Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
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- Adrián Valdéz Aguirre
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1 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO. PÓLIZA BENEFICIARIO CONCEPTO ABONO 16-abr PE-01 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Pago de cuota de maternidad por seguro de enfermedades y maternidad correspondiente al mes de Marzo de ,58 16-abr PE-02 CANCELADO Cancelado 0 16-abr PE-03 CANCELADO Cancelado - 16-abr PE-04 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago de energia electrica correspondiente al mes de Marzo de ,00 16-abr PE-05 MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO alumnos del centro de educacion media superior a distancia de San Miguel municipio de Villa de Purificacion y a la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo modulo de purificacion, Jalisco 16-abr PE-06 MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo modulo Cuahutitlan y extensiones Tequesquitlan y Tecomates 201,00
2 16-abr PE-07 MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO 16-abr PE-08 LUZ DEL CARMEN PEREZ ALVAREZ alumnos del centro de educacion media superior a Distancia en San Jose de los Guajes Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura a Estero El Salado de concenciones y Zona Hotelera 2.308,00 16-abr PE-09 FRANCISCO JOSE MARTIN DEL CAMPO 16-abr PE-10 JORGE LUIS ZAMORA ALVAREZ Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura a Construccion de Madera, en Tapalpa, Jal Viaticos por visita con alumnos de Industrial a Operadora de Servicio de la Industria Siderurgica ICH, SA DE CV 16-abr PE-11 CANCELADO Cancelado 0 17-abr PE-12 MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO 17-abr PE-13 JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ Traer a los alumnos de la escuela preparatoria regional de Casimiro 201,00 castillo, para que conozcan las instalaciones Viaticos por ir a registrar titulos y a tramitar cedulas profesionales, en Mexico D.F. 1458,00 17-abr PE-14 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO Pago de vales de gasolina para uso vehicular del instituto ,00 17-abr PE-15 ALEJANDRA PARTIDA GARCIA 17-abr PE-16 RAUL MORALES LOPEZ Viaticos por 3er Foro de la promocion de la Educacion Superior Tecnologica, en Gdl, Jal Viaticos por Llevar a la LA Alejandra Partida Garcia, 3er Foro de la promocion de la Educacion Superior Tecnologica, en Gdl, Jal abr PE-17 FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. Pago DE de C.V. insecticidas para las hormigas 190,00 18-abr PE-18 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago de enlace 1 correspondiente al mes de Abril de ,13 18-abr PE-19 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO Pago de combustible para autobus internacional 1.420,80 18-abr PE-20 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 18-abr PE-21 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 18-abr PE-22 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 18-abr PE-23 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 24-abr PE-24 JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ Pago de telefonia celular (321) , correspondiente al mes de Pago de telefonia celular (321) , correspondiente al mes de Pago de telefonia celular (321) , correspondiente al mes de Pago de telefonia celular (317) , correspondiente al mes de Complemento de viaticos por registrar carreras y recoger titulos y cedulas profesionales en Mexico, D.F. 418,00 476, ,00 97,00
3 24-abr PE-25 RAUL MORALES LOPEZ Viaticos para salir a Gdl para recoger material de papeleria de PADINA 399,00 24-abr PE-26 MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO Viaticos por traer a los alumnos de la Escuela preparatoria regional de Casimiro Castillo, modulo Hermenegildo Galeana, para que conozca las instalaciones 24-abr PE-27 MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO Viaticos por traer a los alumnos de la Escuela Preparatoria de Atemajac de Brizuela plantel Juanacatlan, para que conozcan las instalaciones 201,00 24-abr PE-28 MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO Viaticos por traer a los alumnos de la Escuela preparatoria regional de Casimiro Castillo, para que conozcan las instalaciones 27-abr PE-29 JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA Pago de mantenimiento de platina azul marino de los Km vehiculo del instituto y camioneta Sienna por los 160,000 Km 3.656,93 27-abr PE-30 CANCELADO CANCELADO 0 27-abr PE-31 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO Pago de combustible para autobus internacional 1.582,30 27-abr PE-32 JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA Pago de chofer por el servicio de transporte a Puerto Vallarta para visitar el centro de convenciones, la zona hotelera y el estero El Salado 4.300,00 27-abr PE-33 JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA Pago de chofer por servicio de transporte para trear a los