BANORTE OCTUBRE 2011
|
|
|
- Ricardo Casado Vargas
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO DOCUDIGITAL BAJIO, SA DE CV 5, BANORTE OCTUBRE 2011 PAGO O. DE COMPRA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS. (SISTEMAS) BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION BANORTE /10/2011 FUNCIONARIO QUE AUTORIZA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. OFNAS. DE SIERRA LEONA No. 555 BANORTE /10/ CEEPAC 1, PAGO RENTA DE SERVICIO BASICO DE INTERNET IMBPS-IP ESTATICA BANORTE /10/ LIC. PEDRO MORALES SIFUENTES INTERAPAS 1, VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSI. PAGO SERVICIO DE AGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE BANORTE /10/2011 BANORTE /10/ RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 3, PAGO TELEFONIA CELULAR BANORTE /10/ JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ 5, PAGO BONO VACACIONAL BANORTE /10/ TERESA DE LOS DOLORES GONZALEZ CHARO 4, REPOSICION DE GASTOS-PRESIDENCIA BANORTE /10/2011
2 28134 DALTON MOTORS SLP, SA DE CV 4, REPARACION Y MANTTO.EQUIPO TRANSPORTE BANORTE /10/ DAVID ENRIQUE MENCHACA ZUÑIGA 1, REPOSICION DE GASTOS PRESIDENCIA BANORTE /10/ PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV 8, PAGO FACTURA No. M5244, MATERIALES.UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA BANORTE /10/ JOAQUIN OTERO LEAL 20, PAGO ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE (BODEGA) BANORTE /10/ CEEPAC 10, AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES. BANORTE /10/ YOLANDA CALIXTO 23, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE /10/ DALTON MOTORS SLP, SA DE CV 1, REPARACION Y MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE BANORTE /10/ JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2, VIATICOS A CD. VALLES.TRASLADO DE LA CONSEJERA PROPIETARIA REBECA ISAURA FLORES, EN VIRTUD DE SU ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. BANORTE /10/2011
3 28142 SERVICIOS GASTRONOMICOS MATIENZO S DE RL DE CV 6, REUNION DE TRABAJO DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS Y EL CONSEJERO PRESIDENTE CON LOS PRESIDENTES DE LOS PP BANORTE /10/ JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 1, COMPLEMENTOS VIATICOS BANORTE /10/ RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV PAGO TELEFONIA CELULAR BANORTE /10/ MTRO. JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 2, AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES. BANORTE /10/ FUTURO EN SU OFICINA SA DE CV 3, COMPRA DE TONNER BANORTE /10/ C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/ C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/ ARTURO MARTINEZ 1, PAGO NOMINA 1a QUINCENA DEL MES BANORTE /10/ LAURA MENDIOZA CASTRO 2, PAGO NOMINA 1a QUINCENA DEL MES BANORTE /10/2011
4 28151 EDENRED MEXICO, SA DE CV 19, PAGO VALES DE DESPENSA 1a BANORTE /10/ EDENRED MEXICO, SA DE CV 22, PAGO VALES AYUDA DE TRANSPORTE 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2011 BANORTE /10/ SECRETARIA DE FINANZAS 22, PAGO 2% SOBRE NOMINA BANORTE /10/ I.M.S.S 112, PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE BANORTE /10/ TERESA DE LOS DOLORES GONZALEZ CHARO 1, REPOSICION DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL PERSONAL DEL CEEPAC. BANORTE /10/ TERESA DE LOS DOLORES GONZALEZ CHARO 5, REPOSICION DE GASTOS-PRESIDENCIA BANORTE /10/ YOLANDA CALIXTO 4, REPOSICION DE CAJA CHICA. ADMON Y FINANZAS BANORTE /10/ HECTOR AVILES FERNANDEZ REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE ORG. ELECTORAL Y PP BANORTE /10/ MA. DEL CARMEN MENDEZ ZAMORA 4, PAGO RENTA DEL EDIFICIO DE LA OFNA DE ENLACE ZONA HUASTECA MES DE OCTUBRE DE BANORTE /10/2011
5 28160 CEEPAC 3, PAGO SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 1a QUINCENA DE OCTUBRE DE 2011 BANORTE /10/ GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2, PAGO PENSION ALIMENTICIA 1a QUINCENA DEL MES BANORTE /10/ FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1, PAGO PENSION ALIMENTICIA 1a QUINCENA DEL MES BANORTE /10/ CEEPAC 19, PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE DE BANORTE /10/ MTRO JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 13, PAGO SERVICIOS PERSONALES DE LA 1a BANORTE /10/ LIC. PEDRO MORALES SIFUENTES 1, VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSI. BANORTE /10/ GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1a JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1a GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1a.
