CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ESTADO DE RESULTADOS 30 de abril de 2015
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- Sergio Cuenca Contreras
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1 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ESTADO DE RESULTADOS 30 de abril de 2015 Saldo Bancario al 31 de Marzo 60,541 Total de Ingresos del Mes 228,131 Cuotas de Mantenimiento 175,293 Cuota anual de Arrendamiento 1,000 Complemento de Cuotas 4,797 Multas 800 Ingresos Renta de Antenas 30,742 Renta Espacio Publiictario 15,000 Depositos no Identificados 500 Total de Egresos del Mes 185,396 Gastos de Administracion 29,794 Gastos de Operación 122,998 Otros Gastos 32,604 Saldo Bancario al 30 de Abril 103,276 Cuentas por Pagar -78,641 Saldo Operativo al 30 de Abril 24,636 DESGLOSE DE GASTOS Gastos de Administracion 29,794 Gastos de Operación 122,998 Otros Gastos 32,604 50% de Anticipo por 1 Bomba sumergible para agua sucuia de 3 P.H. Comisiones bancarias 1,166 Servicio de energía eléctrica del 28/02/2015 al 70,681 a 220 V. para el carcamo de desague 31/03/15 de aguas negras de los baños de la Alberca. Factura ,364 Honorarios por administración y administrador residente del mes de Abril ,260 Materieles para Mantenimiento de areas comunes 6,391 1 Arrancador trifasico para trabajo pesado. Factura Servicio de seguridad del 16 al 31 marzo ,084 Instalación de una bomba de agua provisional, para el hidroneumatico que suministra agua a los departamentos y áreas comunes, por falla en la bomba Mantenimiento equipo computo permanente. Factura 1054 Instalación de una bomba para aguas Papeleria 1,118 Personal de mantenimiento de áreas comunes negras para bombeo de las aguas 17,400 correspondiente al mes de Abril negras de los baños de la alberca y del lobyy. Factura 1044 Anticipo para la reparación de una Articulos de Limpieza 503 bomba de hidroneumatico que suministra agua a los departamentos y areas comunes. Cotización Quimicos para la Alberca Renta de equipo de bombeo para el hidroneumatico. Factura 1081 Servicio telefonico 902 Recoleccion de Basura 800 Servicio de fumigación áreas comunes y termonebulizacion contra mosquitos en el sotano y estacionamientos del mes de Diciembre 2014 y enero Factura 231 3,480 Gasolina Equipos 500 Articulos de Jardineria 300 Insecticida 1,090 Varios 3,867 Limpieza y desinfección de cisterna general del condominio. Factura ,200 2,320 1,500 7,280 3,500 10,440 La Administracion Vo.Bo. del Comité de Vigilancia Notas :
2 Mes Fecha Importe Concepto Depto. Ch. Recibo abr-15 9-abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 7-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 7-abr-15 1, CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO 30 de abril de 2015 SPEI RECIBIDOBANAMEX/ MANTENIMIENTO DEPTO 105 TWIN T abr-15 7-abr-15 2, DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/****** abr-15 9-abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , MTTO ABRIL abr-15 7-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 7-abr-15 SPEI RECIBIDOSANTANDER/ , P M TWIN TOWERS DTO 204 abr-15 9-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ BMOV , DEP 205 GODINEZALI abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ EPTO abr-15 7-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET abr abr-15 PAGO DE CUENTA DE TERCER/ BNET abr-15 7-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ GAMA abr-15 7-abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 2-abr-15 TEF RECIBIDO SANTANDER/ , PAGO MANTENIMIENTO MES DE MARZ PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , DPTO 403 abr abr DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 9-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 8-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 8-abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 2-abr-15 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/****** , ABR02 12:17 PRAC 2700 FOLIO:2930 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr DEPOSITO EN EFECTIVO/ PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO abr abr-15 SPEI RECIBIDOMIEL/ , HdePMAYO 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 3, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 9-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ ABRIL PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ DEPOSITO EN EFECTIVO/ PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET ,
