Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Agosto 2010
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- Fernando Francisco Cárdenas Aranda
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1 de Ingresos CONCEPTO TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS IMPORTE SUBSIDIO ESTATAL Nomina (Capítulo 1000) 1,027, Operación (Capítulo 2000, 3000 y 5000) 320, Instituto de Pensiones 81, SUBSIDIO FEDERAL Nomina (Capítulo 1000) 547, Variaciones y ampliaciones sobre nomina (Capítulo 1000) - TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,976, SALDO PRESUPUESTAL COMPROMETIDO ejercicio anterior 110, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES saldo por cobrar del ejercicio anterior Seguro Popular 66, Gastos Catastróficos 57, OTROS INGRESOS (Proyección ) INGRESOS PROPIOS Cuotas de Recuperación 110, Productos Financieros 4, Donativos - SUBSIDIO ESTATAL MULTAS FISCALES Operación (Capítulo 2000, 3000 y 5000) 30, Instituto de Pensiones 10, Seguro Popular 190, SUBSIDIO FEDERAL Gastos Catastróficos 140, DEUDA PÚBLICA POR PRESTAMO SIMPLE 80, TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,776, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS SUBSIDIO ESTATAL Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados 180, PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS * ESTRUCTURA DE CONCEPTOS EN CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS DEL "CONAC" * PROPUESTA CONCENSADA ENTRE CONTRALORIA DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y HCG 180, Se modifica la proyección del ingreso de conformidad a la tendencia en la prestación de los servicios por dicho concepto, así mismo resulta difícil recuperar dicha proyección en este propio ejercicio debido al tiempo que lleva el proceso de comprobación ante la Comisión Nacional de Protección en Salud. 1
2 Distribución del por Capítulo y Partida Objeto del Gasto Fuente de Financiamiento Estatal Federal (Ramo 33) Saldo Ptal. s G.C. y S.P (Ejer. Ant.) Multas Fiscales Cuotas de Recuperación Seguro Popular Gastos Catastróficos Otros Ingresos Servicios Personales 1101 Sueldo base 320, , , Sobresueldos 44, , Demás percep. y gratif. anual 21, , , Salarios al personal eventual 377, , Prima por años de servicios 4, , Previsión social múltiple , , Prima vacacional y dominical 6, , , Aguinaldo 30, , , Horas extraordinarias 2, , Cuotas a pensiones 33, , Cuotas vivienda 20, , Cuotas seguro de vida 11, , Cuotas ahorro para el retiro 13, , Estímulos al personal 38, , Ayuda para despensa , , Ayuda para pasajes , , Otras Ayudas 75, , Impacto al salario en el año Otras medidas laborales 25, , Total Capítulo 1000: 1,027, , ,575,
3 Distribución del por Capítulo y Partida Objeto del Gasto Fuente de Financiamiento Estatal Federal (Ramo 33) Saldo Ptal. s G.C. y S.P (Ejer. Ant.) Multas Fiscales Cuotas de Recuperación Seguro Popular Gastos Catastróficos Otros Ingresos Materiales y suministros 2101 Material de oficina , , Material de limpieza , , , Material didáctico Mat. de impresión y reproduc Mat. de equipo de computo , , , Alimentación Servid. Públicos Alimentación para internos , , , Utensilios para alimentación Refac. y accesorios menores , , , Mat. construcción y reparación Estructuras y manufacturas , , Materiales complementarios Material eléctrico , , Sustancias químicas Medicinas y p. farmacéuticos 160, , , , , Mat. y suministros médicos , , , , Mat. y suministros laboratorio 99, , , , , Combustibles , , , Lubricantes y aditivos Vestuario, uniformes y blancos , , , Prendas de protección Total Capítulo 2000: 262, , , , , , ,
4 Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Agosto Distribución del por Capítulo y Partida Objeto del Gasto Fuente de Financiamiento Estatal Federal (Ramo 33) Saldo Ptal. s G.C. y S.P (Ejer. Ant.) Multas Fiscales Cuotas de Recuperación Seguro Popular Gastos Catastróficos Otros Ingresos Servicios Generales 3101 Servicio postal Servicio telefónico 4, , , Servicio de energía eléctrica , , Arrendamiento de maquinaria , , Subrogaciones 8, , , , , , , Servicios de asesoría 1, , Capacitación institucional , Capacitación especializada Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras Servicios de Vigilancia , , Seguros Intereses, otros ser. bancarios Otros Impuestos y derechos Mant. de mobiliario y equipo Mant. de equipo de computo Mant. maquinaria y transporte Mant. de instalaciones fijas , , , , , Mant. maquinaria específica , , , , Ser. lavan., limp., hig. y fumig , , , Gtos. Difusión y publicaciones Impresiones papelería oficial , , Servicio telecomunicaciones Pasajes Viáticos Congresos y exposiciones Gastos de representación Total Capítulo 3000: 19, , , , , , , ,
