Egresos Modificado Anual. Egresos Devengado Anual

Transcripción

1 Capítulo del Gasto Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Anual Devengado Anual Pagado Anual Devengado Trimestral Pagado Trimestral Subejercicio Anual (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 6 = 3-4 ) (7= 4/3) 1000 Servicios Personales 59,817, ,817,386 25,953,610 25,853,860 15,035,181 14,984,073 33,863,775 43% 2000 Materiales y Suministros 2,596,591 26,463 2,623, , , , ,995 1,959,425 25% 3000 Servicios Generales 13,327, ,691 13,141,680 4,391,388 4,224,251 2,701,560 2,722,365 8,750,292 33% 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,268, ,228 1,427, ,500 87, ,654 63,314 1,132,375 21% 6000 Inversión Pública 100, ,000 20,300 20,300 79,700 20% 7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública Ejercicio del Presupuesto Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de abril al 30 de junio de 2015 (PESOS) ETCA-II-09 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 Total del Gasto 77,109, ,109,995 31,324,427 30,721,552 18,511,726 18,151,747 45,785,567 41%

2 1000 SERVICIOS PERSONALES 59,817, ,817,386 25,953,610 25,853,860 15,035,181 14,984,073 33,863,775 43% 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 39,818, ,000 39,518,733 16,618,763 16,618,763 9,910,243 9,910,243 22,899,970 42% 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 39,818, ,000 39,518,733 16,618,763 16,618,763 9,910,243 9,910,243 22,899,970 42% SUELDOS 15,314,369 15,314,369 7,640,077 7,640,077 3,813,515 3,813,515 7,674,292 50% SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 65,629 65,629 32,379 32,379 16,189 16,189 33,251 49% RIESGO LABORAL 21,100,640 21,100,640 7,430,389 7,430,389 5,330,707 5,330,707 13,670,251 35% AYUDA PARA HABITACIÓN 1,714,135 1,714, , , , , ,987 50% PRIMA POR RIESGO LABORAL 300, , % AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 1,323,960 1,323, , , , , ,190 49% 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,590, ,590,242 1,189,537 1,189, , ,604 1,400,705 46% 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2,590, ,590,242 1,189,537 1,189, , ,604 1,400,705 46% HONORARIOS 2,590, ,590,242 1,189,537 1,189, , ,604 1,400,705 46% 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,422,982 3,422,982 1,611,667 1,611, , ,782 1,811,315 47% 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 2,699,460 2,699,460 1,315,816 1,315, , ,354 1,383,644 49% PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS 2,699,460 2,699,460 1,315,816 1,315, , ,354 1,383,644 49% 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 313, ,244 94,635 94,635 94,635 94, ,609 30% PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 96,738 96,738 94,635 94,635 94,635 94,635 2,103 98% AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 216, , ,506 0% 134 COMPENSACIONES 410, , , ,216 99,794 99, ,063 49% ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 410, , , ,216 99,794 99, ,063 49% 1400 SEGURIDAD SOCIAL 10,195, ,000 10,465,988 4,408,905 4,309,154 2,239,316 2,188,207 6,057,083 42% 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,300, ,000 7,570,529 3,848,624 3,748,874 1,955,007 1,903,898 3,721,904 51% CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON 6,843, ,900 6,964,738 3,519,591 3,462,506 1,763,223 1,734,292 3,445,148 51% CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON % CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,444 3,444 1,754 1, ,691 51% ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 216, , , ,594 55,400 55, ,504 51% OTRAS PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL 0 73,100 73,100 52,430 52,430 52,430 52,430 20,670 72% CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 236, , , ,480 60,841 60, ,443 51%

