COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
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- Enrique Aarón Silva Campos
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1 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722, ,722, ,777, ,945, ,775, , ,947, ,109, ,109, ,665, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO 121 Honorarios asimilables a salarios 90, , , , Sueldos base al personal eventual 24,017, ,017, ,873, ,144, ,045, , ,972, ,897, ,897, ,148, Retribución a los representantes de los trabajadores y de los 124 patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 131 Primas por años de servicios efectivos prestados 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 133 Horas extraordinarias 134 Compensaciones 12,183, ,183, ,098, ,084, ,862, , ,320, , , ,135, ,900, ,900, ,452, ,448, ,692, , ,207, ,047, ,047, , ,409, ,409, ,209, ,200, ,209, ,200, ,230, ,230, , ,194, ,194, ,420, ,773, ,420, ,773, ,322, ,322, , SEGURIDAD SOCIAL 141 Aportaciones de seguridad social 142 Aportaciones a fondos de vivienda 143 Aportaciones al sistema para el retiro 144 Aportaciones para seguros 19,799, ,799, ,610, ,189, ,610, ,189, ,028, ,028, ,581, ,281, ,281, ,195, ,085, ,195, ,085, ,586, ,586, ,609, ,796, ,796, ,268, ,527, ,646, ,622, ,149, ,646, ,646, , , , , , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 152 Indemnizaciones 154 Prestaciones contractuales 155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 159 Otras prestaciones sociales y económicas 20,642, ,642, ,549, ,092, ,549, ,092, ,133, ,133, , ,022, ,022, ,222, , ,222, , , ,822, ,791, ,791, ,436, ,354, ,350, , ,441, ,688, ,688, , ,514, ,514, ,396, ,118, ,394, , ,120, ,896, ,896, , PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad 161 social 1
2 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 171 Estímulos 4,296, ,296, ,288, ,007, ,288, ,007, ,103, ,103, , IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 1800 UNA RELACIÓN LABORAL 181 Impuesto sobre nóminas 182 Otros impuestos derivados de una relación laboral TOTAL SERVICIOS PERSONALES 328,024, ,024, ,677, ,346, ,341, ,335, ,682, ,893, ,893, ,447, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 2100 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 749, , , , , , , , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción , , , , , , , , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 214 información y comunicaciones 829, , , , , , , , , , Material impreso e información digital 216 Material de limpieza 1,581, ,581, , ,442, , , ,545, , , , , , , , , , , , Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y 218 personas 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 221 Productos alimenticios para personas 223 Utensilios para el servicio de alimentación 108, , , , , , , , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 2300 COMERCIALIZACIÓN 238 Mercancías adquiridas para su comercialización MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 2400 REPARACIÓN 241 Productos minerales no metálicos 1,020, ,020, ,118, , , , , , , , Cemento y productos de concreto 243 Cal, yeso y productos de yeso 244 Madera y productos de madera 245 Vidrio y productos de vidrio 720, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Material eléctrico y electrónico 262, , , , , , , , , ,
3 247 Artículos metálicos para la construcción 232, , , , , , , , , Materiales complementarios 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 367, , , , , , , , , , PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 2500 LABORATORIO 251 Productos químicos básicos 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 253 Medicinas y productos farmacéuticos 254 Materiales, accesorios y suministros médicos 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 259 Otros productos químicos , , , , , , , , , , , , , , , ,657, ,657, , ,345, , , ,364, , , , , , , ,238, ,238, ,467, ,770, ,800, , ,437, ,361, ,361, ,439, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 262 Carbón y sus derivados 11,455, ,455, ,629, ,826, ,188, , ,267, ,601, ,601, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 2700 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 271 Vestuario y uniformes 272 Prendas de seguridad y protección personal 273 Artículos deportivos 274 Productos textiles 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 651, , , , , , , , , , , , , , , , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 Herramientas menores 404, , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 24, , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 293 administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 294 tecnologías de la información 24, , , , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental 295 médico y de laboratorio 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 215, , , , , , , , , , Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y 297 seguridad 3
4 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 298 equipos 299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 42,671, ,671, ,395, ,276, ,660, ,734, ,010, ,706, ,706, ,954,
5 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 311 Energía eléctrica 312 Gas 313 Agua 314 Telefonía tradicional 315 Telefonía celular 63,243, ,243, ,497, ,746, ,497, ,746, ,491, ,491, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Servicios de telecomunicaciones y satélites , , , , , , Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 317 información 318 Servicios postales y telegráficos 319 Servicios integrales y otros servicios 14, , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 321 Arrendamiento de terrenos 631, , , , Arrendamiento de edificios 1,326, ,326, , ,004, , ,004, , , , Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 323 educacional y recreativo 540, , , , , , , , Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 324 laboratorio 325 Arrendamiento de equipo de transporte 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 327 Arrendamiento de activos intangibles 328 Arrendamiento financiero 329 Otros arrendamientos SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 3300 OTROS SERVICIOS 10,396, ,396, , ,658, , , ,691, , , ,000, ,000, , ,260, , , ,659, , , , , , , , , , , , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,882, ,882, ,704, ,822, ,704, ,822, ,210, ,210, ,493, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 332 relacionadas Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 333 tecnologías de la información 334 Servicios de capacitación 62, , , , , , , , , , Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 336 impresión 338 Servicios de vigilancia 1,800, ,800, ,800, ,800,
