JQL Í3E. URBAfJQ. r GOBIERNO DE JALISCO PRESUPUESTO EJERCICIO (Tarifa $6.00)

Transcripción

1 JQL r GOBIERNO DE JALISCO Í3E URBAfJQ EJERCICIO (Tarifa 600)

2 EJERCICIO CONCEPTO INICIAL EN CAJA INGRESOS TARIFARIOS INICIAL 210,603,142 INGRESOS 204,878,007 INGRESOS 155,134,037 49,743, CAPÍTULO CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES INICIAL 200,287,361 EGRESOS 202,787,361 EGRESO 213,391,409 10,604, PEAJE NORMAL PEAJE TARJETA INTELIGENTE PEAJE PRETREN TRANSVALE COM ADMON DE RUTAS 270,304,205 72,096,783 10,033,325 30,063,963 10,229, ,304,205 72,096,783 10,033,325 30,063, ,980,593 73,178,235 11,036,658 30,514,922 5,676,388 1,081,452 1,003, , CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (OPERATIVO) 79,428, ,940,817 24,113,590 81,128, ,090,817 3,380,000 23,313,590 75,176, ,181,869 22,740,000 (5,951,688) (25,908,948) (2,580,000) (573,590) SUMAN INGRESOS TARIFARIOS 392,727, ,998, ,710,408 7,712, PROYECTOS AUTORIZADOS 26,608,592 19,227,947 (6,486,645) 2523 NGRESO NO TARIFARIOS LINEAS DE NEGOCIOS CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA DEL ESTADO CAPITULO 9000 DEUDA PÚBLICA (9400ADEFAS) 121,538, ,198, ,519,106 () (4,679,744) 100 4,17 PUBLICIDAD Y RENTA 20,349,976 14, 14, 0 SERVICIOS ESPECIALES STEDF 1,060,805 1,210,674 1,956, , VENTA DE DIESEL 47,295,072 31,200,000 47,437,443 16,237, SUB 68,705,853 46,910,674 63,894,215 16,983, OTROS INGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 5,476,932 4,180,000 28,476,932 4,180,000 6,976,932 4,598,000 21, 418, EGRESOS OPERATIVOS 1000, 2000, , ,570, ,700, ,290,211 24,410, SUB 9,656,932 32,656,932 11,574,932 21,082, SUMAN INGRESOS NO TARIFARIOS 78,362,785 79,567,606 75,469, ,098, DE INGRESOS 471,090, ,565, ,179,555 3,613, DE EGRESOS 642,717, ,427, ,031,265 (43,396,566) 654 SUMAN LOS INGRESOS Y INICIAL EN CAJA 681,693, ,443, ,313,592 46,130, EN CAJA 38,976,627 4,016,060 1,282,328 2,733,732 VALOR ABSOLUTO RANCISCO JAVIER P DIRECTOR GENERAL MARÍA DEL CAÍ CONTRALOR

3 GLOBAL (OBJETO DEL GASTO) CAPÍTULO NOV DIC 1000 SERVICIOS PERSONALES 200,287, ,787, ,482,512 33,447, ,930,213 1,857, ,391,409 10,604, MATERIALES Y SUMINISTROS 79,428,621 81,128,621 58,383,652 20,047,279 78,430,931 2,697,690 75,176,933 (5,951,688) SERVICIOS GENERALES 189,940, ,090, ,196,074 36,218, ,415,034 6,675, ,181,869 (25,908,948) TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 3,380, ,500 2,841,000 3,299, ,500 (2,580,000) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 24,113,590 23,313,590 16,118,353 7,120,267 23,238,620 74,970 22,740,000 (573,590) 246 PROYECTOS AUTORIZADOS 26,608,592 3,509,720 22,198,872 19,221,947 (6,486,645) INVERSIÓN PUBLICA DEL ESTADO 1,505,954 4,200,000 5,705,954 2,114,046 () DEUDA PÚBLICA 121,538, ,198,849 46,176,123 66,000, ,176,123 22, ,519,106 (4,679,744) 417 t T O T A L : 642,717, ,427, ,830, ,074, ,904,967 13,522, ,031,265 (43,396,566) 654 FRANCISCO JAVIER DIRECTOR GENERAL MAI UEL (KUTIERREE PÉREZ RODOLFO PÉREZ MERCADO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN MANZUR S FINANCIEROS MARÍA DEL CARI CONTRALO PEZ HERNÁNDEZ ITERNO

