INFORME GASTO COMUN 01/2018

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1 RUT: Fono Conserjería San Juan: (02) Jardines de Luz Mayflower Providencia, Santiago Alicuota % 100 GC ENERO $ CONSUMOS L. Ant L. Act Cons. Agua Caliente $ Calefacción Saldo Anterior $ Saldo a Favor $ Interés por Atraso $ Otros Cargos $ INFORME GASTO COMUN 01/2018 TOTAL A PAGAR PROP $ Emisión Boleta 20/02/2018 Pagar Hasta 28/02/2018 At: 20 de febrero de 2018 Condominio Jardines de Luz, Providencia. Estimados ietarios y Residentes: Espero se encuentren muy bien. En relación al Gasto Común se incorporaron los siguientes gastos puntuales: - Cuota 1 de 2 de Control de Acceso Biometrico. - Útiles de Aseo de Diciembre 2017 que no se incorporaron en el GC del mes anterior - Prueba redes de agua potable de piscina - Provisión de 3 reposeras para piscina - Por otra parte les recuerdo del alza habitual por las vacaciones de los trabajadores que se inició durante Enero - Los pagos hechos por su departamento durante el mes pasado fueron: TOTAL PAGOS ENERO Ingreso N Fecha Monto Cheque $ $ Atte, Carolina Alcayaga R. Socio - Administrador AGC Gestión

2 RUT: Fono Conserjería San Juan: (02) Jardines de Luz Mayflower Providencia, Santiago Minuta Gasto Común ENERO DICIEMBRE NOVIEMBRE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FACTURA EGRESO Seguro de Incendio (C7/10) QBE S/N Administración AGC GESTION Gastos Bancarios BCI REMUNERACIONES Liquidaciones S/N Anticipos S/N Leyes Sociales PREVIRED S/N GASTOS DE MANTENCIÓN Mantención de Jardín J.C. BARRIENTOS Materiales Resiembra Mantención de Bombas ESINCO LTDA Lavado de Estanques Agua Potable ESINCO LTDA Mantención de Ascensores ASCENSORES CHILE S/N Provisión Mantención de Piscina ARQUIPISCINAS 439 Provisión Cambio de Arena de Filtro (Nov'17) Mantención de Sala de Calderas INSAC S/N Provisión Mantención de Válvulas AP (C4/6) GESPRO S.A. S/N Provisión Mantencion Citofonia, Portones Vehiculares (C2/3) MARCOS CAILEO Reposición Aceite Portón Visitas Limpieza de Alfombras LUIS GUTIERREZ Limpieza Vidrios JAIME MOYA Mantencion Grupo Generador (C4/12) S/N Provisión GASTOS DE REPARACIÓN Cambio de Luminarias (C2/2) BTM ELECTRICITY Cambio de Luminarias, Recepción y Pasillo Control Acceso, y Software (C1/2) BIOMETRIKA S/N GASTOS DE CONSUMO Útiles de Aseo Diciembre 2017 CALEU LTDA / Útiles de Aseo CALEU LTDA Provisión Electricidad ENEL DISTRIBUCIÓN Agua Potable AGUAS ANDINAS Gas Caldera (50%) Prorrateo [$ ] Agua Potable Caldera (50%) Prorrateo [$ ] Articulos de Oficina DIST. CALEU LTDA Caja Chica Oct - Nov - Dic Fotocopias y Papeleria JAVIER VILLARROEL S/N Provisión Talonarios Ingresos GC ROSS GRAFICA 5395 Provisión Talonarios Cargos MF - SJL ROSS GRAFICA Correspondencia CORREOS DE CHILE S/N Arriendo Sillas Asamblea May'17 DIST. CALEU LTDA / / Reposición de Ampolletas (C1/3) DIST. CALEU LTDA /570548/4126 Provisión Petróleo Grupo Generador MEDESO LTDA Consumo Trabajadores Diciembre 2017 DIST. CALEU LTDA / / Provisión Consumo Trabajadores DIST. CALEU LTDA Provisión Aseo Municipal 2do. Semestre MUN. PROVIDENCIA OTROS GASTOS Pruebas de Presión Líneas Skimmer ARQUIPISCINAS 457 Provisión TELCOMARKET Espejo Panorámico LTDA Letreros "Tire y Empuje" RAQUEL MOYA Ventilador Gimnasio DIST. CALEU LTDA Silla Conserjería DIST. CALEU LTDA Estante Metal Bodega DIST. CALEU LTDA Reposera Resina SODIMAC TOTAL GASTOS COMUNES Fondo de Reserva (5%) TOTAL A PAGAR GASTO COMÚN Consumos Totales Comunidad ( $/m3 ) Agua Caliente Sanitaria 409 m Calefacción - m3 $

