MTRA. LIBERTAD GARCIA CABRIALES SECRETARIO TECNICO DEL ORGANO DE GOBIERNO

Transcripción

1 de sin 1000 SERVICIOS PERSONALES 82,017, , ,932 82,017,548 28,685,315 53,332,233 28,685, ,332,233 28,685,315 28,004, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 21,769, ,000 21,369,562 6,908,669 14,460,893 6,908, ,460,893 6,908,669 6,908, Sueldo personal sindicalizado 12,068, ,000 11,768,659 2,257,958 9,510,701 2,257, ,510,701 2,257,958 2,257, Sueldo personal confianza 9,700, ,000 9,600,903 4,650,711 4,950,192 4,650, ,950,192 4,650,711 4,650, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,926, ,926,828 1,218,877 1,707,951 1,218, ,707,951 1,218,877 1,218, Sueldo personal extraordinario 642, , , , Remuneraciones al personal contratado 2,284, ,284,540 1,218,877 1,065,663 1,218, ,065,663 1,218,877 1,218, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 43,790, , ,890,764 14,127,019 29,763,745 14,127, ,763,745 14,127,019 13,446, , Prima de antigüedad 128, ,284 32,071 96,213 32, ,213 32,071 32, Prima vacacional burocrata 1, , ,040 2,685 98,355 2, ,355 2,685 2, Aguinaldo burocrata 1,447, ,447, ,077 1,073, , ,073, , , Bono vacacional Prima dominical Gratificaciones 42,213, ,213,707 13,718,185 28,495,522 13,718, ,495,522 13,718,185 13,037, , SEGURIDAD SOCIAL 3,675, , ,000 3,675,680 1,728,206 1,947,474 1,728, ,947,474 1,728,206 1,728, Servicio medico hospital general 1,971, ,971, ,614 1,035, , ,035, , , Aportaciones al sistema para el retiro 0 100, ,000 8,424 91,576 8, ,576 8,424 8, Seguro de vida y retiro burocrata 218, , ,101 92,777 25,324 92, ,324 92,777 92, Aportacion a pensiones personal burocrata 1,485, ,485, , , , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7,733, , ,932 8,033,792 4,114,102 3,919,690 4,114, ,919,690 4,114,102 4,114, Fondo de ahorro para el retiro (sartspet) 90, , , , Indemnizaciones 63,312 82, , , , , , Quinquenio 1,083, ,083, , , , , , , Canasta basica 3,561, ,932 3,478,996 1,728,027 1,750,969 1,728, ,750,969 1,728,027 1,728, Bono aniversario 465, , , , , , , , Bono transporte 562, , , , , , , , Otros bonos 0 600, , , , , , , , Capacitacion y becas 1,750, ,000 1,550, , , , , , , Otras prestaciones 155, ,000 55, , , Apoyo becas PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,120, ,120, ,443 1,532, , ,532, , , Estímulos Estimulo al personal 742, , , , , , , , Bono academico 118, ,800 60,475 58,325 60, ,325 60,475 60, Premio de antiguedad 1,260, ,260, , , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 5,067,683 4,407, ,170 8,660,332 2,341,579 6,318,754 2,265,225 76,353 6,395,107 2,256,970 2,229,771 35, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC 1,897,517 2,794, ,600 4,092, ,084 3,255, ,902 24,182 3,280, , ,315 3, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 419,749 5,000 20, ,749 77, ,399 75,994 1, ,755 75,994 74,077 1, Papeleria y utiles de escritorio 0 1,213, ,000 1,019, , , , , , , Materiales y articulos de apoyo 0 125, ,000 24, ,303 24, ,346 24,654 24, Equipo menor hoja 1 de 6

