De dónde provienen los recursos de la universidad?

Transcripción

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2 De dónde provienen los recursos de la universidad? Ingresos Operativos () Octubre 2015 Junio % % % % Matrícula de Pregrado Matrícula de Postgrado Extensión Universitaria Otros Ingresos Operativos Admisiones Cuota de inscripción Aranceles estudiantiles Gestión de cobranzas Preescolar 4.873

3 De dónde provienen los recursos de la universidad? Gestión Promet Aportantes externos Matrícula Pregrado 61% 71% Fondo de Becas Fundación Académica José Abdala (FAJA) Líneas de Servicios Ciudad del Deporte Espacios Físicos Espacio Cultural Consultorías Unimet en Línea NOVOs Otros Servicios Becas Pregrado 10% Figura de vinculación con la sociedad Autosostenible. Aranceles Estudiantiles 8% Matrícula Extensión Universitaria 9% Matrícula Postgrado 12% Planta Física 3

4 Ingresos Operativos Pregrado

5 Ingresos Operativos Postgrado

6 Ingresos Operativos Extensión Universitaria

7 Ingresos Operativos Incluye: Admisiones. Cuota de Inscripción. Administrativos de Cobranzas. Aranceles Estudiantiles. Preescolar Otros Ingresos Operativos

8 Cuál es el destino de los ingresos operativos? Costos Operativos () Octubre 2015 Junio % Remuneraciones, Prestaciones y Beneficios Becas RSE/Empleados y estudiantes Depreciación / Amortización Fortalecimiento Académico % ,2% % % Suministros / Serv / Mant / Otros Suministros Mant. y Reparaciones Promoción y Eventos Honorarios Profesionales Vigilancia Contratada Pasajes y Viáticos Servicios Básicos Mtto. Servicios informáticos Eventos Otros Servicios de Terceros IVA Pagado

9 Apoyo Financiero / Becas Inclusión, Diversidad, Calidad y Sostenibilidad PROGRAMA DE AYUDANTÍA AYUDANTÍA COMO COMPLEMENTO DE MATRÍCULA CRÉDITO EDUCATIVO UNIMET MATRÍCULA DE HONOR MATRÍCULA DE DESEMPEÑO MATRÍCULA DIFERENCIAL VARIOS HERMANOS BECAS DE EXCELENCIA BECAS UNIMET INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD PROFESIONALIZACIÓN EN SERVICIO BECAS DE POSTGRADO DESCUENTO EGRESADOS 9

10 Programas de Apoyo financiero 55 Estudiantes Beneficiarios Programas Programa de Becas "Inclusión y diversidad" Becas de excelencia Becas Convenios Matrícula de Honor y Desempeño Matrícula Diferencial varios hnos. Créditos educativos Descuento egresados Postgrado y EPS Exoneraciones Capital Humano Becas Profesionalización Ayudantías Ayudantías complemento de matrícula 748 estudiantes beneficiarios distribuidos en 12 programas 14% del total de estudiantes 10

11 Remuneraciones

12 Prestaciones Sociales

13 Incluye: Seguro Social Obligatorio. Régimen de Vivienda y Hábitat Aportes Patronales

14 Incluye: Seguro colectivo. Aporte caja de ahorros. Ley de programa de alimentación. Ticket guardería/cesta navideña/juguetes. Útiles escolares empleados. Servicio médico. Uniformes de empleados. Becas de estudios trabajadores e hijos trabajadores. Seguro de vida empleados. Aporte servicios funerarios Beneficios

15 Incluye: Bono de fin de año Bono de vacaciones Bono de desempeño Otras Bonificaciones Bonificaciones

16 Incluye: Ayudantías Preparadurías Montepío Aporte Sindicato Otros Costos

17 Incluye: Alimentos / Agua potable Material de oficina / Útiles y suministros / Material de imprenta y encuadernación Revistas y periódicos Material de instrucción / Útiles y suministros de laboratorio Útiles y material deportivo / Uniformes deportivos Materiales eléctricos y de construcción / Herramientas / Repuestos y materiales de mantenimiento Útiles y material de aseo Medicinas / Materiales de seguridad industrial Material de informática y audiovisual Combustibles Utiles y Suministros

18 Incluye mantenimiento de: Mobiliario / Equipos. Vehículos. Aire acondicionado / Enfriadores. Ascensores. Aéreas verdes. Servicio de limpieza / Fumigaciones. Sistema de drenaje. Sistemas de detección de incendio. Planta física / Remodelaciones menores Servicios de Mtto. y limpieza

19 Promoción y Divulgación de Eventos Académicos

20 Honorarios Profesionales

21 Vigilancia Contratada

22 Pasajes y Viáticos

23 Incluye: Electricidad. Aseo Urbano. Telefonía Servicios Básicos

24 Incluye: Seguros al personal Contra robo Contra Incendio (Poli industria. Vehículos Equipos Electrónicos Seguros

25 Incluye Servicios de Comunicación y mantenimiento de: Red Servidores Web Plataforma y aplicaciones Equipos de computación Servicios de Comunicación y Mtto. Servicios Informáticos

26 Incluye: Servicio de transporte (Alquilado - Taxis) Gastos de estacionamiento y peaje Servicios de encomienda Gastos legales (Notarías, Registros y aranceles) Gastos soporte operativo PLC (Convenio con Edumet) Alquiler de equipos (Fotocopiadoras Convenio con Xerox) Otros Servicios de Terceros

27 Incluye: Eventos Institucionales Eventos Académicos Eventos

28 Incluye: Subsidio de transporte (Líneas Urbanas: La California, Guarenas y Guatire) Subsidio de Transporte

29 Remuneraciones, Prestaciones y Beneficios Por cada Incidencia Costo adicional 100 Bs. Sueldo 232 Bs. Prestaciones y Beneficios 79 Bs. Prestaciones Sociales 10 Bs. Aportes Patronales 80 Bs. Beneficios 61 Bs. Bonificaciones 1 Bs. Otros 38 Bs. Retroactividad 8 Bs. SSO 2 Bs. Reg. Vivienda 15 Bs. HCM / Serv. Médico 43 Bs. Alimentación 7 Bs. Vacaciones/Otros 7 Bs. Aporte C. Ahorro/Ahorro Program. 6 Bs. Uniformes 2 Bs. Guardería/Útiles escolares/subsidio estudiantil 22 Bs. Bono F/A 19 Bs. Bono Vacaciones 29 Bs. Bono Des/Esp Presupuesto 2015/2016 Actualizado al Trim IV

30 Cuál es el destino de los ingresos por matrícula? 70,7 Bs. Remuneraciones, Prestaciones y Beneficios 3,1 Bs. Becas RSE: Empleados, hijos y estudiantes activos 5,8 Bs. Útiles y suministros 13,8 Bs. Mantenimiento y Servicios 0,5 Bs. Fortalecimiento Académico 100 Bs. Matrícula 1,4 Bs. Promoción y Eventos 3,2 Bs. Otros costos (IVA y otros) 1,5 Bs. Reposición de activos (Depreciación 0,7 y Resultado Operativo 0,8) Presupuesto 2015/2016 Actualizado al Trim IV