3 RUT: Fono Conserjería San Juan: (02) Jardines de Luz Mayflower Providencia, Santiago Recuerde que: 1.- Para cancelar puede ser con Cheque Nominativo y Cruzado a nombre de Condominio Jardines de Luz, o Depósito o Transferencia Bancaria en la Cta. Cte de Banco BCI. En caso de depósito directo o transferencia bancaria, debe dejar una copia en conserjería de la transacción indicando a qué unidad corresponde. No se aceptarán pagos pago con efectivo en conserjería. Si el Copropietario o Arrendatario no cumple con el punto anteriormente descrito, se considerará que no ha efectuado el Pago de Gastos Comunes, y quedará en estado de morosidad. 2.- Se recuerda que de acuerdo a la Ley , el no pago a tiempo de los Gastos Comunes motiva el cobro de intereses y multas. Para estos efectos, se considera el cierre contable el último día del mes. El Interés Máximo Convencional correspondiente a aplicar el mes Vigente es 2%. La Ley autoriza además al Administrador a requerir la suspensión del servicio eléctrico a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes. Si a los 10 días corridos de la emisión del Gasto Común actual no ha sido cancelada la deuda, se procederá a cortar el suministro. En caso de tener una situación pendiente, para regularizarla favor comuníquese al teléfono (02) , o al mail jardinesdeluz@agcgestion.cl. Para comunicarse con el Comité de Administración el mail es sanjuandeluz4186@yahoo.es Se recuerda además que el ingreso en la página Web de la Administración es con el usuario jardinesdeluz y el Rut de la Comunidad, sin puntos ni guiones como clave. Allí encontrarán la Minuta de Cobro de Gasto Común, los informativos de la Comunidad, un calendario con los turnos del mes y los eventos más relevantes. Los alentamos a utilizarla. Atte, Carolina Alcayaga R. Socio - Administrador AGC Gestión

4 RUT: Fono Conserjería San Juan: (02) Jardines de Luz Mayflower Providencia, Santiago Condominio Jardines de Luz Informe de Remuneraciones - Enero 2018 Nombre Cargo Sueldo a Pagar Cot. Prev. Prev. de Salud Otros Pagos Empleador Total Costo Empresa TOTAL $ $ $ $ $ Braulio Andres Gonzalez Quiroga Conserje Reemplazo $ $ $ $ $ Carmen Marisol Rosales Polo Auxiliar Aseo Part Time $ $ $ $ $ Cristian Calderon Valdes Conserje Part Time $ $ $ $ $ Dante Alejandro Guzman Eastman Conserje Turno Dia $ $ $ $ $ Delia Yolanda Olivares Alvarez Auxiliar de Aseo $ $ $ $ $ Edith Albina Gonzalez Ugarte Conserje $ $ $ $ Giovanni Alejandro Couselo Palta Auxiliar de Aseo $ $ $ $ $ ivan santana Conserje Part Time $ $ $ $ $ Ivan David Urbina Verdejo Mayordomo $ $ $ $ $ Jeremias del Transito Galvez Munoz Conserje Planta $ $ $ $ Jose Maria Andoni Zalvidea Romero Conserje $ $ $ $ $ Luis Belarmino Lizama Farias Conserje Planta $ $ $ $ $ Luis del Prado Munoz Escobar Coserje Part Time $ $ $ $ Luis Emir Gallardo Meza Conserje $ $ $ $ $ Luis Esteban Piazze Martorell Conserje Reemplazo $ $ $ $ Luxana de las Marias Avendano Tapia Auxiliar de Aseo $ $ $ $ $ Ruperto Gonzalez Llanca Conserje Part Time $ $ $ $ Vicente Barros Araya Conserje $ $ $ $

5 DETALLE CONSUMOS 2018 Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Boleta Gas $ Boleta Agua $ Gasto Común 50% $ % 50% 50% 50% 50% Agua Caliente 50% $ % 50% 50% 50% 25% Calefacción 0% 0% 0% 0% 0% 25% Consumo Agua Caliente 409 m3 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 Consumo Calefacción 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 Valor m3 Agua Caliente $ Valor m3 Calefacción Conceptos Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Boleta Gas Boleta Agua Gasto Común 50% 50% 50% 50% 50% 50% Agua Caliente 25% 25% 25% 50% 50% 50% Calefacción 25% 25% 25% 0% 0% 0% Consumo Agua Caliente 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 Consumo Calefacción 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 Valor m3 Agua Caliente Valor m3 Calefacción AGUA CALIENTE SANITARIA CALEFACCIÓN TOTAL DPTO. LECT. LECT. CONS. COSTOS LECT. LECT. CONS. ENE COSTOS A PAGAR ANT. ACT. ENE ANT. ACT $ $ D D $ $ D D D D D D $ $ D D D D D D D D $ $ D D D D D D D D D D D D D D D D $ $ D D $ $ D $ $ D D D D D D D D D D D D D D D D D $ $26.941

6 DPTO. LECT. LECT. CONS. COSTOS LECT. LECT. CONS. ENE COSTOS ANT. ACT. ENE ANT. ACT D $ $ D $ D D D D D D D D D D D D $ D D D D $ D D D D D D D D D D D D D D D D $ D D D D $ D $ D D D D D D D D D D D D $ D D D D $ D D D D Lav A PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $44.902

