BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
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1 2013 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1, GASTOS POR COMPROBAR 03/09/ JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5, PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA DE SEPTIEMBRE 03/09/ CANCELADO - 03/09/ JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 19, PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA DE SEPTIEMBRE 03/09/ MARTHA GALLEGOS OJEDA 5, REPOSICIÓN CAJA CHICA PRESIDENCIA 04/09/ CEEPAC PAGO SERVICIO DE CABLE 04/09/2013
2 PAGO RENTA BODEGA MES DE JOAQUÍN OTERO LEAL 20, SEPTIEMBRE 04/09/ MARIA GUADALUPE RAMÍREZ TORRES 19, AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 04/09/ MIGUEL SANTILLÁN CAMPOS 30, PAGO FIDEICOMISO 04/09/ RICARDO VÁZQUEZ ORTIZ 1, AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 05/09/ CANCELADO - 05/09/ JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 3, VIATICOS TRASLADO A CD. VALLES GASTOS POR COMPROBAR 05/09/ JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 10, PAGO SERVICIOS PERSONALES 05/09/2013
3 33103 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 3, VIATICOS CD. GUADALAJARA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE CURSARAN LA MAESTRIA EN DERECHO ELECTORAL. 05/09/ YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 23, PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 06/09/ CANCELADO - 06/09/ ALEJANDRO SESMA DIAZ 3, PAGO F-3238 SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA PILOT COLOR GRAFITO MOD /09/ HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 4, PAGO F-84022, 84605, 85641, GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS 06/09/ ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 7, PAGO F-386 DIFUSION RADIO Y PERIODICOS DE EVENTOS INSTITUCIONALES 06/09/ MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ 11, PAGO F-466 DIFUSION EN RADIO Y PERIODICOS 06/09/2013
4 33110 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 2, PAGO VIATICOS TRASLADO DE LA CONSEJERA A OFICINAS DEL CEEPAC REUNION DE TRABAJO COMISIONES PERMANENTES 06/09/ YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 2, REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 06/09/ INTERAPAS 6, PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS SIERRA LEONA /09/ EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 10, PAGO VALES DE GASOLINA 06/09/ YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 4, PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 06/09/ IMSS 534, PAGO CUOTAS IMSS MES DE AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIMESTRE /09/ IMSS 3, PAGO CUOTAS IMSS MES DE AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIMESTRE OEZH /09/2013
5 PAGO 2% NOMINA MES DE SECRETARIA DE FINANZAS 28, AGOSTO /09/ MARTHA GALLEGOS OJEDA 3, REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA 09/09/ MAYRA PATRICIA ZAVALA MONRREAL 3, AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 10/09/ DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1, AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 10/09/ GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. 3, PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA SILVERADO MOD /09/ EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 19, PAGO VALES DESPENSA 1ERA DE SEPTIEMBRE 11/09/ EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 20, PAGO VALES AYUDA DE TRANSPORTE 1ERA DE SEPTIEMBRE 11/09/2013
6 33124 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2, PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER 11/09/ FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1, PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER 11/09/ MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER 11/09/ CEEPAC 5, PAGO BECA SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE /09/ RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V PAGO TELEFONIA CELULAR /09/ JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 2, PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 11/09/ JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER
7 33131 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER GABRIELA CAMARENA BRIONES 1, PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER GABRIELA CAMARENA BRIONES 1, PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 3, REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12, PAGO TELEFONIA CELULAR MARTHA GALLEGOS OJEDA 5, REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA
8 AYUDA GASTOS MÉDICOS RICARDO VÁZQUEZ ORTIZ 1, MAYORES CANCELADO JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 5, PAGO SERVICIOS PERSONALES CANCELADO JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 9, PAGO SERVICIOS PERSONALES CANCELADO CANCELADO -
