PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
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- Ana Cáceres Aranda
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1 Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1, CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4, CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148, CONCEPTO: DESARROLLO MÓDULOS DICTAMEN BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. $37, PROFESIONALES EN CONTROL PREVENTIVO, S DE RL DE CV $55, CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $333, CONCEPTO: SEGURO DE GASTOS MEDICOS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE CV $3, CONCEPTO: TELEFONÍA AXTEL, S.A.B DE C.V. $47, CONCEPTO: TELEFONÍA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $29, CONCEPTO: TELEFONIA CELULAR JORGE ARCE SAAVEDRA $9, CONCEPTO: ARTICULOS PAPELERIA ISSSTELEON $740, CONCEPTO: CUOTAS Y APORTACIONES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12, CONCEPTO: ARTICULOS DE PAPELERIA AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. $6, CONCEPTO: MTTO. DE VEHÍCULO AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. $7, CONCEPTO: MTTO. DE VEHÍCULO CHEQ:3638 CHEQ:3689 TRANS:3610 TRANS:3611 TRANS:3612 TRANS:3613 TRANS:3614 TRANS:3615 TRANS:3616 TRANS:3617 TRANS:3623 TRANS:3628 TRANS:3629 TRANS:3630
2 Pág. 2 MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5, CONCEPTO: MTTO. DE ELEVADOR COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE CV $18, SIC PSICOLOGIA, S.A. DE C.V. $3, CONCEPTO: RECLUTAMIENTO EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. - $50, CONCEPTO: CONVOCATORIA JORGE ARCE SAAVEDRA $15, CONCEPTO: ARTICULOS PAPELERIA SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $18, CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MAXI-TAXI, S.A. DE C.V. $1, CONCEPTO: SERVICIO DE TAXI PETROMAX, S.A. DE C.V. $32, CONCEPTO: COMBUSTIBLE RECONOCIMIENTOS Y ACCESORIOS DEL NORESTE SA DE CV $2, CONCEPTO: RECONOCIMIENTOS ASESORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y ASOCIADOS SA $ CONCEPTO: SERVICIO DE MONITOREO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $11, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $1, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $14, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $1, TRANS:3631 TRANS:3635 TRANS:3637 TRANS:3641 TRANS:3642 TRANS:3643 TRANS:3645 TRANS:3648 TRANS:3649 TRANS:3657 TRANS:3658 TRANS:3659 TRANS:3660 TRANS:3661
3 Pág. 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $1, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $14, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $10, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $10, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2,390, CONCEPTO: RETENCION ISR EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $11, CONCEPTO: CONVOCATORIA COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE CV $3, AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $38, MAXI-TAXI, S.A. DE C.V. $1, CONCEPTO: SERVICIO DE TAXI MKTING ACTIVO SA DE CV $273, CONCEPTO: UNIFORMES ISSSTELEON $741, CONCEPTO: CUOTAS Y APORTACIONES APSI, MONTERREY S.A. DE C.V. $2, CONCEPTO: CAPACITACION TRANS:3662 TRANS:3663 TRANS:3664 TRANS:3665 TRANS:3667 TRANS:3668 TRANS:3671 TRANS:3672 TRANS:3674 TRANS:3675 TRANS:3676 TRANS:3677 TRANS:3679 TRANS:3682
4 Pág. 4 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $18, AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $ OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17, CONCEPTO: ARTICULOS DE PAPELERIA DISTRIBUIDORA IMPORTEK SA DE CV $20, CONCEPTO: ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON $320, CONCEPTO: IMPUESTO ESTATAL COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE CV $14, CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL $59, CONCEPTO: CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE LAB JOSE GREGORIO REDING VIDAÑA $53, CONCEPTO: ENCUESTA ORGANIZACIONAL MARIA DE LOS ANGELES AHRENS GIL $13, CONCEPTO: RENTA / CAPACITACION SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES, SA DE CV $19, CONCEPTO: MTTO DE OFICINA EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $ CONCEPTO: COMISIÓN DISPERSION VALES EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $323, CONCEPTO: VALES DE DESPENSA TRANS:3683 TRANS:3684 TRANS:3687 TRANS:3688 TRANS:3690 TRANS:3693 TRANS:3694 TRANS:3699 TRANS:3700 TRANS:3705 TRANS:3707 TRANS:3708 TRANS:3709 TRANS:3712
5 Pág. 5 Total: 6,208,279.08
PROVEEDORES del mes de Diciembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. - 0 $1,762.16 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $10,203.00 CONCEPTO: SERVICIOS DE AGUA SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $18,270.61 CONCEPTO: ARTÍCULOS DE