6 28169 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1a I.M.S.S 1, PAGO CUOTA IMSS. MES DE SEPTIEMBRE DE OEZH C A N C E L A D O EDENRED MEXICO, SA DE CV 10, VALES DE GASOLINA YOLANDA CALIXTO 5, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA 34, FIDEICOMISO CEEPAC 58, FONDO DE AHORRO CEEPAC 22, REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL FONDO DE AHORRO CEEPAC 2, PAGO SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 1a QUINCENA DE OCTUBRE DE 2011
7 28178 JOSEMANOEL DE LUNA PINEDO 5, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE MTRO. JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 1, REPOSICION DE GASTOS, REUNION ED TRABAJO CEEPAC 24, REPOSICION GASTOIS MEDICOS MAYORES, COMPLEMENTO DEL 50% DEL CHEQUE No Y PAGO DEL RECIBO SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDA PRIVADA,SA DE CV PAGO FACTURA No MONITOREO TRIMESTRAL NORMAL BASICA OCTUBRE DICIEMBRE DE HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV 4, PAGO FACTURAS Nos. A Y A GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS PASCUAL FCO. J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1a. BANORTE /10/ PASCUAL FCO. J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1a. BANORTE /10/ JOSE DE JESUS CAMPOS PEREZ 3, PAGO BONO VACACIONAL BANORTE /10/ JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4, VIATICOS A LA CD. DE DURANGO CONSEJERO CIUDADANO BANORTE /10/2011
8 28187 SERVICIOS GASTRONOMICOS MATIENZO S DE RL DE CV 6, REUNION DE TRABAJO DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS Y EL CONSEJERO PRESIDENTE, CON LOS PRESIDENTES DE LAS AGRUPACIONES POLITICAS ESTATALES BANORTE /10/ C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/ ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV 6, VIATICOS A LA CD. DE DURANGO CONSEJERO CIUDADANO BANORTE /10/ LEOPOLDO RODRIGUEZ GALLARDO 1, PAGO O. DE COMPRA No. CEEPAC MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL (JEFATURA DE CONTRO PATRIMONIAL) BANORTE /10/ DISTRIBUIDORA FIRESTONE AMERICA, SA DE CV 8, PAGO O. DE COMPRA CEEPAC REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE (JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL). BANORTE /10/ TRANSPORTES AEROMAR, SA DE CV 11, VIATICOS PARA EL CONSEJERO PRESIDENTE JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA A LA XLI REUNION NAL. DE PRESIDENTES DE ORGANISMOS ELECTORALES QUE SE CELEBRARA EN CIUDAD VICTORIA, TAMPS. LOS DIAS 2,3 Y 4 DE NOV. DE BANORTE /10/2011
9 28193 MTRO. JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 3, VIATICOS PARA EL CONSEJERO PRESIDENTE JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA A LA XLI REUNION NAL. DE PRESIDENTES DE ORGANISMOS ELECTORALES QUE SE CELEBRARA EN CIUDAD VICTORIA, TAMPS. LOS DIAS 2,3 Y 4 DE NOV. DE BANORTE /10/ LIC. PEDRO MORALES SIFUENTES VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO A OFNAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSI. BANORTE /10/ DISTRIBUIDORA FIRESTONE AMERICA, SA DE CV 5, PAGO O. DE COMPRA CEEPAC REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANPORTE BANORTE /10/ C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/ YOLANDA CALIXTO CEEPAC 2, , REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE /10/2011 REPOSICION DE GASTOS SEGÚN FACTURA No REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA. BANORTE /10/2011
10 28199 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV 7, PAGO SERVICIO CELULAR BANORTE /10/ HECTOR JAVIER CRUZ 27, PAGO BONO VACACIONAL BANORTE /10/ C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/ CR. HOTELERIA SAN LUIS, SA DE CV 10, REUNION DE TRABAJO DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS Y EL CONSEJERO PRESIDENTE CON PREIDENTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PRESIDENTES DE ORGANISMOS EMPRESARIALES. BANORTE /10/ YOLANDA CALIXTO 4, REPOSICION DE CAJA CHICA. ADMON Y FINANZAS BANORTE /10/ ARTURO MARTINEZ 1, PAGO NOMINA 2a QUINCENA DE OCTUBRE DE BANORTE /10/ LAURA MENDIOZA CASTRO 2, PAGO NOMINA 2a QUINCENA DE OCTUBRE DE BANORTE /10/ DALTON MOTORS SLP, SA DE CV 2, SERVICIO Y MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE BANORTE /10/2011
