PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA CONCEPTO IMPORTE Saldo inicial en caja ,366, Remanente Presupuestal ,574, Ingresos Propios 791, Recursos Federales con etiqueta 0.00 Productos financieros 0.00 Subsidio - Aportación Estatal ,979, Adeudo Estatal ,860, Recursos Estatales 8,119, Subsidio - Aportación Federal ,119, Recursos Federales (convenio $1 a $1) 8,119, Total Presupuesto de Ingreso ,464, Importe por distribuir Total Presupuesto de Egresos 27,464,529.62

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 ASIGNACIÓN INIAL POR OBJETO DEL GASTO TOTAL NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA PARTIDA DEST. DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN INICIAL 1101 Sueldo Base 5,946, Sueldo, demás precepciones y gratificación anual Honorarios por servicios personales 200, Honorarios por servicios profesionales 70, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados Asignación específica para personal docente Compensaciones para material didáctico 30, Compensaciones adicionales Prima Vacacional 396, Aguinaldo 825, Estimulo por el día de el Servidor Público 157, Cuotas a pensiones 297, Cuotas para la vivienda 178, Cuotas para el seguro de vida del personal Cuotas al IMSS 592, Cuotas al S.A.R. 118, Cuotas al ISSSTE Fondo de retiro Estímulos al personal Servicios médicos y hospitalarios Ayuda para Despensa 388, Ayuda para pasajes 16, Otras ayudas Ayuda para actividades de esparcimiento Impacto al Salario 272, Otras medidas de carácter laboral y económicas Total Capítulo ,491, Material de oficina 350, Material de limpieza 250, Material didáctico 560, Materiales y útiles de impresión y reproducción 35, Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 90, Alimentación para servidores públicos estatales 90, Alimentación de animales Utensilios para el servicio de alimentación 20, Materias primas 300, Refacciones, accesorios y herramientas menores 535, Materiales de construcción y de reparación 565, Estructuras y manufacturas 200, Materiales Complementarios 54, Material eléctrico 155, Sustancias Químicas 300,000.00

3 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 100, Medicinas y productos farmacéuticos 120, Materiales y suministros médicos 55, Materiales y suministros de laboratorio 500, Combustibles 560, Lubricantes y aditivos 100, Vestuario, uniformes y blancos 350, Prendas de protección 29, Artículos deportivos 200, Registro e identificación vehicular 150, Total Capítulo ,668, Servicio postal 32, Servicio Telegráfico Servicio telefónico 480, Servicio de energía eléctrica 400, Servicio de agua potable 80, Arrendamiento de edificios y locales 365, Arrendamiento de maquinaria y equipo 470, Arrendamiento de equipo de computo 50, Arrendamiento de equipo de vehículos 100, Arrendamiento especiales 100, Subrogaciones 50, Servicios de Asesoría 200, Capacitación institucional 375, Estudios diversos 65, Capacitación especializada 35, Fletes y maniobras 50, Servicios de vigilancia 50, Seguros 300, Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 40, Patentes, regalías y otros 35, Otros Impuestos y derechos 120, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 125, Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 120, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 250, Mantenimiento y conservación de instalaciones 600, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 100, Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 65, Gastos de difusión, información y edición de trabajos de gobierno 540, Impresiones de papelería oficial 45, Espectáculos Culturales 50, Servicio de Telecomunicaciones 65, Pasajes 310, Viáticos 319, Traslado de personal 80, Gastos de ceremonial y orden social 70, Congresos, convenciones y exposiciones 150, Gastos de representación 300, Gastos menores 190, Total Capítulo ,776,735.10