6 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 341 Servicios Financieros y Bancarios 343 Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores 344 Seguros de responsabilidad patrimonial y 345 Seguro de bienes patrimoniales 347 Fletes y Maniobras 349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 16,311, ,311, ,021, ,289, ,021, ,289, ,015, ,015, , ,056, ,056, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 3500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 31,248, ,248, ,498, ,749, ,747, , ,500, ,062, ,062, ,684, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 352 equipo de administración, educacional y recreativo 254, , , , , , , , , , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 353 cómputo y tecnología de la información 24, , , , , , , , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 638, , , , , , , , , , Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y 356 seguridad Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 357 otros equipos y herramienta 9,743, ,743, ,178, ,564, ,382, , ,360, , , ,210, Servicios de limpieza y manejo de desechos 359 Servicios de jardinería y fumigación 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 361 sobre programas y actividades gubernamentales 402, , , , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 362 comerciales para promover la venta de bienes o servicios 1,467, ,467, , ,281, , , ,310, , , , Servicios de creatividad, preproducción y producción de 363 publicidad, excepto Internet 369 Otros servicios de información 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 371 Pasajes aéreos 372 Pasajes terrestres 375 Viáticos en el país 120, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SERVICIOS OFICIALES 6
7 381 Gasto de Ceremonial 382 Gastos de orden social y cultural 383 Congresos y convenciones 384 Exposiciones 330, , , , , , , , , Gastos de representación 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos 19,787, ,787, ,917, ,870, ,917, ,870, , , ,915, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 396 Otros gastos por responsabilidades 398 Impuesto sobre nóminas 399 Otros servicios generales TOTAL SERVICIOS GENERALES 35,747, ,747, ,981, ,765, ,981, ,765, ,981, ,981, ,160, ,160, , ,293, , ,293, , , , , , , , , , , ,902, ,902, ,439, ,463, ,134, ,304, ,768, ,952, ,952, ,181, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 4000 AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 4100 PÚBLICO Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales 415 no empresariales y no financieras 4400 AYUDAS SOCIALES 441 Ayudas sociales a personas 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 4800 DONATIVOS 481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 56, , , , , , , , TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 56, , , , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 Muebles de oficina y estantería 512 Muebles, excepto de oficina y estantería 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 519 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 382, , , , , , , , , , , , , ,
8 521 Equipos y aparatos audiovisuales 522 Aparatos deportivos 523 Cámaras fotográficas y de video 382, , , , , , , , Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio 532 Instrumental médico y de laboratorio 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 541 Automóviles y camiones 543 Equipo aeroespacial 1,382, ,382, ,382, ,382, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 561 Maquinaria y equipo agropecuario 562 Maquinaria y equipo industrial 382, , , , Maquinaria y equipo de construcción 382, , , , , , , , Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 564 refrigeración industrial y comercial 565 Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios 566 eléctricos 567 Herramientas y máquinas-herramienta 569 Otros equipos 382, , , , , , , , BIENES INMUEBLES 581 Terrenos 583 Edificios no residenciales 589 Otros bienes inmuebles 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 591 Software 597 Licencias informáticas e intelectuales 599 Otros activos intangibles TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,058, ,058, ,383, ,675, ,289, , ,769, ,208, ,208, ,
9 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 612 Edificación no habitacional 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 617 Instalaciones y equipamiento en construcciones 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 622 Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 623 petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 39,325, ,325, ,945, ,380, ,822, , ,503, ,312, ,312, ,509, División de terrenos y construcción de obras de urbanización 627 Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos 629 especializados TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 39,325, ,325, ,945, ,380, ,822, , ,503, ,312, ,312, ,509, TOTALES 621,039, ,039, ,904, ,135, ,313, ,591, ,726, ,138, ,138, ,174, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 9
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 72,542,719.50 45,179,837.81 72,863,671.06-320,951.56
Más detallesAL 30 DE JUNIO DE 2015
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Más detallesDEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
SERVICIOS PERSONALES 345,544,353.24 59,562,395.63 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 87,344,756 16,695,755 Sueldos base al personal permanente 87,344,756 16,695,755 REMUNERACIONES AL PERSONAL
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Más detallesAL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 81,326,650 57,795,086 23,531,564 57,776,255 18,831 23,550,394 57,720,442 57,720,442 55,813 Sueldos base al personal permanente
Más detallesAL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0
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1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO
Más detallesAL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 C.P. 08-A
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL) 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980
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de SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Sueldos
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LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
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1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230
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