Proveedores del mes de Julio del 2015
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
Proveedores del mes de Septiembre del 2013
Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20
Proveedores del mes de Diciembre del 2013
Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO
NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 FORMA DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL PAGO PAGO
RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2014 119577 CAFETOMEX, S.A. DE C.V. BANCOMER 07-ene-14 363.96 119578 LAVAMAC,
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
PLACAS SNP 7870 TRANSFE-
697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4631 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 02/05/2018 11,395.03 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2105 LÓPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 2106
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Febrero
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Febrero 1 de Ingresos CONCEPTO IMPORTE SALDO INICIAL SALDO PRESUPUESTAL 33,057.05 SALDO EN CAJA 77,906.93 SUB-TOTAL 1 110,963.98
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Enero
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Enero 1 de Ingresos CONCEPTO IMPORTE SALDO INICIAL SALDO PRESUPUESTAL 33,057.05 SALDO EN CAJA 77,906.93 SUB-TOTAL 1 110,963.98
Hospital Civil de Guadalajara / Corte Enero 2011 CIFRAS EN MILES DE PESOS IMPORTE CONCEPTO
de Ingresos CONCEPTO IMPORTE TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIO ESTATAL Nómina (Capítulo 1000) 1,070,784.90 Operación (Capítulo 2000, 3000, 5000 y 9000) 401,528.60 SUBSIDIO FEDERAL Nómina
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO
4059 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/09/2014 1,716.00 4060 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 01/09/2014 11,930.60 4061 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/09/2014 35,350.00 4062 4063 REGIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694
Procesos de Licitación y Contratación Diciembre, 2017
IEEM/TS/17/2017 objeto de la Figura de en número IEEM/LPN/13/2017 Luz Aurora García Vilchis $40,000.00 IEEM/TS/18/2017 Figura de en número IEEM/LPN/14/2017 Jorge Escandón Cervantes $40,000.00 01/12/2017
CONCEPTO TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010
Hospital Civil de Guadalajara / Corte Diciembre (Cierre ) de Ingresos TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS IMPORTE SUBSIDIO ESTATAL Nomina (Capítulo 1000) 1,027,901.96 Operación (Capítulo 2000, 3000,
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O
MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O 2 0 1 6 01/07/2016 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA $540.00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ADJUDICACION DIRECTA 01/07/2016 CIDLALLIN
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 1
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 9,172,231.19 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 9,182,231.19 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2013 FORMA DE PAGO
DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2013 PADRON N/A FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 24768 HECTOR NUÑEZ ESPINOZA BANORTE 07-May-13 14,301.00 PRESTADOS A LA COORDINACION TECNICA ELECTORAL, ASESORIA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Agosto 2010
de Ingresos CONCEPTO TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS IMPORTE SUBSIDIO ESTATAL Nomina (Capítulo 1000) 1,027,901.96 Operación (Capítulo 2000, 3000 y 5000) 320,046.59 Instituto de Pensiones 81,482.01
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 2,555,587.52 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 2,565,587.52 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3518 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 02/12/2013 6,200.20 3519 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 02/12/2013 1,814.00 FACT. 10534, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO TSURU
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
1746 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1747 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1748 BRENDA PATRICIA BALLEZA NIETO 1749 IRMA PEREZ ESPINOSA 1750 JAVIER REYES GUTIÉRREZ 1751 ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V 1752 RESTAURANTE SAN
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Septiembre 2010
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Septiembre de Ingresos CONCEPTO TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS IMPORTE SUBSIDIO ESTATAL Nomina (Capítulo 1000) 1,027,901.96
Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Enbolsa, S.A. de C.V. 68, días naturales. Adrián Machuca Ruíz 3,197.
RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Septiembre 2011 Servicio No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018
Reporte Analítico Pasivo Flujo 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $9,096,165.69 $9,096,165.69 $0.00 $0.00 2111-1
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-2 TURISMO GT SA DE CV $4,163.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-3 TURISMO GT SA DE CV $4,751.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-4 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/09/2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 8,284,453 A CORTO PLAZO 7,699,904 FONDO FIJO 0 PROVEEDORES 0 BANCOS 8,284,453 ACREEDORES DIVERSOS 7,631,769
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SA Pago a proveedores Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparen
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SA Pago a proveedores Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparen Tipo de Pago HONORARIOS Nombre del Proveedor ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS
Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.
120000 SECRETARIA DE TURISMO 39,150,460.88 120100 DESP DEL SRIO DE TURISMO 35,400,460.88 120101 DESP DEL SRIO DE TURISMO 35,400,460.88 03F26E060A020000 FERIAS Y EVENTOS. 638,599.12 10000 SERVICIOS PERSONALES
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2013 FORMA DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL PAGO PAGO
RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2013 118606 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. BANCOMER 01-feb-13 563.13 DE SERVICIO DE CABLEVISION DIGITAL BASICO EN ENERO 2013, SOLICITADO POR LA
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $592.64 01/06/2016 COMISIÓN BANCARIA SPEI-3 $8,932.00 02/06/2016 SPEI-4 KUKONZA SERVICIOS INTEGRALES SA DE $28,770.00 03/06/2016 SPEI-5 SPEI-6 CONSTRUCCIONES ESILOC Y PROYECTOS
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018. FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO 02/oct/18 BBVA 0108455120 2,151,766.08 CORAZON URBANO PAGO
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/08/2016. Por Folio Ingreso Devengado Determinable CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA REFERENCIA CARGOS PARTIDA
08 E 00001 01/08/2016 Fact 832 Ped: 21,NO BREAK 21120-00238 MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ 5,510.00 5661 82700-05661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e Pagado 5,510.00 5661 82600-05661
PRESUPUESTO 2014 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CUERNAVACA
26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
Consejo Estatal Contra las Adicciones
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 ACTIVO Disponible Fondos fijos $ 5,000.00 Bancos 101,239.22 $ 106,239.22 Cuentas por cobrar Prestamos a empleados 454.40 Deudores diversos $ 12,731.19 Crédito
Consejo Estatal Contra las Adicciones, III Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno, Julio 2013
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y PROGRAMA 2013 SERVICIOS PERSONALES CONCEPTO ANTES NUEVA CLAVE NOM. DE CUENTA ESTADO DE ACTIVIDADES SUELDO BASE AL PERSONAL
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 6,026,327.55 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 6,036,327.55 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Mar/2013 al 31/Mar/2013 Fecha: 15/Feb/2016 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 05/Mar/2013 Egresos 691 INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO S.A 1 CH. 691 25-00-2503 Plaguicidas,abonos y fertilizantes 6,455.00 ART. PARA VIVERO FAC. 1495 2 CH. 691
PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO
PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL CAPÍTULO EN PESOS 1000 Servicios personales 37,098,303.0 370,983.0 2000 Materiales y suministros 1,161,50 102,946.8 3000 Servicios generales 10,874,49 1.9 207,251.2 TOTAL:
INFORME GASTO ORDINARIO DE PARTIDOS POLITICOS EJERCICIO 2007
INFORME GASTO ORDINARIO DE PARTIDOS POLITICOS EJERCICIO 2007 COMISIÓN PERMANENTE DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL ORIGEN Y USO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTIDO PAN PRI PRD PT PVEM PCP PNA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. EMERGENCIA MÉDICA PROFESIONAL, S.C. DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE
MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO
(De) Cuenta 500.0.0 Gastos y Otras Perdidas (A) Cuenta 931.2.1.000 ADEFAS PROVEEDORES GASTO CORRIENTE Tipo Cuenta AUXILIAR 511.1.1.000 DIETAS 5,320,66-244,66 5,076,00 4,664,994.93 411,005.07 511.1.3.000
MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO
(De) Cuenta 500.0.0 Gastos y Otras Perdidas (A) Cuenta 931.0.0 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD) 511.1.1.000 DIETAS 5,292,00 5,292,00 823,203.36 4,468,796.64 511.1.2.000 PRERROGATIVAS 540,00
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO TIPO DE ORDINARIO: LOCAL COMITÉ: ENTIDAD:
1000000000 ACTIVO $ 3,573,657.94 $ 13,493,697.62 $ 14,446,453.32 $ 2,620,902.24 1100000000 CIRCULANTE $ 263,694.94 $ 12,126,251.52 $ 12,208,547.08 $ 181,399.38 1101000000 CAJA $ 2,950.20 $ 86,146.37 $
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 7,871,846 A CORTO PLAZO 6,097 FONDO FIJO 5,000 PROVEEDORES 0 BANCOS 7,866,846 ACREEDORES DIVERSOS 1 DEUDORES
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
Transferência 07 0031449005 Servicios Aquiles Serdan, S.A. $ 3,000.00 03-02-2015 F/ AI7762 Compra de 30 vales, para gasolina de $ 100.00 c/u. E-1619 C A N C E L A D O 0.00 05-02-2015 C A N C E L A D O
MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO
(De) Cuenta 500.0.0 Gastos y Otras Perdidas (A) Cuenta 559.9.0.100 AUTOMOVILES Y CAMIONES Tipo Cuenta AUXILIAR 511.1.1.000 DIETAS 5,292,00 5,292,00 2,263,809.24 3,028,190.76 511.1.2.000 PRERROGATIVAS 540,00
3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 03/06/ , FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/06/2013 65,650.00 FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA 3058 MELESIO RAMÍREZ MENDOZA BANORTE 03/06/2013 8,614.00 3059 EMERGENCIA
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 7,223,909.32 $ 2,919,215.58 $ 3,671,652.91 $ 3,895,036.96 $ 7,147,012.35 $ 3,065,702.66 1100000000 CIRCULANTE $ 1,591,086.19 $ 3,247,481.42 $ 3,703,955.54 $ 1,134,612.07 1101000000
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
DIRECTA /feb/2016 SERVICIO DE TELEFONIA feb-17 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 No. PERSONA ACTIVIDAD
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
Cifras Preliminares, Sistema de Gestión del Abastecimiento (SGA), Dirección de Administración
enero agosto SGA 2016 En enero-agosto de 2016, CFE realizó adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios por un total de 18,799 millones 222 mil pesos.* Arrendamientos y Servicios 10,086,454 53.65%
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015
Administración -2018 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Noviembre de RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE FECHA No. DE CONTROL R.F.C A FAVOR (NOMBRE, RAZON
14/10/2016 ADAME FUENTES, S. C. $9, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
O C T U B R E 2 0 1 7 03/10/2016 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE $438.00 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CONTRATO DE SERVICIOS 03/10/2016 $2,625.00 CAJAS DE PAPEL 04/10/2016 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008
RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008 1/12/2008 TR319 GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS SUELDO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2008 47,196.00 2/12/2008 TR320 MUNICIPIO SAN PEDRO AHORRO EMPLEADOS 7,100.00 2/12/2008
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTO 2013
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTO 2013 REMANENTE COBAEJ PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA APORTACION FEDERAL APORTACION ESTATAL INGRESOS PROPIOS SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA BACHILLERATO INTENSIVO
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INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL IMEVIS CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009 I M E V I S CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE
Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.