9 33139 CANCELADO GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 13/09/ GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 13/09/ YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 11, PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 13/09/ JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 6, PAGO F-2256 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/ DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 12, PAGO F Y MATERIAL DE LIMPIEZA 13/09/ INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA, S.A. DE C.V. 2, PAGO F-1375 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 13/09/2013
10 33149 LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. 3, PAGO POLIZA CAMIONETA PILOT 13/09/ JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 2, REPOSICION DE GASTOS 13/09/ JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 1, PAGO AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES 13/09/ JOSUE SALAZAR ALEMAN 2, REPOSICION DE GASTOS 13/09/ CEEPAC 4, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO ORDINARIO A FONDO CULTURA CIVICA CTA: /09/ RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 9, PAGO TELEFONIA CELULAR FIJA 17/09/ BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32, PAGO FIDEICOMISO /09/2013
11 33156 CANCELADO - 17/09/ CANCELADO - 17/09/ CEEPAC 38, APORTACION FONDO DE AHORRO 1RAQ DE SEPTIEMBRE 17/09/ CEEPAC 13, REINGRESO PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO 1RA DE SEPTIEMBRE 17/09/ SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA, S. DE R.L. DE C.V. 4, PAGO SERVICIO DE INTERNET 18/09/ CANCELADO - 18/09/ REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA, S.A. DE C.V. 1, PAGO OC COMPRA DE DESBROZADORA 18/09/2013
12 33163 CANCELADO - 19/09/ CANCELADO - 19/09/ CANCELADO - 19/09/ CANCELADO - 19/09/ YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 3, REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 19/09/ JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 3, GASTOS DE REPRESENTACION 19/09/ JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2, VIATICOS CD. GUADALAJARA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE CURSARAN LA MAESTRIA EN DERECHO ELECTORAL. 19/09/2013
13 33170 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 10, PAGO VALES DE GASOLINA 19/09/ RUTH RAMIREZ TORRES PAGO RENOVACION DE RESERVA DE DERECHOS PARA USO EXCLUSIVO DE PUBLICACIONES Y DIFUSIONES ANTE INDAUTOR DE LA REVISTA VOCES 19/09/ CELIA VERONICA RUIZ VILLALPANDO 4, PAGO F-1219 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITT AREA SISTEMAS Y PRESIDENCIA 19/09/ YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 5, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 20/09/ MARTHA GALLEGOS OJEDA 3, REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA 20/09/ REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 2, VIATICOS TRASLADO DE CONSEJERA A OFICINAS DEL CEEPAC REUNION DE COMISIONES PERMANENTES 20/09/ CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ 5, VIATICOS CD. MEXICO ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE SE LLEVARA A CABO EL 23 DE SEPTIEMBRE 20/09/2013
14 33177 SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA 6, PAGO POLIZA /09/ CRUZ ROJA MEXICANA IAP 1, DONATIVO MTRO. PATRICIO RUBIO ORTIZ APLICADO A DIETA PARA LOS DAMNIFICADOS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN DIFERENTES ESTADOS Y EN LA ZONA DE SAN LUIS POTOSI 20/09/ CANCELADO - 20/09/ ALEJANDRO SESMA DIAZ 7, PAGO F-3250,3252 SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD MOD-2005, MALIBU MOD Y SILVERADO MOD /09/ JOSUE SALAZAR ALEMAN 1, GASTOS POR COMPROBAR MATERIAL PARA PERSONAL DEL CEEPAC 24/09/ JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2, VIATICOS TRASLADO CD. ZACATECAS MTRO JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ POR SU ASISTENCIA LA FORO NACIONAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 24/09/2013
15 33183 TOMAS TORRES TORRES 2, PAGO PARA CUBRIR HOSPEDAJE DE PRESIDENTE DEL CEEPAC POR LAASISTENCIA AL FORO NACIONAL DE CANDIDATURAS LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 24/09/ MARTHA GALLEGOS OJEDA 4, REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA 24/09/ PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 25/09/ PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 25/09/ JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 2, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 25/09/ JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 25/09/ CANCELADO - 25/09/2013
16 33190 CANCELADO - 25/09/ JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2, VIATICOS CD. GUADALAJARA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE CURSARAN LA MAESTRIA EN DERECHO ELECTORAL. 25/09/ DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 3, GASTOS POR COMPROBAR EN LA REUNION PREVIA A LA SESION ORDINARIA DEL PLENO QUE SE LLEVARA A CABO EL 27 DE SEPTIEMBRE ASI COMO LA REUNION DE TRABAJO EL DIA 01 DE OCTUBRE CON DIRECTORES DE AREA 25/09/ EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 19, PAGO VALES DE DESPENSA 2DA 25/09/ EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 20, PAGO AYUDA VALES DE TRANSPORTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 25/09/ CEEPAC 6, PAGO BECA SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE /09/2013