11 28207 C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/ C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/ JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2, VIATICOS A CD. VALLES. TRASLADO DE LA CONSEJERA PROPIETARIA REBECA ISAURA FLORES, EN VIRTUD DE SU ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE Y LOS CONSEJEROS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL DIA 25 DEL PRESENTE. BANORTE /10/ TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 15, PAGO SERVICIO TELEFONICO BANORTE /10/ TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 6, PAGO SERVICIOS DIGITALES DE INTERNET DEDICADO. BANORTE /10/ ANGEL EDUARDO TRISTAN MARIN 3, VIATICOS AL MPIO. DE AHUALULCO. PARA LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:PLATICAS SOBRE VALORES CIVICOS, ACTIVIDADES LUDICAS DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS BANORTE /10/ C A N C E L A D O 0.00
12 28214 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DEL MES FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DEL MES MARIA NAYELI CISNEROS 2, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DEL MES LIC. PEDRO MORALES SIFUENTES VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSI MTRO. JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 13, CEEPAC 19, PAGO SERVICIOS PERSONALES DE LA 2a PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE DE CEEPAC 5, PAGO BECA SERVICIO SOCIAL CORRESP. 2a QUINCENA DE OCTUBRE RAYMUNDO ROCHA LOZANO 3, SINTESIS INFORMATIVA EDENRED MEXICO, SA DE CV 19, PAGO VALES DE DESPENSA 2a
13 28223 EDENRED MEXICO, SA DE CV 23, PAGO VALES AYUDA DE TRANSPORTE 2a. QUINCENA DE OCTUBRE DE GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 2a JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 2a PASCUAL FCO. J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 2a GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 2a JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 2a PASCUAL FCO. J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 2a REBECA ISAURA FLORES 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS PATRICIO RUBIO ORTIZ 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS
14 28232 ROSA FLORENCIA AGUILAR MENDOZA 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS COEME ROBLEDO GOMEZ 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS LIC. PEDRO MORALES SIFUENTES 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS REBECA ISAURA FLORES 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS PATRICIO RUBIO ORTIZ 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS ROSA FLORENCIA AGUILAR MENDOZA 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS LIC. PEDRO MORALES SIFUENTES 9, PAGO DIETA A CONSEJEROS VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 11, PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. OCT/2011 OEZH
15 28241 ISMAEL FLORES GAMEZ 6, PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. OCT/2011 OEZH CRISTINA OCEJO 2, ANTICIPO FESTEJOS NAVIDEÑOS DEL PERSONAL YOLANDA CALIXTO SHARP SAN LUIS, SA DE CV 3, , REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PAGO FACTURAS Nos.2754 Y 2755 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PRESIDENCIA) INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV 1, PAGO FACTURAS No GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV 2, PAGO FACTURAS Nos. A Y A GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS ALFER DEL CENTRO, SA DE CV 1, PAGO FACTURA No. 618 MATERIAL DE LIMPIEZA (PRESIDENCIA) DIAGNOSTICO PROFESIONAL, SA DE CV MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA 34, FIDEICOMISO BANORTE /10/2011
16 28250 C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/ JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2, VIATICOS CD. VALLES TRASLADO CONSEJERA REBECA FLORES BANORTE /10/ CEEPAC 57, FONDO DE AHORRO BANORTE /10/ CEEPAC 21, REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL FONDO DE AHORRO. BANORTE /10/ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV SUSCRIPCION PERIODICO EL MAÑANA OEZH BANORTE /10/ CORPORATIVO HUASTECA EDITORIAL, SA DE CV PAGO FACTURAS Nos: 2414 Y 2415 SUSCRIPCION EL MAÑANA OEZH BANORTE /10/ ALEJANDRO SESMA DIAZ 8, MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE BANORTE /10/ C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/ C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/2011
17 28259 C A N C E L A D O 0.00 BANORTE /10/2011