alumnos de la preparatoria de Soyatlan, 2 de casimiro Castillo y Juanacatlan para que conozcan las instalaciones del instituto 4.000,00 27-abr PE-34 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. Poliza basica de seguros de Gastos medicos mayores ,24 27-abr PE-35 CANCELADO CANCELADO 0 27-abr PE-36 SEGURO BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. Pago de poliza de gastos medicos mayores No / ,47 27-abr PE-37 SEGURO BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. Pago de poliza de gastos medicos mayores No / ,68 27-abr PE-38 MEGA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 4 ELEMENTOS ,00 27-abr PE-39 JUAN MARIA ZARROCA EIBARZ PAGO DE CURSO DE IMÁGENES VIRTUALES 8.700,00 27-abr PE-40 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO Pago de combustible para autobus internacional 1.425,50 27-abr PE-41 IGNACIO DE JESUS LOPEZ GOMEZ PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL ,59
4 27-abr PE abr PE-43 DAVID VAZQUEZ RIVERA ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. PAGO DE PUBLICIDAD EN REVISTA EL CASTOREÑO 1/2 PAGINA CARNAVAL 2012 EDICION ,68 Pago de registro a la XXXIX conferencia Nacional de ingenieria clave de registro 12262FA6 27-abr PE-44 CANCELADO CANCELADO 0 27-abr PE-45 CANCELADO CANCELADO 0 27-abr PE-46 EVA TOURS, S.A. DE C.V. 27-abr PE-47 ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. Pago de vuelo redondo GDL-MX-GDL para la reunion nacional de directores Pago de registro a la XXXIX conferencia Nacional de ingenieria clave de registro 1132F abr PE-48 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO Pago de combustible por viaje a casimiro castillo y soyatlan 4.180,05 27-abr PE-49 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO Pago de combustible para autobus internacional 1.370,00 27-abr PE-50 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio de enlace E1 de cuenta maestra 3F correspondiente al mes de Marzo y abril , , , ,97 27-abr PE-51 EDELMIRA ROBLES ROBLES Pago de mantenimiento de baños y areas verdes 286,00 27-abr PE-52 CANCELADO CANCELADO 0,00 27-abr PE-53 JOB DANIEL ROBLES ROBLES PAGO DE REPARACION DE PISOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS 6.890,40 27-abr PE-54 CANCELADO CANCELADO 0 27-abr PE-55 RAUL MORALES LOPEZ Viaticos por entregar documentacion a los contadores Flores Enciso 377,00 27-abr PE-56 ANDREW BAUTISTA BARBOSA PAGO DE 113 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS 27-abr PE-57 AURELIA TORREROS GUERRERO Pago de material de limpieza 268,50 27-abr PE-58 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO Pago de combustible de camion internacional 1.433, ,00 27-abr PE-59 JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA Traslado de personal que labora en el ITS de El Grullo y alumnos en la ruta Tecnologico-El grullo y el Grullo Tec del 16 al 27 de abril 2012 y viaje de servicio de camion Internacional 6.200,00 27-abr PE-60 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO 20 Piezas de papel plotter 36" bond para manejo institucional ,21 27-abr PE-61 MA. DEL ROSARIO GUZMAN ARIAS Pago de sello automatico y fechador 893,20
5 27-abr PE-62 RAUL MORALES LOPEZ Viaticos por entregar documentacion en contraloria del estado y secretaria de administracion 387,00 30-abr PE-63 CLAUDIA GEORGINA GONZALEZ COVARRUBIAS Gastos de caja chica correspondiente al mes de 1.232,25
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX MARZO DE 2013 FECHA REF. NO.
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX FEBRERO DE 2013 FECHA REF.
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación s 2017 BANORTE cuenta 887712834 05-feb-17 4155 PABLO PAJARITO FAJARDO 63.00 REINTEGRO DE VIATICOS DEL DIA 01 Y 02/02/17, OFICIO DG/056/2017, COMISIONADO A
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ
CANTIDAD PROVEEDOR MOTIVO DE EROGACIÓN FONDO BANCO. Universidad Tecnologica de Morelia Constructora Relep SA decv. Consultoría AVESA SA de CV
No. FECHA DE P. CLIP TIPO DE PROCESO FOLIO DEL EVENTO 1 17/02/2017 Servicios 228 $ 10,000.00 2 27/02/2017 Servicios 22 $ 12,49.22 3 03/02/2017 Servicios 27 $ 33,130.00 CANTIDAD PROVEEDOR MOTIVO DE EROGACIÓN
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
CONTPAQ i NÓMINAS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO Reg Pat IMSS: H6312318387 RFC: ITS -030908-V57 Hoja: 1 Lista de Raya del 16/Mar/2013 al 31/Mar/2013 Período Quincenal No. 6 ITSGR053 Arevalo
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX DICIEMBRE DE 2014 FECHA REF.
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8, EGRESOS ene JOSE
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo 753 07-ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8,073.74 EGRESOS 754 07-ene JOSE ANTONIO ZEPEDA NARANJO FINIQUITO 7,921.30 EGRESOS 755
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
MOTIVO DE LA EROGACIÓN (CONCEPTO) TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. Moisés Preciado Iñiguez. Comercializadora Marvel S.A. de C.V.