5 Distribución del por Capítulo y Partida Objeto del Gasto Fuente de Financiamiento Estatal Federal (Ramo 33) Saldo Ptal. s G.C. y S.P (Ejer. Ant.) Multas Fiscales Cuotas de Recuperación Seguro Popular Gastos Catastróficos Otros Ingresos Bienes muebles e inmuebles 5101 Mobiliario , , Equipo de oficina , , Maquinaria y eq. industrial , , Equipo de telefonía y telecom Maquinaria y eq. electrónico , , Equipo de computación 9, , Maquinaria y equipo diverso Vehículos y equipo terrestre Equipo médico y de lab. 26, , , , , Instrumental médico y de lab , , , , Total Capítulo 5000: 37, , , , , , Inversión Pública del Estado 6121 Infraestructura Servicios Salud - - 6, , Total Nómina: 1,027, , ,575, Total Gastos de Operación: 320, , , , , , , , ,109, Total Instituto de Pensiones: 81, , , Gran Total: 1,429, , , , , , , , , ,776,
6 Avance Presupuestal por Capítulo de Gasto Concepto Ejercido Ordenes Por Pagar Aplicado Saldo Presupuestal Servicios Personales 1,575, , , , Materiales y Suministros 630, , , , , , Servicios Generales 331, , , , , , Bienes Muebles e Inmuebles 141, , , , , , Inversión Pública del Estado 6, , , Instituto de Pensiones 91, , , , Total General 2,776, ,594, , , ,152, ,
7 Avance Presupuestal por Partida de Gasto Ejercido Ordenes Por Pagar Aplicado Saldo Presupuestal Servicios Personales 1101 Sueldo base 462, , , , Sobresueldos 44, , , , Demás percep. y gratif. anual 372, , , , Salarios al personal eventual 377, , , , Prima por años de servicios 4, , , , Previsión social múltiple 8, , , , Prima vacacional y dominical 15, , , , Aguinaldo 51, , , , Horas extraordinarias 2, , Cuotas a pensiones 33, , , , Cuotas vivienda 20, , , , Cuotas seguro de vida 11, , Cuotas ahorro para el retiro 13, , , , Estímulos al personal 38, , , , Ayuda para despensa 9, , , , Ayuda para pasajes 6, , , , Otras Ayudas 75, , , , Impacto al salario en el año Otras medidas laborales 25, , , , Total Capítulo 1000: 1,575, , , ,
8 Avance Presupuestal por Partida de Gasto Ejercido Ordenes Por Pagar Aplicado Saldo Presupuestal Materiales y suministros 2101 Material de oficina 2, , , Material de limpieza 10, , , , , Material didáctico Mat. de impresión y reproduc Mat. de equipo de computo 3, , , Alimentación Servid. Públicos Alimentación para internos 23, , , , , , Utensilios para alimentación , Refac. y accesorios menores 14, , , , , Mat. construcción y reparación Estructuras y manufacturas 1, , Materiales complementarios Material eléctrico 1, , , Sustancias químicas Medicinas y p. farmacéuticos 257, , , , , , Mat. y suministros médicos 110, , , , , , Mat. y suministros laboratorio 183, , , , , , Combustibles 11, , , , Lubricantes y aditivos Vestuario, uniformes y blancos 8, , , , Prendas de protección Total Capítulo 2000: 630, , , , , ,
9 Avance Presupuestal por Partida de Gasto Ejercido Ordenes Por Pagar Aplicado Saldo Presupuestal Servicios Generales 3101 Servicio postal Servicio telefónico 5, , , Servicio de energía eléctrica 8, , , , Arrendamiento de maquinaria 1, , , Subrogaciones 131, , , , , Servicios de asesoría 2, , , Capacitación institucional 2, , , Capacitación especializada Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras Servicios de Vigilancia 18, , , , , Seguros Intereses, otros ser. bancarios Otros Impuestos y derechos Mant. de mobiliario y equipo Mant. de equipo de computo Mant. maquinaria y transporte Mant. de instalaciones fijas 81, , , , , , Mant. maquinaria específica 26, , , , , Ser. lavan., limp., hig. y fumig. 43, , , , , , Gtos. Difusión y publicaciones Impresiones papelería oficial 2, , , Servicio telecomunicaciones Pasajes Viáticos Congresos y exposiciones Gastos de representación Total Capítulo 3000: 331, , , , , ,
10 Avance Presupuestal por Partida de Gasto Ejercido Ordenes Por Pagar Aplicado Saldo Presupuestal Bienes muebles e inmuebles 5101 Mobiliario 1, , Equipo de oficina 2, , , Maquinaria y eq. industrial 1, , Equipo de telefonía y telecom Maquinaria y eq. electrónico 2, , , Equipo de computación 9, , , Maquinaria y equipo diverso Vehículos y equipo terrestre Equipo médico y de lab. 112, , , , , , Instrumental médico y de lab. 11, , , , Total Capítulo 5000: 141, , , , , , Inversión Pública del Estado 6121 Infraestructura Servicios Salud 6, , , Total Nómina: 1,575, , , , Total Gastos de Operación: 1,109, , , , ,107, , Total Instituto de Pensiones: 91, , , , Gran Total: 2,776, ,594, , , ,152, ,
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