BANORTE DICIEMBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE DICIEMBRE 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28428 C A N C E LA D O 0.00 01/12/2011 28429 VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 10,000.00
PAGO F-3994 Y 3995 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN ELECTORAL
BANORTE AGOSTO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 31144 PEDRO MORALES SIFUENTES 2,783.35 V VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO
BANORTE MARZO Y ABRIL 2012
BANORTE MARZO Y ABRIL 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 29686 JOSE ANTONIO ZAPATA ROM O 7,000.00 ANTICIPO DE DIETA MES DE ABRIL DE
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
DIP. VITO LUCAS GOMEZ HERNANDEZ
ACTA DE LA SESION SOLEMNE DE, PROTESTA DE LEY, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA; Y A INTEGRANTES DEL CONSEJO HIDRICO ESTATAL; ADEMAS, CLAUSURA DEL UNDECIMO PERIODO EXTRAORDINARIO
BANCO/CUENTA BANCARIA
RELACION DE CHEQUES BANORTE FEBRERO FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE
28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE 0840005143 03/02/2012 LIC. HECTOR J. CRUZ IZAGUIRRE CP. DANIEL GALVAN RIOS
BANORTE FEBRERO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28838 EDENRED MEXICO,SA DE CV 10,290.00 VALES DE GASOLINA BANORTE 0840005143 03/02/2012
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
BANCO/CUENTA BANCARIA RETIRO DE FIDEICOMISO 030086-7 BANORTE 0840005143 BANORTE 0840005143 BANORTE 0840005143 BANORTE 0840005143 BANORTE 0840005143
BANORTE JUNIO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 30359 CANCELADO 0.00 30360 EDUARDO CARRERA GUILLEN 20,000.00 RETIRO DE FIDEICOMISO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL OCTUBRE
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL OCTUBRE RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta 452322056 82,609.67 Banorte Cuenta 840005143
Programación de Examenes de Regularización MATERIAS PARA TODAS LAS CARRERAS Materia Profesor Fecha de Aplicación Horario Aula
Programación de Examenes de Regularización MATERIAS PARA TODAS LAS CARRERAS Curso del Núcleo General II Curso del Núcleo General III Mtra. Isela Pérez Mtra. Mayra Niño 16 de junio 08:00-10:00 Por confirmar
FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01-jul-15 TRANSF TIRE TEK CENTER, S. A DE C. V. COMPRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
Artículo 19. Fracción XI.
Artículo 19. Fracción XI. > Relación de Cheques. FDA Noviembre 2015. ENERO DEL 2015 08/ene/ RUBEN TOBIAS VALENCIA GTS. POR COMPROBAR S/VIATICOS A MATEHUALA
EVENTO: LIDERAZGO POLITICO Y SOCIAL LUGAR: ESCARCEGA IMPORTE TOTAL 530 SERVICIOS PERSONALES 5301 HONORARIOS ASIMILABLES 0.00
FOLIO: 1 EVENTO: LIDERAZGO POLITICO Y SOCIAL LUGAR: ESCARCEGA IMPORTE TOTAL 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,385.91 2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,000.00 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PEAJES) 120.00
COMITÉ DE DIRECCION ESTATAL
NUEVA ALIANZA CUENTA BANCARIA SANTANDER 65503993787 GASTO ORDINARIO ENERO 2015 FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO MONTO MOTIVO EROGACION 19-ene-15 CH.1102 FERNANDO KAUTZMAN PEÑA 3,641.00 PAGO DE LUZ Y TELEFONO
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012
CON VENTA DE ENERO 1 155162 NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA 2 155250 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE 3 155278 MIREYA ZARAGOZA HERNANDEZ 4 155283 5 155284 17 DE ENERO DE 24 DE ENERO DE 27 DE ENERO
BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO. (CÓDIGO 4040) Nº EN 1 SOUSA HURTADO, ENRIQUE 2 MAESTRE PRIETO, ANTONIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat HORARIO DE GRUPOS PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2015
O 1 00 FECHA DE IMPRESIÓN:, 15 DE JULIO DE 2015 O 1 01 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA
21 21/01/2010 5082 9,718.02 Pago Facturas: 162118, 290342 PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2010 Al 31/ENERO/2010 De SANTADER SERFIN 2225 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO J. Héctor Vicente Mayorga Delgado Coordinador De Auditorías Especiales Ricardo Rodríguez De la Cruz Coordinador de Ejecución y sus Organismos Descentralizados, de Organismos
LICENCIAS DE USO DE SUELO. Instalación Estancia Infantil. comercial. comercial. Actividad. comercial. Actividad. comercial. Actividad.