3 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 0 76,000 76,000 42,666 22,178 33,334 56% 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,095,459 1,095, , , , , ,403 51% CUOTAS AL INFONAVIT 1,095,459 1,095, , , , , ,403 51% 144 APORTACIONES PARA SEGUROS 1,800,000 1,800,000 4,224 4,224 4,224 4,224 1,795,776 0% OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,800,000 1,800,000 4,224 4,224 4,224 4,224 1,795,776 0% 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,181,687 30,000 2,211,687 1,352,189 1,352, , , ,498 61% 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 1,442,160 1,442, , , , , ,719 50% APORTACIÓN AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,442,160 1,442, , , , , ,719 50% 152 INDEMNIZACIONES 0 236, , , , ,849 0% PAGO DE LIQUIDACIONES 0 236, , , , ,849 0% 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 739, , , , , , ,585 50% CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO 147, ,659 73,567 73,567 36,829 36,829 74,092 50% BONO PARA DESPENSA 373, , , ,544 93,252 93, ,464 50% AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 58,506 58,506 29,621 29,621 14,872 14,872 28,886 51% APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 72,239 72,239 36,134 36,134 18,060 18,060 36,105 50% AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 88,115 88,115 44,076 44,076 22,029 22,029 44,039 50% 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 0 30,000 30,000 25,957 25,957 15,000 15,000 4,043 87% OTRAS PRESTACIONES 0 30,000 30,000 25,957 25,957 15,000 15,000 4,043 87% 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,607,754 1,607, , , , , ,205 48% 171 ESTÍMULOS 1,607,754 1,607, , , , , ,205 48% ESTIMULOS AL PERSONAL 1,467,771 1,467, , , , , ,311 48% COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC. 139, ,983 70,090 70,090 34,996 34,996 69,893 50% 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,596,591 26,463 2,623, , , , ,995 1,959,425 25% 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 1,664,912 10,210 1,675, , , , ,956 1,205,366 28% ARTÍCULOS OFICIALES 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 170,659-4, ,019 44,698 41,368 31,077 33, ,321 27% MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 170,659-4, ,019 44,698 41,368 31,077 33, ,321 27% 212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 200, ,000 69,547 69,547 69,300 69, ,453 35% MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN 200, ,000 69,547 69,547 69,300 69, ,453 35% 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1,500 1,500 1,500 0%

4 21401 MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES 1,500 1,500 1,500 0% INFORMATICOS 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 1,209,633 14,850 1,224, , , , , ,717 27% MATERIALES PARA INFORMACIÓN 1,209,633 14,850 1,224, , , , , ,717 27% 216 MATERIAL DE LIMPIEZA 83,120 83,120 30,745 30,745 30,745 30,745 52,375 37% MATERIAL DE LIMPIEZA 83,120 83,120 30,745 30,745 30,745 30,745 52,375 37% 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 205,800 6, ,053 42,752 42,752 16,379 16, ,301 20% 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 165,800 6, ,053 37,752 37,752 16,379 16, ,301 22% PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 95,000 6, ,253 29,352 29,352 16,379 16,379 71,901 29% ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 70,800 70,800 8,400 8,400 62,400 12% 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 40,000 40,000 5,000 5,000 35,000 13% UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 40,000 40,000 5,000 5,000 35,000 13% 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 5,000 5,000 5,000 0% 233 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO 5,000 5,000 5,000 0% MATERIA PRIMA PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO 5,000 5,000 5,000 0% MATERIA PRIMA 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 141,267 4, ,367 23,569 23,569 19,559 19, ,798 16% 246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 81,267 4,100 85,367 23,569 23,569 19,559 19,834 61,798 28% MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 81,267 4,100 85,367 23,569 23,569 19,559 19,834 61,798 28% 249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 60,000 60,000 60,000 0% OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION 60,000 60,000 60,000 0% 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 12,000 12,000 12,000 0% 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000 12,000 12,000 0% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12,000 12,000 12,000 0% 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 336,000 4, ,000 73,520 73,520 37,520 37, ,480 22% 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 336,000 4, ,000 73,520 73,520 37,520 37, ,480 22% COMBUSTIBLES 336, ,000 72,000 72,000 36,000 36, ,000 21% LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,000 4,000 1,520 1,520 1,520 1,520 2,480 38% 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 131,000 1, ,900 43,118 18,579 43,118 18,579 89,782 32%