2 de sin 2115 Recibos y formas no valoradas Materiales y útiles de impresión y reproducción 185,832 43,000 27, ,332 41, ,616 39,076 2, ,256 37,406 37,406 1, Materiales para imprenta y fotocopiado Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 248,239 5,000 67, ,239 44, ,525 44, ,525 44,714 44, Materiales para computadora 0 95, ,000 5,223 89,777 5, ,777 5,223 5, Toner para impresion 0 170, ,000 42, ,391 42, ,391 42,609 42, Tintas para impresion 0 250,000 21, ,000 69, ,321 69, ,321 69,679 69, Materiales,refacciones y acce. De computo 0 10, , , , Material impreso e información digital 227,900 9,000 35, ,900 5, ,758 5, ,758 5,142 5, Periodicos libros y revistas 0 224,000 20, ,000 30, ,769 30, ,769 30,231 30, Articulos promocionales 0 350, ,000 81, ,568 81, ,568 81,432 81, Material de limpieza 615, , , , , , ,276 20, , , , Materiales y utiles de enseñanza 199, , , ,848 57, ,359 57, ,359 57,489 57, Materiales para el registro e identificación de bi Materiales para el registro e identificación de bi ALIMENTOS Y UTENSILIOS 321, ,700 3, , , , ,064 11, , , ,868 3, Productos alimenticios para personas 288, ,700 1, , , , ,659 11, , , ,462 3, Utensilios para el servicio de alimentación 32,240 5,000 2,000 35,240 12,405 22,835 12, ,835 12,405 12, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COM 66, ,000 56,853 23,981 32,872 23, ,872 23,981 23, Insumos textiles adquiridos como materia prima Mercancías adquiridas para su comercialización 66, ,000 56,853 23,981 32,872 23, ,872 23,981 23, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP 1,241, , ,070 1,566, ,013 1,226, ,494 2,520 1,228, , ,228 28, Productos minerales no metálicos 27,100 12,500 10,000 29, , , Cemento y productos de concreto 97, ,000 87,100 2,115 84,985 2, ,985 2,115 2, Cal, yeso y productos de yeso 91, ,000 61, , , Madera y productos de madera 154,000 10,000 22, ,500 4, ,110 4, ,110 4,390 4, Vidrio y productos de vidrio 15, , ,600 39, ,672 39, ,672 39,928 39, Material eléctrico y electrónico 479, ,000 29, , , , ,455 2, , , ,989 27, Artículos metálicos para la construcción 15,560 14, ,060 3,892 26,168 3, ,168 3,892 3, Materiales complementarios 97,300 30, ,300 40,667 86,633 40, ,760 40,540 40, Otros materiales y artículos de construcción y rep 263, ,000 25, ,841 79, ,849 79, ,135 79,706 78, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB 120, ,500 7, ,560 26, ,287 26, ,287 26,273 26, Productos químicos básicos 0 10, ,000 1,212 8,788 1, ,788 1,212 1, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 75,000 20,000 3,500 91,500 4,170 87,330 4, ,330 4,170 4, Medicinas y productos farmacéuticos 43, ,000 40,060 2,360 37,700 2, ,701 2,359 2, Materiales, accesorios y suministros médicos 2, , , , Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 90, ,000 4,776 85,224 4, ,224 4,776 4, Otros productos químicos 0 20, ,000 13,755 6,245 13, ,245 13,755 13, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 731, , , , , ,454 31, , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 731, , , , , ,014 31, , , , Lubricantes y Aditivos 0 7, , , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 192,580 3, ,580 90, ,983 90, ,983 90,597 90, Vestuario y uniformes 176,640 3, ,640 90,192 89,448 90, ,448 90,192 90, Prendas de seguridad y protección personal 10, , , , Articulos deportivos 1, , , , Productos textiles 4, , , , Blancos y otros productos textiles, excepto prenda MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD hoja 2 de 6

3 de sin 2831 Prendas de protección para seguridad pública y nac HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 496, ,627 68,000 1,008, , , ,461 6, , , , Herramientas menores 82,468 3,000 13,000 72,468 10,388 62,080 8,532 1,856 63,936 8,532 8, Refacciones y accesorios menores de edificios 21,568 51, ,568 27,366 45,202 27, ,202 27,366 27, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e 32,120 10, ,620 14,275 27,345 14, ,345 14,275 14, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 115,640 11,500 10, ,140 11, ,787 11, ,787 11,353 11, Refacciones y accesorios menores de equipo e inst 20, , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 136, ,000 24, ,877 74, ,547 74, ,547 74,330 74, Llantas 0 320, , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defe 10, ,000 4,900 5, ,900 10, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 70,691 38,002 20,000 88,693 12,667 76,027 12, ,027 12,667 12, Material diverso 0 10, , , , Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 7,200 27, ,325 10,486 23,839 10, ,839 10,486 10, SERVICIOS GENERALES 44,185,326 56,132,820 15,074,625 85,243,520 29,560,337 55,683,184 29,398, ,248 55,845,432 29,385,120 29,328,763 69, SERVICIOS BÁSICOS 10,060, , ,000 10,096,171 1,837,944 8,258,227 1,819,094 18,850 8,277,077 1,819,094 1,819, Energía eléctrica 8,056, ,000 7,938,816 1,268,149 6,670,667 1,268, ,670,667 1,268,149 1,268, Agua 371,000 20,000 48, ,000 63, ,173 63, ,173 63,827 63, Telefonía tradicional 1,232, ,000 1,206, , , , , , , Servicios de telecomunicaciones y satélites 150, , , , , Servicios de acceso de Internet, redes y procesami 5, , , , Servicios postales y telegráficos 220, ,000 50, ,755 7, ,977 7, ,977 7,778 7, Servicio de Mensajeria y Paqueteria 24,000 95,000 10, ,000 64,052 44,948 45,202 18,850 63,798 45,202 45, Servicios integrales y otros servicios 0 1, , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,639,548 2,113, ,000 7,510,768 1,621,674 5,889,094 1,595,110 26,564 5,915,658 1,595,110 1,592,674 2, Arrendamiento de edificios 1,975, ,975, ,457 1,271, , ,271, , , Arrendamiento de Equipo para Fotocopiado 25,000 15, ,000 16,704 23,296 8,352 8,352 31,648 8,352 8, Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administra 809,916 56, , ,916 49, ,598 32,266 17, ,650 32,266 29,830 2, Arrendamiento de equipo de transporte 1,533, , ,034, ,486 1,869, , ,869, , , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra 33,120 40,000 10,000 63,120 2,900 60,220 1,740 1,160 61,380 1,740 1, Arrendamiento de activos intangibles 30,000 20,000 5,000 45,000 18,211 26,789 18, ,789 18,211 18, Otros arrendamientos 1,233,512 1,481,220 2,000 2,712, ,598 2,046, , ,046, , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O 5,982,872 14,138,098 1,593,000 18,527,970 5,890,053 12,637,917 5,862,584 27,469 12,665,386 5,862,584 5,843,600 18, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 1,101, , , , , , , , ,545 0 hoja 3 de 6