LICENCIAS DE USO DE SUELO Dependencia que otorga Nombre Concepto Objetivo Fundamento Vigencia C. ADRIANA BERNAL CALDERÓN Instalación Estancia Infantil 146, de la Ley de Desarrollo Urbano; y Trigésimo Sexta
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014
PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II, Computación II PRÁCTICA
Fecha de Actualización: 31 de Agosto de 2015.
/0/05, /0/05 Seguimiento a los programas SUBSEMUN 04 en el Sistema Nacional de Seguridad Pública Asistencia ala sesión ordinaria XXVIII de ANAC, Monterrey, Nuevo León. 0/0/05 Diligencia administrativa,
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
H. AYUNTAMIENTO MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Artículo 19, fracción XI de la Ley, y relacionado con el Lineamiento vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE ENERO DE 2014 C.P. 09
Cuenta No. 698979721 AL 31 DE ENERO DE 214 SALDO EN LIBROS: 5,13 7/1/213 285 Ernesto Castillo Paredes 2, 9/12/213 293 Julio César Juárez Prior 6, 8, () CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
SECRETARIA DE TURISMO RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS 2013 CTA. NO. XXX-XXXX008 BANORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO NO. DE CHEQUE IMPORTE
CTA. NO. XXX-XXXX008 BANORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO NO. DE CHEQUE IMPORTE NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA ENERO DEL 22/ene/ VICTOR MANUEL MONJARDIN GUERRERO GTS. POR COMPR. S/VIATICOS A CD. VALLES, SLP
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 6,599,231.44 $ 3,079,752.64 $ 4,776,956.84 $ 4,120,886.50 $ 7,094,764.72 $ 2,919,215.58 1100000000 CIRCULANTE $ 1,960,232.43 $ 3,133,747.93 $ 3,622,038.77 $ 1,471,941.59 1101000000
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 28 DE MAYO DE 2016.
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 28 DE MAYO DE 2016. En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las once horas y quince minutos del día
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO REPORTE DE CANALIZACIONES ENERO 2016
REPORTE DE CANALIZACIONES ENERO 2016 48936 06/01/2016 COORD. SUPERVISIÓN ARMANDO MORALES OYARVIDES CANALIZACIONES RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA 48938 07/01/2016 COORD. SUPERVISIÓN FRANCISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B) 112 5001 600 CFG PP FF CA-UR COG CONCEPTO APROBADO MODIFICADO
PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV.