4 4302 Becas Aportación para el desarrollo de programas educativos Total Capítulo , , Mobiliario 438, Equipo de oficina 300, Equipo educacional y recreativo 60, Bienes artísticos y culturales 160, Maquinaria y equipo Agropecuario 760, Maquinaria y equipo industrial 300, Equipo de telefonía y telecomunicaciones 130, Maquinaría y equipo electrónico 160, Equipo de computación electrónico 860, Maquinaria y equipo diverso 140, Vehículos y equipo terrestre 1,700, Vehículos y equipo auxiliar de transporte Equipo médico y de laboratorio 30, Instrumental médico y de laboratorio 20, Herramientas y maquinaria - Herramienta 250, Refacciones y accesorios mayores 100, Edificios y locales Terrenos Adjudicaciones, exprop. E indemn. De inmuebles Complementarias 0.00 Total Capítulo ,408, ,464,529.62

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 CALENDARIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Instituto Tecnológico Superior de Tala NOMBRE DEL ORGANISMO Dep Org Prog Pc / Py UEG Part DEST. DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA 23,119, MÓDULOS DE INVERNADERO 675, EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 750, SOFTWARE 500, ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 1,200, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO 410, REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS REHABILITACIÓN DE VIALIDADES INTERNAS Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO TOTAL 480, , ,464,529.62

6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 PRESUPUESTACION Y CALENDARIZACION DE RECURSOS PARTIDA DEST. DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL PROCESOS Y PROYECTOS No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No Remuneraciones al personal de carácter permanente 5,946, ,946, Sueldo Base 5,946, ,946, Sueldo, demás precepciones y gratificación anual Remuneraciones al personal de carácter transitorio 270, , Honorarios por servicios personales 200, , Honorarios por servicios profesionales 70, , Remuneraciones adicionales y especiales 1,410, ,410, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados Asignación específica para personal docente Compensaciones para material didáctico 30, , Compensaciones adicionales Prima Vacacional 396, , Aguinaldo 825, , Estimulo por el día de el Servidor Público 157, , Por concepto de seguridad social 1,187, ,187, Cuotas a pensiones 297, , Cuotas para la vivienda 178, , Cuotas para el seguro de vida del personal Cuotas al IMSS 592, , Cuotas al S.A.R. 118, , Cuotas al ISSSTE Pago por otras prestaciones de seguridad social Fondo de retiro Estímulos al personal Servicios médicos y hospitalarios Pago de otras prestaciones 404, , Ayuda para Despensa 388, , Ayuda para pasajes 16, , Otras ayudas Ayuda para actividades de esparcimiento Pago por incremento salariales 272, , Impacto al Salario 272, , Otras medidas de carácter laboral y económicas Total Capítulo ,491, ,491, Materiales de Administración 1,285, , , Material de oficina 350, , Material de limpieza 250, , Material didáctico 560, , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 35, , Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 90, , Alimentos y utensilios 110, , Alimentación para servidores públicos estatales 90, , Alimentación de animales Utensilios para el servicio de alimentación 20, , Materias primas y materiales de producción 835, , , , Materias primas 300, , , Refacciones, accesorios y herramientas menores 535, , , Materiales y artículos de construcción y de reparación 974, , , ,000.00