3 PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , MANTTO ABRIL PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , PAGO ANUAL 2015 abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 7-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 8-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr SPEI RECIBIDOSANTANDER/ , MANTO ABR MAY JUN 2015 DEPTO 1 abr abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ DEPOSITO EN EFECTIVO/ DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 8-abr-15 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA , abr-15 9-abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 7-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , DEPTO 1106 abr-15 9-abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 7-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ MAYO abr abr-15 SPEI RECIBIDOBANAMEX/ MANTENIMIENTO MAYO 2015 abr-15 4-abr-15 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/ ABR , :41 MEXICO abr-15 7-abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ PTO abr abr-15 5, DEPOSITO EN EFECTIVO/ TUBR abr-15 9-abr DEPOSITO EN EFECTIVO/ ABRIL abr abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 8-abr-15 SPEI RECIBIDOHSBC/ , Pago de Renta abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 9-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , abr-15 7-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ PAGO CUENTA DE TERCERO/ BMOV , MANTO FEB. MARZO A SPEI RECIBIDOBANAMEX/ GAMMA 1605 abr-15 5-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , MANT ABRIL DIANA A abr-15 8-abr-15 SPEI RECIBIDOHSBC/ , MTO mayo 2015 abr abr DEPOSITO EN EFECTIVO/
4 PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , abr abr DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 7-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr-15 7-abr-15 SPEI RECIBIDOBANAMEX/ MANTENIMIENTO DE ABRIL 20 abr-15 8-abr-15 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/ Cuota de mantenimiento PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , abr-15 4-abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr DEPOSITO EN EFECTIVO/ / abr abr DEPOSITO EN EFECTIVO/ / abr abr DEPOSITO EN EFECTIVO/ / abr-15 2-abr-15 PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , MAN ACA ABRIL 3, DEPOSITO EN EFECTIVO/ PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET , abr abr-15 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ abr abr-15 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/****** , ABR13 16:40 PRAC D413 FOLIO:9583 abr abr-15 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ SPEI RECIBIDOBANAMEX/ , MTTO ABR PH 2006 abr-15 7-abr-15 SPEI RECIBIDOBANAMEX/ , DIGITAL MXN BANAMEX Antenas Iusacell abr abr-15 15, DEPOSITO EN EFECTIVO/ Renta Espacio abr abr DEPOSITO EN EFECTIVO Sin identificar Servicio de seguridad del 16 al 31 de Marzo, -17, , Factura No , , , % de Anticipo por 1 Bomba sumergible para agua sucuia de 3 P.H. a 220 V. marca PUMSP F&O para el carcamo de desague de aguas negras de los baños de la Alberca. Factura Arrancador trifasico para trabajo pesado. Factura 1041 Instalación de una bomba de agua provisional, para el hidroneumatico que suministra agua a los departamentos y áreas comunes, por falla en la bomba permanente. Factura abr abr-15-1, Instalación de una bomba para aguas negras para bombeo de las aguas negras de los baños de la alberca y del lobyy. Factura 1044 abr abr-15-1, Servicio de fumigación áreas comunes y termonebulizacion contra mosquitos en el sotano y estacionamientos del mes de Diciembre, Factura 231 Servicio de fumigación áreas comunes y abr abr-15-1, termonebulizacion contra mosquitos en el sotano y estacionamientos del mes de Enero, Factura 232 Anticipo para la reparación de una bomba de abr abr-15-7, hidroneumatico que suministra agua a los departamentos y areas comunes. Cotización
