PROVEEDORES del mes de Diciembre del 2014
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- Ricardo Contreras Ruiz
- hace 6 años
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1 Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. - 0 $1, SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $10, CONCEPTO: SERVICIOS DE AGUA SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $18, CONCEPTO: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA JORGE ARCE SAAVEDRA $10, CONCEPTO: HOJAS OFICIALES AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10, CONCEPTO: SEGURO DE VEHÍCULO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6, CONCEPTO: ARTÍCULOS DE PAPELERIA FRANCISCO JAVIER RODILES MAGAÑA $12, CONCEPTO: SERVICIO DE FUMIGACIÓN AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. $8, CONCEPTO: MTTO. DE VEHÍCULO RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28, MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5, CONCEPTO: MTTO. ELEVADOR BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. $30, AXTEL, S.A.B DE C.V. $47, COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $7, COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4, CHEQ:3761 CHEQ:3805 TRANSF:3715 TRANSF:3716 TRANSF:3723 TRANSF:3724 TRANSF:3725 TRANSF:3726 TRANSF:3727 TRANSF:3729 TRANSF:3730 TRANSF:3732 TRANSF:3733 TRANSF:3734
2 Pág. 2 METLIFE MEXICO, S.A. $55, ISSSTELEON $741, CONCEPTO: CUOTAS Y APORTACIONES EL TIO RESTAURANTE LA SILLA, S.A DE C.V. $45, CONCEPTO: POSADA NAVIDEÑA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,708, CONCEPTO: RETENCIÓN ISR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $8, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $13, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $19, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $14, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $1, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $15, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $9, COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $6, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSÁTILES, SA DE CV $38, CONCEPTO: MTTO. DE OFICINA TRANSF:3735 TRANSF:3740 TRANSF:3745 TRANSF:3747 TRANSF:3748 TRANSF:3749 TRANSF:3750 TRANSF:3751 TRANSF:3752 TRANSF:3753 TRANSF:3754 TRANSF:3755 TRANSF:3756 TRANSF:3757
3 Pág. 3 RECOLECTORA DE RESIDUOS COMERCIALES SA DE CV $6, CONCEPTO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN RAFAEL DIAZ BERNAL $35, AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $166, CONCEPTO: SEGURO DE EDIFICIO GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON $250, CONCEPTO: IMPUESTO ESTATAL CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $62, M.I. HERRAMIENTAS DIAMANTADAS, S.A. DE C.V. $41, INFORMATION HANDLING SERVICES DE MEXICO SA DE CV $1, CONCEPTO: MATERIAL PARA LABORATORIO EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. $6, CONCEPTO: EQUIPO LABORATORIO PROFESIONALES EN CONTROL PREVENTIVO, S DE RL DE CV $56, CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA CRUZ AURELIO CERVANTES AYALA $32, CONCEPTO: CAPACIACIÓN JOSE GREGORIO REDING VIDAÑA $53, CONCEPTO: ENCUESTAS ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES ILIMITADA, S.A. DE C.V $4, CONCEPTO: MTTO. DE OFICINA BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. $3, DISTRIBUIDORA IMPORTEK SA DE CV $3, CONCEPTO: ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL TRANSF:3759 TRANSF:3760 TRANSF:3762 TRANSF:3764 TRANSF:3766 TRANSF:3767 TRANSF:3768 TRANSF:3770 TRANSF:3771 TRANSF:3772 TRANSF:3773 TRANSF:3774 TRANSF:3775 TRANSF:3776
4 Pág. 4 DISTRIBUIDORA IMPORTEK SA DE CV $20, CONCEPTO: ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS S.A. DE C.V $34, CONCEPTO: ASESORÍA SOFTWARE INFOFIN MAXI-TAXI, S.A. DE C.V. $1, CONCEPTO: SERVICIO DE TAXI ISSSTELEON $742, CONCEPTO: CUOTAS Y APORTACIONES RISOUL Y CIA. S.A. DE C.V. $6, EDGAR GONZALEZ CARRANZA $2, CONCEPTO: MTTO. VEHÍCULO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11, CONCEPTO: ARTÍCULOS DE PAPELERIA GRUPO CYNTHUS, S.A. DE C.V. $105, CONCEPTO: RENOVACIÓN DE LLAVES DE IDEA SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $20, CONCEPTO: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ISSSTELEON $9, CONCEPTO: EXAMENES MÉDICOS TRANSF:3777 TRANSF:3778 TRANSF:3780 TRANSF:3784 TRANSF:3789 TRANSF:3790 TRANSF:3791 TRANSF:3792 TRANSF:3793 TRANSF:3794 TRANSF:3795 TRANSF:3796 TRANSF:3797 TRANSF:3798
