Condominio Juan Escutia 111 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Según Estado de Cuenta Bancario del 1º al 30 de Junio 2016
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- Marta San Segundo de la Cruz
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1 Condominio Juan Escutia 111 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Según Estado de Cuenta Bancario del 1º al 30 de Junio 2016 Saldo Inicial ,88 Ingresos (+) Cobro de Cuotas del Mes ,77 Cobro de Gas 160,00 Cobro de Cuotas Adelantadas 9.050,10 Depositos sin Identificar 5.250,00 Cobro de Cuotas Vencidas 6.901,08 Cobro de Cuotas por Recargos - Ingresos ,95 Egresos (-) Cheque Concepto Neto 588 Honorarios administración mes de abril de , , Vigilancia 1ª quincena mes de mayo de , , Limpieza 1ª quincena mes de mayo de , , Vigilancia 2ª quincena mes de mayo de , , Limpieza 2ª quincena mes de mayo de , , Mantenimiento de elevadores mes de mayo de , , Recolección de basura mes de mayo de ,00 400, Fumigación de áreas comunes mes de mayo de , , Mantenimiento preventivo del condominio mes de mayo de , , % suministro y colocación de estructura (reposición cheque número 595) , , Limpieza 1ª quincena mes de junio de , ,00 - Edo. Cta. Comisiones cheques librados 105,00 16,80 121,80 Egresos ,19 16, ,99 Saldo Final ,84 MENOS: Cheques en Transito (No entregados) Cheque Concepto Neto 528 Compra pipa de agua de 20,000 lts 13/09/ , , Pulido cabina de elevador 3.000, , Honorarios administración mes de mayo de , , % Suministroy colocación de estructura (reposición cheque número 596) 7.680, , Vigilancia 1ª quincena mes de junio de , , Honorarios administración mes de junio de , , Arreglo elevador falla por descarga 3.000, , Vigilancia 2ª quincena mes de junio de , , Limpieza 2ª quincena mes de junio de , , Mantenimiento de elevadores mes de junio de , , Recolección de basura mes de junio de ,00 400, Fumigación de áreas comunes mes de junio de , , Mantenimiento preventivo del condominio mes de junio de , , Mantenimiento correctivo del sistema CCTV 1.300, ,00 - Egresos , ,38 Saldo disponible ,46
2 Dpto Fecha de Pago Cuotas del Mes Gas Cuotas Adelantadas Cuotas Vencidas Recargos Concepto /06/ ,00 MTTO. Y GAS JULIO /06/ ,02 MTTO. AGOSTO SEPTIEMBRE /06/ ,03 10, /06/ , ,00 MTTO. JUNIO Y JULIO /06/ ,11 MTTO. JUNIO /06/ ,06 10, /06/ ,07 10, /06/ ,08 30, ,08 MTTO. Y GAS JUNIO Y JULIO /06/ ,11 10, /06/ ,13 10, /06/ ,14 MTTO.JUNIO /06/ ,15 MTTO.JUNIO Y 30/06/ ,00 10, ,00 MTTO. Y GAS JUNIO Y JULIO /06/ ,17 10, /06/ ,00 MTTO. JUNIO /06/ ,20 30, /06/ ,21 MTTO. JUNIO /06/ ,23 10, /06/ ,24 10, /06/ ,25 MTO. JUNIO /06/ ,26 MTO. JUNIO /06/ ,08 ADEUDO ANTERIOR /06/ ,29 10, Condominio Juan Escutia 111 Resumen de Cuotas Pagadas Del 1º al 30 de Junio ,77 160, , ,08
3 Dig. Dpto Octubre 2013 a Dic 2014 Condominio Juan Escutia 111 Resumen de Morosos Al 1º al 30 de Junio 2016 Mar 2015 Nov 2015 Dic 2015 Ene 2016 Feb 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Gas Feb-Abr Mayo 2016 Gas Mayo Junio 2016 Gas Junio Saldo Actual Intereses por adeudos hasta Agosto 2015 a Pagar Cuota Extraordinaria , ,00-759,92 825,00 65,08 65, ,00-60, , , , , ,00 300,00 30,00 10, ,00 10,00-850,00-850,00-850, ,00-0,06 10,00 19,94 19, , , ,00 300,00 300,00 900,00 900,00 900, , ,08-20, , , , ,00 10,00 320,00 320,00 320, ,10 300,00-160,00 300,00-190, , ,20 300, , , ,00 10, ,12 10, , , , ,00 10,00 10,00 50,00 50,00 50, ,00 10,00-10,00-10,00-10, , , , , , ,00 30,00 10,00 10, , , , , , ,19 30, ,19 10, ,19 10, ,95 150, , , ,20 300,00 300,20-20,00 300,00-20, , , , ,00 10,00 10,00 50,00 50,00 50, , ,22 10,00 10, , , , ,25 10,00 10, , , , ,00 300,00 10,00 10,00 350,00 350,00 350, ,27 10, ,27 10, , , , ,00-40,00-40,00-40, ,00 300,00 300,00 300, ,00 10,00 10,00 50,00 50,00 50,00 Saldo por Pagar 750, ,10 300, , , , ,44 300,19 50, , , , , ,26
4 Condominio Juan Escutia 111 Depositos sin Identificar al 30 de Junio 2016 Junio /06/2016 No indentificado TRANSFERENCIA ,00 14/06/2016 No indentificado TRANSFERENCIA , ,00 Marzo /03/2016 No indentificado Deposito en Efectivo ,37 29/03/2016 No indentificado Transferencia ,00 29/03/2016 No indentificado Transferencia , ,37 Febrero /02/2016 No indentificado Deposito en efectivo , ,00 Julio /07/2015 No indentificado Deposito en efectivo IM JULIO 1.500, ,00 Junio /06/2015 No indentificado Deposito en efectivo ES JUNIO 1.500, , ,37
5 CONDOMINIO JUAN ESCUTIA 111 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2016 ACTIVO PASIVO BANCOS ,84 PROVEEDORES ,38 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ,37 CUENTAS POR COBRAR A REMANENTES (DEFICIT): CONDOMINOS MOROSOS ,26 DEL PERIODO ,96 ACUMULADO ,50 POR COBRAR , ,35 TOTAL ,10 TOTAL ,10
6 CONDOMINIO JUAN ESCUTIA 111 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO ,95 INGRESOS POR COBRO DE GAS 160, ,95 GASTOS DE OPERACIÓN: VIGILANCIA ,00 LIMPIEZA 6.300,00 HONORARIOS DE ADMINISTRACION 6.507,19 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES 1.000,00 FUMIGACIÓN DE AREAS COMUNES 1.100,00 RECOLECCION DE BASURA 400,00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO ,00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA CCTV 1.300,00 ARREGLO A ELEVADOR FALLA POR DESCARGA 3.000,00 COMISIONES BANCARIAS 121, ,99 DEFICIT DEL MES ,96
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