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SAN LUIS Y ZACATECAS, SA DE VEHICULO 10/11/2016 $ 1,100.00 BANCOMER CTA. 0453037029 Egreso-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS, SA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805 NO. CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/nov/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
SECRETARÍA DE HACIENDA
CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES 20,130,975.68 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 166,954.38 3 SERVICIOS GENERALES 2,689,614.02 CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Unidad de Acceso a la Información Pública
RELACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO A LAS DIVERSAS ÁREAS Y COORDINACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA OFICINA DEL DIRECTOR NOMBRE CARGO/ FIUNCIÓN TELEFONOS PROF. RAYMUNDO TARIN RUÍZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN
-$11,632.00 E00057 30/01/2015 CH. 4387 ABONO A LIQUIDACION DE EMPLEADA (PE-57 ABONO A LIQUIDACION DE EMPLEADA) $554.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $769,008.42 $1,393,281.24 $624,272.82 2119-02 Acredores Diversos 2014 $45,536.07 $458,301.85 $412,765.78 2119-02-01 Ejercicio 2014 $45,536.07 $458,301.85 $412,765.78
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA ADMINISTRACIÓN I 1 03 ADMINISTRACION DESIERTA LABORATORIO DE CONTABILIDAD
ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O
MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O 2 0 1 6 01/07/2016 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA $540.00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ADJUDICACION DIRECTA 01/07/2016 CIDLALLIN
11. AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES POR LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO
11. AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES POR LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO AL SER VERIFICADA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA AGRUPACIÓN, SE DETERMINÓ QUE LAS CIFRAS RELACIONADAS
Solicitud 1,717, PAGO DE COSUMOS POR ASISTIR A LA CONVENCION DE ANEAS A LA CD. DE MEXICO.
ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES dic-10 09/12/2010 697280 1,000.00 CD. MEXICO 09/12/2010 697299 670.24 CD. MEXICO 16/12/2010 697589 4,274.00 CD. MEXICO $5,944.24 OBJETO DE LA Pago Facturas: SCH1414, VIATICOS
TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13
HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez
XI Congreso Nacional de Mediación de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C., Colegio Profesional y Primer Congreso Nacional de Mediadores
XI Congreso Nacional de Mediación de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C., Colegio Profesional y Primer Congreso Nacional de Mediadores Certificados, S.C. INAUGURACIÓN MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE
AULA 1. Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes QUÍMICA BÁSICA. Lada D. Eugenia Torres Vidales APRECIACIÓN DE LAS ARTES 103
AULA 1 - - - Laura Ibarra Bracamontes Gladys Sofía López Jesús Pacheco Ibarra INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA Mario Alberto Ortiz Eugenia Torres V Jesús Cirilo Trujillo Gladys Sofía López Jesús Pacheco Ibarra
Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX. TOMO LXVIII Aguascalientes, Ags., 17 de Enero de 2005 Núm. 3 C O N T E N I D O :
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX TOMO LXVIII Aguascalientes, Ags., 17 de
dic-07 nov-07 ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES LUGAR DE LA COMISION No. CHEQUE NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Fecha IMPORTE
ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES dic-07 11/12/2007 683466 1,208.10 13/12/2007 683480 679.99 $1,888.09 OBJETO DE LA Solicitud 608, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA P/ASISTIR AL RECORRIDO
FINANCIERA SUSTENTABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. S.F.P. Cuenta Nombre JULIO ========== ===========================================================
FINANCIERA SUSTENTABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. S.F.P. Cuenta Nombre JULIO ========== =========================================================== ================= 1 ACTIVO 40,723,294.98 11 DISPONIBILIDADES
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA SISTEMA CONTABLE 2015 LIBRO DIARIO
SISTEMA 2015 Página 1 de 24 CODIGO Y DE LA CUENTA 1/09/2015 2112009009PDI100001 5599 Otros Gastos POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL MTRO. JOSE A. LOPEZ. 2,598.28 1/09/2015 2112009009PDI100081 2119 Otras
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXISTENCIA INICIAL $
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ 3.303.195,44 INGRESOS DEL MES $ 511.763,33
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO I.E.E.M. AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2014
1000 SERVICIOS PERSONALES 191,094,813.33 182,251,948.45 39,659,419.96 333,687,341.82 168,227,102.58 1,332,867.29 163,929,260.32 333,489,230.19 198,111.63 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER 1100 PERMANENTE
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
REGISTRO DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES
ORGANISMO: Consejo Coord Empresarial Teléfono: 7119429 Director Nombre: Lic. Oscar Garza Romo Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos REGISTRO DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES ORGANISMO: COMCE Teléfono: 7169905
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2015 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 1 01/jun/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina asimilados
CLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
RELACIÓN DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2013
RELACIÓN DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2013 ZONA CERO WEB y/o ERNESTO PERIÓDICO DE IZCALLI y/o MARÍA SEMANARIO EL CORALILLO y/o COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. REPORTE ESPECIAL y/o ÁLVARO
COPA DIPUTACION DE CÓRDOBA POR EQUIPOS SUB
COPA DIPUTACION DE CÓRDOBA Diputación de Córdoba Delegación de Juventud y Deportes Departamento de Deportes CAMPEONATO DE CÓRDOBA Organizador : Delegación Cordobesa de Ajedrez Árbitro Principal : José
REGLAMENTO DE TELEFONÍA CELULAR
REGLAMENTO DE TELEFONÍA CELULAR REGLAMENTO DE TELEFONÍA CELULAR Introducción: En cumplimiento de una de las líneas de acción marcadas por la C. Gobernadora Amalia D. García Medina, aprobadas por la H.