7 UN Alíc. Total Gasto Común Ene ACS Condominio Jardines de Luz Mora al 20-Febrero-2018 Calef TOTAL A PAGAR DEUDA ANTERIOR MES MORA SALDO A FAVOR INTERÉS POR ATRASO USO SUM DEUDA FINAL Com 100 $ $ $ $ $ $ $ $ ,707 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,777 $ $ $ - $ $ - $ -4 $ - $ - $ ,92 $ $ $ - $ $ - $ - $ 732 $ - $ ,492 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,715 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,687 $ $ - $ - $ $ $ - $ $ - $ ,756 $ $ $ - $ $ - $ - $ 980 $ - $ ,273 $ $ $ - $ $ - $ - $ 354 $ - $ ,151 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,909 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,833 $ $ $ - $ $ - $ $ - $ - $ ,551 $ $ $ - $ $ - $ - $ 345 $ - $ ,386 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,999 $ $ $ - $ $ - $ - $ 127 $ - $ ,199 $ $ $ - $ $ - $ - $ 155 $ - $ ,26 $ $ $ - $ $ - $ - $ 173 $ - $ ,761 $ $ $ - $ $ - $ -450 $ 726 $ $ ,669 $ $ $ - $ $ - $ - $ 435 $ - $ ,895 $ $ - $ - $ $ - $ - $ 888 $ - $ ,533 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,771 $ $ $ - $ $ - $ - $ 858 $ - $ ,927 $ $ $ - $ $ - $ - $ 732 $ - $ ,513 $ $ $ - $ $ - $ - $ 128 $ - $ ,721 $ $ $ - $ $ - $ - $ 279 $ - $ ,689 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,772 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,268 $ $ - $ - $ $ - $ - $ 882 $ - $ ,118 $ $ - $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,893 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,829 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,533 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,332 $ $ $ - $ $ - $ - $ 354 $ - $

8 Mora al 20-Febrero-2018 UN Alíc. Total Gasto Común Ene ACS Calef TOTAL A PAGAR DEUDA ANTERIOR MES MORA SALDO A FAVOR INTERÉS POR ATRASO USO SUM DEUDA FINAL 316 1,094 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,052 $ $ $ - $ $ - $ $ $ - $ ,422 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,759 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,681 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,888 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,427 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,697 $ $ $ - $ $ - $ - $ 276 $ - $ ,836 $ $ $ - $ $ - $ - $ 520 $ - $ ,513 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,697 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,761 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,757 $ $ $ - $ $ - $ - $ 600 $ - $ ,383 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,129 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,889 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,83 $ $ $ - $ $ - $ - $ 117 $ - $ ,552 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,308 $ $ $ - $ $ - $ - $ 528 $ - $ $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,129 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,297 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ $ ,763 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,703 $ $ $ - $ $ - $ - $ 728 $ - $ ,803 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,517 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,703 $ $ $ - $ $ $ - $ 507 $ - $ ,996 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,519 $ $ - $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,727 $ $ $ - $ $ $ - $ 135 $ - $ ,829 $ $ $ - $ $ - $ - $ 880 $ - $ ,757 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,258 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $

9 Mora al 20-Febrero-2018 UN Alíc. Total Gasto Común Ene ACS Calef TOTAL A PAGAR DEUDA ANTERIOR MES MORA SALDO A FAVOR INTERÉS POR ATRASO USO SUM DEUDA FINAL 511 1,041 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,985 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,83 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,538 $ $ $ - $ $ - $ - $ 135 $ - $ B3.1 0,13 $ $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,38 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,085 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,136 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,52 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,762 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,682 $ $ $ - $ $ - $ - $ 445 $ - $ ,816 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,92 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,692 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,928 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,512 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,731 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,691 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,762 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,343 $ $ $ - $ $ - $ - $ 176 $ - $ ,172 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,891 $ $ $ - $ $ - $ - $ 600 $ - $ ,847 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,542 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,441 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,204 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,053 $ $ $ - $ $ $ - $ 972 $ - $ ,297 $ $ $ - $ $ - $ - $ 513 $ - $ ,871 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,679 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,846 $ $ $ - $ $ - $ - $ 763 $ - $ ,712 $ $ $ - $ $ - $ - $ 540 $ - $ ,924 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $

10 Mora al 20-Febrero-2018 UN Alíc. Total Gasto Común Ene ACS Calef TOTAL A PAGAR DEUDA ANTERIOR MES MORA SALDO A FAVOR INTERÉS POR ATRASO USO SUM DEUDA FINAL 705 0,492 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,709 $ $ $ - $ $ - $ - $ 644 $ - $ ,773 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,926 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,367 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,054 $ $ $ - $ $ 751 $ - $ $ - $ ,981 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,832 $ $ - $ - $ $ $ - $ $ - $ ,53 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,346 $ $ $ - $ $ $ - $ $ - $ ,005 $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ ,135 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,6 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ ,772 $ $ $ - $ $ - $ - $ $ - $ Lavandería $ - $ $ - $ $ $ - $ 496 $ - $