5 Servicio de energía eléctrica del 28/02/2015 al abr abr-15-70, /03/ abr abr-15 Renta de equipo de bombeo para el -3, hidroneumatico. Factura abr abr-15 Limpieza y desinfección de cisterna general del -10, condominio. Factura abr abr-15-9, Reembolso de Caja Chica al 10 de Abril, abr abr-15-27, Honorarios por administración y administrador residente del mes de Abril, 2015 Factura 304 abr abr-15-17, Personal de mantenimiento de áreas comunes correspondiente al mes de Abril, Factura abr abr-15-5, Reembolso de Caja Chica 895 abr-15 8-abr SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA I com IVA COM CHEQUES LIBRADOS com abr-15 8-abr IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC com COM CHQ LIBRADOS PAGADOS com abr-15 8-abr SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN com Saldo Inicial del Mes 60, Ingresos del Mes 228, Egresos del Mes -185, Depositos no Identificados 0.00 Depositos Identif. Anteriores Saldo al 30 de Abril 103,
6 FLUJO OPERATIVO ABRIL 2015 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO PTO ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 SALDO INICIAL BANCARIO 158, , ,134 60,541 Ctas x Pagar Total Promedio Dif. Cuotas de Mantenimiento 199, , , , ,321 Cuota Extraordinaria 0 0 5,400 1,000 6,400 Renta de Antenas 29,827 29,827 30,742 30, ,138 Otros Ingresos 18,666 6,022 17,642 21,097 63,427 INGRESOS TOTALES DEL MES 247, , , , ,285 Gastos Operativos 151,250 27, , , ,131 53, , ,086 4,164 Gastos Administartivos 25,500 30,302 28,490 28,080 29, ,666 29,167-3,667 Gastos Diversos 750 5, ,105 1, Gastos Zona Social 1,500 4,760 2,800 5, ,690 14,760 3,690-2,190 Gastos Extraordinarios** 0 156,627 8,052 83,499 36,471 23, ,899 SUMA TOTAL DE GASTOS 179, , , , ,396 78,641 1,032, ,219-2,219 SALDO FINAL BANCARIO 181, ,134 60, ,276 GASTOS EXTRAORDINARIOS** Gastos Varios 5,642 Devolucion Deposito en Garantia Iusacell 65,904 Reparaciones mayores y Equipamiento 85,133 Cheques en Transito PTO Anterior ( Dic 2014) 151,219 SUMA 307,899
7 RESUMEN SALDO DE OPERACIÓN CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ACUMULADO ABRIL 2015 SALDO BANCARIO AL 31 DICIEMBRE ,124 SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO 103,276 INGRESOS CUENTAS POR PAGAR Cuotas de Mantenimiento 740,357 IVA Factura Antenas Iusacell 57,032 Cuotas Extraordinarias 6,400 Cuentas por Pagar 78,641 Renta de Antenas 121,138 SUMA CUENTAS POR PAGAR 135,673 Otros Ingresos 31,391 SUMA TOTAL DE INGRESOS 899,285 SALDO DISPONIBLE REAL -32,396 EGRESOS CUENTAS POR COBRAR Egresos Operativos 534,643 Cuotas de Mantenimiento 68,987 Egresos Administrativos 116,666 Complemento Cuota Pago Extemporaneo 62,434 Gastos Diversos 5,105 Cuota Extraordinaria 4,128 Gastos Zona Social 13,070 Cuota Anual Por Arrendamiento 1,100 Gastos Fuera de Presupuesto 284,649 Multas - SUMA TOTAL DE EGRESOS 954,133 Adeudos Iusacell Antenas - Depositos sin Identificar -36,360 SUMA DE ADEUDOS 100,289 SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO 103,276 RESULTADO DE OPERACIÓN 67,893