5 Pág. 5 OCICERT MEXICO SA DE CV $47, CONCEPTO: AUDITORIA DE MTTO. WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $47, CONCEPTO: SUSCRIPCIÓN ANUAL AUTOCAD JORGE JAVIER RAMOS NEGRETE $14, EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. $240, CONCEPTO: EQUIPO LABORATORIO JULIO CESAR GARCIA SALAZAR $55, ASESORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y ASOCIADOS SA $ CONCEPTO: SERVICIO DE MONITOREO EDENRED MEXICO SA DE CV $ CONCEPTO: COMISIÓN PROFESIONALES EN CONTROL PREVENTIVO, S DE R.L. DE $56, CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $321, CONCEPTO: VALES DESPENSA TRANSF:3800 TRANSF:3802 TRANSF:3803 TRANSF:3804 TRANSF:3806 TRANSF:3807 TRANSF:3808 TRANSF:3810 TRANSF:3823 Total: 5,583,124.25
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
Proveedores del mes de Septiembre del 2013
Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20
Proveedores del mes de Julio del 2015
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE
Proveedores del mes de Diciembre del 2013
Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O
MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O 2 0 1 6 01/07/2016 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA $540.00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ADJUDICACION DIRECTA 01/07/2016 CIDLALLIN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Mar/2013 al 31/Mar/2013 Fecha: 15/Feb/2016 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 05/Mar/2013 Egresos 691 INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO S.A 1 CH. 691 25-00-2503 Plaguicidas,abonos y fertilizantes 6,455.00 ART. PARA VIVERO FAC. 1495 2 CH. 691
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 32230.09.1 Bien LIBROS Y COLECCIONES 1.00 Unidad 9,859.0000 9,859.00 C2 C3.000.1701.840109 2 51290.00.2 Bien.000.1701.840107
Cifras Preliminares, Sistema de Gestión del Abastecimiento (SGA), Dirección de Administración
enero agosto SGA 2016 En enero-agosto de 2016, CFE realizó adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios por un total de 18,799 millones 222 mil pesos.* Arrendamientos y Servicios 10,086,454 53.65%
Período de actualización: Octubre-Diciembre de 2004 CONTRATO VIGENCIA MODIFICADO. 02/10/04 al 20/10/04. 01/09/2004 al 31/12/2004
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE S S Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Período de actualización: Octubre-Diciembre de 2004
COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO JOSE HUMBERTO LOPEZ GUTIERREZ Q1,500.00 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMAL S.A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
LICITACIONES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE BIENES MUEBLES 2015 PERIODO ADJUDICADO
MOLI 1 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VI (Contratación del seguro de vida para 1,411 trabajadores del Instituto) Administración de personal 01 de febrero al 31 de, con retroactividad de 30 días 490,736.40
RELACION AÑO 2009 DESCRIPCION PROVEEDOR AÑO PROCEDIMIENTO SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA SANITARIOS SILKY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
RELACION AÑO 2009 DESCRIPCION PROVEEDOR AÑO PROCEDIMIENTO SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA SANITARIOS SILKY INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2009 CONCURSO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA HLB VARGAS
Contratos de Prestación de Bienes y Servicios celebrados 2003
Contratos de Bienes y Servicios celebrados NOMRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Hewlett Packard México, S. de R.L. de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Terra Networks, S.A. de RESAN (Regio Servicios
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias REPORTE DE ADQUISICIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2016 INSTITUTO ANO DE LA CULTURA
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO LISTADO DE ADQUISICIONES POR INVITACION
P. I. 01-001/2014 ADQUISICIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Estatal 14-ADQ-02-0004/2014 $272,404.06 P. I. 01-002/2014 ADQUISICIÓN DE TALLER DE COMPUTACIÓN 4 EE Estatal 14-ADQ-02-0001/2014 $64,452.34 P.
MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Registro Postal PP-Ags Autorizado por SEPOMEX}
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX} TOMO LXXIV Aguascalientes, Ags., 14 de
REFERENCIA PROYECTO PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO FECHA CUMPLIMIENTO UANL Resendez Lozano Dora Alicia Deshumidificador $11,270.