7 2401 Materiales de construcción y de reparación 565, , , Estructuras y manufacturas 200, , , Materiales Complementarios 54, , , Material eléctrico 155, , Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1,075, ,075, Sustancias Químicas 300, , Plaguicidas, abonos y fertilizantes 100, , Medicinas y productos farmacéuticos 120, , Materiales y suministros médicos 55, , Materiales y suministros de laboratorio 500, , Combustibles, lubricantes y aditivos 660, , Combustibles 560, , Lubricantes y aditivos 100, , Vestuarios, blancos, prendas y artículos deportivos 579, , , Vestuario, uniformes y blancos 350, , Prendas de protección 29, , Artículos deportivos 200, , , Artículos para registros 150, , Registro e identificación vehicular 150, , Total Capítulo ,668, ,563, , , , , Servicios básicos 992, , Servicio postal 32, , Servicio Telegráfico Servicio telefónico 480, , Servicio de energía eléctrica 400, , Servicio de agua potable 80, , Servicios de arrendamiento 1,135, , , Arrendamiento de edificios y locales 365, , Arrendamiento de maquinaria y equipo 470, , , Arrendamiento de equipo de computo 50, , Arrendamiento de equipo de vehículos 100, , Arrendamiento especiales 100, , Subrogaciones 50, , Servicios de capacitación, asesorías, informáticos, estudio e investigación 675, , Servicios de Asesoría 200, , Capacitación institucional 375, , Estudios diversos 65, , Capacitación especializada 35, , Servicios comerciales y bancarios 595, , Fletes y maniobras 50, , Servicios de vigilancia 50, , Seguros 300, , Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 40, , Patentes, regalías y otros 35, , Otros Impuestos y derechos 120, , Servicios de mantenimiento, conservación e instalación 1,260, ,165, , Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 125, , Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 120, , Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 250, , Mantenimiento y conservación de instalaciones 600, , , Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 100, , Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 65, , Servicios de difusión e información 700, , Gastos de difusión, información y edición de trabajos de gobierno 540, ,000.00

8 3602 Impresiones de papelería oficial 45, , Espectáculos Culturales 50, , Servicio de Telecomunicaciones 65, , Gastos de traslado y viáticos 709, , Pasajes 310, , Viáticos 319, , Traslado de personal 80, , Servicios oficiales 710, , Gastos de ceremonial y orden social 70, , Congresos, convenciones y exposiciones 150, , Gastos de representación 300, , Gastos menores 190, , Total Capítulo ,776, ,531, , , Reservas de contingencias 120, , Becas Aportación para el desarrollo de programas educativos 120, , Total Capítulo , , Mobiliario y equipo de Administración 958, , , , Mobiliario 438, , , , Equipo de oficina 300, , , Equipo educacional y recreativo 60, , Bienes artísticos y culturales 160, , Maq. Y eq. Agro. Ind. Const. Elec. De comunic. 2,350, , , , , , , Maquinaria y equipo Agropecuario 760, , , , , Maquinaria y equipo industrial 300, , Equipo de telefonía y telecomunicaciones 130, , Maquinaría y equipo electrónico 160, , Equipo de computación electrónico 860, , , , Maquinaria y equipo diverso 140, , , Vehículos y equipo de transporte 1,700, , ,200, Vehículos y equipo terrestre 1,700, , ,200, Vehículos y equipo auxiliar de transporte Equipo e instrumental médico y de laboratorio 50, , Equipo médico y de laboratorio 30, , Instrumental médico y de laboratorio 20, , Herramientas y refacciones 350, , Herramientas y maquinaria - Herramienta 250, , Refacciones y accesorios mayores 100, , Bienes inmuebles Edificios y locales Terrenos Adjudicaciones, exprop. E indemn. De inmuebles Equipo de seguridad pública Complementarias Total Capítulo ,408, ,413, , , , ,200, , , , TOTAL DE CAPÍTULOS 27,464, ,119, , , , ,200, , , ,000.00

