Retribuciones por servicios de carácter social 1, , ,629.41

Transcripción

1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 31 de de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) EGRESOS CONCEPTO APROBADO AMPLICACIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO (REDUCCIONES) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4) SERVICIOS PERSONALES 816, , ,230, , , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 355, , , , , , Dietas 14, , , , , Sueldos base al personal permanente 341, , , , , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 27, , , , , , Honorarios asimilables a salarios 25, , , , , , Retribuciones por servicios de carácter social 1, , , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 125, , , , , , Primas por años de servicios efectivos prestados 15, , , , , Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 105, , , , , Horas extraordinarias 4, , , , Compensaciones , , , , SEGURIDAD SOCIAL 111, , , , , , Aportaciones a fondos de vivienda 11, , , , , Aportaciones al sistema para el retiro - 6, , , Aportaciones para seguros 100, , , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 109, , , , , , Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 4, , , , , Indemnizaciones 20, , , , , Prestaciones y haberes de retiro 65, , , , , Prestaciones contractuales 12, , , , , Otras prestaciones sociales y económicas. 6, , , , , ,933.75

2 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 7, , , , , Estímulos 7, , , , , IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN 80, , , , , Impuesto sobre nóminas 15, , , , , Otros impuestos derivados de una relación laboral 65, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 120, , , , , , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 9, , , , , , Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3, , , Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2, , , , , Material impreso e información digital 1, , , , , Material de limpieza 1, , , Materiales y útiles de enseñanza ALIMENTOS Y UTENSILIOS 6, , , , , Productos alimenticios para personas 4, , , , , Productos alimenticios para animales 1, , Utensilios para el servicio de alimentación MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 10, , , , , ,410.28

3 Productos minerales no metálicos , , , , Cemento y productos de concreto 480 1, , , , Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico 6, , , , Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1, , , PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 30, , , , , , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 30, , , , , , Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 45, , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos. 45, , , , , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 15, , , , , , Vestuario y uniformes 14, , , , , , Prendas de seguridad y protección personal 1, , Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

4 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2.5 7, , , , Materiales de seguridad pública Prendas de protección para seguridad pública y nacional - 7, , , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3, , , , , Herramientas menores menores de edificios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio menores de equipo de transporte 2, , , , menores de equipo de defensa y seguridad menores de maquinaria y otros equipos 320 1, , , menores otros bienes muebles SERVICIOS GENERALES 377, , , , , , SERVICIOS BÁSICOS 159, , , , , , Energía eléctrica 100, , , , , , Gas Agua Telefonía tradicional 2, , , , , , Telefonía celular 3, , , , , Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 5, , , , , ,304.01

5 Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios 47, , , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9, , , , , , Arrendamiento de edificios 7, , , , , Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 2, , , , , Otros arrendamientos , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 35, , , , , , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 32, , , , , Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de capacitación 1, , , , Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 1, , , , , Servicios de protección y seguridad - 22, , , , , Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 500 2, , , , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 29, , , , , , Servicios financieros y bancarios - 8, , , ,

6 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 22, , , , Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores Seguro de bienes patrimoniales 3, , , , Fletes y maniobras Comisiones por ventas 1, , , Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales , , , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 103, , , , , , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6, , , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 15, , , , , , Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 6, , , , , , Servicios de limpieza y manejo de desechos 74, , , , , , Servicios de jardinería y fumigación SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 19, , , , , , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 16, , , , , ,780.53

7 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 2, , , Servicios de revelado de fotografías Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1, , , Pasajes aéreos Pasajes terrestres , Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje SERVICIOS OFICIALES 9, , , , , , Gastos de ceremonial 1, , Gastos de orden social y cultural 8, , , , , , Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación OTROS SERVICIOS GENERALES 9, , , , , , Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos 1, , , Sentencias y resoluciones judiciales - 1, , , , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2, , , , Otros gastos por responsabilidades 5, , , , , Otros servicios generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 20, , , , , , TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6, , , , Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 6, , , ,520.00

8 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - 10, , , , , Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - 10, , , , , AYUDAS SOCIALES 14, , , , , , Ayudas sociales a personas 4, , , , , , Becas y otras ayudas para programas de capacitación , , , Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2, , , Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 5, , , , Ayudas sociales a entidades de interés público Ayudas por desastres naturales y otros siniestros BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15, , , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 820 1, , , , Muebles de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 220 1, , , , Otros mobiliarios y equipos de administración MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15, , , , ,477.00

9 Automóviles y camiones 15, , , , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 2, , , Equipo de comunicación y telecomunicación - 2, , , Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Herramientas y máquinas?herramienta Otros equipos ACTIVOS INTANGIBLES - 1, , Software Licencias informáticas e intelectuales INVERSIÓN PÚBLICA , , , , , OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO , , , , , Edificación habitacional - 10, , , , , Edificación no habitacional - 26, , , , , Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones - 10, , , , , División de terrenos y construcción de obras de urbanización , , , , , Construcción de vías de comunicación - 4, , , Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - 13, , , , , Edificación no habitacional. - 11, , , , , Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. - 1, , , , INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 10, , , , PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 10, , , , Contingencias socioeconómicas Otras erogaciones especiales 10, , , ,000.00

10 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 483, , , , , , APORTACIONES 467, , , , Aportaciones de la Federación a municipios 467, , , , CONVENIOS 16, , , , , , Convenios de reasignación 16, , , , , , Otros convenios - 9, , , , , DEUDA PÚBLICA 193, , , , , , AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 154, , , , , Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 154, , , , , INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 30, , , , , Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 30, , , , , COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8, , , , , Comisiones de la deuda pública interna 8, , , , , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - 291, , , , , ADEFAS - 291, , , , , TOTAL DEL GASTO 2,038, ,015, ,054, ,708, ,565, ,345,167.03