21059 UANL Resendez Lozano Dora Alicia Deshumidificador $11,270.00 12-Sep-08 21060 UANL Intell Office Equipo de Cómputo $497,950.00 31-Oct-08 21062 UANL Difusión y Comunicación Institucional Artículos
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE COLIMA
12/05/2014 TRANSFERENCIA FEROMMIS, SA 8,000 TRAMPAS AMARILLAS $ 48,000.00 19/05/2014 614 SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE COLIMA 44 ANALISIS DE AGUA Y SUPERFICIES INOCUIDAD 34,848.00 02/06/2014 TRANSFERENCIA
BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE COLONES)
BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO DISPONIBILIDADES 184,896.20 EFECTIVO 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones 1,500.00 DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL
RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2014 AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES
2497 C/PEF 2013 Proveedora Quimica Y Tecnoscientifica S.A. De C.V. Equipo De Laboratorio 31,320.00 M.N. 17/10/2014 2498 C/PEF 2012 Hewlett-Packard Mexico S. De R.L. De C.V. Computadoras 5,853,586.55 M.N.
Nombre del Proveedor Forma de Pago Banco Cheque Fecha Total Estatus Breve descripción del gasto
a Proveedores 1 ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 275 18/09/2013 14,616.00 Emitido HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1 ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 266 24/09/2013
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE: CHIAPAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: TRAMPEO
Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 10,670,211.82 33.78 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409,872.80 13.96 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente
COMAPAL DE ARMERIA ESTADO DE COLIMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
10000 SERVICIOS PERSONALES 803,480.42 11000 Remuneraciones por adscripción laboral en el extra 165,822.45 11301 Sueldo 82,911.22 11302 Sobresueldos 82,911.22 12000 Retribución a los representantes de los
Gobierno del Estado de Jalisco PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Clasificación del Presupuesto por Objeto del Gasto
130 SECRETARÍA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12 000 1131 Sueldo base 23,380,488 12 000 1211 Honorarios asimilables a salarios 2,070,000 12 000 1321 Prima vacacional y dominical 324,748 12 000 1322
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 C.P. 06-A
Núm. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 8183 24/04/ Guillermo Avendaño Vidal Elaboración de Hojas membretadas, Tarjetas de presentación y s Lic. Domingo César García Garza $ 3,497.40 30/04/2013 A 708
TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY PAGOS MAYO 2012 FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS 17/05/2012 FPMTY0322 SEMEX,S.A.DE C.V. PROY. REMOD. ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO 157,852.49 17/05/2012 FPMTY0323 SEMEX,S.A.DE C.V. PROY. REMOD. ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO
Hoja1. OC Fecha Proveedor RFC Representante legal Grupo Factura Monto
Página 1 Adquisición de bienes por Proveedor Asignación Directa Noviembre 2012 OC Fecha Proveedor RFC Representante legal Grupo Factura Monto 3358 11/08/2012 PBC Perbycsa S.A.de C.V. PER080904AW6 Fabian
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD BIENES MUEBLES FEBRERO 2015
05/02/2015 256787 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOPARA 134,192.00 CLIMATIZAR LABORATORIO Y TALLERES EN EDIFICIO 1 DE LA PREPARATORIA TÉCNICA ALVARO OBREGÓN UNIDAD
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.013 INGRESOS CAPITULO I. CUOTAS, CERTIFICADOS EUROS I.I.- Cuotas Colegiales
A C T I V O P A S I V O
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2016 Fecha: 26/Ene/2017 A C T I V O P A S I V O A C T I V O P A S I V O VALORES EN EFECTIVO A CORTO PLAZO Bancos 656,904.95 Acreedores Diversos 879,549.32
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 6,599,231.44 $ 3,079,752.64 $ 4,776,956.84 $ 4,120,886.50 $ 7,094,764.72 $ 2,919,215.58 1100000000 CIRCULANTE $ 1,960,232.43 $ 3,133,747.93 $ 3,622,038.77 $ 1,471,941.59 1101000000
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II, Computación II PRÁCTICA
ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO PADRÓN DE PROVEEDORES
AIDA HERMOSILLO JIMENEZ ARRENDAMIENTO BODEGA ADRIAN CHÁVEZ GARCÍA CANCELERIA VIDRIO Y ALUMINIO AISLANTES Y CONDUCTORES DEL CENTRO S.A. DE C.V. ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES Y COMPUTACION DE QUERÉTAEQUIPO
INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE MARZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES P4765 30/11/2015 2.1.1.2.0002 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A DE C.V. SERVICIO DE PUBLICIDAD MUELA MORALES ROSA MARIA 15,080 30/06/2016 A
LICITACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL P 1 DE 10 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y CONTRATACIONES DIRECTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO S
CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
1 2 MARCO NORMATIVO 1.1 LEYES 1.2 REGLAMENTOS 1.3 GUÍAS 1.4 MANUALES 1.5 LINEAMIENTOS 1.6 CIRCULARES 1.7 PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2.1 PROGRAMA OPERATIVO
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