8 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO REPORTE DE COBRANZA jueves, 30 de abril de 2015 CUOTA CUOTA COMPLE Adeudo TORRE NIVEL REF DEPTO NOMBRE MTTO MULTAS EXTRA RENTA CUOTA Total GAMA NIVEL JOSE FLORES LOJANO 13, , ,548 BETA NIVEL JOSE ALBERTO FONSECA CAMPOS 9,284 1, , ,235 GAMA NIVEL LUIS MIRANDA CORTES 8, , ,952 BETA NIVEL ROCIO MARTINEZ MORALES 6, , ,679 GAMA NIVEL SALVADOR LOPEZ CASTAÑEDA 6,195 1, , ,436 GAMA NIVEL MALU REYNA AOYAMA 5, , ,940 GAMA NIVEL FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MARQUEZ 3, , ,583 GAMA NIVEL JOSE MARIA CONTRERAS MARQUEZ 3, ,974 BETA NIVEL CARLOS ALAMO ORTEGA 2, ,948 GAMA PH OFELIA JIJON CASTRO 1, , ,579 GAMA NIVEL ELVIA ZAVALA JIMENEZ 1,262 1, , ,063 GAMA NIVEL MARIA ISABEL CHAVEZ REYES 1, ,216 GAMA NIVEL CELINA RIVERA ALVAREZ 1, ,215 GAMA NIVEL GRACIELA RABADAN RODRIGUEZ 1, , ,095 BETA NIVEL MARCELINO HERNANDEZ VALENCIA 1, ,020 BETA NIVEL CARLOS SERGIO REYES PARIS GAMA PH RAUL HUMBERTO PEREZ , ,998 GAMA NIVEL MA DE LOS ANGELES SALINAS REYES GAMA NIVEL SALVADOR CARNALLA CERVANTES GAMA NIVEL ENRIQUE JAVIER PEDROZA URIBE BETA NIVEL DAVID SERAFIN MENDEZ GAMA NIVEL ARMANDO JASSO GAMA NIVEL TOMAS CONTRERAS CAMPUZANO 0 0 1,100 3, ,529 BETA PH SONIA IDALIA JIMENEZ MALDONADO , ,359 BETA NIVEL MARIA GRACIELA ALVARADO ARELLANO GAMA NIVEL CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ BERISTAIN GAMA NIVEL FELIPE CANDELARIO ESCOBEDO ELIAS GAMA NIVEL ESTEBAN CASTRO GARCIA GAMA NIVEL ANDRES GERARDO LOPEZ CRAVIOTO , ,582 GAMA NIVEL ANGEL GALLAGA GARCIA GAMA NIVEL MARIA SOLEDAD ALARCON SANCHEZ GAMA NIVEL ESPERANZA MARTINEZ RAMIREZ ,987 4,128 1,100 62, ,649
9 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO PORCENTAJE DE COBRANZA 30 DE ABRIL DEL 2015 SOLO CUOTA DE MANTENIMIENTO Deptos % Importe % Vs Adeudo Adeudos mayores a 10, % 13,368 19% Adeudos de 5,000 a 10, % 36,546 53% Adeudos de 1,000 a 5, % 16,612 24% Adeudos menores a 1, % 2,461 4% Condominos al Corriente 96 83% TOTAL DE CONDOMINOS % 68, % Deudores % Vs Adeudo 1% 4% 8% 4% 83% Adeudos mayores a 10,000 Adeudos de 5,000 a 10,000 Adeudos de 1,000 a 5,000 Adeudos menores a 1,000 Condominos al Corriente 24% 4% 19% 53% 1 Condominos 5 Condominos 9 Condominos 5 Condominos
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1380 138095 13809506
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI IETAPA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1365 136505 16
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ACTUAL ANTERIOR NOTA ACTUAL ANTERIOR NOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 OP.2 MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CIRCULANTE ACTIVO PERÍODO PERÍODO REF. PASIVO PERÍODO PERÍODO
Modelo General del Sistema de Verificación
LIC. ÁNGEL GONZÁLEZ RUL A. LIC. CÉSAR HUMBERTO AGUILAR HEREDIA C.P. JULIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ LIC. GUADALUPE URIBE RICARDEZ C. CARMEN DÍAZ SUÁREZ LIC. J. FRANCISCO PASTRANA ALCÁNTARA ING. ARMANDO HERNÁNDEZ
ASAMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO MAESTRO LAS MORAS PRIVADA RESIDENCIAL
ASAMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO MAESTRO LAS MORAS PRIVADA RESIDENCIAL ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO MAESTRO LAS MORAS PRIVADA RESIDENCIAL IV.- Informe de Actividades por parte del Consejo de
PLAZA: TELEFONO: Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 60,340.60
CONDOMINIO MURANO P EN C MURANO 100 JURIQUILLA SANTA FE SANTIAGO DE QUERETARO QRO MEXICO CP 76230 Estado de Cuenta PAGINA 1/8 Periodo DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016 Fecha de Corte 30/04/2016 R.F.C. CMU120702C77
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas $154,274.10 Bancos
Periodo DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: Comportamiento
JOSE LUIS MARRON AGUILAR BRUNO TRAVEN 162 B204 PEDRO MARIA ANAYA GRAL BENITO JUAREZ D.F MEXICO CP 03340 Información Financiera Rendimiento Saldo Promedio 154,942.64 Días del Periodo 30 Tasa Bruta Anual
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
PLAZA: TELEFONO: Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 118,164.95
HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES SA DE CV RABAUL 500 SN JARDIN AZPEITIA AZCAPOTZALCO D.F MEXICO CP 02530 Estado de Cuenta PAGINA 1/7 Periodo DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 Fecha de Corte 30/09/2016 R.F.C.