4 de sin 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac 15, , , , Servicios de consultoría administrativa, procesos, 161, , ,500 2, ,368 2, ,368 2,132 2, Servicios de capacitación 743,000 10, ,000 2, ,500 2, ,500 2,500 2, Servicios de investigación científica y desarrollo 2, , , , Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i 708,572 1,398, ,000 1,930, ,152 1,491, ,868 17,284 1,508, , , Servicios de vigilancia 1,178, ,000 40,000 1,258, , , , , , , Servicios profesionales, científicos y técnicos in 1,573,000 1,360, ,000 2,510,000 1,321,033 1,188,967 1,321, ,188,967 1,321,033 1,321, Honorarios profesionales 500,000 11,249, ,000 11,029,898 3,288,930 7,740,968 3,278,745 10,185 7,751,153 3,278,745 3,259,761 18, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,173,282 2,909,088 1,541,000 4,541, ,500 3,775, , ,776, , , Servicios financieros y bancarios 60,682 5,000 30,000 35,682 4,699 30,983 4, ,983 4,699 4, comision bancaria 0 175, ,000 39, ,925 39, ,925 39,075 39, Intereses y recargos 0 612, , ,431 25, , , , , Servicios de recaudación, traslado y custodia de v Seguro de bienes patrimoniales 487, , , ,800 43, ,873 43, ,873 43,927 43, Almacenaje, envase y embalaje 15, , , , Fletes y maniobras 2,610,000 1,550,000 1,157,000 3,003,000 90,369 2,912,631 89, ,913,615 89,385 89, Servicios financieros, bancarios y comerciales int SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 3,208,790 11,973,300 1,047,600 14,134,490 10,772,324 3,362,166 10,693,757 78,567 3,440,733 10,689,697 10,664,028 29, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 604,989 8,916,500 29,600 9,491,889 8,750, ,005 8,716,607 34, ,282 8,716,607 8,712,227 4, Mtto y conserv de aires acondicionados 0 1,100, , , , , , , , , Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia 303, ,000 5, , , , , , , , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 83, , ,700 13, ,203 13, ,646 13,054 13, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 240, , , , , ,448 5, , , , Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg 45, ,000 15,000 9,371 5,629 9, ,629 9,371 9, Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 616, , ,331, , , ,760 32, , , ,410 25, Servicios de limpieza y manejo de desechos 985, , , , , , ,022 6, , , , Servicios de jardinería y fumigación 330,935 30, , ,735 27, ,899 27, ,899 27,836 27, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,722,400 3,206,584 2,318,400 3,610, ,733 2,709, , ,709, , ,574 2, Difusión por radio, televisión y otros medios de m 2,702, ,000 1,018,400 1,799, ,654 1,674, , ,674, , ,495 2, Otros Gastos de Difusion e Informacion 0 3,070,084 1,300,000 1,770, ,107 1,000, , ,000, , , Difusión por radio, televisión y otros medios de m 15,000 12, ,000 5,574 21,426 5, ,426 5,574 5, Servicios de creatividad, preproducción y producci 5,000 5, , , , Servicios de revelado de fotografías Servicio de creación y difusión de contenido exclu Otros servicios de información 0 4, ,500 1,399 3,101 1, ,101 1,399 1, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 4,315, ,000 2,080,125 2,776, ,468 2,020, ,725 9,743 2,030, , ,537 6, Pasajes aereos 2,080,700 10,000 1,450, ,575 19, ,186 19, ,186 19,389 19, Pasajes terrestres 796, , ,376 11, ,810 11, ,810 11,566 11, Viáticos en el país 1,438, ,000 20,000 1,899, ,394 1,208, , ,208, , , Viáticos en el extranjero Servicios integrales de traslado y viáticos 0 25, ,000 21,793 3,207 12,293 9,500 12,707 12,293 6,106 6, Otros servicios de traslado y hospedaje 0 25, ,000 12,326 12,674 12, ,917 12,083 12, SERVICIOS OFICIALES 7,838,774 19,200,950 5,968,500 21,071,224 5,314,725 15,756,499 5,314, ,756,499 5,305,816 5,304,824 9, Gastos de ceremonial 500,000 11,005,650 2,424,500 9,081, ,476 8,114, , ,114, , , Atencion a visitantes 0 5,440, ,000 4,820,000 3,607,051 1,212,949 3,607, ,212,949 3,607,051 3,607, Gastos de orden social y cultural 42,500 26,000 12,000 56,500 26,196 30,304 26, ,304 26,196 26, Congresos y convenciones 740,665 25, , ,665 47, ,342 47, ,342 47,323 47, Exposiciones 81, ,300 31, , , , , , , ,559 9, Gastos de representación 6,474, ,000 2,400,000 4,574, ,333 4,403, , ,403, , , Transportacion 0 1,000, ,000, , , , , , ,975 0 hoja 4 de 6

