"RESUMEN PRESUPUESTAL"

Transcripción

1 "RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 53,547, MATERIALES Y SUMINISTROS 23,815, SERVICIOS GENERALES 146,605, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,284, TOTAL DE LOS CAPÍTULOS $225,252, NOTA : EL PRESENTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, NO IMPLICARÁ COMPROMISO ALGUNO DE CONTRATACIÓN Y PODRÁ SER ADICIONADO, MODIFICADO, SUSPENDIDO O CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 1 DE 11

2 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "CONCENTRADO POR CONCEPTO" CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MONTO 1400 EROGACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS POR 34,760, CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 18,787, TOTAL DEL CAPÍTULO $53,547, DE 11

3 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL 6,560, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DEL PERSONAL DE 28,200, MANDO 1512 OTRAS PRESTACIONES 18,787, TOTAL DEL CAPÍTULO $53,547, DE 11

4 CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS "CONCENTRADO POR CONCEPTO" CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MONTO 2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA 8,731, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,910, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 1,209, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 3,976, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y 996, DE LABORATORIO 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,356, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS 635, DEPORTIVOS TOTAL DEL CAPÍTULO $23,815, DE 11

5 CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 3,856, MATERIAL DE LIMPIEZA 60, MATERIAL DIDÁCTICO 388, MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 7, MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 200, MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES 3,768, INFORMÁTICOS 2107 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 450, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS QUE REALIZAN LABORES EN CAMPO 94, O DE SUPERVISIÓN 2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS 2,675, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 2206 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES 1,140, EXTRAORDINARIAS 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 825, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 308, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 74, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 693, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 634, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,536, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,113, DE 11

6 CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2501 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN 245, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 7, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 652, MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 90, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 1, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, 4,356, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2701 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS 493, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 141, ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1, TOTAL DEL CAPÍTULO $23,815, DE 11

7 CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES "CONCENTRADO POR CONCEPTO" CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MONTO 3100 SERVICIOS BÁSICOS 22,303, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,667, SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E 24,513, INVESTIGACIONES 3400 SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE 25,221, SERVICIOS DE TERCEROS Y GASTOS INHERENTES 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 29,938, SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 9,999, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 17,473, SERVICIOS OFICIALES 15,488, TOTAL DEL CAPÍTULO $146,605, DE 11

8 CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 3101 SERVICIO POSTAL 2,943, SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 9,800, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 2,050, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN 751, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 4,432, SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN 3, CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 2,323, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA Y EQUIPO 1,617, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 50, OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 4,601, CAPACITACIÓN 2,500, SERVICIOS DE INFORMÁTICA 10,979, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 6,001, SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES 240, SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIONES DE PROCESOS 160, SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 30, FLETES Y MANIOBRAS 374, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 3,200, PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 8,165, SERVICIOS DE VIGILANCIA 12,848, OTROS SERVICIOS COMERCIALES 630, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 4, DE 11

9 CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 487, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 7,261, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO 5,258, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 8,282, SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 6,580, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 2,067, IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN 9,999, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 17,473, CONGRESOS Y CONVENCIONES 4,741, PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 1,506, PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 8,475, PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 564, INSTALACIÓN DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL. 201, TOTAL DEL CAPITULO $146,605, DE 11

10 CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES "CONCENTRADO POR CONCEPTO" CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO MONTO 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 17, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO 1,266, INFORMÁTICO TOTAL DEL CAPÍTULO $1,284, DE 11

11 CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5101 MOBILIARIO 10, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 7, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 10, BIENES INFORMÁTICOS 1,256, TOTAL DEL CAPÍTULO $1,284, DE 11