17 33196 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA 26/09/ FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA 26/09/ MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA 26/09/ MARIA NAYELI HERNANDEZ CISNEROS 2, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA 26/09/ RAYUNDO ROCHA LOZANO 3, PAGO SINETSIS INFORMATIVA 26/09/ GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 26/09/ GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 26/09/2013
18 33203 PEDRO MORALES SIFUENTES 4, VIATICOS TRASLADO DE CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC REUNION DE COMISIONES PERMANENTES 26/09/ FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V. 1, PAGO POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG DEP. JURIDICO 26/09/ REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS PATRICIO RUBIO ORTIZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS PEDRO MORALES SIFUENTES 9, PAGO DIETA CONSEJEROS MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON 9, PAGO DIETA CONSEJEROS
19 33210 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS PATRICIO RUBIO ORTIZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS PEDRO MORALES SIFUENTES 9, PAGO DIETA CONSEJEROS MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON 9, PAGO DIETA CONSEJEROS CANCELADO YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 5, REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS
20 33217 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 6, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 2, VIATICOS TRASLADO DE CONSEJERA A OFICINAS DEL CEEPAC REUNION DE COMISIONES PERMANENTES CANCELADO MARTHA GALLEGOS OJEDA 1, REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V. 17, PAGO SERVICIO TELEFONICO JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 7, AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES RICARDO VÁZQUEZ ORTIZ 10, GASTOS POR COMPROBAR
21 33224 JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 6, PAGO F-2304 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CEEPAC DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE ALEJANDRO SESMA DIAZ 4, PAGO F-3261, 3259, 3260 SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAM TORNADO MOD PILOT MOD- 2009, TORNADO MOD FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V. 1, COMPRA DE TONER SAMSUN DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES CANCELADO JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 4, VIATICOS AL 4TO CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ELECTORAL EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 10, PAGO VALES DE GASOLINA HOLIDAY INN EXPRESS TOLUCA, S.A. DE C.V. 1, VIATICOS EN LA CD. DE MEXICO 4TO CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ELECTORAL
22 33231 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO 13, SEGUNDO PAGO POR CAPACITACION OPERADORA NOCHE BUENA, S.A. DE C.V. 1, PAGO EN LA CD. DE MEXICO 4TO CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ELECTORAL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32, PAGO FIDEICOMISO CEEPAC 38, APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA CEEPAC 12, INGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CANCELADO CANCELADO -
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ
BANORTE 2013 REINGRESO PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SIERRA LEONA 555 EDIFICIO SEDE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA JOSE MARTIN 10,000.00 ANTICIPO SERVICIOS PERSONALES 32337 DAVID ENRIQUE MENCHACA
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
BANORTE OCTUBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 28126 DOCUDIGITAL BAJIO, SA DE CV 5,586.17 BANORTE OCTUBRE 2011 PAGO O. DE COMPRA 2011-10-001. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS. (SISTEMAS) BANCO/CUENTA
BANORTE DICIEMBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE DICIEMBRE 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28428 C A N C E LA D O 0.00 01/12/2011 28429 VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 10,000.00
BANORTE FECHA DE EXPEDICION BANCO/CUENTA BANCARIA FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO
BANORTE FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION 34140 XAVIER AZCARATE RUIZ 1,160.00 COMPRA ARREGLO FLORAL 34141 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,634.00 PAGO TELEFONIA
PAGO F-3994 Y 3995 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN ELECTORAL
BANORTE AGOSTO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 31144 PEDRO MORALES SIFUENTES 2,783.35 V VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO
BANORTE MARZO Y ABRIL 2012