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR INFORME DE AUDITORIA EXTERNA VIGENCIAS
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR INFORME DE AUDITORIA EXTERNA VIGENCIAS 2011 2015 PAOLA MUNÉVAR C AUDITORA PRINCIPAL Bogotá, Marzo de 2016 CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR EQUIPO
LISTA DIARIA DE ACUERDOS JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 0/0/20 5/20 EXHORTO MARIA GUDALUPE VS JUAN FRANCISCO TELLEZ - GONZALEZ LIRA CHAVEZ 6/20 - CUESTIONES ES 7/20 8/20 /2 9/20 /25 20/20 /26 6/203 MA. DEL CARMEN
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA ADMINISTRACIÓN I 1 03 ADMINISTRACION DESIERTA LABORATORIO DE CONTABILIDAD
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO J. Héctor Vicente Mayorga Delgado Coordinador De Auditorías Especiales Ricardo Rodríguez De la Cruz Coordinador de Ejecución y sus Organismos Descentralizados, de Organismos
M I N U T A. 2. Página web del doctorado ACUERDO AD La academia solicita a los integrantes de la academia lo siguiente:
M I N U T A Segunda Reunión Ordinaria de la Academia del Doctorado en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales del CIIDIR-OAXACA (AD 09-02-2011) Fecha: 09/02/2011 Hora: 13:00 Lugar:
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE ENERO DE 2014 C.P. 09
Cuenta No. 698979721 AL 31 DE ENERO DE 214 SALDO EN LIBROS: 5,13 7/1/213 285 Ernesto Castillo Paredes 2, 9/12/213 293 Julio César Juárez Prior 6, 8, () CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL LISTADO DE GANADORES CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA INAES 002-2015. Plaza: CONSULTOR ESPECIALIZADO 3-65316 SÁNCHEZ MARTINEZ IGNACIA
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012
CON VENTA DE ENERO 1 155162 NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA 2 155250 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE 3 155278 MIREYA ZARAGOZA HERNANDEZ 4 155283 5 155284 17 DE ENERO DE 24 DE ENERO DE 27 DE ENERO
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012
1 11 1105 110505 110510 110511 1110 111005 11100501 11100502 11100503 11100504 13 1305 130505 13050505 13050510 13050520 13050525 13050530 13050535 13050550 1330 133015 14 1435 143501 14350101 15 1524
DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 231,770.63
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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA J U N I O 2 0 1 5 CONTENIDO Estado de Actividades Estado de Situación Financiera
OCA 18 TIPO DE CONTRATO OBJETIVO DEL CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO PERSONA FÍSICA O MORAL CONTRATADA MONTO
RELACIONADOS CON: COMPRA DE 3 DOCENAS DE ESCOBAS DE VARA PARA EL C.C. JARDÍN BORDA, $ 956.72 COMPRA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES QUE FUE COLOCADA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL TEATRO OCAMPO, SOLICITADO
LISTADO DE BAREMO DE INTERINOS (Fase: DEFINITIVA Curso: 2014/2015)
Página de (Fase: DEFINITIVA Curso: 0/0) 09 Profesores Técnicos de Formación Profesional Cocina y Pasteleria T Ap. 00696 Rodriguez Aguilera, Antonia,00 8,0000 077960 Ragel Vazquez, Javier 6,000,87080 6,000
BITACORA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE H.AYUNTAMIENTO 2013-2016 DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDOS: litros Gasolina 1 30-ene-15 2 03-feb-15 3 06-feb-15 4 10-feb-15 Jose Manuel Arteaga Jose Manuel Arteaga Victor Jose Manuel Arteaga Chofer Ford Pick-Up f-250, 2008, serie 3FT17WO8NA23932, 71-799
III. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. Universidad Politécnica de Pachuca. Nivel Denominación del puesto Nombre