ART. 9, FRACC. XXII VIÁTICOS Y ALIMENTOS
Primer rubro. Viáticos Fecha del viaje Concepto Participantes Transportes Peajes Gasolina Hotel Alimentos Importe total 20 24/11/14 VIAJE A CD. DE MEXICO AL XXXVIII CONGRESO CONGRESO NAL. DE TRIBUNALES
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II, Computación II PRÁCTICA
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTADOS ACTUALIZADOS ABRIL 2016 1 ORDEN FECHA APELLIDOS NOMBRE DNI PUESTO PROFES. FORMA. PERSON. TOTAL OBSERVACIONES
1 04/09/2015 ALCALDE MOLINA INMACULADA 26028059V AUXILIAR 6,000 6,530 3,012 15,542 2 10/09/2015 DELGADO HIGUERAS ROSA MARIA 77326341L AUXILIAR 6,000 5,220 3,485 14,705 3 09/09/2015 GONZALEZ RIERA ANTONIO
HORARIO DE GRUPOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat. Clave Hábitat. Clave Materia
70 DIBUJO PARA 70 00 0 RANGEL GARCIA VICTOR MANUEL T-0 DIBUJO PARA DELGADO CASAS BLANCA ELENA T- ACOM 9.00-0.00 ACOM 3 ACOM 7 3 RODRIGUEZ BAEZ EUGENIO A-00 73 METODOS Y PROCESOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INFORMACION PROGRAMATICA
INFORMACION PROGRAMATICA CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido CEEPAC 1000 SERVICIOS PERSONALES CEEPAC 1100
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS FRUTAS Y VERDURAS ABARROTES JIMENEZ FRUTERIA ROBLES AGUA NOMINA DIF VARIOS GASTOS
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS Nº DE CHEQUE A QUIEN SE LE ENTREGA 1/226 CONCEPTO FRUTAS Y VERDURAS CANTIDAD ECONOMICA $3,360 2/226 JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ ABARROTES JIMENEZ $2,480 3/226 JUAN MANUEL ROBLES
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014
Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012 ESPECIFICACIÓN UBICACIÓN PERIODO IMPORTE ANTONIO CARLOS MIRAMONTES QUINCENAL 508,15 PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO
VIATICOS NOMBRE CARGO COMISION VIATICOS
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Dependencia o entidad: TESORERÍA Dirección: Administrativa VIATICOS NOMBRE CARGO COMISION VIATICOS KARLA FABIOLA ROMERO DUARTE ASISTENTE ASISTENCIA A CURSO DE "HABILIDADES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO. Reinteg ro. Rendimiento Financiero. Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado
ENTIDAD: de s Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO Tipo de Tipo de Gasto Partida Apbado Modificado Compmetido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP 1-211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS OFICINA 72,651,085.69
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 2,741,224.36 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 2,751,224.36 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
AULA 1. Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes ÁLGEBRA ÁLGEBRA ÁLGEBRA APRECIACIÓN DE LAS ARTES ÁLGEBRA 14:00-15:00
AULA 1 ÁLGEBRA ÁLGEBRA ÁLGEBRA APRECIACIÓN DE LAS ARTES ÁLGEBRA 102 101 103 103 104 Eugenia Torres Vidales Eugenia Torres V Eugenia Torres Vidales Gladys Sofía López Juan José Piña MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS
Auxiliares Ayuda a Domicilio
Auxiliares Ayuda a Domicilio LISTADO DEFINITIVO DE NO ADMITIDOS/AS Nº 1 ABAJO BERCIANO ASIER 71561733Q 2 AGUILAR MORA SORAYA 79020235D 3 ALARCON BUSTAMANTE OSCAR 79037892W 4 ARROYO MORENO JUAN 79016314K
ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE Coordinadora: LAP Yolanda Saucedo de Luna : PMD Adriana Angélica López García Secretario: Mtro. Leonardo Octavio Zúñiga Correa DPA Mecánica Tel. 442-14-00 Ext.