JUNIO No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 02/06/2015 Servicios 1179 $ 1,624.00 Moisés Preciado Iñiguez Pago renta de retro 3261 5 2 02/06/2015 1183 $ 5,259.79 Comercializadora Marvel S.A. podadora MTD190 5694 4
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2015 FECHA BENEFICIARIO
OCTUBRE Relación de Transferencias.
OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.
Indetec MUNICIPIO DE SAYULA Fecha Impresión: SACG3820 ESTADO DE JALISCO 10-nov-15 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
Indetec MUNICIPIO DE SAYULA Fecha Impresión: SACG3820 ESTADO DE JALISCO 10-nov-15 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-dic-2013 No.CUENTA/Concepto
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO NOMBRE DE LA INSTIRUCION BANCARIA GASOLINA - DIESEL
FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO NOMBRE DE LA INSTIRUCION BANCARIA CH-114 01-02-16 MA.ROSALINA CH-115 01-02-16 LINDA YULISA ALVAREZ PEREZ CH-116 01-02-16 RICARDA LEDEZMA CH-117 01-02-16 PEDRO CH-118
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
BANORTE FECHA DE EXPEDICION BANCO/CUENTA BANCARIA FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO
BANORTE FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION 34140 XAVIER AZCARATE RUIZ 1,160.00 COMPRA ARREGLO FLORAL 34141 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,634.00 PAGO TELEFONIA
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. José Antonio Salazar López. Comisión Federal de Electricidad. Roberto Esteban Cervantes Andrade
2015 MAYO CANTIDAD: PROVEEDOR: PARTIDA FONDO BANCO 1 06/05/2015 Servicios 340 $ 6,269.57 José Antonio Salazar López Pago renta de abril 5 equipos de copiado y excedentes copias 3231 5 Banorte 2 08/05/2015
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/mar/14 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Febrero.
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO FACTURA PAGO LICENCIA DE URBANIZACION DEL FRACC. LLANO DE SANTO 01/nov/17 BBVA 0107720556 $ 194.265,43 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO TORIBIO CUARTA ETAPA 03/nov/17
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694
VIAJES OFICIALES MES DE ENERO DEL 2017 TEPATITLAN DE MORELOS, JAL GUADALAJARA, JAL. GUADALAJARA, JAL. Y TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
VIAJES OFICIALES MES DE ENERO DEL 2017 C. JESUS JULIAN GOMEZ PONCE. DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA, LIC. KARLA OLIVA PEÑA. C. JOSE RAMON DOMINGUEZ CARBAJAL, C.
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
2013 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 33090 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1,500.00 GASTOS POR COMPROBAR 03/09/2013 33091 JOSÉ MARTÍN
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE 145, , SERVICIOS
Tipo Fecha No. Poliza Descripción Cargos Abonos DIARIO 17/01/ A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 1 EL CENTRAL PERSONAL DE 145,248.52 145,248.52 SERVICIOS DIARIO 09/01/ 2 A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 BANORTE SEPTIEMBRE 2016
REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 SEPTIEMBRE 2016 FECHA CHQ TRANFERENCIA BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 01/09/2016 CHQ-171 4.977,32 02/09/2016 T1-525 MANUEL MARTINEZ ALMAZAN 30.195,00 REFACCIONES, MATERIAL Y HERRAMIENTA
GASTOS No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/ /12/2017 IMPLAN
No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/2016 13/12/ IMPLAN EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) 570 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 571 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 572 17/01/ I. S. R.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
8/1/2015
Jueves 8 de Enero del 2015, 9:45:44 AM Centro de México Estado de Cuenta Cliente 73398307 Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL Estados de Cuenta en línea Cuenta de Cheques Resumen de cuenta
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MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA MAYO DE 2015.
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. SALDO INICIAL 15,963.35 04/05/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 1,009.20 14,954.15 05/05/2015 DEPOSITO CUENTA 0170491071 200,000.00 214,954.15 05/05/2015 MARIA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CLABE INT. HSBC INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CLABE INT. HSBC 4045411873 INFRAESTRUCTURA DIA NO. CHEQUE DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO OCTUBRE 15/10/2012 DEPOSITO SALDO AL 30 DE SEPT. ENTREGA RECEPCION 47,153.62
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-2 TURISMO GT SA DE CV $4,163.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-3 TURISMO GT SA DE CV $4,751.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-4 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/09/2016
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
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RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE Pago de Factura GD607 por concepto de 58,052,004 02/may/14 Vendtech, S.A.