5 271 VESTUARIO Y UNIFORMES 130, ,000 41,678 17,139 41,678 17,139 88,322 32% VESTUARIOS Y UNIFORMES 130, ,000 41,678 17,139 41,678 17,139 88,322 32% 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,000 1,900 2,900 1,440 1,440 1,440 1,440 1,460 50% PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,000 1,900 2,900 1,440 1,440 1,440 1,440 1,460 50% 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 100, ,613 10,914 10,914 6,535 6,726 89,698 11% 291 HERRAMIENTAS MENORES 20,000 20, ,249 4% HERRAMIENTAS MENORES 20,000 20, ,249 4% 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,160 2, ,561 28% REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,160 2, ,561 28% 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y 38,453 38,453 8,965 8,965 5,311 5,311 29,488 23% TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REFACCIONES Y ACCES.MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 38,453 38,453 8,965 8,965 5,311 5,311 29,488 23% TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000 40, ,400 1% REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000 40, ,400 1% 3000 SERVICIOS GENERALES 13,327, ,691 13,141,680 4,391,388 4,224,251 2,701,560 2,722,365 8,750,292 33% 3100 SERVICIOS BÁSICOS 1,581,910 1,581, , , , ,919 1,045,310 34% 311 ENERGÍA ELÉCTRICA 642, , , , , , ,499 30% ENERGÍA ELÉCTRICA 642, , , , , , ,499 30% 313 AGUA 60,000 60,000 27,089 27,089 15,626 15,626 32,911 45% AGUA POTABLE 60,000 60,000 27,089 27,089 15,626 15,626 32,911 45% 314 TELEFONÍA TRADICIONAL 260, ,000 41,670 24,635 17,035 16, ,330 16% TELEFONÍA TRADICIONAL 260, ,000 41,670 24,635 17,035 16, ,330 16% 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 619, , , , , , ,570 44% INFORMACIÓN SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 619, , , , , , ,570 44% INFORMACIÓN 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,307,325 17,446 2,324, , , , ,455 1,663,375 28% 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,486,570 17,953 1,504, , , , ,877 1,145,818 24% ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,486,570 17,953 1,504, , , , ,877 1,145,818 24% 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 140, ,000 55,825 55,825 33,495 33,495 84,175 40%

6 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 140, ,000 55,825 55,825 33,495 33,495 84,175 40% 327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 680, , , , , , ,382 36% PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 680, , , , , , ,382 36% 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,274,826-6,437 3,268,389 1,324,571 1,273, , ,332 1,943,817 41% 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 641,482 34, , , , , , ,802 39% SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS 641,482 34, , , , , , ,802 39% 332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 25,000 25,000 11,600 11,600 11,600 11,600 13,400 46% RELACIONADAS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 25,000 25,000 11,600 11,600 11,600 11,600 13,400 46% 333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN 44,778-3,500 41,278 41,278 0% TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 44,778-3,500 41,278 41,278 0% 334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 553,400-66, , , ,684 70,562 73, ,667 24% SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 553,400-66, , , ,684 70,562 73, ,667 24% 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E 1,035,954 3,312 1,039, , , , , ,639 58% IMPRESIÓN IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,035,954-4,210 1,031, , , , , ,639 57% LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7, % 338 SERVICIOS DE VIGILANCIA 999, , , , , , ,032 33% SERVICIOS DE VIGILANCIA 999, , , , , , ,032 33% 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 345, ,805 77,273 66,329 44,399 44, ,532 22% 345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 139, ,590 8,082 8,082 8,082 8, ,508 6% SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 139, ,590 8,082 8,082 8,082 8, ,508 6% 347 FLETES Y MANIOBRAS 206, ,215 69,191 58,247 36,318 36, ,024 34% FLETES Y MANIOBRAS 206, ,215 69,191 58,247 36,318 36, ,024 34% 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 1,709, ,381 1,532, , , , ,065 1,133,515 26% CONSERVACIÓN 351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 938, , ,001 43,108 43,108 32,058 32, ,894 6% MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 938, , ,001 43,108 43,108 32,058 32, ,894 6% 352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 51,902 51,902 51,902 0%