140000 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 379,889,242.55 140100 DESP DEL C. SRIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 6,364,819.88 140101 DESP SECRETARIO SEGURIDAD PUBLICA 6,364,819.88 04E33G083A010000 ACT APOYO ADMINISTRATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 6,848,336 A CORTO PLAZO 43 FONDO FIJO 0 PROVEEDORES 0 BANCOS 1,095,388 ACREEDORES DIVERSOS 0 DEUDORES DIVERSOS
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA CONCEPTO IMPORTE Saldo inicial en caja 2011 6,366,129.62 Remanente Presupuestal 2010 5,574,402.31 Ingresos Propios 791,727.31 Recursos
CONTRATOS PLURIANUALES VIGENTES Y CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS REALIZADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
S PLURIANUALES VIGENTES Y S Y CONVENIOS MODIFICATORIOS REALIZADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE REQ. O C/ IVA CONCEPTO 72 DE TELEFONIA LOCAL PARA 27 PNTELES DE CONALEP EN EL DISTRITO FEDERAL ( 2) (CON
CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1. No. Refer. C u e n t a N o m b r e SN Diario C a r g o s A b o n o s
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I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1367 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $894.36
1112-001 BANCOMER CTA. 154239733 $623,607.46 $799,714.62 $733,959.07 $689,363.01 C00532 01/07/2016 JOSE CRUZ GARCIA VAZ 3384892807 GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 298 (HONORARIOS POR SERVICIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 AVANCE ACUMULADO POR CLAVE PRESUPUESTAL
Remanente 2010 Ene- Mar 2011 REMANENTE INICIAL EGRESO EGRESO MENSUAL PRESUESTAL 07 05 09 02 001 00519 1101 Sueldo base 250,000 250,000 250,000 0 242,411 7,589 0 07 05 09 02 001 00519 1207 Honorarios por
Condominio Hacienda Las Misiones, A.C. Estados Financieros
Estado de Actividades 01 Enero 2017 al 31 Marzo 2017 Ene-Mar 2017 Ene-Mar 2017 Estados de Actividades Presupuesto (No Auditado) Ingresos Netos 4,316,696 3,786,289 Gastos de Operación 4,385,256 3,566,108
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 NYDIA KARINA MARTÍNEZ VALDEZ $5,800.00 01/04/2015 SPEI-2 ÁNGEL ALEJANDRO FLORES $835.20 01/04/2015 COMPUTO MANTENIMIENTO Y MEJORAS MODULAR-MUSEO SPEI-3 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/04/2015 COMISIÓN
SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FASSA RAMO 33 2013. CTA. CONCEPTO Deudor
Estado de Resultados al 30 de Diciembre de 2017
INGRESOS VENTAS NACIONALES 411000 Ventas Nacionales MXN 921,813.59 46,200,038.80 412000 Ventas Nacionales USD 14,320,377.60 189,170,058.98 413000 Ventas Nacionales Filiales 67,529.00 629,031.17 VENTAS
SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO
1113 Bancos/Dependencias y Otros 1,770,547.47 2,351,639.24 2,063,552.03 2,058,634.68 288,087.21 111300201 Banorte Cuenta 0633163512 20,334.78 - - 20,334.78-111300203 Bajio Cuenta1155320301 Ingresos Propios
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 7,453,475 A CORTO PLAZO 49,859 FONDO FIJO 0 PROVEEDORES 47,838 BANCOS 3,102,925 ACREEDORES DIVERSOS 0 DEUDORES
MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Registro Postal PP-Ags Autorizado por SEPOMEX}
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX} TOMO LXXIV Aguascalientes, Ags., 14 de
CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
1 2 MARCO NORMATIVO 1.1 LEYES 1.2 REGLAMENTOS 1.3 GUÍAS 1.4 MANUALES 1.5 LINEAMIENTOS 1.6 CIRCULARES 1.7 PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2.1 PROGRAMA OPERATIVO