REMUNERACIONES AL PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 2,650, ,865, % -215, %

Transcripción

1 1000 PERSONALES REMUNERACIONES AL 12,463, ,642, % 4,820, % PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 2,734, ,109, % 1,625, % REMUNERACIONES DIVERSAS 2,734, ,109, ,625, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO 5,398, ,748, % 2,649, % HONORARIOS 5,153, ,676, % 2,476, % RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARÁCTER SOCIAL 245, , , % REMUNERACIONES ADICIONALES Y 1300 ESPECIALES 1,010, , % 403, % GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 350, , % 346, % REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 210, , % 106, % ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 450, , % -50, % 1400 PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 2,650, ,865, % -215, % OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 2,650, ,865, % -215, % PAGO POR OTRAS PRESTACIONES 1500 SOCIALES Y 600, , % 287, % INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 50, % 50, % DESCANSO OBLIGATORIO 50, , , % CAPACITACIÓN DE SERVIDORES 200, , % OTRAS PRESTACIONES 300, , % 64, % PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES 1700 PUBLICOS 70, % 70, % Página 1

2 ESTIMULOS AL PERSONAL 70, % 70, % MATERIALES Y 2000 SUMINISTROS 1,009, , % 797, % MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 2100 ARTÍCULOS OFICIALES 218, , % 160, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 80, , % 23, % MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCIÓN 90, % 90, % MAT. Y UTILES P/PROCES.EQPO Y BIENES INFORMATICOS 30, % 30, % MATERIAL PARA INFORMACIÓN 6, % 6, % MATERIALES DE LIMPIEZA 10, % 9, % EDUCATIVOS 1, % 1, % PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS ALIMENTOS Y 1, % 1, % 2200 UTENSILIOS 77, , % 64, % PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL INSTALACIONES 70, , % 58, % ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2, % 1, % UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5, % 4, % MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2400 REPARACIÓN 65, , % 59, % MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 10, % 9, % MATERIALES COMPLEMENTARIOS 50, , % 44, % Página 2

3 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 5, % 5, % PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 2500 LABORATORIO 7, % 6, % FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1, % 1, % MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1, % % MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 5, % 5, % LUBRICANTES Y 2600 ADITIVOS 480, , % 376, % COMBUSTIBLES 460, , % 356, % LUBRICANTES Y ADITIVOS 20, % 20, % VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 2700 DEPORTIVOS 120, , % 106, % VESTUARIO Y UNIFORMES 100, , % 90, % PRENDAS DE SEGURIDAD Y 5, % 5, % ARTICULOS DEPORTIVOS 15, , % 10, % HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 2900 MENORES HERRAMIENTAS 42, , % 22, % MENORES 5, % 5, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5, , % 3, % REFAC.Y ACC. MEN. DE MOBILIARIO 5, % 5, % Página 3

4 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO COMP. Y TECNICO DE LA INFORMACIÓN 5, , % -12, % REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20, % 20, % REFAC. Y ACC. MENORES OTROS BIENES MUEBLES 2, % 2, % GENERALES 7,197, ,364, % 4,832, % BÁSICOS 25, , % 22, % ENERGÍA ELÉCTRICA 12, , % 10, % AGUA POTABLE 8, , % 6, % SERVICIO POSTAL 5, , SERVICIO DE 3200 ARRENDAMIENTO 227, , % 153, % ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 162, , % 94, % ARREND.DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 30, , % 24, % ARREND. DE EPO. Y BIENES INFORMÁTICOS 10, % 10, % ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE 20, % 19, % PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 5, % 5, % PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 3300 SERV. 3,325, ,201, % 2,123, % SERV. LEGALES, CONTABLES, AUDITORÍA 120, % 120, % INFORMÁTICA SERVICIO DE CONSULTORÍAS 115, % 115, % CAPACITACIÓN 2,740, ,115, % 1,625, % IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 350, , % 264, % Página 4

5 FINANCIEROS, BANCARIOS Y 3400 COMERCIALES 879, , % 463, % FINANCIEROS Y BANCARIOS 510, , % 243, % SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 360, , % 211, % FLETES Y MANIOBRAS 9, % 8, % INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 3500 CONSERVACIÓN 270, , % 268, % MANTENIMIENTO Y INMUEBLES 200, % 199, % MNTO. Y MOB. Y EQUIPO 5, % 5, % INSTALACIONES 10, % 10, % MNTO. Y , % 10, % MNTO. Y EQUIPO DE TRANSPORTE 20, % 19, % MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA Y EQUIPO 15, % 15, % SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 5, % 4, % JARDINERÍA Y 5, % 5, % COMUNICACIÓN 3600 SOCIAL Y PUBLICIDAD 5, % 5, % REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 5, % 5, % 3700 TRASLADO Y VIÁTICOS 1,295, , % 1,116, % PASAJES AÉREOS 1,000, , % 910, % Página 5

6 37201 PASAJES TERRESTRES VIATICOS EN EL PAÍS 280, , % 193, % CUOTAS 15, , % 13, % 3800 OFICIALES 1,050, , % 557, % GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,000, , % 507, % CONGRESOS Y CONVENCIONES 50, % 50, % OTROS 3900 GENERALES 121, % 121, % IMPUESTOS Y DERECHOS 100, % 100, % SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 15, % 15, % PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1, % 1, % OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD 5, % 5, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 4000 AYUDAS 220, , % 205, % 4400 AYUDAS SOCIALES 220, , % 205, % AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10, % 10, % AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 10, % 10, % AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200, , % 185, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 5000 INTANGIBLES 220, , % 216, % MOBILIARIO Y EQUIPO 5100 DE ADMINISTRACIÓN 220, , % 217, % MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 50, , % 47, % EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 120, % 120, % OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 50, % 49, % Página 6

7 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 5600 HERRAMIENTAS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN TOTAL 21,110, ,238, % 10,871, % Página 7