7 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 51,902 51,902 51,902 0% 353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 30,000 30, ,420 2% CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 30,000 30, ,420 2% 355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000 25,000 6,219 6,119 4,115 4,015 18,781 25% MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 25,000 25,000 6,219 6,119 4,115 4,015 18,781 25% 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 15,000 15,000 5,209 5,009 5,209 5,009 9,791 35% EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000 15,000 5,209 5,009 5,209 5,009 9,791 35% 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 534,769 88, , , , , , ,454 49% SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 534,769 88, , , , , , ,454 49% 359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 114, ,463 41,190 41,190 41,022 41,022 73,273 36% SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 114, ,463 41,190 41,190 41,022 41,022 73,273 36% 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 294, ,040 95,495 95,495 50,495 50, ,544 32% 361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE 294, ,040 95,495 95,495 50,495 50, ,544 32% PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE 294, ,040 95,495 95,495 50,495 50, ,544 32% PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,577,700 54,727 1,632, , , , ,702 1,110,227 32% 371 PASAJES AÉREOS 899,000 43, , , , , , ,089 37% PASAJES AÉREOS 899,000 43, , , , , , ,089 37% 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 658,200-88, ,737 91,249 89,672 69,734 71, ,488 16% VIÁTICOS EN EL PAÍS 658,200-88, ,737 91,249 89,672 69,734 71, ,488 16% 376 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 20,000 99, ,716 82,266 62,680 75,527 55,941 37,451 69% VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 20,000 99, ,716 82,266 62,680 75,527 55,941 37,451 69% 379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE % CUOTAS % 3800 SERVICIOS OFICIALES 1,838,531-79,047 1,759, , , , ,187 1,086,518 38% 381 GASTOS DE CEREMONIAL 438,215 3, ,215 76,711 76,711 55,400 55, ,504 17% GASTOS DE CEREMONIAL 438,215 3, ,215 76,711 76,711 55,400 55, ,504 17% 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 110,000-42,000 68,000 58,533 58,533 35,358 35,358 9,467 86% GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 110,000-42,000 68,000 58,533 58,533 35,358 35,358 9,467 86% 383 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,242,316-37,800 1,204, , , , , ,828 43%

8 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,242,316-37,800 1,204, , , , , ,828 43% 385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 48,000-2,247 45,753 16,035 16,035 16,035 16,035 29,719 35% GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN 48,000-2,247 45,753 16,035 16,035 16,035 16,035 29,719 35% 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 397,560 5, , , ,107 57,920 64, ,453 25% 392 IMPUESTOS Y DERECHOS 41,560 5,000 46,560 31,626 31,626 1,939 8,830 14,934 68% IMPUESTOS Y DERECHOS 41,560 5,000 46,560 31,626 31,626 1,939 8,830 14,934 68% 399 OTROS SERVICIOS GENERALES 356, ,000 70,481 70,481 55,981 55, ,519 20% SERVICIOS ASISTENCIALES 356, ,000 70,481 70,481 55,981 55, ,519 20% 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,268, ,228 1,427, ,500 87, ,654 63,314 1,132,375 21% 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 985,815-51, , ,570 10, ,204 3, ,212 23% 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 56,715 56,715 10,730 10,730 3,364 3,364 45,985 19% MOBILIARIO 56,715 56,715 10,730 10,730 3,364 3,364 45,985 19% 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 729,100-51, , , , ,227 31% BIENES INFORMATICOS 729,100-51, , , , ,227 31% 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 200, , ,000 0% EQUIPO DE ADMINISTRACION 200, , ,000 0% 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 282,832 30, ,532 64,330 63,830 47,850 47, ,202 21% 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 21,700 21,700 21,700 0% EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 21,700 21,700 21,700 0% 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 9,000 9,000 8,688 8,688 8,688 8, % CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 9,000 9,000 8,688 8,688 8,688 8, % 529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 282, ,832 55,642 55,142 39,162 38, ,190 20% OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 282, ,832 55,642 55,142 39,162 38, ,190 20% 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUPOS Y HERRAMIENTAS 128, ,528 12,600 12,600 12,600 12, ,928 10% 564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 128, ,528 12,600 12,600 12,600 12, ,928 10% INDUSTRIAL Y COMERCIAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 128, ,528 12,600 12,600 12,600 12, ,928 10% INDUSTRIAL Y COMERCIAL 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 51,033 51,033 51,033 0% 591 SOFTWARE 51,033 51,033 51,033 0% SOFTWARE 51,033 51,033 51,033 0% 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 100, ,000 20,300 20,300 79,700 20%

9 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 100, ,000 20,300 20,300 79,700 20% 622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 100, ,000 20,300 20,300 79,700 20% 6223 OBRA EDIFICIO PRINCIPAL Y ESTACIONAMIENTO 100, ,000 20,300 20,300 79,700 20% ESTUDIOS Y PROYECTOS 2DO. PISO ESTACIONAMIENTO 100,000-20,300 79,700 79,700 0% EDIFICIO PRINCIPAL Y ESTACIONAMIENTO 20,300 20,300 20,300 20, % TOTAL DEL GASTO 77,109, ,109,995 31,324,427 30,721,552 18,511,726 18,151,747 45,785,567 41%