BANORTE MARZO Y ABRIL 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 29686 JOSE ANTONIO ZAPATA ROM O 7,000.00 ANTICIPO DE DIETA MES DE ABRIL DE
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 1,241,710.30 Bancomer Cuenta 452322056 96,484.75 Banorte
BANORTE MARZO Y ABRIL 2012
BANORTE MARZO Y ABRIL 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 29686 JOSE ANTONIO ZAPATA ROM O 7,000.00 ANTICIPO DE DIETA MES DE ABRIL DE
CEEPAC 2011 RELACIÓN DE VIÁTICOS Y VIAJES
CEEPAC 2011 RELACIÓN DE VIÁTICOS Y VIAJES SERVIDOR PUBLICO LUGAR DE COMISION OBJETO DE COMISION TRASLADO CONSEJERO PROPIETARIO EDUARDO CIUDAD VALLES BENDEK TORRES JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA CIUDAD DE MEXICO
CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL JULIO
CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL JULIO RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta 452322056 82,607.56 Banorte
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta 452322056 82,608.98 Banorte Cuenta
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
30719 CANCELADO 0.00 BANORTE
BANORTE JULIO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 30719 CANCELADO 0.00 30748 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ 2,700.00 V
ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA APPICEEF 11 Y 12 FEBRERO ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA APPICEEF 11 Y 12 FEBRERO
Servidor Público Lugar Objeto de Comisión Fecha Monto Ejercido HECTOR PINEDA PINEDA Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Viajes y Viaticos 2016 07/01/2016 3,549.60 14/01/2016 3,298.01
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
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BANORTE JUNIO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 30359 CANCELADO 0.00 30360 EDUARDO CARRERA GUILLEN 20,000.00 RETIRO DE FIDEICOMISO
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RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL OCTUBRE RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta 452322056 82,609.67 Banorte Cuenta 840005143
PROGRAMA DE TRABAJO ENERO-SEPTIEMBRE DE
1. PRESENTACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la presenta al Pleno del Consejo, el Programa de
CANTIDAD PROVEEDOR MOTIVO DE EROGACIÓN FONDO BANCO. Universidad Tecnologica de Morelia Constructora Relep SA decv. Consultoría AVESA SA de CV
No. FECHA DE P. CLIP TIPO DE PROCESO FOLIO DEL EVENTO 1 17/02/2017 Servicios 228 $ 10,000.00 2 27/02/2017 Servicios 22 $ 12,49.22 3 03/02/2017 Servicios 27 $ 33,130.00 CANTIDAD PROVEEDOR MOTIVO DE EROGACIÓN
INFORME DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2016
INFORME DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2016 Nombre del Beneficiario(a) Concepto Monto Criterio de asignación 1 ADRIANA ALMAGUER ALANIS RENTA DE $16,500.00 Presupuesto INMUEBLE Y ALIMENTOS PONENTES,
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018
Reporte Analítico Pasivo Flujo 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $9,096,165.69 $9,096,165.69 $0.00 $0.00 2111-1
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO 3452 PENTA DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/11/2013 1,044.00 3453 CANCELADO - CANCELADO FACT. A 31937, CAMISAS BORDADAS CON LOGO DE LA C.E.D.H.
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-7,881,566.00 463,518,434.00 299,027,706.14 291,068,705.54 164,490,727.86 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-21,368,668.08 368,631,331.92 247,663,795.29
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 PROCESO CANTIDAD: PROVEEDOR: MOTIVO DE LA TIPO DE 1 09/10/2015 1479 $59,160.00 Corporativo Ourus S.A. de.c.v. Pago servicio de vigilancia por el mes de agosto
EROGACIONES DE CHEQUES 2011
EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO CONCENTRADO DE POLIZAS DE MES MAYO 2011
ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO CONCENTRADO DE POLIZAS DE MES MAYO 2011 Fecha Tipo Número Concepto Cargos Abonos 01/05/2011 Egresos 1589 MARIA DE JESUS MONTERO
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION PLAN DE ADQUISICIONES 2008
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,182,152.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,254,473.15 1,085,352.93 1,098,816.93 1,152,672.93 1,085,352.93 3,283,915.74 15,569,502.20 1100
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016 CE001 GASTO ORDINARIO
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO L DESPACHO DEL TITULAR S ESPECIALES HUMBERTO PÉREZ CASTILLO COORDINADOR ADJUNTO DE S ESPECIALES CAMERINO HERNÁNDEZ GAMBOA COORDINADOR DE
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación s 2016 BANORTE cuenta 887712834 08-ene-16 3351 CUAUHTEMOC CUEVAS TORRES 10,425.00 MATERIA PRIMA PARA EL MACMA, HOJA DE MAIZ, AZUFRE Y TARIMAS. 08-ene-16 3352
PRESUPUESTO 2014 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CUERNAVACA
26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV.