12 12- C Rector de la Universidad Politécnica de Pachuca Secretario Académico M.A.E. Sergio Alejandro Arteaga Carreño Dr. Sergio Alejandro Medina Moreno Extensión: 2200 Extensión: 2205 sergioarteaga@upp.edu.mx
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS. No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre No. De Ficha
7.2.3, 7.5.3 Página 1 de 5 1 MENDIOLA MARTINEZ VANESSA 90001 2 CRUZ GOMEZ LIZBETH 90002 3 ROBLES ANDRADE JORGE 90003 4 MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL 90005 5 SANTOS SANTOS SERGIO 90006 6 URBINA FERNANDEZ
Periodo DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: Comportamiento
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Jefe de Contabilidad. Rendon Estrada Claudia Veronica Auxiliar Financiero "A" Mensajero. Auxiliar Contable "A" Intendente
Quintana Barajas Velia Eugenia Jefe de Contabilidad Rendon Estrada Claudia Veronica Auxiliar Financiero "A" Flores Chavez Eduardo Mensajero Preciado Reyes Miriam Yanely Auxiliar Contable "A" Garcia Gildo
Investigadores IMSS Vigentes UMAE Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI JUNIO 2009
UMAE HOSPITAL DE PEDIATRÍA, CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI BACA RUIZ VICENTE HERRERA MARQUEZ JULIA ROCIO LOPEZ AGUILAR JAVIER ENRIQUE RODRIGUEZ LEYVA FRANCISCO SOLORZANO SANTOS FORTINO SEPULVEDA VILDOSOLA
MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EMPRESA MICROCREDITO SOCIAL MICROBANK
MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EMPRESA MICROCREDITO SOCIAL MICROBANK 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES/ EMPRESARIOS (*) En caso de varios socios, incluir una copia de este apartado por cada uno de ellos.
CREDITOS = CHEQUES FECHA
MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENTO DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D DETALLE SALDO SALDO ANTERIOR 1663,29 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA EFECTIVO
DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 68,020.26
SONECOM AC BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 5243 L A ISIDRO FABELA TLALPAN D.F MEXICO CP 14030 Estado de Cuenta PAGINA 1/7 Periodo DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015 Fecha de Corte 28/02/2015 R.F.C. NEM041028DL5
DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 323,131.55
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SECTUR PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA CENTRO GUADALAJARA JAL MEXICO CP 44100 Estado de Cuenta PAGINA 1/13 Periodo DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015 Fecha de Corte 31/10/2015
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ASCENSOS FUERZAS MILITARES POLICÍA NACIONAL: 1. Al grado de Mayor General de la Brigadier General MIREYA CORDON LÓPEZ 2. Al grado de Mayor General del Brigadier General OMAR RUBIANO CASTRO 3. Al grado
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EL directorio telefónico de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; es el siguiente: LIC. CUEVAS CONTRERAS MARCO ANTONIO DIRECTOR GENERAL GENERAL
COMITÉ DE DIRECCION ESTATAL
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DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: Información Financiera MONEDA NACIONAL Rendimiento Saldo Promedio 425,988.07
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MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO ESCOBEDO 320 ETZATLAN CENTRO ETZATLAN JAL MEXICO CP 46500 Estado de Cuenta PAGINA 1/14 Periodo DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015 Fecha de Corte 31/10/2015 R.F.C. MEJ850101HR2 No.
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