INICIO DE CLASES 20 DE ENERO
MATERIAS SEMESTRE ENERO JUNIO 201 NOMBRE AGUILAR TORRES CRISTI ERASMO NO. CONTROL 16112600 MATERIAS SEMESTRE ENERO JUNIO 201 NOMBRE AGUILAR TORRES CRISTI ERASMO NO. CONTROL 16112600 NOMBRE ALANIZ FAVELA
FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO
INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: 01002665883 CLABE: 044320010026658832 FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL. COMPONENTE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2014
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL. COMPONENTE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2014 PROYECTO: RESPONSABLE: INSTITUCION: MES: Analisis de la sustentabilidad
Modelo General del Sistema de Verificación
LIC. ÁNGEL GONZÁLEZ RUL A. LIC. CÉSAR HUMBERTO AGUILAR HEREDIA C.P. JULIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ LIC. GUADALUPE URIBE RICARDEZ C. CARMEN DÍAZ SUÁREZ LIC. J. FRANCISCO PASTRANA ALCÁNTARA ING. ARMANDO HERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II, Computación II PRÁCTICA
Grupo Financiero Banorte, S.A.B de C.V.
RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2012. Acciones Representadas: 2,116,925,394
Grado en Administración y Dirección de Empresas. Cuarto curso
Horarios Grado en Administración y de Empresas Curso 2016-2017 Cuarto curso CUARTO CURSO. GRUPO MAÑANA GRUPO A Aula 1 Pabellón Tercero Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 8:30-10:30 10:30-12:30
Proveedores del mes de Septiembre del 2013
Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. (00 7 1)
1010 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. (00 7 1) Actividades relevantes del Semestre 201 1-2 1. Calendario escolar y de actividades semestre 2011-2 2. Relación de grupos y profesores - Teoría. 3. Fechas de exámenes
HORARIO Curso 2016 ~ 2017
CURSO 1º 1º SEMESTRE Aula 5 del Análisis de las Operaciones del Análisis de las Operaciones Microeconomía Administración de Empresas Matemáticas Contabilidad Matemáticas Contabilidad Microeconomía Administración
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2015 FECHA PROVEEDOR CANTIDAD CONCEPTO VIGENCIA A septiembre de 2015 CANTIDAD DE IMPACTOS, ELEMENTO, ESPACIOS Y TIEMPOS SEGÚN CORRESPONDA.
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
LISTADO DE ADMITIDOS INGLÉS GRUPO A LUNES Y MIÉRCOLES DE 21:00 H - 22:00 H NIVEL: B1
LUNES Y MIÉRCOLES DE 21:00 H - 22:00 H NIVEL: B1 1 ANTONIO FRANCISCO APONTE SUAREZ 2 CARMEN ENRIQUE FERNANDEZ 3 CARMEN NEREIDA GARCIA CAMPO 4 JAIRO JIMENEZ VIGO 5 MARIA ISABEL LAGOS MERINO 6 CARMEN ESTELA
M I N U T A. 2. Página web del doctorado ACUERDO AD La academia solicita a los integrantes de la academia lo siguiente:
M I N U T A Segunda Reunión Ordinaria de la Academia del Doctorado en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales del CIIDIR-OAXACA (AD 09-02-2011) Fecha: 09/02/2011 Hora: 13:00 Lugar:
Sección I - Administración Local Municipio
Sección I - Administración Local Municipio Ayuntamiento de Plasencia ANUNCIO. RESOLUCIÓN de aprobación de lista provisional de admitidos y excluidos para cubrir una plaza de Funcionario de Agente de Policía