9 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 PRESUPUESTACION Y CALENDARIZACION DE RECURSOS Dependencia/Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Tala PARTIDA PRESUPUESTAL CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS IMPORTE ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 5,946, , , , , , , , , , , , , ,946, Sueldo Base 5,946, , , , , , , , , , , , , ,946, Sueldo, demás precepciones y gratificación anual Remuneraciones al personal de carácter transitorio 270, , , , , , , , , , , , , , Honorarios por servicios personales 200, , , , , , , , , , , , , , Honorarios por servicios profesionales 70, , , , , , , , , , , , , , Remuneraciones adicionales y especiales 1,410, , , , , , , , , , , , ,026, ,410, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados Asignación específica para personal docente Compensaciones para material didáctico 30, , , , , , , , , , , , , , Compensaciones adicionales Prima Vacacional 396, , , , Aguinaldo 825, , , Estimulo por el día de el Servidor Público 157, , , Por concepto de seguridad social 1,187, , , , , , , , , , , , , ,187, Cuotas a pensiones 297, , , , , , , , , , , , , , Cuotas para la vivienda 178, , , , , , , , , , , , , , Cuotas para el seguro de vida del personal Cuotas al IMSS 592, , , , , , , , , , , , , , Cuotas al S.A.R. 118, , , , , , , , , , , , , , Cuotas al ISSSTE Pago por otras prestaciones de seguridad social Fondo de retiro Estímulos al personal Servicios médicos y hospitalarios Pago de otras prestaciones 404, , , , , , , , , , , , , , Ayuda para Despensa 388, , , , , , , , , , , , , , Ayuda para pasajes 16, , , , , , , , , , , , , , Otras ayudas Ayuda para actividades de esparcimiento Pago por incremento salariales 272, , , , , , , , , , , , , , Impacto al Salario 272, , , , , , , , , , , , , , Otras medidas de carácter laboral y económicas Total Capítulo ,491, , , , , , , , , , , , ,699, ,491, Materiales de Administración 1,285, , , , , , , , , , , , , ,285, Material de oficina 350, , , , , , , , , , , , , , Material de limpieza 250, , , , , , , , , , , , , , Material didáctico 560, , , , , , , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 35, , , , , Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 90, , , , , , , , , , , , , , Alimentos y utensilios 110, , , , , , , , , , , , , , Alimentación para servidores públicos estatales 90, , , , , , , , , , , , , , Alimentación de animales Utensilios para el servicio de alimentación 20, , , , , , , , , , , , , , Materias primas y materiales de producción 835, , , , , , , , , , , , , , Materias primas 300, , , , , , , , , , Refacciones, accesorios y herramientas menores 535, , , , , , , , , , , , , , Materiales y artículos de construcción y de reparación 974, , , , , , , , , , , , , , Materiales de construcción y de reparación 565, , , , , , , , , , , , , , TOTAL CALEND.

10 2402 Estructuras y manufacturas 200, , , , , , , , , , , , , , Materiales Complementarios 54, , , , , , Material eléctrico 155, , , , , , , , , , , , , , Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1,075, , , , , , , , , , , , , ,075, Sustancias Químicas 300, , , , , , , , , , , , Plaguicidas, abonos y fertilizantes 100, , , , , , Medicinas y productos farmacéuticos 120, , , , , , , , , , , , , , Materiales y suministros médicos 55, , , , , , Materiales y suministros de laboratorio 500, , , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 660, , , , , , , , , , , , , , Combustibles 560, , , , , , , , , , , , , , Lubricantes y aditivos 100, , , , , , , , , , , , , , Vestuarios, blancos, prendas y artículos deportivos 579, , , , , , , , , , , , , , Vestuario, uniformes y blancos 350, , , , Prendas de protección 29, , , , , , , , , , , , , , Artículos deportivos 200, , , , , , , Artículos para registros 150, , , , Registro e identificación vehicular 150, , , , Total Capítulo ,668, , , , , , , , , , , , , ,668, Servicios básicos 992, , , , , , , , , , , , , , Servicio postal 32, , , , , , , , , , , , , , Servicio Telegráfico Servicio telefónico 480, , , , , , , , , , , , , , Servicio de energía eléctrica 400, , , , , , , , , , , , , , Servicio de agua potable 80, , , , , , , , , , , , , , Servicios de arrendamiento 1,135, , , , , , , , , , , , , ,135, Arrendamiento de edificios y locales 365, , , , , , , , , Arrendamiento de maquinaria y equipo 470, , , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de equipo de computo 50, , , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de equipo de vehículos 100, , , , , , , , Arrendamiento especiales 100, , , , , , , , , , , , Subrogaciones 50, , , , , , , , , , , , Servicios de capacitación, asesorías, informáticos, estudio e investigación 675, , , , , , , , , , , , , , Servicios de Asesoría 200, , , , , , , , , , , , , , Capacitación institucional 375, , , , , , , , , , , , , , Estudios diversos 65, , , , Capacitación especializada 35, , , Servicios comerciales y bancarios 595, , , , , , , , , , , , , , Fletes y maniobras 50, , , , , , , , , , , , , , Servicios de vigilancia 50, , , , , , , , , , , , , , Seguros 300, , , , , , , , , , , , , , Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 40, , , , , , , , , , , , , , Patentes, regalías y otros 35, , , , Otros Impuestos y derechos 120, , , , , , , , , , , , , , Servicios de mantenimiento, conservación e instalación 1,260, , , , , , , , , , , , , ,260, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 125, , , , , , , , , , , , , , Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 120, , , , , , , , , , , , , , Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 250, , , , , , , , , , , , , , Mantenimiento y conservación de instalaciones 600, , , , , , , , , , , , , Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 100, , , , , , , , , , , , , , Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 65, , , , , , , , , , , , , , Servicios de difusión e información 700, , , , , , , , , , , , , , Gastos de difusión, información y edición de trabajos de gobierno 540, , , , , , , , , , , , , , Impresiones de papelería oficial 45, , , , , , , , , , , , , , Espectáculos Culturales 50, , , , , , , , , , , , , , Servicio de Telecomunicaciones 65, , , , , , , , , , , , , ,000.00