5 de sin Hospedaje 0 332, , , , , , , , Alimentacion 0 402, ,000 33, ,522 33, ,522 33,478 33, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,244,361 1,732,580 2,000 2,974,941 1,701,916 1,273,025 1,701, ,273,025 1,701,916 1,701, Impuestos y derechos 35,000 1,732, ,767,580 1,227, ,749 1,227, ,749 1,227,831 1,227, Impuestos y derechos de importación 3, , , , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 30, ,000 28, , , Otros gastos por responsabilidades 21, , , , Impuestos sobre nominas y otros que se deriven 1,154, ,154, , , , , , , Otros servicios generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 500,000 1,049,500 29,500 1,520,000 1,332, ,642 1,332, ,642 1,332,358 1,332, AYUDAS SOCIALES 500,000 1,049,500 29,500 1,520,000 1,332, ,642 1,332, ,642 1,332,358 1,332, Ayudas sociales a personas 500, , ,123,500 1,073,986 49,514 1,073, ,514 1,073,986 1,073, Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 0 320,000 9, , , , , , , , Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 0 106,000 20,000 86,000 54,300 31,700 54, ,700 54,300 54, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,678,640 3,648,158 1,525,000 8,801,798 2,530,095 6,271,702 2,514,600 15,495 6,287,198 2,514,600 2,514, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,134,000 1,819, ,000 4,343,304 1,182,575 3,160,729 1,176,620 5,955 3,166,684 1,176,620 1,176, Muebles de oficina y estantería 230, , , ,804 85, ,626 82,702 2, ,102 82,702 82, Bienes Artisticos, culturales y cientificos 1,500, ,500, ,480 1,235, , ,235, , , Equipo de cómputo y de tecnología de la informació 885, , ,000 1,024,500 61, ,182 57,838 3, ,662 57,838 57, Otros mobiliarios y equipos de administración 519, , ,000 1,299, , , , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,299,640 1,736, ,000 2,128, ,996 1,272, ,196 5,800 1,278, , , Equipos y aparatos audiovisuales 676, , ,000 1,090, , , ,408 5, , , , Cámaras fotográficas y de video 118,640 25,000 2, ,640 20, ,760 20, ,760 20,880 20, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativos 505,000 1,091, , , , , , , , , VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,800, ,800, ,678 1,386, , ,386, , , Vehículos y equipo terrestre 1,800, ,800, ,678 1,386, , ,386, , , Equipo de defensa y seguridad 50, , , , Equipo de defensa y seguridad 50, , , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 380,000 84,120 7, ,120 77, ,274 74,106 3, ,014 74,106 74, Maquinaria y equipo industrial 15, , , , Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 200, ,000 22, ,542 22, ,542 22,458 22, Equipo de comunicación y telecomunicación 59,000 29,570 4,000 84,570 44,920 39,649 44, ,649 44,920 44, Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Herramientas y máquinas-herramienta 81,000 31, ,000 3, , , , Otros equipos 25,000 23,550 3,000 45,550 6,728 38,822 6, ,822 6,728 6, ACTIVOS INTANGIBLES 15,000 8, , , , Software 15,000 8, , , , Total => 138,449,197 66,121,228 18,327, ,243,198 64,449, ,793,515 64,195, , ,047,612 64,174,362 63,409, ,758 hoja 5 de 6

6 de sin hoja 6 de 6