4 GLOBAL (OBJETO DEL GASTO) CAPÍTUL0 1000: SERVICIOS PERSONALES NOV DIC PRESUPUESTA! SUELDO BASE Y FONDO DE AHORRO SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y A LISTA DE RAYA PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC PRIMA VACACIONAL Y PRIMA DOMINICAL AGUINALDO LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIONES REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA Y DÍAS FESTIVOS ESTÍMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO CUOTAS A PENSIONES CUOTAS PARA LA VIVIENDA CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD CUOTAS PARA EL SIST DE AHORRO DE RETIRO (SEDAR) ESTÍMULOS AL PERSONAL ( PUNTUALIDAD) AYUDA DE DESPENSA AYUDA PARA PASAJES OTRAS ( DIVERSOS, GUARDERÍAS, ISPT DEL AGUINALDO) IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 121,048,829 1,725,028 1,510,243 2,754,255 16,812,337 5,000,000 3,286,881 5,043,701 7,262,930 3,631, ,848 8,081,642 2,420,977 2,353,777 9,182,800 1,294,492 4,093,080 3,849, ,947,905 11,175,028 1,510,243 2,754,255 16,462,337 4,0 1,386,881 6,743,701 8,682,930 3,511, ,848 7,281,642 2,420,977 2,653,777 8,882,800 1,294,492 4,093,080 98,978,931 10,344,482 1,221,244 2,220,995 15,871,295 2,525,866 1,172,862 6,720,273 7,183,705 2,868, ,214 5,375,950 1,858,873 2,345,745 7,208, , ,254 19,795, , , , ,426 1,262, ,929 1,436, , ,000 1,612, , ,947 1,441, ,129 3,895, ,774,717 11,172,040 1,465,493 2,665,194 16,188,720 3,788,799 1,348,792 6,720,273 8,620,446 3,442, ,214 6,988,736 2,323,592 2,650,692 8,649,704 1,225,450 4,056, ,188 2,988 44,750 89, , ,201 38,089 23,428 62,484 69,368 86, ,906 97,385 3, ,096 69,042 36, ,897,905 2,000,000 1,618,100 2,960,581 17,793,674 5,000,000 2,200,000 5,179,278 11,808,753 3,729, ,848 7, 2,486,053 3,016,249 11,100,000 2,076,892 4,093,080 4,995,916 5,9 9,175, , ,326 1,331, ,119 1,564,423 3,125, , ,358 65, ,472 2,217, ,400 4,995, SERVICIOS PERSONALES 200,287, ,787, j 33,447, ,930,213 1,857, ,391, ,

5 GLOBAL (OBJETO DEL GASTO) CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS NOVDIC MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DIDÁCTICO MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO MAT Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN ACCESORIOS, MATERIALES Y ÚTILES DE EQUIPO DE CÓMPUTO ELECTRÓNICO ALIMENTACIÓN PARA SERV PUBESTATALES 809, ,139 1,184,200 16,500 2,099,440 5,477, , , ,139 1,184,200 16,500 2,099,440 5,477, , , , , ,238 1,693, , , , ,000 3,386, , , , ,833 16, ,238 5,080, ,686 40,178 77, , ,133, ,611 5, ,833 16, ,000 3,1 402,000 59, , , ,399,440 2,327,000 99, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 14,581 14,581 4,979 7,468 12,447 2,134 12,000 2, REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS MENORES 11,973,700 13,723,700 9,396,632 4,275,468 13,672,100 51,600 12,000,000 1,723, MAT DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 3,715,841 3,715,841 1,792,950 1,882,598 3,675,548 40,293 1,820,000 1,895, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS MATERIALES COMPLEMENTARIOS MATERIAL ELÉCTRICO SUSTANCIAS QUÍMICAS 1,661,030 27,100 2,522,115 1,661,030 27,100 3,792, ,206 25,445 2,926, ,930 1, ,343 1,589,135 26,717 3,745,566 71, ,549 1,000,000 27,100 3,» 661, , PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 336, ,386 49, , , , , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VACUNAS 164,531 54, ,531 54, , ,000 51, ,681 51,000 4,850 3, ,000 25,000 44,531 29, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS 318, ,246 9, , ,560 13, , MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN ARTÍCULOS DEPORTIVOS 43,000 44,671, ,284 1,574, ,099 60,925 43,000 43,351, ,284 1,574, ,099 60,925 38,764, ,897 1,230, ,872 25,208 40,000 4,457, , , ,000 34,000 40,000 43,222, ,574 1,530, ,872 59,208 3, ,519 94,710 43,279 15,227 1,717 10,000 47,718, ,000 1,400,000 ^ 33,000 4,366, , , ,099 10, MATERIALES Y SUMINISTROS 79,428,621 81,128,621 58,383,652 20,047,279 78,430,931 2,697,690 75,176,933 5,951,

