL ROBLES
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844 8.391.844
INFORME GASTO COMUN 01/2018
RUT: 53.316.700-4 Fono Conserjería San Juan: (02) 2864 5998 Jardines de Luz 4186 - Mayflower 2475. Providencia, Santiago Alicuota % 100 GC ENERO $18.170.763 CONSUMOS L. Ant L. Act Cons. Agua Caliente $1.224.313
ESTRUCTURA DE COSTO AÑO ESCOLAR 2013-2014, BASADO EN EL ESTADO DE GANANCIAS Y
ESTRUCTURA DE COSTO AÑO ESCOLAR 2013-2014, BASADO EN EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS TOTAL DE COSTO TOTAL # ESTRUCTURA DE COSTO PERSONAS SALDOS SEGÚN LIBROS Y BALANCES NºDE ESTUDIANTES POR NIVEL (PREESCOLAR
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS ( Diciembre 2010 )
Página : 1 11105030010100 TRANSFERENCIA SUBSECRETARIA 5.662.274.000 5.662.274.000 11107020010101 MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL 841.648 841.648 11107020010105 MUNICIPALIDAD T. AMARILLA 3.000.000 3.000.000 11107020010108