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SAN LUIS Y ZACATECAS, SA DE VEHICULO 10/11/2016 $ 1,100.00 BANCOMER CTA. 0453037029 Egreso-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS, SA
Egresos Modificado Al 31/12/2018
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ua 101 PRESIDENCIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $16,077,338.36 -$240,000.00 $15,837,338.36 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $15,008,549. 1100 REMUNERACIONES
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE 145, , SERVICIOS
Tipo Fecha No. Poliza Descripción Cargos Abonos DIARIO 17/01/ A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 1 EL CENTRAL PERSONAL DE 145,248.52 145,248.52 SERVICIOS DIARIO 09/01/ 2 A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2015 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 1 01/jun/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina asimilados
9 de marzo del UNIDAD DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE CÓMPUTO Página 1 de 6 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA CLAVE PLAN MATERIA HORA SALON DÍA FECHA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO CLAVE 1104 1102 1103 1100 1101 1200 1202 1204 1203 1201 1300 1304 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO EC91 FLORES SANCHEZ ARIEL ARMANDO DERECHO ROMANO I EC91 SANVICENTE
Presupuesto Disponible para
Rep: rptestadoegresos_ua 101 PRESIDENCIA Estado del Ejercicio del por Al 31/ene/2018 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 1000 SERVICIOS PERSONALES $16,077,338.36 -$240,000.00 $15,837,338.36
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
32 Capítulo Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica 05 Secretaría de Salud Jalisco 10,388,685,768 000 Secretaría de Salud Jalisco 121,090,612 1000 SERVICIOS PERSONALES 85,036,013 1100 REMUNERACIONES
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA ADMINISTRACIÓN I 1 03 ADMINISTRACION DESIERTA LABORATORIO DE CONTABILIDAD
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016
Rep: rptestadoegresos_ff 06 RECURSO ESTATAL Estado del Ejercicio del por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016 Ampliaciones / 1000 SERVICIOS PERSONALES $137,234,268.18 $137,234,268.18 $83,787,458.93
21 21/01/2010 5082 9,718.02 Pago Facturas: 162118, 290342 PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2010 Al 31/ENERO/2010 De SANTADER SERFIN 2225 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL MOTIVO DE LA No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 11/09/2015 1431 $29,000.00 Telefonía por cable S.A. de C.V. Pago de internet por el mes de
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2014 BANORTE CTA
01/ago/14 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio. 23,330.00 01/ago/14 SIAPA Pago de Servicio de agua Potable. 308.00 01/ago/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento
14/10/2016 ADAME FUENTES, S. C. $9, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
O C T U B R E 2 0 1 7 03/10/2016 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE $438.00 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CONTRATO DE SERVICIOS 03/10/2016 $2,625.00 CAJAS DE PAPEL 04/10/2016 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO 2012/2015
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO 2012/2015 VIAJES OFICIALES Y VIATICOS ABRIL 2013 C. Jesús Alberto Domínguez Reyes. Casetas $563.80 Otros $25.00 Total $ $588.80 Asistir por inversionistas al Aeropuero
Egresos Modificado Al 31/12/2017
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/2017 06 RECURSO ESTATAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $138,649,488.00 -$1,753,088.38 $136,896,399.62
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2609 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/12/2012 50,500.00 VALES DE GASOLINA 2610 LIC. MARICELA GONZÁLEZ SOSA BANORTE
Plantilla de Personal Movimiento Ciudadano Jalisco. Marzo Honorarios Asimilables a Salarios. Servicios de Personal
Plantilla de Movimiento Ciudadano Jalisco Marzo 2015 Nombre Cargo Concepto Percepción Salarial Neta Origen Presupuestal Aguayo Perez Gabriela Coordinador Alemán Carrillo Olga Alicia Asistente administrativo
LXII Legislatura Secretaría General Dirección General de Administración "Ayudas Sociales y Culturales <<Part.4411>>" MES DE ABRIL DE 2015
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACION POLITICA 102,950.77 AYUDAS PARA DESPENSA Y SUBSISTENCIA 57,309.79 APOYOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION 45,640.98 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 46,333.04 APOYOS EDUCATIVOS
MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Registro Postal PP-Ags Autorizado por SEPOMEX}