11 3700 Gastos de traslado y viáticos 709, , , , , , , , , , , , , , Pasajes 310, , , , , , , , , , , , , , Viáticos 319, , , , , , , , , , , , , , Traslado de personal 80, , , , , , , , , , , , , , Servicios oficiales 710, , , , , , , , , , , , , , Gastos de ceremonial y orden social 70, , , , , , , , , , , , , , Congresos, convenciones y exposiciones 150, , , , , , , , , , , , , , Gastos de representación 300, , , , , , , , , , , , , , Gastos menores 190, , , , , , , , , , , , , , Total Capítulo ,776, , , , , , , , , , , , , ,776, Reservas de contingencias 120, , , Becas Aportación para el desarrollo de programas educativos 120, , , Total Capítulo , , , Mobiliario y equipo de Administración 958, , , , , , , , , , , , , , Mobiliario 438, , , , , , , , , , , , , , Equipo de oficina 300, , , , , , , , , , , , , , Equipo educacional y recreativo 60, , , , , , Bienes artísticos y culturales 160, , , , , , , , Maq. Y eq. Agro. Ind. Const. Elec. De comunic. 2,350, , , , , , , , , , , , , ,350, Maquinaria y equipo Agropecuario 760, , , , , , , , , , , , , , Maquinaria y equipo industrial 300, , , , , , , , Equipo de telefonía y telecomunicaciones 130, , , , , , , , , , , , , , Maquinaría y equipo electrónico 160, , , , , , , , , , , , , , Equipo de computación electrónico 860, , , , , , , , , , , , , , Maquinaria y equipo diverso 140, , , , , , , , , , , , , Vehículos y equipo de transporte 1,700, , ,200, ,700, Vehículos y equipo terrestre 1,700, , ,200, ,700, Vehículos y equipo auxiliar de transporte Equipo e instrumental médico y de laboratorio 50, , , , , Equipo médico y de laboratorio 30, , , , Instrumental médico y de laboratorio 20, , , , Herramientas y refacciones 350, , , , , , , , , , , , , , Herramientas y maquinaria - Herramienta 250, , , , , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios mayores 100, , , , , , , , , , , , , , Bienes inmuebles Edificios y locales Terrenos Adjudicaciones, exprop. E indemn. De inmuebles Equipo de seguridad pública Complementarias Total Capítulo ,408, , , , , ,357, , , , ,591, , , , ,408, TOTAL DE CAPÍTULOS 27,464, ,588, ,570, ,570, ,937, ,408, ,142, ,983, ,460, ,508, ,205, ,322, ,765, ,464,529.62