6 GLOBAL (OBJETO DEL GASTO) CAPÍTULO 3000: SERVICIOS GENERALES NOV DIC SERVICIO POSTAL SERVICIO TELEFÓNICO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE AGUA POTABLE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE TERRENOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ARRENDAMIENTOS ESPECIALES SUBROGACIONES SERVICIOS DE ASESORÍA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL ESTUDIOS DIVERSOS FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUROS INTERESESDESC Y OTROS SERV BANCARIOS OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS DE IMPORTACIONES COMISIONES POR VENTAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO DE TRANS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES MANTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO SERV DE LAV, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN GASTOS DE DIFUSIÓN, INFOR Y PUB OFICIALES IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PASAJES VIÁTICOS GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES 48,500 1,649,231 46,346, , , , ,000 5,874,168 5,346, ,080 1,004, ,500 31,969,916 14,690,000 1,919,614 34,640, ,403 97, ,534 2,407,000 3,674,600 5,221,995 1,898,229 14,296,640 6,097, ,000 1,103, ,781 1j457,S09 987,500 2,129,000 1,090,000 19,000 48,500 2,249,231 45,001, , , , , ,000 16,705,159 5,346, ,080 2,204, ,500 31,272,925 13,230,000 1,919,614 36,790, ,403 97, ,534 2,167,000 4,174,600 11,662,995 1,898,229 13,296,640 6,347, ,000 1,103, ,781 1,457, ,500 2,129,000 1,090,000 19, ,895,509 41,194, , ,000, 123,183 35,210 16,037,593 3,322, ,690 1,371,163 44,144 26,403,945 11,383,574 1,527,035 27,140,306 85,802 29,208 6,877 1,398, ,001, ,536 11,234,841 4,659, , , ,431 1,004,192 1,476, ,390 46, ,669 3,707, , ,000 61,591 21, ,128 1,760, , , ,721 4,752, , ,759 9,499, ,848 46, , , ,119 3,500,645 1,602,924 2,022, , , ,540 33, , , ,000 46,667 2,246,178 44,902, , , , ,774 56,336 16,518,720 5,082, ,828 2,181, ,865 31,156,655 11,773,574 1,908,794 36,639, ,650 75, ,877 2,097,480 3,984,716 10,501,935 1,861,460 13,257,113 5,638, , , , ,349 1,004,192 2,106, ,390 18,000 1,833 3,053 99, ,454 30,000 6,000 36,226 80, , ,394 9,252 22, , ,270 1,456,426 10, , ,753 21, ,657 69, , ,060 36,769 39, , , ,998 6, ,160 16,692 22, ,610 1,000 25,000 2,100,000 46,346, , , , ,000 58,000 6,167,876 2,600,000 1,204,000 35,000,000 14,690,000 1,920,000 36,790, ,600,000 3,700,000 4, 15,000,000 2,600, , , ,000 19,000 23, ,231 1,345, ,000, 36,000 79,000 10,537,283 2,746, ,080 1,000, ,500 3,727,075 1,460, ,403 47, , , ,600 7,162,995 1,398,229 1,703,360 3,747, , , , , ,500 1,629, ,000, SERVICIOS GENERALES 189,940, ,090, ,196,074 36,218, ,415,034 6,675, ,181,869 25,908,

7 GLOBAL (OBJETO DEL GASTO) 1 < o CAPITULO 4000: TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS DIVERSOS 4602 EROGACIONES CONTINGENTES MOBILIARIO 5102 EQUIPO DE OFICINA 5103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 530,000 3,299,500 NOV DIC 538, ,474 4,623, , ,687 Proyecto "Subestaciones Linea 1" 3,965,517 3,965,517 1,386,645 2,578,872 1,930, ,075 1,579, ,075 1,306, , , , ,021 22,135,000 21,235,000 1,863,822 2,135,000 20,000,000 2,735,000 19,100,000 7, 863,822 Proyecto "Adquisición de Software Macrobus" 3,447 Proyecto "Adquisición efe 25 Máquinas VRT" EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICO 200, , VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,285, , VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE 5401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 65, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 65, , ,200 Proyecto "Servicios de Mantenimiento STEDF" 44,491 1,386, , , ,075 83, , ,021 3, ,000 83, ,213,822 21, ,7)3,822 19,100,000 27,778 19,100, , , , ,500 5,100,000 14,000,000 5,100, , , , ,300 7, , ,000 63,000 63,000 5,000 2, ,491 6, ,910 75,249,090 16,000, ,910 2,758,000 2,158,000 7,120,267 23,238,620 PROYECTOS AUTORIZADOS 26,608,592 3,509,720 22,198, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 50,722,182 49,022,182 19,628,073 29,319,139 48,947,212 ADEFAS: COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2009 ADEFAS: COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2009 DE EGRESOS 121,538, ,717,193 1,505, ,427,831 46,176,123 4,200,000 NOV DIC 66,000, ,830, ,074, , ,221,947 6,486, ,961,947 7,060, ,114, ,114, ,176,123 22, ,904,967 13,522, ,740,000 5,705,954 74, ,970 5,705,954 4,200, ,198,849 NOV DIC 51, ,000 18,158,000 16,118,353 65, ,135,000 2,135,000 23,313, INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 19, ,578,872 34, , , , ,000 1,300,000 3,838,767 1,505, ,000 12,173 2,123,075 3,965,517 11,410, ,566,827 2,758, ,249, «5,749,090 2,168,000 24,113,590 Infraestrucutura Vial 2,580, ,000 17,407, ,746,645 3,873,692 2,580, ,000 13,533, ,878,872 17,407,090 8,526 EGRESO OPERATIVO CAPITULO 6000: INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 2,313 2,313 17,907, ,075 80,500 3,168, , , ,261 67,687 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ,454,332 EQUIPO PARA SEMAFORIZACION 1 50, , ,000 2,979,500 4,625, ,000 2,841, ,000 2,521,000 4,625,517 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO , , ,500 NOV DIC EQUIPO DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES ,380,000 3,030, CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES E INMUEBLES TRANFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBV o 4290 i 107,519, ,679, ,031,265 Vk43,396,