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX} TOMO LXXIV Aguascalientes, Ags., 14 de
LISTA DIARIA DE ACUERDOS
LISTA DIARIA DE ACUERDOS JUZGADO SEGUNDO LETRADO EN MATERIA CIVIL 16/01/2014 ACUERDOS 23/2014 EJECUTIVO 1 OVALLE CHAVARRIA VS MAYRA CATALINA REYES ROLANDO ANTONIO ; ALVARADO 28/2013 EXHORTO 1 JUAN MARTIN
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO 2014 LORETO
001 LTO140001 ABEL CRUZ RIVERA PISO FIRME 002 LTO140002 ALEJANDRO ROCHA ARMENDARIZ PISO FIRME 003 LTO140003 ALICIA LOZANO FLORES PISO FIRME 004 LTO140004 ALICIA MARTINEZ ARELLANO PISO FIRME 005 LTO140005
REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 BANORTE MES DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MARZO 20 FECHA CH Q REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 MES DE MARZO 20 TRANF 01/03/20 T1-107 01/03/20 T1-108 01/03/20 T1-109 01/03/20 T1-110 01/03/20 T1-111 BENEFICIARIO
DIRECTORIO NOMINAL DEL PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
DIRECTORIO NOMINAL DEL PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PLENO LIC. RAMIRO FLORES ARIZPE MAGISTRADO PRESIDENTE SALA COLEGIADA CIVIL Y FAMILIAR LIC. LUIS FERNANDO
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS INFORME FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO 2012 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
CALENDARIO DE ENTREVISTAS
Grupo 1 Zaragoza ALVARADO LOREDO LIZBETH SOLEDAD 09:00 a 09:04 Zaragoza ANGUIANO HERNANDEZ CLAUDIA ELIZABETH 09:05 a 09:09 Zaragoza BLAS ALONSO ALEJANDRO 09:10 a 09:14 Zaragoza DE LA TORRE HERNANDEZ CECILIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2015 FECHA PROVEEDOR CANTIDAD CONCEPTO VIGENCIA A septiembre de 2015 CANTIDAD DE IMPACTOS, ELEMENTO, ESPACIOS Y TIEMPOS SEGÚN CORRESPONDA.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE ENERO DEL 2017
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTALES DEL TOTAL DEL GASTO E IVA 26,152,090.92 26,152,090.92 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 9,171,328.42 9,171,328.42 1.1.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL 3,351,820.17 3,351,820.17
I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1187 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $20,000.00
1112-001 BANCOMER CTA. 154239733 $1,105,086.98 $761,583.84 $881,192.18 $985,478.64 C00302 02/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-998195921 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (COMPRA
28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE 0840005143 03/02/2012 LIC. HECTOR J. CRUZ IZAGUIRRE CP. DANIEL GALVAN RIOS
BANORTE FEBRERO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE 0840005143 03/02/2012
LXII Legislatura Secretaría General Dirección General de Administración "Ayudas Sociales y Culturales <<Part.4411>>" MES DE NOVIEMBRE DE 2012
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 18,550.00 APOYO PARA TRANSPORTE O TRASLADO 8,550.00 AYUDA PARA FESTIVIDADES O CELEBRACIONES 10,000.00 ARREOLA SANCHEZ FRANCISCO 58,191.50 APOYOS EDUCATIVOS Y ESCOLARES
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 6,599,231.44 $ 3,079,752.64 $ 4,776,956.84 $ 4,120,886.50 $ 7,094,764.72 $ 2,919,215.58 1100000000 CIRCULANTE $ 1,960,232.43 $ 3,133,747.93 $ 3,622,038.77 $ 1,471,941.59 1101000000
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ
1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 55,610,962.88 136,931,054.88 84,968,829.60 10,009,315.81 10,009,315.81 10,009,315.81 41,952,909.47 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P FACTURAS PAGADAS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 01/11/2016 Social l Proveedor
CONTPAQ i MUNICIPIO DE AQUISMON 2014 Movimientos, Auxiliares del Catálogo EGRESOS MES DE ABRIL DE 2014 Moneda: Peso Mexicano
CH 4951 01/Abr/2014 CANCELADO 0.00 BANORTE VHMG/EVG CH 4952 01/Abr/2014 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. 3,480.00 BANORTE VHMG/EVG 4,953 01/Abr/2014 GENARO ZUVIRI GONZALEZ 40,000.00
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ
1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 61,778,594.72 143,098,686.72 76,254,644.39 30,259,778.23 30,259,778.23 30,232,288.23 36,584,264.10 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA POLIZA DE CHEQUES MES DE MAYO 2012 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO No. CHEQUE MONTO 14/May/2012 514050 Cheque canc-20290 Cheque canc-20290
Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 10,670,211.82 33.78 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409,872.80 13.96 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente
Acción realizada. Año Punto 2 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el Orden del Día.