EROGACIONES DE CHEQUES 2012
EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 33406 INTERAPAS 5,848.00 PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE BANORTE 0840005143 04/11/2013
COSTO DE VIATICOS DESCRIPCION DE TRANSPORTE. Guadalajara 30-ene ene-13 5, Avión N/A. Renta de Vehículo, Renta de Vehículo y
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RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER
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Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación s 2016 BANORTE cuenta 887712834 08-ene-16 3351 CUAUHTEMOC CUEVAS TORRES 10,425.00 MATERIA PRIMA PARA EL MACMA, HOJA DE MAIZ, AZUFRE Y TARIMAS. 08-ene-16 3352
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 30/04/ SUELDOS POR PAGAR 5, SUELDOS POR PAGAR -64,584.
04 E 00022 12/04/2017 Pago Nómina 2017-7 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 140,445.25 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 5,579.57 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR -64,584.99 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 840.42 21110-00001
4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación s 2016 BANORTE cuenta 887712834 Fecha Número 7-dic-16 4110 DIEGO MAXIMILIANO YERENAS ROMERO 1,242.36 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB PARA REALIZAR RESPALDOS
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
1/6/2016
Miércoles 1 de Junio del 2016, 2:18:13 PM Centro de México Estado de Cuenta Cliente 73398307 Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL Estados de Cuenta en línea Cuenta de Cheques Resumen de cuenta
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.
1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo) 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 11-D 6-dic-13 OBRAS GONZALEZ Y ASOCIADOS
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 887712834 15-ene-18 4491 CHEQUE CANCELADO - CHEQUE CANCELADO 15-ene-18 4492 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ 6,644.14 FINIQUITO
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018
Reporte Analítico Pasivo Flujo 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $9,096,165.69 $9,096,165.69 $0.00 $0.00 2111-1
3/11/2015
Martes 3 de Noviembre del 2015, 4:44:16 PM Centro de México Estado de Cuenta Cliente 73398307 Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL Estados de Cuenta en línea Cuenta de Cheques Resumen de cuenta
PADRON DE AGUA POTABLE AÑO 2012 AL 2015 ANOCA
PADRON DE AGUA POTABLE AÑO 2012 AL 2015 ANOCA NOMBRE DOMICILIO NO. CUENTA OBSERVACIONES 1- AGUILAR BUENROSTRO DANIEL VICENTE GUERRERO 105 PAGADO 1 2- AGUILAR GARCIA GUILLERMINA CARR. LIBRE 139 SIN SERVICIO
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JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/01/ E /01/2017 Pago servicio de diciembre
01 E 00001 02/01/2017 Fact 2017 01.Serv:13 Comision cheques protegidos cta. 7761 Proteccion de cheques para su correcto pago. 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP 241.28 82700-0 Servicios
PLACAS SNP 7870 TRANSFE-
697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO Lista de Raya (forma tabular) Periodo 13 al 13 Quincenal del 01/07/2016 al 15/07/2016
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO 2015-2018 Lista de Raya (forma tabular) Periodo 13 al 13 Quincenal del 01/07/2016 al 15/07/2016 Código Empleado Puesto Dietas Sueldo Prima de vacaciones a tiempo
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 PROCESO CANTIDAD: PROVEEDOR: MOTIVO DE LA TIPO DE 1 09/10/2015 1479 $59,160.00 Corporativo Ourus S.A. de.c.v. Pago servicio de vigilancia por el mes de agosto
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RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL
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GASTOS POR VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2011
GASTOS POR VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2011 TIPO DE RECURSO PARTIDA CONTABLE CONCEPTO DEL MOVIMIENTO FECHA NOMBRE DESCRIPCION DE MOVIMIENTO CANTIDAD DONDE SE ORIGINARON LOS VIATICOS FORTALECIMIENTO 9-01-003-007-0005
EROGACIONES DE CHEQUES 2011
EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032
Universidad de Colima Facultad de Contabilidad y Administración Calendario de extraordinarios febrero julio 2015
Universidad de Colima Facultad de Contabilidad y Administración Calendario de extraordinarios febrero julio 2015 Gpo. Materia Día Fecha Hora Profesor Contab. Básica II Lunes 22 de junio 07:00 Héctor Mario
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO
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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
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ORDEN AJO: SM ADT-001/14 1 1097 DE JESUS PARTIDA ALEJANDRO COMBATIENTE 250.22 7 1,751.54 144.49 1,607.05 04/02/2014 30/04/2014 86 JALISCO INCENDIOS FORESTAL ES, COSTA NORTE, 2 1098 DE JESUS PARTIDA RICARDO
MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO
CONTPAQ i NÓMINAS Reg Pat IMSS: 00000000000 RFC: MAJ -850101-2G5 MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015 Periodo 24 al 24 Quincenal del 16/12/2015 al 31/12/2015 Código
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NOMBRE SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTES DE COMITIVA MOTIVO VIAJE FECHA AGENDA DIARIA Alimentos $ 5,600.00 NOE QUEZADA GRABACION QUE BUENA FONDA 18 A 21 ENERO VISITA POR LOS ALREDEDORES DE ATEMAJAC PARA CONOCER
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