ACTA DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2013, EFECTUADA EL DÍA 18 DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE. En la ciudad de San Luis
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
2016 RAZÓN SOCIAL CHAVEZ VILLANUEVA ALEJANDRA 18, FERNANDO SANCHEZ BALDERAS 19, SANDRA LAURA FLORES TREJO 63, TVR COMUNICACIONES,
2016 RAZÓN SOCIAL MONTO CHAVEZ VILLANUEVA ALEJANDRA 18,270.00 FERNANDO SANCHEZ BALDERAS 19,338.33 SANDRA LAURA FLORES TREJO 63,800.00 TVR COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 500,045.35 TVR COMUNICACIONES SA DE
3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 03/06/ , FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/06/2013 65,650.00 FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA 3058 MELESIO RAMÍREZ MENDOZA BANORTE 03/06/2013 8,614.00 3059 EMERGENCIA
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012 ESPECIFICACIÓN UBICACIÓN PERIODO IMPORTE ANTONIO CARLOS MIRAMONTES QUINCENAL 508,15 PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO
COMITÉ DE DIRECCION ESTATAL
NUEVA ALIANZA CUENTA BANCARIA SANTANDER 65503993787 GASTO ORDINARIO ENERO 2015 FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO MONTO MOTIVO EROGACION 19-ene-15 CH.1102 FERNANDO KAUTZMAN PEÑA 3,641.00 PAGO DE LUZ Y TELEFONO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 05/01/2016 18,958 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DE 21 AL 01 $ 5,270.12 05/01/2016 18,959 PABLO IBARRA FEMAT MANTENIMIENTO
Clasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo
Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS FRUTAS Y VERDURAS ABARROTES JIMENEZ FRUTERIA ROBLES AGUA NOMINA DIF VARIOS GASTOS
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS Nº DE CHEQUE A QUIEN SE LE ENTREGA 1/226 CONCEPTO FRUTAS Y VERDURAS CANTIDAD ECONOMICA $3,360 2/226 JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ ABARROTES JIMENEZ $2,480 3/226 JUAN MANUEL ROBLES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 23/04/2015 ANTONIO PARRA CUEVAS MANTENIMIENTOS
DELEGACION Tláhuac DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS NOMBRE DEL BENEFICIARIO
MIGUEL HIDALGO CLAVE: 11-023-1 DEL BENEFICIARIO No. APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO (S) H/M EN AÑOS 1 CASTRO GOMEZ ELIDER M N/A 2 CERON MARIA DE LOURDES M N/A 3 REYES LOPEZ GENARO H N/A 4 RAMIREZ RAMIREZ
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO RELACIÓN DE VIÁTICOS ENTREGADOS A SERVIDORES JUDICIALES SEPTIEMBRE 2012
1 LIC. CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO ZAPATA 2 BENJAMIN MIRANDA SUSTAITA 3 ARMANDO RUIZ IBARRA 4 JOSE LUIS PUENTE CARRERA 5 MARTIN GERARDO MACIAS LUNA VIATICOS COMPROBADOS (ALIMENTOS) PARA TRASLDARSE A LA CD.